jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

Transkripsi

1 A. UTAMA Meningkatnya infrastruktur - Jumlah Pelabuhan 1 Terminal 1 Program Pembangunan Prasarana 1,352,400,000 wilayah yang berkualitas dan Laut/Udara/Terminal dan Fasilitas Perhubungan terintegrasi untuk mendukung Bis pergerakan orang, barang dan 1 Penyusunan Norma, Kebijakan, 200,000,000 Subbag Program jasa - Tingkat kinerja Jaringan Standar dan Prosedur Bidang Lalu lintas dan Angkutan Perhubungan jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan Perhubungan dan Penyuluhan 3 Peningkatan Pengelolaan 773,400,000 Seksi Terminal Terminal Angkutan Darat 4 Penyusunan DED 110,000,000 Subbag Program Terminal/Pangkalan Tenjo 5 Penyusunan DED Kebutuhan 89,000,000 Seksi Jaringan Fasilitas Lalu Lintas Pada Jalur APTB 6 Penyusunan FS Terminal 65,000,000 Subbag Program Jonggol 2 Program Rehabilitasi dan 690,000,000 Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan 615,000,000 Seksi Terminal Terminal/Pelabuhan 2 Pemeliharaan Alat-Alat Uji 75,000,000 Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor - Jumlah arus 53,948,872 Orang 3 Program Peningkatan Pelayanan 4,806,144,000 penumpang angkutan Angkutan

2 umum - Rasio ijin trayek Kegiatan Uji Kelayakan Saran 797,001,000 Seksi Pengujian Angkutan darat 0.07 % Transportasi Guna Keselamatan Kendaraan - Rasio panjang jalan Penumpang Bermotor per jumlah kendaraan - Jumlah orang/ barang 16,184,662 orang 2 Kegiatan Pemilihan dan 150,000,000 Seksi Angkutan yang terangkut Pemberian Penghargaan angkutan umum Supir/Juri Mudi/Awak Kendaraan - Jumlah orang/barang 564,035 orang Angkutan Umum Teladan melalui demaga/bandara/ 3 Survey lalu lintas harian 100,000,000 Seksi Jaringan terminal pertahun - Jumlah uji kir 19,177 kend 4 Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah 109,100,000 UPTD Cileungsi angkutan umum Cileungsi - Kepemilikan KIR % angkutan umum 5 Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah 135,000,000 UPTD Ciawi Lama pengujian menit Ciawi kelayakan angkutan umum (KIR) 6 Optimalisasi UPT LLAJ Wilayah 134,575,000 UPTD Leuwiliang Biaya pengujian Rupiah Leuwiliang kelayakan angkutan umum 7 Pemberian ijin trayek angkutan 54,600,000 Seksi Angkutan Realisasi Laik Jalan % perintis Kendaraan - Integrasi Moda Angkutan 1 terminal 8 Pengawasan dan pembinaan 150,000,000 Seksi Perbengkelan Umum bengkel umum kendaraan bermotor 9 Pengendalian dan pengawasan 2,067,900,000 Seksi Pengendalian lalu lintas Operasional 10 Penindakan pidana ringan lalu 717,418,000 Seksi Pengendalian lintas dan angkutan jalan Operasional 11 Kegiatan pemeliharaan 100,000,000 Seksi Terminal kebersihan di lingkungan terminal 12 Kegiatan pelayanan perijinan 240,550,000 Seksi Angkutan angkutan umum 13 Survei kebutuhan Fasilitas 50,000,000 Subbag Program Pengembangan Sistem Kontrol

3 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS) 4 Program Pembangunan Sarana 17,581,200,000 dan Prasarana Perhubungan 1 Pengoperasian terminal baru 30,000,000 Seksi Terminal Pengadaan Tanah Untuk 1,201,200,000 Seksi Terminal Perluasan Terminal 3 Pembangunan fasilitas 350,000,000 Seksi Terminal pendukung terminal 4 Pembangunan fasilitas terminal 11,000,000,000 Seksi Terminal antar moda 5 Pembangunan sistem kontrol 1,000,000,000 Subbag Program CCTV pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan 6 Pembangunan Fasilitas Pemadu 4,000,000,000 Seksi Terminal Moda Antara Terminal dan Stasiun Bojonggede - Pemasangan 20 % 5 Program Peningkatan dan 4,818,818,000 Rambu-rambu Pengamanan Lalu lintas - Jumlah Fasilitas Lalu 13,687 Buah Lintas Terpasang 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu 635,000,000 Seksi Lalu Lintas Tingkat Kinerja Jaringan smp/jam Lintas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Pengadaan Marka Jalan 167,950,000 Seksi Lalu Lintas Pengadaan Pagar Pengaman 242,500,000 Seksi Lalu Lintas Jalan 4 Pengadaan Lampu Lalu Lintas 366,000,000 Seksi Lalu Lintas Pemeliharaan Fasilitas Lalu 150,000,000 Seksi Lalu Lintas Lintas

4 6 Penyelenggaraan Angkutan 660,000,000 Seksi Pengendalian Lebaran, Natal dan Tahun Baru Opersional 7 Forum Koordinasi Pengendalian 536,161,000 Subbag Program dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 8 Pengadaan Patok Pengaman 150,000,000 Seksi Lalu Lintas (Deliniator) 9 Zona Selamat Sekolah 200,000,000 Seksi Lalu Lintas Pengawalan 400,000,000 Seksi Pengendalian dan operasional 11 Penanggulangan Demo 60,000,000 Seksi Pengendalian dan operasional 12 Pengadaan Kelengkapan 239,600,000 Subbag Umum dan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 13 Survei Kebutuhan Trayek 150,000,000 Seksi Jaringan Angkutan Umum 14 Survei Kebutuhan Fasilitas Lalu 100,000,000 Seksi Jaringan Lintas 15 Survey pengukuran kinerja 118,667,000 Seksi Jaringan simpang 16 Pengadaan Rambu-rambu Lalu 218,000,000 Seksi Lalu Lintas Lintas (DAK 2014) 17 Pengadaan Lampu Lalu Lintas 205,740,000 Seksi Lalu Lintas (DAK 2014 ) 18 Pengadaan Pagar 219,200,000 Seksi Lalu Lintas Pengaman/Guardrail (DAK 2012) B PENUNJANG 1. Meningkatnya kelancaran 1. Terwujudnya 1 tahun 1 Program Pelayanan 4,954,626,000

5 pelaksanaan tugas pokok dan kelancaran pelayanan 100 % Administrasi Perkantoran fungsi masing-masing administrasi perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,000,000 Subbag Umum & Penyediaan Jasa Komunikasi, 518,775,000 Subbag Umum & - - Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Jaminan 245,794,000 Subbag Umum & - - Pemeliharaan Kesehatan PNS 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan 69,000,000 Subbag Umum & - - dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Penyediaan Jasa Kebersihan 464,225,000 Subbag Umum & - - Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 175,000,000 Subbag Umum & Penyediaan Barang Cetakan dan 200,000,000 Subbag Umum & - - Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi 100,000,000 Subbag Umum & - - Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan 30,000,000 Subbag Umum & - - Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Bahan Logistik 27,000,000 Subbag Umum & - - Kantor 11 Penyediaan Makanan dan 120,000,000 Subbag Umum & - - Minuman 12 Rapat-rapat Koordinasi dan 745,257,000 Subbag Umum & - - Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 13 Penyediaan Jasa Tenaga 1,598,575,000 Subbag Umum & - - Pendukung Administrasi/Teknis

6 Perkantoran 14 Pelayanan Dokumentasi dan 135,000,000 Subbag Umum & - - Arsip SKPD 15 Penyediaan Pelayanan 150,000,000 Subbag Umum & - - Administrasi 16 Penyediaan Pelayanan 155,000,000 Subbag Umum & - - Administrasi Barang 17 Penyediaan Pelayanan 216,000,000 Subbag Umum & - - Keamanan Kantor 2. Terwujudnya 1 tahun 2 Program Peningkatan Sarana 3,661,075,000 kecepatan, 100 % dan Prasarana Aparatur kenyamanan dan keamanan kerja 1 Pengadaan kendaraan 735,000,000 Subbag Umum & - - aparatur dinas/operasional 2 Pengadaan perlengkapan 860,825,000 Subbag Umum & - - gedung kantor 3 Pengadaan Peralatan Kantor 359,625,000 Subbag Umum & Pengadaan Perlengkapan Kantor 300,000,000 Subbag Umum & Pemeliharaan Rutin/Berkala 306,000,000 Subbag Umum & - - Gedung kantor 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala 436,750,000 Subbag Umum & - - Kendaraan Dinas Operasional 7 Pemeliharaan Rutin/berkala 75,414,000 Subbag Umum & - - Peralatan Kantor 8 Pemeliharaan Rutin/berkala 135,586,000 Subbag Umum & - - Perlengkapan Gedung Kantor 9 Rehabilitasi Sedang/Berat 201,875,000 Subbag Umum & - - Gedung Kantor

7 10 Pemeliharaan Rutin/berkala 100,000,000 Subbag Umum & - - Jaringan Komputerisasi 11 Pembuatan kanopi parkir 150,000,000 Subbag Umum & Meningkatnya disiplin 100 % 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 463,625,000 kerja aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas 463,625,000 Subbag Umum & - - beserta kelengkapannya 4 Terwujudnya 100 % 4 Program Peningkatan Kapasitas 869,500,000 peningkatan Sumber Daya Aparatur kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan 468,000,000 Subbag Umum & - - Formal 2 Pembinaan Mental dan Rohani 275,000,000 Subbag Umum & - - bagi Aparatur 3 Bimbingan teknis pendampingan 126,500,000 Seksi Pengujian 10 - dan sertifikasi ISO Kendaraan Bermotor 2. Terwujudnya 1 Tersusunnya 1 tahun 5 Program Peningkatan 730,000,000 pertanggungjawaban kinerja dan perencanaan dan 100 % Pengembangan Sistem Pelaporan keuangan SKPD laporan yang Capaian Kinerja dan Keuangan akuntabel 1 Penyusunan Laporan Capaian 30,000,000 Subbag Program - - Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan 40,000,000 Subbag Umum & - - Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan 50,000,000 Subbag Umum & - - Keuangan Akhir Tahun 4 Penyusunan Perencanaan 120,000,000 Subbag Umum & - - Anggaran 5 Penatausahaan Keuangan SKPD 210,000,000 Subbag Umum & - -

8 6 Penyusunan Renstra dan Renja 30,000,000 Subbag Program - - SKPD 7 Monitoring, Evaluasi dan 150,000,000 Subbag Program - - Pelaporan SKPD 8 Publikasi Kinerja SKPD 100,000,000 Subbag Umum & - - JUMLAH ANGGARAN : 39,927,388,000 PROGRAM : 10 1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rp. 2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Rp. LLAJ 3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rp. 4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Rp. 5 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas Rp. 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 8 Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp. Capaian Kinerja dan Keuangan 1,352,400, ,000,000 4,806,144,000 17,581,200,000 4,818,818,000 4,954,626,000 3,661,075, ,625, ,500, ,000,000 MENYETUJUI Plt. BUPATI BOGOR MENGETAHUI KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN BOGOR NURHAYANTI SOEBIANTORO. W NIP