JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Anggaran (Rp)

Transkripsi

1 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 No. Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran II. III. IV. Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Penyediaan jasa surat menyurat 585,000 34, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 100,740,000 77,674, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 119,338, ,111, kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor 15,567,000 15,567, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,528,000 3,468, Penyediaan alat tulis kantor 83,546,000 83,546, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,535,000 8,535, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 2,847,000 2,847, bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 137,243, ,551, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4,080,000 4,080, Penyediaan makanan dan minuman 34,098,000 34,098, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 230,747, ,294, Program peningkatan sarana dan prasarana Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 36,443,000 36,443, Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 49,000,000 48,929, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah VI. VII. 60,000,000 58,400, Penyusunan Renja SKPD 25,000,000 25,000, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Pangan 636,945, ,778, Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan 176,000, ,541, Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 55,000,000 52,620, Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (DAK) 1,163,214,800 1,138,583, Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 965,000, ,823, Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan 200,000, ,945, Peningkatan mutu dan keamanan pangan 441,705, ,773, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 1,210,000,000 1,129,753, produk pertanian Operasional BBI Bojongleles 225,000, ,967, PAP Dana Tugas Pembantuan 185,000, ,776, Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (DAK) Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (DAK TAMBAHAN P3K2) VIII. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah IX. Program peningkatan penerapan teknologi Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian (DAK) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/peternakan Tepat Guna (DAK TAMBAHAN P3K2) 1,602,950,000 1,602,950, ,853,425,000 10,720,690, ,000,000 53,450, ,051,275, ,166, ,880,075,000 8,204,362, JUMLAH 28,611,887,625 27,493,763,

2 No. Program/Kegiatan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 (sd. Oktober) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 103,140,000 57,595, ,895,600 80,858, kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor 26,544,000 19,354, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,528,000 2,964, Penyediaan alat tulis kantor 49,716,000 49,716, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,406,250 5,532, Penyediaan komponen instalasi 2,847,000 2,163, listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 199,380,400 80,006, II. III. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 4,080,000 3,060, perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 36,000,000 24,000, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 224,317, ,230, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24,253,000 18,559, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan IV Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah 53,346,750 9,000, V VI Penyusunan Renja SKPD 25,000,000 19,745, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan 492,846, ,713, Ekonomi Masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian Pemanfaatan perkarangan untuk 200,000, ,931, pengembangan pangan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 69,400,000 43,435, Pengembangan intensifikasi tanaman padi, 827,000, ,621, palawija Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan 150,000, ,774, Peningkatan mutu dan keamanan pangan 400,000, ,862, Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 1,010,000, ,492, produk pertanian Operasional BBI Bojongleles 236,400, ,879, PAP Dana Tugas Pembantuan 192,200,000 84,872, Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis (DAK) 4,867,519,000 2,222,766, VII Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/ 80,000,000 70,600, perkebunan unggul daerah VIII Program peningkatan penerapan teknologi pertanian Pengadaan sarana dan prasarana teknologi 2,345,000,000 73,061, pertanian (DAK) JUMLAH 11,760,819,500 4,795,794,

3

4

5 "

6