II. PENGUKURAN KINERJA

Transkripsi

1 Kota Prabumulih 2 II. PENGUKURAN KINERJA Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan merumuskan 3 misi utama dalam mencapai visi organisasi, setiap misi mempunyai 3 sasaran yang mengacu pada 3 indikator utama. Hasil dari pengukuran terhadap Penetapan kinerja merupakan persentase pencapaian kinerja dari masing-masing kegiatan. Hasil dari persentase pencapaian kinerja kegiatan, kita dapat menghitung persentase pencapaian sasaran dengan menggabungkan persentase dari tiap kegiatan yang berkaitan dengan sasaran. Interprestasi atas pencapaian sasaran diberlakukan nilai dan maknanya berupa : 86 s.d. 100 = Baik Sekali 71 s.d. 85 = Baik 56 s.d. 70 = Cukup 0 s.d. 55 = Kurang Hasil evaluasi dari masing-masing sasaran Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan diuraikan dibawah ini : 1. SASARAN 1 Realisasi pencapaian sasaran peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar 97,56%. Nilai tersebut diperoleh dari rumus : Jumlah Kegiatan Yang Telah dilaksanakan Jumlah Rencana Kegiatan Dengan rincian sebagai berikut : Kegiatan pada sasaran satu berjumlah 41 kegiatan, dan yang telah dilaksanakan berjumlah 40 kegiatan. Dari masing-masing kegiatan yang sudah dilaksanakan telah terealisasi dan sudah mencapai target 100%. Rincian kegiatan dengan target dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

2 Kota Prabumulih 3 Tabel 1. Persentase Pencapai Sasaran 1 (2015) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 132 Rekening 132 Rekening 100 Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan (37, 2, 6) Unit (37, 2, 6) Unit 100 Kendaraan 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Lbr, Lbr, Bh, 70 Bh 45 Bh, 70 Bh 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12 Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 180 Eks, 66 Eks 180 Eks, 66 Eks Penyediaan Makanan dan Minuman 200 Peserta 200 Peserta Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 12 Bulan 12 Bulan 100 Daerah 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam 12 Bulan 12 Bulan 100 Daerah 13. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 14. Pendidikan dan Pelatihan Formal 37 Pegawai 37 Pegawai 0 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 15. Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani 91 Ha 91 Ha 100 PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN 16. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK) 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 17. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 10 Jenis Komoditi 10 Jenis Komoditi 100 Unggulan Daerah Unggulan Unggulan 18. Pawai/Kendaraan Hias 1 Kendaraan Hias 1 Kendaraan Hias Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 1 Stand 1 Stand 100 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 20. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 2 Ha 2 Ha Pemeliharaan Bibit Karet Unggul 2 Ha 2 Ha Pemeliharaan Tanaman Buah 4 Triwulan 4 Triwulan 100 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 23. Penganekaragaman Makanan Berbahan Baku Ikan 6 Kecamatan 6 Kecamatan Peningkatan Produksi Ikan ekor ekor Gemar Ikan untuk Anak Sekolah Siswa Siswa Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan 50 Unit 50 Unit Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah Siswa Siswa 100

3 Kota Prabumulih Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya 2 Kelompok 2 Kelompok 100 Ikan 29. Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) 1 Kegiatan 1 Kegiatan Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial 2 Orang 2 Orang 100 Tenaga Ahli Perikanan 31. Studi Komparatif SDM Perikanan 10 Peserta 10 Peserta 100 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 32. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) Ekor Ekor 100 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 33. Penanaman Bibit Buah-Buahan 825 Btng, 50 Unit 825 Btng, 50 Unit Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur 138 Unit 138 Unit Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji 1 Kelompok 1 Kelompok 100 dan Entres) 36. Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani 25 Peserta 25 Peserta 100 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 37. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan 1 Kelompok 1 Kelompok 100 Pangan KTNA KTNA 38 Pasar Tani 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 39. Pemeliharaan Tanaman Kehutanan 27 Km 27 Km Pemeliharaan Hutan Kota 10 Ha 10 Ha Puncak Penanaman Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam 100 Batang 100 Batang 100 KUMULATIF RATA-RATA 97 Hasil evaluasi pencapaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut : - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tidak dilaksanakan, sehingga dana dialihkan untuk membiayai kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Semua kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Nilai total capaian sasaran 1 Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan adalah 97% yang masuk kategori Baik Sekali 2. SASARAN 2 Realisasi pencapaian sasaran Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah sebesar 100%. Nilai tersebut diperoleh dari rumus :

4 Kota Prabumulih 5 Jumlah Kegiatan Yang Telah dilaksanakan Jumlah Rencana Kegiatan Dengan rincian sebagai berikut : Kegiatan pada sasaran dua berjumlah 23 kegiatan, dan yang telah dilaksanakan berjumlah 23 kegiatan. Dari masing-masing kegiatan yang sudah dilaksanakan telah terealisasi dan sudah mencapai target 100%. Rincian kegiatan dengan target dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2. Persentase Pencapai Sasaran 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1. Pembangunan Pagar Hutan Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/pakaian Olahraga 100 Stel 100 Stel 100 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) 5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Dokumen 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen Penyusunan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen Penyusunan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 1 Dokumen 1 Dokumen Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen Penyusunan LKPJ dan RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 14. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku 40 Peserta 40 Peserta 100 Agribisnis 15. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 25 Gapoktan 25 Gapoktan 100 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 16. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan 1 Ha 1 Ha 100 Tanaman Hortikultura 18. Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura 1 Ha 1 Ha 100

5 Kota Prabumulih 6 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 19. Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) 1 Kegiatan 1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 6 Kecamatan 6 Kecamatan 100 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 21. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil 1 Unit 1 Unit 100 Pertanian 22. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH 10 Eksemplar 10 Eksemplar 100 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 23. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan 20 Eksemplar 20 Eksemplar 100 KUMULATIF RATA-RATA 100 Hasil evaluasi pencapaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut : - Semua kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Nilai total capaian sasaran Dua Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan adalah 100% yang masuk kategori Baik Sekali 3. SASARAN 3 Realisasi pencapaian sasaran Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis. sebesar 100%. Nilai tersebut diperoleh dari rumus : Jumlah Kegiatan Yang Telah dilaksanakan Jumlah Rencana Kegiatan Dengan rincian sebagai berikut : 8 8 Kegiatan pada sasaran tiga berjumlah 8 kegiatan, dan yang telah dilaksanakan berjumlah 8 kegiatan. Dari masing-masing kegiatan yang sudah dilaksanakan telah terealisasi dan sudah mencapai target 100%. Rincian kegiatan dengan target dan realisasi dapat dilihat dalam tabel berikut :

6 Kota Prabumulih 7 Tabel 3. Persentase Pencapai Sasaran 3 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan 56 Ekor 56 Ekor 100 Ternak 2. Pengembangan Agribisnis Peternakan 75 Paket 75 Paket 100 PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI 3. Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) 170 Peserta 170 Peserta 100 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 4. Pengembangan Diversifikasi Tanaman 8 Jenis Sayuran 8 Jenis Sayuran Pembuatan TOGA 10 Jenis TOGA 10 Jenis TOGA 100 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 6. Pendataan Masalah Peternakan 1 Dokumen 1 Dokumen Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ekor Ekor 100 Menular Ternak 8. Pengembangan Inseminasi Buatan 100 Dosis 100 Dosis 100 KUMULATIF RATA-RATA 100 Hasil evaluasi pencapaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut : - Semua kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Nilai total capaian sasaran 3 Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan adalah 100% yang masuk kategori Baik Sekali.