Rencana Tahun Disnakkan. 12 bulan. Disnakkan. 42 unit. Disnakkan. 12 bulan. 25 jenis. 5 jenis. 10 jenis. Disnakkan

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Rencana Tahun Disnakkan. 12 bulan. Disnakkan. 42 unit. Disnakkan. 12 bulan. 25 jenis. 5 jenis. 10 jenis. Disnakkan"

Ivan Pranata
7 tahun lalu
Tontonan:

1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRAYA SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN NO REKE NING 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat yang terkirim 680 surat 22,860, surat 1,2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 1,3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Indikator Program /Kegiatan Jumlah pembayaran rekening listrik di lingkup Jumlah kendaraan dinas (kendaraan roda 2 dan Roda 4 ) yang dibayar pajak 1,4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pembayaran honor pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja 1,5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jenis peralatan kebersihan kantor 1,6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jenis peralatan kerja yang diservis Rencana Tahun bulan 42 unit 12 bulan 25 jenis 5 jenis 60,700,000 16,775, ,790,000 57,030,900 16,600, bulan 45 unit 12 bulan 27 jenis 6 jenis Prakiraan Maju Rencana (n+1) Tahun 2017 Target Kebutuhan Catatan Penting Target Kebutuhan LOKASI Capaian Dana/Pagu Sumbe Dana Capaian dana/pagu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) BIDANG PERTANIAN/PETERNAKAN 24,003,000 63,735,000 17,613, ,479,500 59,882,445 17,430,000 1,7 Penyediaan jasa alat tulis kantor Cakupan penyediaan ATK 30 jenis 36,000, jenis 37,800, ,8 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan lembar 1,9 Penyediaan komponen instalasi Jenis komponen instalasi listrik listrik/penerangan bangunan kantor 10 jenis 1,10 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah bahan bacaan dan perundangundangan 1,11 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makan dan minum rapat dan tamu 1,12 1,13 Rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar Cakupan koordinasi dan rapat daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis Peralatan Rumah Tangga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,1 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 9 buah buku 735 Bungkus... OH 20 jenis 2 unit 15,580,800 15,549,500 2,740,000 19,110, ,678,900 5,678, Lembar 10 jenis 8 buah buku 745 bungkus... OH 20 jenis 16,359,840 16,326,975 2,877,000 20,301, ,812,845 5,678, ,094, ,300,505 24,000,000 3 unit 25,200,000

2 NO REKE NING Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keegiatan Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana (n+1) Tahun 2017 Target Kebutuhan Catatan Penting Target Kebutuhan LOKASI Capaian Dana/Pagu Sumbe Dana Capaian dana/pagu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2,2 Pengadaan meubeler Jumlah pengadaan mebeleur 18,900,000 19,845, Unit 10 Unit kantor 3 2,3 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan 2,4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4 Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan Jumlah orang yang melakukan diklat dan pelatihan unit 42 unit 10 orang 70,000, ,000,000 unit 42 unit 73,500, ,500, ,900, ,045,000 50,000, orang 52,500,000 Jumlah 50,000,000 52,500, Operasional UPT Puskeswan Jumlah UPT Puskeswan yang dibiayai Kab. Dharmasraya 5 puskeswan 237,500, ,375, Pengendalian dan pemberantasan penyakit Rabies 4.3 Pengendalian dan pemberantasan penyakit Strategis Jumlah eliminasi yang dilakukan Kab. Dharmasraya Kali 120,000,000 Jumlah penyakit strategis yang dicegah Kab. Dharmasraya 5 jenis penyakit 150,000, Pembangunan/peningkatan Puskeswan Jumlah Puskeswan yang dubangun Koto Besar 1 unit 350,000, Pengadaan Obatobatan/Vaksin/bahan kimia 5 Program Kesehatan Veteriner Jenis Obatobatan yang dibeli Kabupaten Dharmasraya 3 jenis 126,000,000 5 jenis 157,500,000 1 unit 367,500,000 5 jenis 315,166, ,924,300 5 jenis 1,172,666,000 1,231,299, Operasional RPH Jumlah Pemotongan ternak Gunung Medan 480 ekor 85,000, ekor 89,250, Pemeriksaan BAH dan HBAH Jenis Bahan Asal Hewan Hewan (BAH) dan HBAH yang diperiksa 5.3 Sosialisasi Produk peternakan yang ASUH Pelaksanan Sosialisasi Produk Peternakan Pasar Tradisional 7 jenis 85,000,000 Kab. Dharmasraya 5 Kali 45,000,000 7 jenis 89,250,000 5 kali 47,250, ,000, ,750,000 6 Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan 6.1 Operasional UPT Perbibitan UPT pembibitan Gunung Medan & Muaromau 1 unit 270,000, ekor 283,500,000

3 NO REKE NING Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keegiatan Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana (n+1) Tahun 2017 Target Kebutuhan Catatan Penting Target Kebutuhan LOKASI Capaian Dana/Pagu Sumbe Dana Capaian dana/pagu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 6.2 Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan Jenis Prasarana IB Kab. Dharmasraya 8 Jenis 123,000, dosis 129,150,000 dan Transfer Embrio 6.3 Pembangunan sarana dan prasrana pembibitan ternak 6.3 Pengadaan induk/pejantan ternak UPT Perbibitan 6.4 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat 7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 7.1 Operasional Pasar Ternak Jumlah Pelayanan Surat transaksi jual beli ternak 7.2 Pembangunan sarana dan Prasarana pasar produksi hasil peternakan 7.3 Promosi peternakan atas hasil produksi unggulan daerah Jumlah sarana yang dibangun Gunung Medan & Muaromau 3 unit 187,000,000 APBD + DAK 3 unit 196,350,000 Jumlah Pengadaan ternak Gunung Medan & 35 ekor 250,000, ekor 262,500,000 Muaromau Jumlah kelompok binaan Dharmasraya 57 klpk 150,000, klpk 157,500,000 Jumlah sarana pasar ternak yang dibangun Jenis Ternak yang dipromosikan Kabupaten. Dharmasraya dan Provinsi Sumbar 980,000,000 1,029,000,000 Pasar Ternak 1000 Ex 120,000, Ex 126,000,000 Gunung Medan 1 Unit 300,000,000 1 Unit 315,000,000 3 jenis 158,000,000 3 jenis 165,900, Pembinaan Asosiasi Pedagang Ternak Jumlah Pertemuan sosialisasi dengan pedagang Pasar Ternak 6 kali 30,000,000 6 kali 31,500, ,000, ,400,000 8 Program Pengembangan budidaya perikanan 8.1 Operasional UPTD BBI Jumlah Bibit Ikan yang Dihasilkan Koto Baru 1 Juta ekor 200,000,000 1 Juta ekor 210,000, Optimalisasi UPR Jumlah UPR yang beroperasional Dharmasraya 5 UPR 150,000,000 APBD + DAK 5 UPR 157,500, Pembangunan Kolam Budidaya Jumlah Luas Kolam Baru yang di cetak 8.4 Pengadaan induk ikan dan pakan Jumlah Induk ikan dan pakan Koto Baru 1000 ekor, 10 ton 8.5 Pengadaan benih ikan dan pakan Jumlah benih ikan dan pakan Koto Baru ekor, 10 ton Dharmasraya 20 Ha 1,800,000,000 APBD + DAK 20 Ha 1,890,000, ,000,000 APBD + DAK 1000 ekor, 10 ton 200,000,000 APBD + DAK ekor, 10 ton 315,000, ,000, Pengembangan pakan hias Jumlah pengadaan ikan hias Koto Baru 100 ekor 100,000, ekor 105,000,000 9 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan 2,750,000,000 2,887,500,000

4 NO REKE NING Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keegiatan Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana (n+1) Tahun 2017 Target Kebutuhan Catatan Penting Target Kebutuhan LOKASI Capaian Dana/Pagu Sumbe Dana Capaian dana/pagu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 80,000,000 APBD + DAK 3 unit 84,000, Fasilitasi Kegiatan Forikan dan Gemar Ikan Jumlah Lembaga masyarakat penerima kegiatan Kab. Dharmasraya dan Provinsi 12 Lembaga 9.2 Pembangunan/peningkatan sarana pemasaran ikan ( revitalisasi pasar ikan tradisional) 9.3 Pengadaan peralatan pengolahan hasil perikanan 9.4 Pembinaan kelompok pemasaran dan kelompok pengolahan Jumlah sarana yang dibangun Kab. Dharmasraya 3 unit 450,000,000 APBD + DAK 3 unit 472,500,000 Jumlah peralatan pengolahan Kab. Dharmasraya 3 unit 100,000,000 APBD + DAK 3 unit 105,000,000 Jumlah kelompok pemasaran dan pengolahan yang dibina Kab. Dharmasraya 10 kelompok 76,000,000 APBD 10 kelompok 79,800, Peningkatan investasi dan akses permodalan perikanan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang difasilitasi Permodalan Kab. Dharmasraya 100 Orang 87,000,000 APBD 100 Orang 91,350, ,000, ,650, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan 10.1 Pembangunan/Peningkatan BBI/UPR dll jumlah bangunan Kab. Dharmasraya 2 unit 300,000,000 APBD + DAK 2 unit 315,000, Pembangunan Jalan Produksi Panjang jalan produksi Dinas 5 KM 200,000,000 APBD + DAK 5 KM 210,000, Pembangunan/Rehap Saluran Panjang saluran Sungai Dareh 2 KM 98,000,000 APBD + DAK 2 KM 102,900, Program Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan 11,1 Pembinaan /pengelolaan nelayan perairan umum jumlah kelompok nelayan binaan Sitiung, Tiumang 2 klpk 75,000, Pembinaan Pokwasmas perairan umum Jumlah lubuk larangan Pulau Punjung, IX Koto 2 lubuk larangan 598,000, ,900,000 72,000,000 2 klpk 78,750,000 2 Lubuk larangan 75,600, ,000, ,350, Program Pengembangan kawasan sentra produksi dan agribisnis Perikanan 12.1 Fasilitasi pengembangan kawasan minapolitan Jumlah kelompok kawasan minapolitan 13 Program Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Dharmasraya 1 klp 150,000,000 APBD + DAK 3 unit 157,500, ,000, ,500,000

5 NO REKE NING Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keegiatan Indikator Program /Kegiatan Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Rencana (n+1) Tahun 2017 Target Kebutuhan Catatan Penting Target Kebutuhan LOKASI Capaian Dana/Pagu Sumbe Dana Capaian dana/pagu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Dharmasraya 40 orang 210,000,000 APBD 20 0rang 150,000, Peningkatan kapasitas SDM (peternakan, perikanan) Jumlah orang yang melakukan Study Banding 210,000, ,000,000 T O T A L 8,681,660,000 9,045,194,805 KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Ir. Yose Sudarso NIP

6 1,143,000 3,035, ,750 5,689,500 2,851, ,000 1,800, , , , ,500 15,133,945 1,200,000

7 945,000 3,500,000 10,500,000 2,500,

9 ,000,000 4,900,000 3,750,000 3,600,000 7,500,000

10 10,500,000

dokumen-dokumen yang mirip

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : 2. 05 Urusan Pilihan dan Perikanan Organisasi : 2. 05. 0,