DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Tahun Anggaran 2015 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Sub Unit Organisasi : DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 14,78 1 Penyediaan jasa surat menyurat 215 Lembar , ,00 ( ,00) (33,49) 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan , , ,00 62,04 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Kegiatan , , ,00 1,00 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun , ,00 ( ,00) (38,73) 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3 Jenis , , ,00 32,13 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun , , ,00 1,70 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun , , ,00 29,62 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun , ,00 0,00 0,00 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 Unit , , ,00 415,00 17 Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan , , ,00 27,15 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan , , ,00 27,10 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 Bulan , , ,00 21,97 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , , ,00 17,99 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 50 Buah kursi , , ,00 241,75 11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK-Kelautan dan 2 Jenis , , ,00 33,37 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1

2 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Kantor , , ,00 64,80 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 jenis kendaraan , , ,00 6,06 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 Jenis perlengkapan , , ,00 153,80 39 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DAK-Kelautan dan 1 Unit , , ,00 0,50 3 Program peningkatan disiplin aparatur , , ,00 70,97 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0, , ,00 0,00 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2 Jenis , , ,00 65,09 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur , , ,00 11,37 1 Pendidikan dan pelatihan formal 12 Bulan , , ,00 11,37 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD , ,00 ( ,00) (5,83) 6 Jenis laporan , , ,00 28,59 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Kegiatan ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 Kegiatan ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Kegiatan ,00 0,00 ( ,00) (100,00) 7 Program Perencanaan Kegiatan SKPD , ,00 ( ,00) (58,85) 1 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 40 Orang , ,00 ( ,00) (58,85) 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0, , ,00 0,00 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kabupaten 81 Pelaku usaha 0, , ,00 0,00 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0, , ,00 0,00 3 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Kabupaten 500 ss 0, , ,00 0,00 18 Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah 0, , ,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2

3 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 4 Intensifikasi Pemanfaatan Air Tanah Kabupaten 40 perusahaan 3 0, , ,00 0,00 18 Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2 Pemeliharaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat 3 Pemeliharaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat (DAK-Kelautan dan Kecamatan Pontang, Tirtayasa, Tanara dan Pulo Ampe Pulau Tunda , , ,00 203,48 1 kegiatan 0, , ,00 0,00 1 Pulau , , ,00 2,17 19 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas 1 Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Minyak dan Gas Kabupaten 0, , ,00 0,00 35 Pelaku usaha 0, , ,00 0,00 20 Program Pemanfaatan dan Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan 1 Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru dan Energi Terbarukan Kabupaten 0, , ,00 0,00 1 Kegiatan 0, , ,00 0,00 20 Program pengembangan budidaya perikanan , , ,00 1,49 1 Pengembangan bibit ikan unggul Balai Benih Ikan 1 Kegiatan , , ,00 2,57 Kab. 2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Kabupaten 6 kali , , ,00 11,18 4 Pengembangan Budidaya Laut Kab. 12 unit , , ,00 3,24 5 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau Kecamatan 6 Paket , ,00 ( ,00) (0,94) pontang dan Tirtayasa 6 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar Kabupaten 3 Kegiatan , , ,00 7,99 10 Pengembangan bibit ikan unggul (DAK-Kelautan dan 12 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK-Kelautan dan Kab. Kec. Pontang, Tirtayasa dan Tanara 6 Paket , , ,00 1,13 2 Paket , ,00 0,00 0,00 21 Program pengembangan perikanan tangkap , , ,00 46,76 1 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 8 Kecamatan Wilayah Pesisir Kab. 30 nelayan , , ,00 167,37 3 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan Kab. 8 TPI , , ,00 21,34 4 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan Kecamatan 1 lokasi/unit TPI , , ,00 1,50 Bojonegara dan Cinangka 5 Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan Kabupaten 6 TPI , , ,00 54,75 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3

4 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH tangkap 6 Pengumpulan dan Pengolahan dan Penyajian Produksi Kabupaten 12 TPI dan perairan umum , ,00 ( ,00) (29,32) Ikan Tangkap 9 Peningkatan Manajemen Tempat Pelelangan Ikan Kab. 12 TPI , , ,00 17,85 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan , , ,00 12,49 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Teknis Perikanan, TPi dan Kantor DKPESDM , , ,00 26,09 Balai Benih Ikan 3 Peningkatan penyuluhan perikanan Kab. 6 Event , , ,00 3,47 25 Program Pengendalian daya Perikanan dan Kelautan , , ,00 5,26 2 Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Kabupaten 3 Kecamatan , , ,00 1,73 3 Stocking dan Restocking daya ikan di Perairan 3 jenis ikan , , ,00 2,50 Umum 4 Pemeliharaan Keberlanjutan daya Perikanan dan Kabupaten serang 20 Orang , , ,00 2,50 Kelautan serta Ekosistem Pesisir, Lautan dan Perairan Tawar 5 Peningkatan Pengelolaan Perijinan Usaha Perikanan Kabupaten 100 perijinan perikanan dan , , ,00 2,14 Kelautan kelautan 6 Pemantauan Pemasaran dan Pengelolaan Produk Kabupaten 29 Kecamatan , , ,00 61,79 Perikanan dan kelautan 7 Peningkatan mutu produksi perikanan Kabupaten 40 oarang , ,00 ( ,00) (19,14) 8 Peningkatan Pemasaran dan Pengelolaan Produk Perikanan dan Kelautan (DAK-Kelautan dan 12 Peningkatan mutu produksi perikanan (DAK-Kelautan dan Kab. Kab. 5 Jenis , , ,00 2,40 7 Jenis , , ,00 0,88 26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan , , ,00 0,30 5 Pengembangan BBI Balai Benih Ikan 1 Paket , ,00 ( ,00) (8,89) Kab. 6 Peningkatan usaha perikanan tangkap Kabupaten 3 jenis/paket , , ,00 0,17 7 Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 1 Paket 0, , ,00 0,00 9 Peningkatan usaha perikanan tangkap (DAK-Kelautan dan Kab. 3 Jenis , ,00 0,00 0,00 10 Pengembangan BBI (DAK-Kelautan dan 2 Kolam , ,00 0,00 0,00 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh , , ,00 104,61 2 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kec. Pontang, Tirtayasa dan Tanara 12 Paket , , ,00 104,61 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4

5 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 38 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar , , ,00 20,98 1 Penyelenggaraan Hari Besar Islam Kab. 1 Kegiatan , ,00 0,00 0,00 2 Penyelenggaraan Hari Besar Nasional Kab. 1 Kegiatan , , ,00 17,58 3 Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kab. 1 Kegiatan , , ,00 48,19 JUMLAH , , ,00 23,03 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SERANG, 21 Oktober 2015 Kepala Dinas Drs. H. FAIRU ZABADI, MM NIP Drs. H. Budi Mulyono T., M.Si NIP Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 5