RENCANA KERJA TAHUN 208 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuha Yag Maha Esa atas terselesaikaya peyusua Recaa Kerja Tahu 208 Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug. Recaa Kerja ii merupaka pejabara dari Recaa Strategis Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug Tahu 203-208, yag merupaka pedoma utama perecaaa kegiata Sekretariat Daerah Kab. Klugkug. Dega dibagi-bagiya tahapa-tahapa pembagua dega kuru waktu yag lebih pedek, yaitu tahua, diharapka recaa kerja ii dapat diguaka sebagai pedoma pegaggara maupu pelaksaaa. Akhirya kepada semua pihak yag telah membatu tersusuya Recaa Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klugkug ii disampaika terima kasih. Semarapura, Pebruari 207 Sekretaris Daerah Kab. Klugkug Ir. I Gede Putu Wiastraa,M.MA Pembia Utama Madya (IV/d) NIP. 963072 98503 03 2
DAFTAR ISI BAB I... 4.. Latar Belakag... 4.2. Ladasa Hukum... 5.3. Maksud da Tujua... 6.4. Sistematika Peulisa... 7 BAB II... 9 2.. Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu Lalu da Capaia Restra... 9 2.2. Aalisis Kierja Pelayaa SKPD... 2 2.3. Isu-Isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD... 3 2.4. Review Terhadap Racaga Awal RKPD... 6 2.5. Peelaaha Usula Program da Kegiata Masyarakat... 6 BAB III... 7 4.. Telaaha Terhadap Kebijaka Nasioal... 7 4.2. Tujua da Sasara Reja SKPD... 20 4.3. Program da Kegiata... 22 BAB IV... 23 3
.. Latar Belakag BAB I PENDAHULUAN Dokume Recaa Kerja Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug merupaka dokume perecaaa kerja utuk periode satu tahu yag diguaka sebagai acaua dalam peyusua kebijaka da kegiata serta pegguaa aggara keuaga Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug dalam periode Tahu 208. Dokume Recaa Kerja Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug ii berfugsi sebagai acua kerja bagi pelaksaaa kegiata pada tahu bersagkuta. Sebagai dokume recaa tahua, Recaa Kerja Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug mempuyai arti yag strategis dalam medukug peyeleggaraa program pembagua tahua pemeritaha daerah megigat ; a. Recaa Kerja merupaka dokume yag secara substasial peerjemalah dari visi, misi, da program SKPD yag ditetapka dalam Recaa Strategis (Restra) istasi sesuai araha operasioal dalam Recaa Kerja Pemeritah Daerah (RKPD). b. Recaa Kerja merupaka acua SKPD utuk memasukka program kegiata kedalam KUA, PPAS da perecaaa program kegiata yag aka dilaksaaka dalam Recaa Kerja da Aggara (RKA) tahu 208. c. Recaa Kerja merupaka salah satu istrume utuk evaluasi pelaksaaa program da kegiata istasi utuk megetahui sejauh maa capaia kierja yag tercatum dalam Recaa Strategis telah tercapai. Megigat arti strategis dokume recaa kerja dalam medukug peyeleggaraa program pembagua tahua pemeritah daerah, maka sejak awal tahap peyusua higga peetapa dokume recaa kerja harus megikuti tatacara da alur peyusuaya sebagaimaa tertuag dalam Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 200 tetag Pelaksaaa Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 Tetag Tahapa, Tatacara Peyuusa, Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah. Dokume Recaa Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klugkug ii disusu utuk dapat mewujudka tujua da melaksaaka 4
sasara da kebijaka strategis yag telah tertuag dalam Recaa Strategis Sekretariat Daerah Kab. Klugkug..2. Ladasa Hukum Peratura perudag-udaga yag melatarbelakagi peyusua Recaa Kerja Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug Tahu 208 adalah : a. Udag-Udag Nomor 28 tahu 999 tetag Peyeleggaraa Negara yag Bersih da Bebas dari Korupsi, Kolusi da Nepotisme; b. Udag-Udag Nomor 7 Tahu 2003 tetag Keuaga Negara (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2003 Nomor 47, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4286); c. Udag-Udag Nomor 25 Tahu 2004 tetag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal, (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2004 Nomor 04, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 442); d. Udag-Udag Nomor 23 Tahu 204 tetag Pemeritaha Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 204 Nomor 244; Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 5587); sebagaimaa telah diubah beberapa kali, terakhir dega Udag-Udag Nomor 9 Tahu 205 tetag Perubaha Kedua atas Udag-Udag Nomor 23 Tahu 204 tetag Pemeritaha Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 205 Nomor 58, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 5679); e. Peratura Pemeritah Nomor 58 Tahu 2005 tetag Pegelolaa Keuaga Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2005 Nomor 40, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4578); f. Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 tetag Tahapa, Tatacara Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2008 Nomor 2, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 487); g. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 200 tetag Pelaksaaa Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 Tetag Tahapa, Tatacara 5
Peyuusa, Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah; h. Peratura Daerah Nomor 5 Tahu 2008 tetag Pokok-pokok Pegelolaa Keuaga Daerah (Lembara Daerah Kabupate Klugkug Tahu 2008 Nomor 5, Tambaha Lembara Daerah Kabupate Klugkug Nomor 4); i. Peratura Daerah Kabupate Klugkug Nomor 6 Tahu 200 tetag Recaa Pembagua Jagka Pajag Daerah Kabupate Klugkug 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupate Klugkug Tahu 200 Nomor 6, Tambaha Lembara Daerah Kabupate Klugkug Nomor 5); j. Peratura Daerah Kabupate Klugkug Nomor Tahu 203 tetag Tata Ruag Wilayah Kabupate Klugkug Tahu 203-2033 (Lembara Daerah Kabupate Klugkug Tahu 203 Nomor, Tambaha Lembara Daerah Kabupate Klugkug Nomor ); k. Peratura Daerah Kabupate Klugkug Nomor 3 Tahu 204 tetag Recaa Pembagua Jagka Meegah Daerah Kabupate Klugkug Tahu 203-208 (Lembara Daerah Kabupate Klugkug Tahu 204 Nomor 3) sebagaimaa telah diubah dega Peratura Daerah Kabupate Klugkug Nomor 5 Tahu 207 tetag Recaa Pembagua Jagka Meegah Daerah Kabupate Klugkug Tahu 203-208 (Lembara Daerah Kabupate Klugkug Tahu 207 Nomor 5); l. Peratura Daerah Nomor 5 Tahu 206 tetag Urusa Pemeritah Daerah (Lembara Daerah Kabupate Klugkug Tahu 206 Nomor 5, Tambaha Lembara Daerah Kabupate Klugkug Nomor 2); m. Peratura Daerah Nomor 9 Tahu 206 tetag Pembetuka da Susua Peragkat Daerah (Lembara Daerah Kabupate Klugkug Tahu 206 Nomor 9, Tambaha Lembara Daerah Kabupate Klugkug Nomor 6). Peratura Bupati Klugkug Nomor 35 Tahu 206 tetag Keduduka, Susua Orgaisasi, Tugas da Fugsi, serta Tata Kerja Peragkat Daerah (Berita Daerah Tahu 206 Nomor 35);.3. Maksud da Tujua Maksud peyusua Recaa Kerja Tahu 208 adalah utuk meyediaka suatu dokume perecaaa dalam ragka pecapaia sasara kierja Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug dega pegalokasia aggara secara 6
efektif da efisie sehigga dapat mewujudka visi da misi Sekretariat Daerah yag meujag visi da misi Pemeritah Kabupate Klugkug. Adapu tujua yag hedak dicapai dalam peyusua Recaa Kerja Tahu 208 ii diataraya adalah: a. Terwujudya itegrasi, sikroisasi, da siergitas atar program atar bagia di Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug. b. Terwujudya itegrase, sikroisasi da siergitas atar kegiata di masig-masig bagia di Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug. c. Terwujudya keterkaita da kosistesi atar perecaaa, pegaggara, serta evaluasi kegiata. d. Tercapaiya pegguaa sumberdaya secara efektif da efisie.4. Sistematika Peulisa Sistematika Peyusua Recaa Kerja Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug Tahu 208 adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Meguraika tetag latar belakag, maksud da tujua, ladasa hukum da hubuga dega dokume perecaaa lai serta sistematika lapora BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU Evaluasi pelaksaaa recaa kerja tahu lalu berisika evaluasi pelaksaaa Recaa Kerja Sekretariat Daerah, Aalisis Kierja Pelayaa, Isu-Isu petig terkait peyeleggaraa tugas da fugsi serta review terhadap racaga awal RKPD. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Tujua, sasara, program da kegiata meguraika megeai telaah terhadap kebijaka asioal, tujua da sasara reja Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug, program da kegiata meguraika megeai idikator kierja, kelompok sasara, lokasi kegiata, kebutuha daa idikatif da sumber daa. BAB IV PENUTUP 7
Meguraika kaidah-kaidah pelaksaaa da recaa tidak lajut peyusua recaa kerja Tahu 208 8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA 2.. Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu Lalu da Capaia Restra Recaa Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klugkug adalah pejabara perecaaa tahua da recaa strategis. Tercapai tidakya pelaksaaa kegiata-kegiata atau program yag telah disusu dapat dilihat berdasarka lapora kierja da lapora keuaga. Lapora kierja adalah ikhtisar yag mejelaska secara rigkas da legkap tetag capaia kierja yag disusu berdasarka recaa kerja yag ditetapka dalam ragka pelaksaaa APBD. Dalam peyusua Recaa Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiata da pegguaa aggara tahu sebelumya. Beberapa perubaha terhadap struktur orgaisasi Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug terjadi setelah ditetapkaya Peratura Daerah Nomor 9 Tahu 206 tetag Pembetuka da Susua Peragkat Daerah, yag mulai melaksaaka berlaku pada tahu 207. Beberapa perubaha terhadap peyusua program da kegiata pu terus dilakuka seirig dilakukaya revisi terhadap Recaa Strategis Sekretariat Daerah, sehigga pada peyusua Recaa Kerja Tahu 207, evaluasi pelaksaaa Recaa Kerja SKPD Tahu Sebelumya terdapat program da kegiata yag tidak dapat dibadigka capaia tahu sebelumya dega perkiraa tahu perecaaa maupu tahu berjala. Gambara megeai evaluasi capaia recaa strategis dapat dilihat pada Tabel 2.. 9
Tabel 2. NO INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. KLUNGKUNG REALISASI TARGET RENSTRA CAPAIAN PROYEKSI SPM/STANDAR NASIONAL IKK 204 205 206 207 208 206 207 208 20 CATATAN ANALISIS 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Nilai Evaluasi Akutabilitas Kierja Istasi Pemeritah - - 6 65 70 7 72 45,73 /a 7,00 75,00 Terdapat perbaika implemetasi SAKIP diataraya, perbaika perecaaa tigkat Kabupate maupu SKPD, pegukura kierja, pelaksaaa reformasi birokrasi da pelaksaaa evaluasi SAKIP SKPD. Idikator ii merupaka idikator Tujua Sekretariat Daerah Kab. Klugkug 2. Rata-Rata - - 90 90 90 90 90 96,20 /a 90 00 Jumlah Capaia Capaia Seluruh Sasara Sasara Kabupate Kabupate Bidag Pemeritaha da Bidag Kesra dibagi Pemeritaha jumlah sasara da Kesra Kabupate Bidag Pemeritaha da Kesra yag merupaka Idikator Kierja Utama Kabupate Klugkug. Rata-Rata Capaia Sasara Kabupate Bidag Perekoomia da Pembagua Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Peragkat Daerah - - 90 90 90 90 90 85,03 /a 90 00 Jumlah Capaia Seluruh Sasara Kabupate Bidag Perekoomia da Pembagua dibagi jumlah sasara Kabupate Bidag Perekoomia da Pembagua yag merupaka Idikator Kierja Utama Kabupate Klugkug. - - 65 65 65 65 75 /a /a 65 75 Jumlah seluruh ilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kierja Peragkat Daerah yag dievaluasi oleh Ispektur Kab. Klugkug dibagi jumlah peragkat daerah yag 0
dievaluasi. Aksi Pelayaa Publik Masuk Nomiasi Peghargaa Nasioal - - - - - - - - Jumlah aksi pelayaa public yag masuk TOP 99 dalam augerah iovasi pelayaa public yag diseleggaraka oleh Kemeteria PAN da RB Republik Idoesia
Capaia kierja tujua da sasara strategis Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug tidak dapat diwujudka tapa dukuga kierja program da kegiata yag dilaksaaka oleh sembila Bagia di ligkuga Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug. Evaluasi pecapaia kierja program da kegiata masig-masig Bagia di Ligkuga Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug ditampilka pada Lampira. 2.2. Aalisis Kierja Pelayaa SKPD Ada beberapa faktor yag merupaka pedorog keberhasila da beberapa faktor peghambat/kedala dalam pelaksaaa atau perwujuda dari misi orgaisasi. Faktor-faktor yag mempegaruhi pelayaa Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug sebagai Bagia dari Satua Kerja Peragkat Daerah yag memiliki tugas pokok membatu Bupati dalam meyusu kebijaka da megoordiasika SKPD dapat dibedaka mejadi faktor iteral da faktor eksteral. Faktor Iteral yag mempegaruhi Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug adalah sebagai berikut:. Jumlah da kapasitas aparat belum seluruhya memeuhi tututa tugas da belum sesuai dega beba kerja. 2. Masih lemahya pemahama aparat pemeritah terhadap Tugas da Fugsi megakibatka tidak maksimalya hasil koordiasi. 3. Pola pembiaa aparat pemeritah yag belum berorietasi pada peigkata kierja. 4. Mekaisme da pola kerja pada setiap uit kerja belum tertata dalam suatu sistem yag terpadu, efektif da efisie. 5. Adaya aplikai pegolaha data yag memadai utuk peemua kembali surat masuk da surat keluar Sekretariat Daerah. 6. Terbatasya ruag peyimpaa arsip Sedagka faktor eksteral yag mempegaruhi kierja Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug adalah sebagai berikut:. Adaya peafsira yag berbeda terhadap otoomi daerah yag dapat meimbulka kesejaga dalam peyeleggaraa pemeritaha. 2
2. Masih bayak terjadi koflik orma da ego sektoral Pemeritah Pusat sehigga berdampak pada Pemeritah Daerah. 3. Kebijaka Pemeritah Pusat yag tidak kosiste da tidak proporsioal dapat meimbulka pegaruh terhadap kierja Sekretariat Daerah. 4. Peratura perudag-udaga yag dikeluarka oleh Pemeritah Pusat serig berubah da berubah dalam jagka waktu yag pedek da tidak diikuti dega peratura pelaksaaaya cederug meyebabka persepsi da implemetasi yag berbeda-beda. 2.3. Isu-Isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD Pada tatara kebijaka Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug dapat diidetifikasi isu strategis sebagai berikut:. Akutabilitas Kierja Kabupate Klugkug pada tahu 206 medapat ilai C dega poit 45,73. Hal tersebut memacu Pemeritah Kabupate Klugkug utuk lebih meigkatka lagi akutabilitas kierjaya di tahu 208 da tahu tahu medatag. 2. Masa kepemimpia Bupati da Wakil Bupati dimulai pada tahu 204 yag meadaka tahu awal RPJMD Bupati da Wakil Bupati terpilih, hal tersebut juga merupaka suatu tataga, dimaa dokume perecaaa atiya harus dapat megakomodir Visi Misi Bupati da Wakil Bupati terpilih. Pada tigkat implemetasi program da kegiata pada Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug dapat diidetifikasi permasalaha pelayaa sebagai berikut: Bagia Pemeritaha :. Belum seluruh Peragkat Daerah meyampaika Data Pedukug Idikator Kierja Kuci utuk peyusua Lapora Peyeleggaraa Pemeritaha Daerah (LPPD) tepat waktu sesuai dega urusa yag dilaksaaka pada masig-masig OPD 2. Beberapa Data pedukug yag disampaika belum legkap da tidak sesuai dega format IKK 3
Bagia Kesejahteraa Rakyat :. Belum maksimalya koordiasi terkait Pelayaa Kesehata kepada masyarakat Klugkug sesuai Program UHC (Uiversal Health Coverage) 2. Belum maksimalya koordiasi terkait kegiata dibidag Sosial da Budaya. Bagia Perekoomia:. Masih adaya ego sektoral di masig-masig OPD terkait dalam upaya pegedalia iflasi. 2. Pemahama OPD da istasi terkait masih lemah tetag iflasi daerah da implikasiya terhadap pertumbuha ekoomi daerah. 3. Lemahya data/iformasi yag dimiliki oleh OPD tekis sehigga pelapora tidak bisa maksimal 4. Kuragya sumberdaya mausia kualitas da kwatitas sehigga cukup meghambat proses pelaksaaa tugas. Bagia Admiistrasi Pembagua:. Dalam pelaksaaa Ispeksi masih adaya Paket pembagua yag tidak sesuai dega spek da secedule peyelesaia. 2. Dalam pelaksaaa Temu wirasa terkadag udaga yag hadir melebihi dari udaga sehigga berakibat kekuraga persediaa maka da mium Bagia Umum :. Dalam pelaksaaa lagkah - lagkah proaktif gua mecapai visi da misi Bagia Umum Sekretariat Daerah Kab. Klugkug terdapat beberapa kedala yag harus diberika perhatia gua peigkata kierja pada tahu tahu selajutya. Kedala pertama bersumber pada kualitas sumber daya mausia yag ditutut utuk meguasai keahlia pada bidag yag mejadi taggug jawab masig masig persoil. Dalam pegelolaa admiistrasi yag sagat bersetuha dega pegorgaisasia file-file maupu surat-surat dias sagat membutuhka teaga arsiparis yag hadal demi terkelolaya tataa arsip yag sistematis, efektif da efisie. 4
2. Peguasaa tekologi merupaka kebutuha yag tidak dapat ditawar lagi. Sistem tekologi merupaka katalisator sistem kerja yag dapat membatu dari beberapa aspek atara lai peghemata waktu, biaya, teaga, da terjamiya akurasi data gua meyajia lapora yag akutabel. Keterbatasa ruag utuk peyimpaa da pegelolaa arsip da iformasi juga mejadika kedala membutuhka solusi pemecaha. 3. Belum tercapaiya pelayaa yag maksimal terhadap pemeuha pelayaa kediasa Kepala Daerah da Wakil Kepala Daerah. Bagia Orgaisasi :. Belum seluruh SKPD meyampaika Lapora Kierja sesuai Peratura Meteri PAN da RB Nomor 53 Tahu 204 tetag Petujuk Tekis Perjajia Kierja, Pelapora Kierja da Tata Cara Reviu Atas Lapora Kierja Istasi Pemeritah. 2. Belum seluruh SKPD meyusu Perjajia Kierja Tahu 206 tepat waktu. 3. Belum optimalya Perecaaa Strategis Tigkat SKPD. 4. Belum optimalya peyusua SOP di masig-masig SKPD. 5. Belum optimalya pecapaia SPM ditigkat SKPD. 6. Belum optimalya peyusua Aalisis Jabata da Aalisis Beba Kerja Peragkat Daerah yag dapat mecermika kebutuha da beba kerja peragkat daerah secara objektif. 7. Pembetuka Orgaisasi Peragkat Daerah hedakya didasarka terhadap Aalisa kebutuha orgaisasi da memeprtimbagka prisip-prisip maajeme yag baik sehigga dapat berkierja dega maksimal. Namu beberapa Struktur Orgaisasi Peragkat Daerah memerluka Revisi karea belum dapat memeuhi kebutuha orgaisasi da tataga iteral maupu eksteral pelaksaaa birokrasi. 8. Uraia tugas peragkat daerah merupaka kiblat orgaisasi peragkat daerah dalam melaksaaka urusa maupu tugas da taggugjawabya, amu beberapa uraia tugas peragkat daerah tumpag tidih baik atara peragkat daerah maupu didalam iteral peragkat daerah, sehigga serigkali tidak dapat mejadi suatu kiblat dalam meetuka Batasa weweag atar peragkat daerah, maupu atar sub bagia orgaisasi didalam peragkat daerah. 5
Pada tigkat tekis operasioal yag dapat diidetifikasi dari pelayaa Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:. Kualitas da Kuatitas Sumber Daya Mausia pada bagia/uit kerja masih kurag. 2. Kurag memadaiya saraa kerja terutama tata ruag kerja da peralata yag diguaka belum dapat memberika keyamaa dalam meujag peigkata kierja aparatur. 2.4. Review Terhadap Racaga Awal RKPD Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug termasuk dalam salah satu prioritas pembagua Kabupate Klugkug yaitu Peyeleggaraa Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudka Tata Kelola Pemeritaha Yag Baik Serta Ketetrama da Ketertiba Umum. Sehubuga dega hal tersebut, dalam ragka meigkatka kualitas perecaaa pembagua daerah, program da kegiata pada Sekretariat Daerah Kab. Klugkug dilaksaaka peyesuaia terhadap Racaga Awal RKPD Tahu 208 Kabupate Klugkug. 2.5. Peelaaha Usula Program da Kegiata Masyarakat Megigat peraa Sekretariat Daerah yag mempuyai tugas membatu Bupati dalam peyusua kebijaka da pegoordiasia admiistratif terhadap pelaksaaa tugas peragkat daerah serta pelayaa admiistratif, Sekretariat Daerah tidak lagsug mejalaka program da kegiata masyarakat. Peraa Sekretariat Daerah adalah megoordiasika usula-usula masyarakat yag masuk ke Sekretariat Daerah kepada istasi tekis yag meagai. 6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2.. Telaaha Terhadap Kebijaka Nasioal Recaa Kerja Pemeritah Tahu 208 diimplemetasika dega prioritas pembagua asioal sebagai berikut:. Pembagua mausia melalui peguraga kemiskia da peigkata pelayaa dasar. 2. Peguraga kesejaga atar wilayah melalui peguata koektivitas da kemaritima 3. Peigkata ilai tambah ekoomi melalui pertaia, idustry, da jasa produktif. 4. Pematapa ketahaa eergi, paga da sumber daya air. 5. Stabilitas keamaa asioal da kesuksesa pemilu. Salah satu program prioritas terkait tugas da fugsi Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug adalah prioritas Reformasi Birokrasi yag aka mulai digarap sebagai upaya dukuga terhadap pecapaia program asioal. Selai pelaksaaa reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kab. Klugkug juga aka meigkatka pera pada kebijaka-kebijaka terkait pelayaa publik. Tabel 3. meyajika telaaha terhadap kebijaka asioal yag terkait dega tugas da fugsi Sekretariat Daerah Kab. Klugkug. Dalam upaya medukug pera Kabupate Klugkug dalam membagu Daerah yag selaras dega arah prioritas pembagua asioal, Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug medukug melalui:. Prioritas Paga da Prioritas Perdagaga (Stabilitasi Harga Barag Kebutuha Pokok da Barag Petig) Dalam ragka meigkatka kualitas pelayaa ketahaa paga di Kabupate Klugkug, Bagia Perekoomia Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug turut medukug melalui kebijaka stabilitasi harga baha paga, dimaa Bagia Perekoomia Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug melakuka moitorig terhadap harga baha pokok da selajutya jika ditemuka harga baha paga diatas Harga 7
Ecera Tertiggi yag telah ditetapka, dilakuka upaya berupa pelaksaaa pasar murah di titik-titik yag berpotesi mejadi suatu titik rawa peigkata harga baha paga pokok. 2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil da Meegah Dalam ragka medukug program pemeritah dibidag pegembaga UMKM da Lembaga Ekoomi Mikro laiya Bagia Perekoomia membetuk Tim Moev KUR da Tim Moitorig Peyertaa Modal Daerah. Tugas-tugas yag dilaksaaka adalah melakuka moitorig da evaluasi sejauhmaa kebijaka pemeritah mampu berkierja sehigga sesuai dega target yag telah ditetapka. 3. Prioritas Pegelolaa Pegawasa Perkotaa Dalam ragka medukug program asioal pegelolaa pegawasa perkotaa, Bagia Admiistrasi Pembagua melaksaaka pembiaa da pegawasa peyeleggaraa pegelolaa perkotaa di Kabupate/Kota yag disiergika dalam pelaksaaa Ispeksi Kegiata Pembagua di Kabupate Klugkug Bersama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal ii merupaka suatu dukuga dalam bidag pegawasa perkotaa. 4. Prioritas Otoomi Daerah da Desetralisasi a. Peratura Perudag-Udaga Dalam ragka medukug prioritas otoomi daerah da desetralisasi, Bagia Hukum da HAM Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug medukug melalui pembetuka produk hokum daerah yag resposive, akomodatif da akutabel. Seirig dega pelaksaaa Reformasi Birokrasi, focus yag igi dicapai oleh Bagia Hukum da HAM Sekretariat Daerah Kab. Klugkug adalah meuruya tumpag tidih da disharmoisasi peratura perudag-udaga yag dikeluarka serta meigkatya efektivitas pegelolaa peratura perudag-udaga istasi pemeritah. b. Evaluasi Orgaisasi Peragkat Daerah Peigkata efektivitas tugas da fugsi peragkat daerah merupaka suatu tataga bagi Bagia Orgaisasi Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug, dimaa focus peyusua Aalisa Jabata, Aalisa Beba Kerja, Stadar Operasioal Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja da 8
Evaluasi Jabata Peragkat Daerah belum terseleggara secara maksimal. Seirig dega pelaksaaa Reformasi Birokrasi, focus evaluasi orgaisasi peragkat daerah ii juga diarahka utuk meuruka tumpag tidih tugas pokok da fugsi iteral istasi pemeritah serta meigkatka kapasitas istasi pemeritah dalam melaksaaka tugas pokok da fugsi. Kedua hal tersebut juga merupaka suatu pegugkit dalam peigkata akutabilitas kierja istasi pemeritah. c. Peyusua da Evaluasi Madiri Terhadap Lapora Peyeleggaraa Pemeritaha Daerah (LPPD) serta peyusua publikasi rigkasa lapora peyeleggaraa pemeritaha daerah 9
2.2. Tujua da Sasara Reja SKPD Perecaaa Kierja merupaka proses peyusua Recaa Kierja sebagai pejabara dari sasara da program yag telah ditetapka dalam recaa strategis, yag aka dilaksaaka oleh Sekretariat Daerah Kab. Klugkug. Didalam recaa kierja ditetapka recaa capaia kierja tahua utuk seluruh idikator kierja yag ada pada tigkat sasara da kegiata. Peyusua recaa kierja dilakuka seirig dega ageda peyusua da kebijaka aggara, serta merupaka komitme bagi SKPD utuk mecapai da melaksaakaya dalam tahu tertetu. Dega berpedoma pada Recaa Strategis Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug Tahu 203-208, maka selajutya dirumuska peryataa tujua da sasara yag didasarka atas rumusa isu-isu strategis dalam peyeleggaraa tugas da fugsi sebagaimaa deskripsi pada Tabel 3. TUJUAN Meigkatka Akutabilitas Kierja Pemeritah Kabupate Klugkug Tabel 3. Idikator Tujua da Formula Perhituga INDIKATOR TUJUAN Nilai Evaluasi AKIP Kabupate Target Tahu 208 Cara Perhituga 72 Sesuai Peratura Meteri Pedayaguaa Aparatur Negara Nomor 53 Tahu 204 tetag Evaluasi atas pelaksaaa SAKIP oleh Istasi Pemeritah Berdasarka tujua yag telah ditetapka, dalam sasara strategis Sekretariat Daerah Kab. Klugkug telah ditetapka sasara yag merupaka pejabara dari tujua yag aka dicapai sebagaimaa disajika pada Tabel 3.2 20
Tabel 3.2 Tujua da Sasara Sekretariat Daerah Kab. Klugkug TUJUAN Sasara Idikator Sasara Meigkatka Akutabilitas Kierja Pemeritah Kabupate Klugkug Meigkatya Layaa Kebijaka Bidag Pemeritaha da Kesra Meigkatya Layaa Kebijaka Bidag Perekoomia da Pembagua Meigkatya Akutabilitas Kierja Peragkat Daerah Kab. Klugkug Meigkatya Kualitas Pelayaa Publik Rata-Rata Capaia Sasara Kabupate Bidag Pemeritaha da Kesra Rata-Rata Capaia Sasara Kabupate Bidag Perekoomia da Pembagua Rata-Rata Nilai Evaluasi AKIP Peragkat Daerah Aksi Pelayaa Publik Masuk Nomiasi Peghargaa Nasioal Target Tahu 208 Program Pedukug 00 Program Peataa Peratura Perudag- Udaga (Bag. Hukum da HAM), Program Program Pegembaga Otoomi Daerah (Bag. Pemeritaha), Program Pegembaga Kebijaka Bidag Kesejahteraa Rakyat (Bag. Pemeritaha), Program Pegembaaga Kebijaka Bidag Kesejahteraa Rakyat (Bag. Kesra) 00 Program Peyiapa data/iformasi Perkembaga Perekoomia daerah (Bag. Perekoomia) Program Peigkata pelayaa Kediasa kepala Daerah/Wakil Kepala daerah (Bag. Adm Pembagua) Program peataa Pegadaa Barag/Jasa Pemeritah (Bag. APBJ) 75 Program Peigkata Kierja Peragkat Daerah, Program Pelaksaaa Reformasi Birokrasi (Bagia Orgaisasi) Program Peigkata Efektivitas Orgaisasi da Tata Kerja Peragkat Daerah (Bagia Orgaisasi) Program Peigkata Pelayaa Kediasa Kepala Daerah/Wakil Kepala 2
Daerah (Bag. Umum), Program Pelayaa Kesekretariata Da Program Peigkata Pelayaa Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (Bag. Umum) 2.3. Program da Kegiata Utuk mewujudka keberhasila tujua da sasara yag hedak dicapai, maka direcaaka program da kegiata yag aka diguaka utuk mecapai tujua yag telah ditetapka. Adapu program da kegiata pada Sekretariat Daerah Kab. Klugkug adalah sebagaimaa Lampira 2. 22
BAB IV PENUTUP Lebih dari sekedar memeuhi amaah Peratura Perudag-Udaga, dokume ii disusu dega mearuh harapa besar agar Sekretariat Daerah Kabupate Klugkug memiliki dokume yag secara substasial peerjemaha dari visi, misi, tujua da sasara Sekretariat Daerah yag ditetapka dalam Recaa Strategis. Recaa Kerja merupaka acua SKPD utuk memasukka program da kegiata kedalam KUA PPAS da perecaaa program kegiata yag aka dilaksaaka dalam Recaa Kerja da Aggara tahu 208. Recaa Kerja merupaka salah satu istrume utuk evaluasi pelaksaaa program kegiata istasi utuk megetahui sejauh maa capaia kierja yag tercatum dalam Recaa Strategis. Utuk itu, dokume ii diharapka dapat mejadi pedoma bagi pihakpihak yag berkepetiga dalam merumuska kebijaka program da kegiata Sekretariat Daerah Kab. Klugkug, meskipu perlu disampaika bahwa program da kegiata yag aka dilaksaaka masih bersifat idikatif, dimaa dalam pelaksaaaya harus disesuaika dega pembiayaa/aggara ataupu kemampua aggara daerah yag tersedia. Peyusua Recaa Kerja ii tetu masih memerluka peyempuraa dimasa medatag, oleh kareaya sara da kritik yag sifatya kostruktif sagat kami harapka gua perbaika dokume reja dimasa medatag. Lebih lajut, kami berharap dokume ii dapat mejadi acua bagi pihak-pihak yag berkepetiga dalm pelaksaaa program da kegiata Sekretariat Daerah Pada Tahu 208. Semarapura, Pebruari 207 Sekretaris Daerah Kabupate Klugkug Ir. I Gede Putu Wiastra,M.MA Pembia Utama Madya (IV/d) NIP. 963072 98303 03 23
LAMPIRAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA Idikator Kierja Tigkat Capaia Tigkat Capaia Realisasi Capaia Kierja Target Kierja da Aggara Realisasi Capaia Kierja da Realisasi Kierja da Aggara SKPD No Kode Program Target RPJMD pada Tahu 203 s/d 208 Realisasi 204 Realisasi 205 RPJMD s/d RKPD Tahu RKPD Tahu Berjala yag Realisasi Kierja Pada Triwula Kierja da Realisasi Kierja da Realisasi Aggara RKPD yag Dievaluasi RPJMD s/d RKPD Tahu Berjala Peaggu KET (outcome ) Aggara RKPD yag RPJMD s/d RKPD Lalu (205) Dievaluasi (206) (206) g jawab /Kegiata Dievaluasi (%) yag Dievaluasi (output ) 5 6 7 8 9 0 2 = 8+9+0 3 = 2/7x00 4 = 2+6 5 = 4/5x00 Program Nasioal 2 3 4 6 7 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 0 02 03 04 05 06 07 08 09 0 8 06 2 Perecaa Persetas 00 perse 92.945.805,00 00,00 25.478.000 00,00 8.290.000,00 00,00 43.768.000 90,00 35.049.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 90,33 3.66.350 00,37 90,33 95,7 75.429.350 57,0 39,09 Bagia a e Hukum, Pembag Iformasi HAM da ua tetag Orgaisas Daerah Akutabilit i as Kierja Pemkab 06 2 Koordiasi Jumlah Peyusua peyampai Lapora a LAKIP Kierja tepat Pemeitah waktu Daerah 5 Lapora 92.945.805,00,00 25.478.000 00,00 8.290.000,00 43.768.000 35.049.000,00,00 3.66.350 00,00 90,33 2,00 75.429.350 40,00 39,09 7 7 5 Program persetas Pegemba e ga Nilai terlaksaa Budaya ya pegemba ga ilai budaya 00 perse 2.300.000.000,00 0,00 0 00,00 450.000.000,00 00,00 450.000.000 00,00 600.000.000 0,00 0 0,00 0 7,78 0 27,55 0 99,33 745.000.000 99,33 24,7 99,67.95.000.000 59,80 5,96 Setda (Bagia Kesejahter aa Rakyat) 7 5 06 Peujag terpeuhi Upacara ya Keagamaa kebutuha sesaje da sesari 48 bula 2.300.000.000,00 0,00 0 00,00 450.000.000 24,00 450.000.000 00 600.000.000,00 99,33 745.000.000 99,33 24,7 23,33.95.000.000 256,94 5,96 ## 20 0 Program persetas Pelayaa e rata-rata Admiistra capaia si output Perkator kegiata a 95% Rata-rata Capaia kierja (%) 99,33 24,7 256,94 5,96 Predikat Kierja ST ST ST R 00 perse 955.333.997,00 95,60 26.4.450 63,59 70.50.800,00 79,60 386.265.250 95,00 387.538.529 0,00 0 0,00 0 3,7 0 0,00 0 95,00 343.083.297 05,26 88,53 87,30 729.348.547 52,38 76,34 Setda (Bagia Pemerita ha) 20 0 02 Peyediaa Jumlah Jasa bula Komuikas kebutuha i, Surat komuikasi Kabar da, sumber Jasa daya air Iteret da listrik terpeuhi 60 bula 39.470.220,00 2,00 5.69.000 2,00 6.680.000 24,00 2.299.000 2 7.020.000,00 2,00 6.80.000 00,00 88,03 36,00 8.479.000 60,00 46,82 20 0 07 Peyediaa Jumlah Jasa Bula 20 0 0 Peyediaa Jumlah Alat Tulis bula Kator kebutuha ATK terpeuhi 20 0 Kegiata Jumlah Peyediaa bula Barag kebutuha Cetaka barag da cetaka Peggad da aa peggada a terpeuhi 20 0 3 Peyediaa Terpeuhi ya Peralata Peralata da da Perlegkap Perlegkap a Kator a Kator 60 bula 30.34.720,00 2,00 4.700.000 2,00 49.800.000 24,00 9.500.000 2 60.839.000,00 2,00 58.709.400 00,00 96,50 36,00 50.209.400 60,00 48,4 60 bula 57.03.37,00 2,00 7.350.000 2,00 7.965.000 24,00 5.35.000 2.996.450,00 2,00 8.75.500 00,00 72,65 36,00 24.030.500 60,00 42,08 60 bula 58.05.92,00 2,00 6.670.500 2,00 5.277.500 24,00.948.000 2 7.825.000,00 2,00 6.66.000 00,00 84,55 36,00 8.564.000 60,00 3,98 00 perse 05.707.929,00 00,00 87.545.000 00,00 4.88.000 00,00 92.426.000 2 79.368.700,00 2,00 89.929.73 00,00 3,3 56,00 82.355.73 33,60 72,5 20 0 6 Peyediaa Terpeuhi Baha ya Baha Logistik Logistik Kator Kator 00 perse 93.764.60,00 00,00 9.600.000 2,00 9.025.000 56,00 8.625.000 2 2.940.000,00 2,00 0.482.000 00,00 8,00 34,00 29.07.000 20,40 3,04
20 0 7 Peyediaa Jumlah Makaa rapat da lapora Miuma 45 lapora 87.096.486,00 9,00 3.222.000 00,00 8.568.000 54,50 3.790.000 2 43.200.000,00 2,00 9.909.000 00,00 22,94 66,50 4.699.000 47,78 47,88 20 0 8 Rapat Jumlah Koordiasi Lapora da Pelaksaa Kosultasi a Tugas Ke Luar Daerah 20 0 9 Peyediaa Jumlah Jasa bula Teaga terpeuhi Pedukug ya Admiistra kebutuha si/ Tekis orag Perkatora teaga kotrak 60 lapora 4.526.224,00 2,00 32.407.950 2,00 55.954.300 24,00 88.362.250 2 46.925.000,00 2,00 35.383.700 00,00 92,4 36,00 223.745.950 60,00 95,37 60 bula 89.299.200,00 2,00 2.000.000 2,00 2.000.000 24,00 24.000.000 2 7.424.379,00 2,00 7.58.524 00,00 98,47 36,00 4.58.524 60,00 46,09 ## 20 02 24 Program : % Peigkat terpeuhi a Saraa ya Prasaraa saraa Aparatur da prasaraa aparatur Rata-rata capaia kierja (%) 00,00 83,29 62,42 73,57 Predikat kierja ST T R S 00 perse 696.533.760,00 00,00 99.35.400 50,00 67.365.57,00 75,00 66.76.97 00,00 75.85.000 25,00 0 25,00 0 0,00 0 0,00 0 70,00 55.973.426 70,00 89,03 72,50 322.690.343 43,50 46,33 Setda (Bagia Pemerita ha) 20 2 5 Pegadaa Kedaraa Dias/Oper asioal 3,00 60.000.000 3,00 54.595.500 00,00 90,99 3,00 54.595.500 #DIV/0! #DIV/0! 20 02 24 Pemelihara Jumlah a bula 20 02 26 Pemelihara Jumlah a bula Ruti/Berk peralata ala gedug Peralata kator Gedug dalam kator kodisi baik ## 20 6 Program Peigkat a Pelayaa Kediasa Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah 60 bula 645.930.880,00 2,00 93.30.400 0,00 62.225.57 22,00 55.526.97 2 93.825.000,00 2,00 77.026.826 00,00 82,0 34,00 232.553.743 56,67 36,00 60 bula 50.602.880,00 2,00 6.050.000 6,00 5.40.000 8,00.90.000 2 2.360.000,00 2,00 24.35.00 00,00 4,00 30,00 35.54.00 50,00 70,24 Rata-rata capaia kierja (%) 00,00 98,05 53,33 53,2 Predikat kierja ST ST R R 00 perse 4.978.307.64,00 00,00 657.40.000 70,00 663.75.000,00 85,00.320.35.000 00,00 47.854.000 0,00 0 0,00 0 70,00 0 0,00 0 80,00 0.42.000 80,00 68,60 82,50.42.736.000 49,50 28,56 Setda (Bagia Pemerita ha) 20 6 04 Rapat Jumlah koordiasi bula Pejabat terselegg Pemerita araya h Daerah rapat koordiasi pejabat pemeritah daerah 20 6 05 Kujuga Terselega kerja/ispe raya ksi Kepala moitorig Daerah/Wa da kil Kepala evaluasi Daerah peyeleg araa pemeritah a kecamata, keluraha da desa 60 bula 4.568.547.072,00 2,00 598.920.000 3,00 598.640.000 24,00.97.560.000 2 2.800.000,00 0,00 0 0,00 2,00 24,00.97.560.000 40,00 26,2 00 perse 409.760.542,00 00,00 58.220.000 4,00 64.535.000 52,00 22.755.000 6 35.054.000,00 6,00 0.42.000 00,00 75,0 34,00 224.76.000 20,40 54,7 Rata-rata capaia kierja (%) Predikat kierja 50,00 43,55 30,20 40,46 SR SR SR SR
## 20 45 Program Jumlah Peigkat kerja a sama Kerjasama atar Atar daerah Pemerita da pihak h Daerah ketiga meigkat 00 perse.804.937.755,00 00,00 248.025.00 50,00 243.990.600,00 75,00 492.05.700 00,00 374.964.625 0,00 0 0,00 0 50,00 0 0,00 0 00,00 270.330.700 00,00 72,09 87,50 762.346.400 52,50 42,24 Setda (Bagia Pemerita ha) 20 45 0 Fasilitasi/P Jumlah embetuka Kerjasama Atar Kerjasama Daerah Atar da Pihak Daerah ketiga Dalam Meigkat Peyediaa pelayaa Publik 00 perse 839.040.400,00 00,00 75.448.600 44,00 6.576.800 72,00 92.025.400 00 48.902.500,00 00,00 90.520.700 00,00 60,79 86,00 282.546.00 5,60 33,67 20 45 2 Fasilitasi/p embetuka Kerja Sama Pemerita h Daerah dega Kemeteri a/lemba ga 00 67.32.25,00 00,00 87.740.600 00,00 30,33 50,00 87.740.600 #DIV/0! #DIV/0! 20 45 03 Fasilitasi/P Jumlah embetuka Kerjasama Atar Kerjasama Daerah Atar da Pihak Daerah di ketiga bidag Meigkat Hukum 00 perse 965.897.355,00 00,00 72.576.500 3,00 27.43.800 5,50 299.990.300 00,00 58.74.000,00 00,00 92.069.400 00,00 58,00 75,75 392.059.700 45,45 40,59 Rata-rata capaia kierja (%) 00,00 83,04 48,53 37,3 Predikat kierja ST T SR SR ## 20 27 Program Batas - 00 perse 43.474.048,00 00,00 42.606.000 00,00 30.650.000,00 00,00 73.256.000 00,00 83.59.200 0,00 0 0,00 0 40,00 0 60,00 0 00,00 68.634.200 00,00 82, 00,00 4.890.200 60,00 98,90 Setda Peataa batas (Bagia Daerah desa yag Pemerita Otoomi ditetapka ha) Baru di satu kecamata 20 27 03 Fasilitasi Batas - Percepata batas desa yag Peyelesai ditetapka a Tapal di satu Batas kecamata Wilayah Admiistra si Atar Daerah 00 perse 43.474.048,00 00,00 42.606.000,00 30.650.000 50,50 73.256.000 00,00 83.59.200,00 00,00 68.634.200 00,00 82, 75,25 4.890.200 45,5 98,90 ## 20 33 Program tersusu Pegemba ya ga Lapora Otoomi Peyeleg Daerah garaa Pemerita h Daerah Dalam satu tahu Rata-rata capaia kierja (%) 00,00 82, 45,5 98,90 Predikat kierja ST T SR ST 00 perse.092.02.053,00 00,00 7.773.650 00,00 468.60.400,00 00,00 586.384.050 00,00 274.352.350 0,00 0 0,00 0 80,00 0 0,00 0 80,00 25.984.500 80,00 78,73 90,00 802.368.550,00 54,00 73,47 Setda (Bagia Pemerita ha) 20 33 04 Pembuata Tercetaky Buku a Buku Pelapora LPPD Peyeleg Dalam araa Satu Pemerita Tahu ha Daerah 20 33 06 Koordiasi Tersosialis da asiya 440 buku 454.53.406,00 88,00 56.566.600 00,00 47.69.000 88,00 04.85.600 06,00 0.573.000,00 06,00 07.238.200 00,00 96,98 294,00 2.423.800 66,82 46,55 00 perse 24.63.696,00 50,00 3.850.000 70,00 32.63.000 60,00 36.463.000,00 3.534.000,00,00.659.300 00,00 86,5 30,50 328.22.300 8,30 332,
20 33 Pelimpaha Terbetuk ya Tim Keweag Pelimpaha a Bupati Kepada Sebagaia Camat Weweag Bupati Kepada Camat 00 perse 273.93.62,00 00,00 23.609.450 4,00 65.055.000 52,00 88.664.450 4,00 04.873.350,00 4,00 76.309.500 00,00 72,76 50,00 64.973.950 30,00 60,22 20 33 2 Pembakua Terivetar Nama isasiya Rupa Bumi ama usur - usur rupa bumi kabupate klugkug 00 perse 339.385.330,00 40,00 33.747.600,00 43.323.400 20,50 77.07.000 00,00 45.372.000,00 00,00 20.777.500 00,00 45,79 20,50 97.848.500 72,30 28,83 ## 20 36 Program Terseleg Pelestaria garaya Nilai - Upacara ilai Perigata Kepahlaw Hari - aa hari besar Keperitis asioal a da kejuaga Rata-rata capaia kierja (%) 00,00 75,42 46,85 366,93 Predikat kierja ST S SR ST 00 perse 4.893.853.45,00 00,00 93.8.350 00,00.223.86.800,00 00,00 2.36.998.50 00,00 2.026.86.375 0,00 0 0,00 0 90,00 0 0,00 0 00,00 2.024.2.500 00,00 99,90 00,00 4.6.0.650,00 60,00 85,03 Setda (Bagia Pemerita ha) 20 36 03 Perigata Terselega Hari raya Puputa Upacara Klugkug Hari Puputa Klugkug 00 perse 90.438.26,00 00,00 50.944.750 00,00 300.308.000 00,00 45.252.750 00 464.935.000,00 00,00 427.350.000 00,00 9,92 00,00 878.602.750 60,00 97,47 20 36 04 Perigata Terselega Hari Ulag raya 20 25 05 Perigata Terselega HUT raya Proklamasi Upacara Kemerdek HUT aa RI Proklamasi Kemerdek aa RI 00 perse 20.09.240,00 00,00 26.397.000 00,00 36.807.500 00,00 63.204.500 00 40.436.000,00 00,00 38.495.500 00,00 95,20 00,00 0.700.000 60,00 50,57 00 perse 3.552.840.483,00 00,00 477.428.600 99,00 780.793.800 49,50.258.222.400 00.349.62.875,00 00,00.307.572.000 00,00 96,88 24,75 2.565.794.400 74,85 72,22 20 36 06 Peyambu Terselega ta Tahu raya Baru Perayaa Peyambu ta Tahu Baru 00 perse 00,00 242.425.000 0,00 87.837.500 50,00 330.262.500 00 48.562.500,00,00 228.855.000,00 00,00 50,00 559.7.500 30,00 #DIV/0! 20 25 07 Perigata Terselega Hari raya Kebagkita Upacara Nasioal Hari Kebagkita Nasioal 00 perse 238.465.206,00 00,00 6.66.000 00,00 7.440.000 00,00 34.056.000 00 22.640.000,00 00,00 2.840.000 00,00 96,47 00,00 55.896.000 60,00 23,44 20 44 Program Pemeuha Peyelesa ia Koflikkoflik a koflik- peyelesai Pertaaha koflik pertaaha Rata-rata capaia kierja (%) 80,00 96,09 63,7 60,92 Predikat kierja T ST R R #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Setda (Bagia Hukum, HAM da Orgaisas i) 20 44 0 Fasilitasi Peyelesai Terselegg araya a Koflikkoflik peyelesai a koflik- Pertaaha koflik pertaaha 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0! Rata-rata capaia kierja (%) Predikat kierja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 20 0 Program Persetas Pelayaa e rata-rata Admiistra capaia si output Perkator kegiata a dalam terpeuhi ya Program Pelayaa Admiistra si Perkator a 98 perse.76.58.60,00 84,34 205.596.480 44,28 323.332.896,00 28,62 528.929.376 90,00 34.47.240 6,90 0 0 27,38 0 0,00 0 84,5 235.036.893 93,50 74,74 06,38 763.966.269 65,3 43,37 Setda (Bagia Hukum, HAM da Orgaisas i) 20 0 07 Peyediaa Jumlah Jasa bula Admiistra peyampai si a lapora Keuaga keuaga da kierja SKPD tepat waktu 60 bula 332.639.520,00 2,00 38.600.000 8,00 4.400.000 20,00 80.000.000 2 66.6.524,00 00,00 55.70.000 833,33 84,9 20,00 35.70.000 200,00 40,80 20 0 0 Peyediaa Persetase Alat tulis terpeuhi Kator ya kebutuha alat tulis kator 00 perse 76.89.757,00 00,00 9.522.300 92,0 8.68.300 96,0 8.203.600 00 8.523.500,00 98,35 8.383.000 98,35 98,35 97,8 26.586.600 58,3 34,90 20 0 Peyediaa Persetase barag terpeuhi cetaka ya da kebutuha Peggad barag aa cetaka da Peggad aa 00 perse 55.2.855,00 00,00 6.468.000 97,80 5.5.500 98,90.979.500 00 5.935.400,00 89,38 5.305.000 89,38 89,38 94,4 7.284.500 56,48 3,36 20 0 3 Peyediaa Persetase terpeuhi Peralata ya da Peralata Perlegkap da a Kator Perlegkap a Kator 00 perse 290.222.400,00 00,00 38.030.000 92,00 0.093.000 96,00 39.23.000 00 32.768.000,00 65,0 2.30.089 65,0 65,0 80,5 60.424.089 48,30 55,28 20 0 5 Peyediaa Persetase Baha Terpeuhi Bacaa ya Baha da Bacaa / Peratura Surat Perudag- Kabar. Udaga 00 perse 58.580.275,00 00,00 7.404.000 47,09 7.584.000 73,55 4.988.000 2 8.052.000,00 2,00 7.860.000 00,00 97,62 42,77 22.848.000 25,66 39,00 20 0 6 Peyediaa Persetase baha terpeuhi logistik ya kator kebutuha Sesaje kator 60 bula 63.253.600,00 2,00 6.500.000 66,67 5.750.000 78,67 2.250.000 00.900.000,00 65,00 4.200.000 65,00 35,29 43,67 6.450.000 239,45 26,0 20 0 7 Peyediaa Jumlah Makaa rapat / da lapora Miuma Rapat 48 lapora 6.684.288,00 8,00 4.000.000 7,43 8.80.000 79,43 22.80.000 7 29.250.000,00 5,00 23.230.000 7,43 79,42 84,43 45.40.000 75,90 38,92 20 0 8 Peyediaa Jumlah Rapatrapat pelaksaaa lapora koordiasi tugas da kosultasi ke luar daerah 73 lapora 55.529.963,00 32,00 55.872.80 2,00 0.403.700 34,00 57.275.880 00 99.65.000,00 57,68 57.94.460 57,68 57,68 9,68 24.470.340 52,99 38,89
20 0 9 Peyediaa Jumlah jasa bula Teaga terpeuhi Pedukug ya Admiistra kebutuha si /tekis teaga haria da teaga kotrak 60 bula 27.296.952,48 2,00 29.200.000 8,00 43.729.396 24,00 72.929.396 2 52.75.86,00 2,00 5.862.344 00,00 98,38 36,00 24.79.740 60,00 57,43 0 20 02 Peigkat Persetas a Saraa e da terpeuhi Prasaraa ya Aparatur kebutuha saraa da prasaraa Rata-rata capaia kierja (%) 76,90 80,04 0,90 40,29 Predikat kierja ST T ST SR 75 perse 65.97.288,00 65,00 33.828.500 40,99 78.379.600 53,00 22.208.00 00,00 08.30.000 40,99 0 0 0,00 0 0,00 0 00,00 74.478.00 00,00 68,76 76,50 286.686.200 6,20 46,60 Setda (Bagia Hukum, HAM da Orgaisas i) 20 02 05 Pegadaa Peambah a jumlah Kedaraa kedaraa Dias / dias roda Operasio dua al 20 02 0 Pegadaa Peambah Meubeler a kursi kerja 20 02 24 Pemelihara Jumlah a bula Ruti/berk seluruh ala Kedaraa Kedaraa Dias/Oper Dias/Oper asioal asioal dala kodisi baik 3 uit 48.000.000,00 3,00 45.603.000 0,00 0 3,00 45.603.000 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 45.603.000 00,00 95,0 0 buah 4.000.000,00 3,00 4.000.000 0,00 0 3,00 4.000.000 #DIV/0! #DIV/0! 3,00 4.000.000 30,00 00,00 60 bula 557.785.28,00 2,00 78.675.500 00,00 68.654.600 2,00 47.330.00 2 88.80.000,00 2,00 66.58.00 00,00 74,49 24,00 23.488.200 40,00 38,27 20 02 26 Pemelihara Jumlah a bula Ruti/Berk Perlegkap ala a Gedug Perlegkap Kator a Gedug dalam Kator kodisi baik 60 bula 57.42.60,00 2,00 5.550.000 97,25 9.725.000 2,00 5.275.000 2 9.500.000,00 2,00 8.320.000 00,00 42,67 24,00 23.595.000 40,00 4,0 Rata-rata capaia kierja (%) Predikat kierja 00,00 58,58 52,50 68,59 ST R R S 20 03 Program Tersedia Peigkat ya a Disipli pakaia 20 03 02 Pegadaa Pakaia Pakaia dias 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! Setda (Bagia Hukum, 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0! Rata-rata capaia kierja (%) Predikat kierja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 20 26 Peataa Terpeuhi Peratura ya target Peruda Prolegda g- udaga 00 perse 5.523.54.030,00 98,00 658.447.640 5,00 65.477.29 5,50.273.924.859 00,00.22.639.000 0 0 5,00 0 0,00 0 94,00.04.028.578 94,00 9,04 72,75 2.377.953.437 43,65 43,05 Setda (Bagia Hukum, HAM da Orgaisas i) 00 perse 37.484.672,00 98,00 36.095.000 55,00 88.227.79 76,50 24.322.79 00 402.20.000,00 75,00 285.929.233 75,00 7,09 75,75 40.25.952 45,45 0,44 20 26 0 Koordiasi Tersediay Kerjasama a jumlah Permasala pegawai ha yag peratura memaham perudagudaga i HAM 20 26 03 Legislasi Terbetuk Racaga ya Raperda Peratura yag Perudagudaga asas memeuhi legalitas 00 perse 4.502.23.350,00 00,00 587.833.40 2,00 483.889.500 5,00.07.722.640 00 742.369.000,00 00,00 764.499.345 00,00 02,98 75,50.836.22.985 45,30 40,79
20 26 05 Publikasi Terbetuk Peratura ya Awigawig Perudagudaga Tertulis yag dikukuhka oleh Bupati 00 perse 649.546.008,00 98,00 34.59.500,00 43.360.000 49,50 77.879.500 00 68.060.000,00 00,00 53.600.000 00,00 78,75 74,75 3.479.500 44,85 20,24 Rata-rata capaia kierja (%) 9,67 84,27 45,20 57,5 Predikat kierja ST T SR R 20 27 Peataa Jumlah 00 perse 587.36.40,00 98,00.06.800 40,00 26.453.200 69,00 37.560.000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 34,50 37.560.000 20,70 23,43 Setda Daerah Peyampa (Bagia Otoomi ia Hukum, Baru lapora HAM da SPM tepat Orgaisas Waktu i) 20 27 04 Fasilitasi Tersediay Pematap a lapora a SOTK SPM Pemerita h Daerah Otoomi Baru 2 20 46 Peigkat Persetas a e Efektifitas peataa Orgaisas satua i da Tata kerja Kerja peragkat Peragkat daerah Daerah 00 perse 587.36.40,00 98,00.06.800 40,00 26.453.200 69,00 37.560.000 #DIV/0! #DIV/0! 34,50 37.560.000 20,70 23,43 Rata-rata capaia kierja (%) #DIV/0! #DIV/0! 20,70 23,43 Predikat kierja #DIV/0! #DIV/0! SR SR 0 perse 0,00 00,00 458.465.350 0 0 5,00 0 0,00 0 52,78 370.948.550 52,78 80,9 26,39 370.948.550 #DIV/0! #DIV/0! Setda (Bagia Hukum, HAM da Orgaisas i) 20 46 0 Pembetu Jumlah ka da tersediay Peyusua a Struktur Dokume Tata Kerja Peragkat Daerah 00 33.202.250,00 90,60 277.269.450 90,60 88,53 90,60 277.269.450 #DIV/0! #DIV/0! 20 46 02 Peataa Jumlah Tata Kerja teersedia Peragkat ya Daerah peratura daerah 20 46 03 Peyusua Jumlah da tersediay Peerapa a SPM peratura SPM 3 20 0 Program Presetas Program e rata-rata Pelayaa capaia Admiistra output si kegiata Perkator a 00 23.852.900,00 00,00 74.089.00 00,00 59,82 00,00 74.089.00 #DIV/0! #DIV/0! 00 2.40.200,00 00,00 9.590.000 00,00 9,50 00,00 9.590.000 #DIV/0! #DIV/0! Rata-rata capaia kierja (%) 96,87 79,95 #DIV/0! #DIV/0! Predikat kierja ST T #DIV/0! #DIV/0! 00 perse 365.69.850,00 00,00 309.702.450 88,06 600.96.7 94,03 90.68.567 00,00.34.472.437 20,37 0 0 26,86 0 44,25 0 9,48 995.63.63 9,48 87,72 92,76.905.782.98 55,65 52,25 Setda (Bagia Kesejahter aa Rakyat) 20 0 02 Kegiata Tersediay Peyediaa a Iformasi jasa Dari Media komuikasi Masa, sumber daya air da listrik 20 0 07 Kegiata Tercapaiy Peyediaa a Tekis jasa Admiistra admiistra si si Keuaga keuaga 00 perse 4.800.000,00 00,00 2.880.000 2,00 5.859.67 56,00 8.739.67 00 25.440.000,00 00,00 23.44.445 00,00 92,04 78,00 32.54.062 46,80 669,88 00 perse 36.750.000,00 00,00 37.200.000 2,00 35.750.000 56,00 72.950.000 00 42.504.600,00 00,00 55.854.600 00,00 3,4 78,00 28.804.600 46,80 350,49
20 0 0 Kegiata Terpeuhi Peyediaa ya alat tulis Pelayaa kator Admiistra si Perkatora Peyediaa Alat-alat Tulis Kator 00 perse 0.943.000,00 00,00 0.459.950 00,00 0.000.000 00,00 20.459.950 00.962.450,00 00,00.962.950 00,00 00,00 00,00 32.422.900 60,00 296,29 20 0 Kegiata Terpeuhi Peyediaa ya barag Peyediaa cetaka Barag da Cetaka peggada da a Pegada a/ Foto Copy 20 0 2 Kegiata Terpeuhi Peyediaa ya Peyediaa kompoe istalasi Kompoe listrik/ Istalasi peeraga Listrik bagua kator 20 0 3 Kegiata Terpeuhi Pegadaa ya Kebutuha perlegkap Peralata a gedug da kator Kelegkap a Kator 00 perse 93.583.850,00 99,98 7.357.500 00,00 7.224.500 99,99 4.582.000 00 7.000.000,00 00,00 7.564.900 00,00 08,07 00,00 22.46.900 60,00 23,67 00 perse 2.000.000,00 00,00.82.000 00,00 4.306.000 00,00 5.488.000 00.500.000,00 00,00.500.000 00,00 00,00 00,00 6.988.000 60,00 349,40 00 perse 5.000.000,00 94,99 74.360.000 00,00 7.00.000 97,50 8.460.000 00 7.800.000,00 97,42 7.34.364 97,42 97,42 97,46 98.80.364 58,47 658,68 20 0 6 Kegiata Terpeuhi Peyediaa ya baha Pelayaa logistik Logistik kator Kator 20 0 7 Kegiata Pemeuha Peyediaa makaa Kebutuha da Pelayaa miuma Admiistra si Perkatora, Peyediaa Makaa da Miuma 00 perse 8.500.000,00 99,80 73.083.000 92,8 399.63.000 96,3 472.74.000 00 804.669.000,00 92,64 76.990.000 92,64 94,70 94,47.234.704.000 56,68.54,97 00 perse 6.500.000,00 92,42 3.420.000 73,96 7.80.000 83,9 2.230.000 00 30.895.000,00 73,8 4.960.000 73,8 6,05 78,50 26.90.000 47,0 58,73 20 0 8 Kegiata Terlaksaa Rapatraparapat ya Rapat- koordiasi Koordiasi da da kosultasi Kosultasi ke luar ke Luar daerah Daerah da Luar Provisi 00 perse 68.543.000,00 70,73 58.760.000 9,05 85.235.000 80,89 43.995.000 00 42.892.000,00 59,30 60.807.700 59,30 42,56 70,0 204.802.700 42,06 298,79 20 0 9 Kegiata Terpeuhi Peyediaa ya Jasa Program Teaga Pelayaa Pedukug Admiistra Admiistra si si /Tekis Perkatora Perkatora / Kesejahter aa Teaga Kotrak 00 perse 36.000.000,00 86, 3.000.000 2,00 38.000.000 49,06 69.000.000 00 49.809.387,00 00,00 49.767.672 00,00 99,92 74,53 8.767.672 44,72 329,9 Rata-rata Capaia kierja (%) 92,32 78,47 52,26 465,08
4 20 02 Program Persetas Program e Peigkat terpeuhi a Saraa ya da kebutuha Prasaraa saraa Aparatur da prasaraa aparatur Predikat Kierja ST T R ST 00 perse 68.000.000,00 00,00 8.997.900 99,93 92.89.00 99,97 2.87.000 00,00 0.007.000 0,00 0 0 0 68,72 0 68,72 86.934.250 9,82 79,03 84,34 86.934.250 50,6 27,84 Setda (Bagia Kesejahter aa Rakyat) 20 02 05 Kegiata Terpeuhi Pegadaa ya Pegadaa Kedaraa Dias / Kedaraa Operasio Dias / al Operasio al 20 02 0 Pegadaa Meubelair 20 02 22 Kegiata Terpeuhi Pemelihara ya a Pemelihara ruti/berkal a a gedug ruti/berkal kator a gedug kator 00 perse 95,59 5.68.000 95,59 5.68.000 #DIV/0! #DIV/0! 47,80 0 28,68 #DIV/0! 99,7 26.922.000 99,7 26.922.000 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! 00 perse 00,00 900.000 00,00 685.000 00,00.585.000 00 6.828.000,00 00,00 5.523.000 00,00 92,25 00,00 5.523.000 60,00 #DIV/0! 20 02 24 Kegiata Terpeuhi Pemelihara ya a Ruti / Pemelihara berkala a Kedaraa Kedaraa dias / Dias/ operasioal Orasioal Layak Pakai 00 perse 63.000.000,00 99,97 63.79.900 00,00 54.82.00 99,99 7.992.000 00 78.529.000,00 00,00 56.76.250 00,00 72,28 99,99 56.76.250 60,00 90,0 20 02 26 Kegiata Terpeuhi Pemelihara ya a Ruti/ Pemelihara berkala a Ruti / perlegkap Berkala a gedug Perlegkap kator a Gedug Kator 00 perse 5.000.000,00 00,00 3.300.000 00,00 0.400.000 00,00 3.700.000 00 4.650.000,00 00,00 4.650.000 00,00 00,00 00,00 4.650.000 60,00 293,00 20 03 Program Persetas Peigkat e a Disipli terpeuhi Aparatur ya pegadaa pakaia dias beserta kelegkap aya Rata-rata Capaia kierja (%) 00,00 88,8 60,00 27,70 Predikat Kierja ST T R ST #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Setda (Bagia Kesejahter aa Rakyat) 20 03 02 Pegadaa Persetase Pakaia terpeuhi Dias ya besertta pegadaa perlegkap pakaia aya dias beserta kelegkapa ya 0,00 0 0,00 0 #DIV/0! #DIV/0! - - #DIV/0! Rata-rata capaia kierja (%) Predikat kierja #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 20 43 Program persetas Peigkat e a terlaksaa Partisipasi ya Masyarak program at Dalam peigkat Pembag a ua partisipasi Daerah masyarak at dalam pembagu a daerah 00 perse 39.307.000,00 98,70 25.387.000 89,6 7.502.000 93,93 242.889.000 80,00 229.890.500 0,00 0 0 56,50 0 -,79 0 44,7 23.759.700 55,89 53,83 69,32 23.759.700 4,59 88,84 Setda (Bagia Kesejahter aa Rakyat) 20 43 0 Moitorig, Terlaksaa Evaluasi, ya da Verifikasi / Pelapora Survey, Moitorig da Pelapora atas Pelaksaa a Basos da Hibah 00 perse 39.307.000,00 98,70 25.387.000 89,6 7.502.000 93,93 242.889.000 00,00 229.890.500,00 44,7 23.759.700 44,7 98,70 69,32 23.759.700 4,59 88,84 6 20 0 Program Persetas Pelayaa e rata-rata Admiistra output si kegiata Perkator a Rata-rata Capaia kierja (%) 44,7 98,70 4,59 88,84 Predikat Kierja SR ST SR T 00 % 3.37.55.023,00 00,00 534.875.427 52,08 560.079.34 76,04.094.954.768 00,00 583.852.500 5,42 0 0 46,66 0 0,00 0 86,49 54.980.65 86,49 92,83 8,27.636.935.49 48,76 49,34 Setda (Bagia Humas da Protokol) 20 0 02 Peyediaa Tersediay Jasa a jasa Komuikas telepo, i, Sumber listrik, air, Daya Air da surat da Listrik kabar sebayak 2 bula 20 0 07 Peyediaa Jumlah jasa bula admiistra peyampai si a lapora keuaga keuaga da kierja tepat waktu sebayak 2 bula 60 bl.050.99.302,00 2,00 63.652.227 2,00 95.277.44 24,00 358.929.668 2 28.952.000,00 2,00 200.48.356 00,00 9,4 36,00 559.078.024 60,00 53,24 60 bl 276.56.030,00 2,00 43.825.000 2,00 54.600.000 24,00 98.425.000 2 60.00.000,00 2,00 58.068.000 00,00 96,62 36,00 56.493.000 60,00 56,59 20 0 0 Peyediaa Pemeuha alat tulis kator Kebutuha ATK selama 2 bula 20 0 Peyediaa Persetase barag Pemeuha cetaka da Kebutuha pegadaa Cetaka da Peggad aa 60 bl 6.970.663,00 2,00 6.67.300 2,00 9.3.300 24,00 35.802.600 2 9.007.500,00 2,00 6.203.900 00,00 85,25 36,00 52.006.500 60,00 44,46 00 % 97.773.77,00 70,62 3.63.000 90,00 5.370.000 80,3 28.983.000 00 9.08.000,00 78,73 4.972.500 78,73 78,73 79,52 43.955.500 47,7 44,96 20 0 3 Peyediaa Jumlah peralata peambah da a perlegkap peralata a kator da perlegkap a kator 25 uit 433.059.63,00 25,00 30.928.000,00 25.402.000 26,00 256.330.000 2 45.700.000,00 2,00 53.54.773 00,00 05,38 38,00 409.87.773 52,00 94,65 20 0 6 Peyediaa Baha Logistik Kator 0,00 0