RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR JL. JAWA NO 64 C TELP

Transkripsi

1 RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 06 PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR JL. JAWA NO 64 C TELP

2 KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami pajatka ke Hadirat Allah SWT, yag telah melimpahka segala rahmatnya, sehigga peyusua Recaa Kerja Dias Pedapata Tahu 06 dapat diselesaika dega baik. Recaa Kerja Dias Pedapata merupaka suatu bagia dari ragkaia sistem perecaaa bagi Pemeritah dimaa Dias Pedapata merupaka usur eksekutif dimaa dalam ragka meigkatka efektifitas kierjaya dega memperhatika ketetua perudag-udaga harus meyusu suatu program kerja meurut tugas pokok da fugsiya. Sebagai dokume perecaaa tahua, Recaa Kerja Dias Pedapata merupaka sasara kierja yag igi dicapai, hal ii diarahka bagi pemeuha target yag ditetapka pada Recaa Kerja. Peyusua Recaa Kerja Dias Pedapata Tahu 06 ii berfugsi sebagai acua kerja bagi pelaksaaa ata pada Dias Pedapata pada Tahu 06. Selajutya kami meyadari sepeuhya bahwa peyusua recaa kerja ii terdapat kekuraga, sehigga sara da kritik yag kostruktif sagat kami harapka. Da kepada semua pihak yag telah membatu peyusua Recaa Kerja (Reja) Dias P edapata Tahu 06, kami sampaika bayak terima kasih. Semoga dokume Recaa Kerja ii bermafaat sebagaimaa mestiya. KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR HASNIL PURWANTO,SH.M.AP Pembia Utama Muda NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.. DAFTAR ISI... BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakag... Ladasa hukum 4.3. Maksud da Tujua 5.4. Sistematika Peulisa 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.. Evaluasi pelaksaaa Reja SKPD tahu lalu da 9 capaia Restra KPD. Aalisa Kierja pelayaa SKPD 0.3 Isu isu petig peyeleggaraa Tugas da 5 Fugsi SKPD..4. Review Terhadap Racaga Awal RKPD 5.5 Peelaaha Usula Program da Kegiata Masyarakat. 5 BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN 3. Telaaha terhadap kebijaka Nasioal 9 3. Tujua da Sasara Reja SKPD Program da Kegiata BAB IV PENUTUP Peutup.. 30 i ii ii

4 BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakag Dias Pedapata dibetuk berdasarka Peratura Nomor 7 Tahu 007 atas perubaha Peratura Nomor 4 Tahu 03 tetag Susua Orgaisasi Dias Dias. Dalam pelaksaaa da implemetasi program da ata Dias Pedapata dilaksaaka berdasarka Tugas Pokok da Fugsiya yag telah diatur dalam Peratura Walikota Nomor 35 tahu 04 tetag Tugas Pokok Fugsi da Tata Kerja Dias Pedapata yaitu : meyeleggaraka sebagia tugas tugas operasioal pemeritah di bidag pedapata da Retribusi. Da utuk melaksaaka keweaga/tugas pokokya, Dias Pedapata melaksaaka fugsi sebagai berikut :. Perumusa kebijaka tekis dibidag Pedapata berdasarka Peratura perudag - udaga;. Pegkoordiasia peyeleggaraa urusa pemeritaha da pelayaa umum di bidag Pedapata; 3. Peyeleggaraa peyeleggaraa urusa pemeritaha da pelayaa umum di bidag Pedapata; 4. Pembiaa da pegedalia pelaksaaa tugas dibidag pedapata; 5. Peyeleggaraa da pegelolaa admistrasi da urusa rumah tagga; 6. Pelaksaaa peigkata pedapata asli ; 7. Pelaksaaa pegedalia, pegawasa, da pembiaa di bidag admiistrasi kepegawaia, kearsipa, ketatalaksaaa, kehumasa da pelaksaaa tugas dias; 8. Pelaksaaa pegembaga kemampua orgaisasi meliputi pembiaa persoil, admiistrasi umum, ketatalaksaaa da saraa prasaraa kerja; 9. Peyeleggaraa keamaa, kebersiha, da keyamaa bekerja di ligkuga kator; 0. Peyusua da pelaksaaa Stadart Pelayaa Publik ( SPP ) da Stadart Operasioal Prosedur ( SOP );. Pelaksaaa Sistem Pegedalia Iter Pemeritaha ( SPIP );

5 . Pelaksaaa pegukura Ideks Kepuasa Masyarakat ( IKM ) da/atau pelaksaaa pegumpula pedapat pelagga secara pereodik yag bertujua utuk memperbaiki kualitas pelayaa; 3. Pegelolaa pegadua masyarakat di bidag pedapata; 4. Peyampaia data hasil pembagua da iformasi laiya terkait layaa dibidag Pedapata secara berkala melalui sub domai website Pemeritah ; 5. Pelaksaaa koordiasi, moitorig, evaluasi da pelapora pelaksaaa tugas bidag Pedapata; da 6. Pelaksaaa tugas kediasa lai yag diberika oleh Walikota sesuai dega bidag tugasya. Dega dasar tugas pokok da fugsiya tersebut, maka Dias Pedapata merumuska program da ataya gua memfasilitasi pelaksaaa pegelolaa Pajak da retribusi secara tertib, efektif, traspara, akutable berdasarka peratura perudag udaga yag berlaku. Dalam mecapai tujua pembagua yag telah direcaaka melalui Recaa Strategis Jagka Meegah ( lima tahu ), maka pelaksaaaya harus dilakuka dega perecaaa secara sistematis da berkesiambuga ( tahua ) yag diimplemetasika dalam betuk Recaa Kerja ( RENJA ). Recaa Kerja ( RENJA ) merupaka istrumet kebijaka Perecaaa Kerja, memiliki fugsi da mafaat yag petig dalam keberhasila pembagua karea merupaka petujuk arah da sekaligus sebagai alat pegukur utuk megevaluasi pelaksaaa pembagua yag dilaksaaka setiap tahu. Dega kata lai, Reja merupaka acua dalam melaksaaka program da ata pembagua melalui SKPD SKPD Pemeritah selama ( lima ) tahu kedepa. Proses Peyusua Reja Dias Pedapata disusu berdasarka tugas da fugsi, dokume perecaaa program da ata jagka meegah lima tahua ( Recaa Strategis SKPD 0 05 ) serta berdasarka dokume usula program da ata tahua ( rasioalisasi program, ata da aggara ) Dias Pedapata. Sesuai dega Kebijaka da Program Strategi Ke 8 (delapa) dalam RPJMD tahu 0 05 da dalam Tri Sakti Pembagua,

6 dqisebutka atara lai adaya Strategi Peerapa APBD Pro Rakyat, maka keterkaita Recaa Kerja Dias Pedapata dega Recaa Kerja Pemeritah Tahu 0-05, diuraika sebagai berikut :. Agar pecapaia tujua da sasara serta mewujudka visi, da misi pembagua tahu 0-05, maka keterkaita RKPD dega Recaa Kerja Dias Pegelola Keuaga dalam program pembagua dalam lima tahu kedepa diarahka utuk Peigkata kualitas maajeme pemeritaha, Pembagua da Pelayaa Public melalui program; Peigkata da Pegembaga Pegelolaa Keuaga, Pembiaa da Fasilitasi Pegelolaa Keuaga Kab/ da Program Peigkata system pegawasa iteral da pegedalia pelaksaaa kebijaka Kepala.. Secara spesifik da oprasioalya, Dias Pegelola Keuaga memiliki taggug jawab yag terkait dega prioritas Percepata Pelaksaaa Reformasi Birokrasi, da Peigkata Pelayaa Publik melalui tugas pokok da fugsiya yaki Pegelolaa da Peatausahaa Aggara Pedapata Da Belaja ( APBD ) secara baik, bear, efisie da akutabel, da lebih memprioritaska pegelolaa APBD utuk kepetiga hajat hidup rakyat kecil da miski melalui kebutuha dasarya atara lai, Peigkata kualitas Pedidika, Peigkata kualitas pelayaa Kesehata da Peigkata Kesejahteraa Sosial. 3. Dalam Tatara Program, Dias Pegelola Keuaga berada dalam payug program da ata pokok : - Program Peigkata da Pegembaga Pegelolaa Keuaga, Kegiata Idikatifya, () Pelaksaaa Sistem Akutasi Pemeritah berbasis TI, Sistem da perosedur Pegeloaa Keuaga serta Sistem iformasi keuaga ; () Peyusua peratura da peratura pelaksaaaya tetag APBD, Perubaha APBD, Pertaggugjawaba pelaksaaa APBD (3) Pegelolaa Pajak da Retribusi ; -. Ladasa Hukum. Udag udag Nomor. 7 Tahu 003 tetag Keuaga Negara 3

7 . Udag Udag Nomor. 5 Tahu 004 tetag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal. 3. Peratura Pemeritah Nomor 0 Tahu 006 tetag Recaa Kerja Pemeritah 4. Perda Nomor : 58 Tahu 005 tetag Pegelolaa Keuaga, 5. Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 008 tetag tahapa, tata cara peyusua da evaluasi pelaksaaa recaa pembagua, 6. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 00 tetag pelaksaaa peratura pemeritah omor 8 tahu 008 tetag tahapa, tatacara peyusua pegedalia da evaluasi pelaksaaa recaa pembagua, 7. Perda Nomor 7 tahu 008 sebagai perubaha Perda Nomor : 4 Tahu 007 tetag Perubaha Perda Nomor : 7 Tahu 007 Perubaha atas Perda Nomor : 4 Tahu 003 tetag Susua Orgaisasi Dias-dias. 8. Peratura Nomor 7 Tahu 008 tetag Orgaisasi da Tata Kerja Dias 9. Peratura Nomor 8 Tahu 03 tetag APBD Peratura Walikota Nomor 53 Tahu 03 tetag pejabara APBD 04. Peratura Walikota Nomor 35 Tahu 04 tetag Tugas, Fugsi da Tata kerja Dias Pedapata.3 Maksud da Tujua Maksud disusuya Recaa Kerja ii utuk diguaka sebagai pedoma pelaksaaa ata sesuai dega tugas pokok da fugsi Dias Pedapta utuk medukug kelacara pelaksaaa tugas Pemeritah dalam bidag Pedapata. Sedagka tujua yag diigika, sesuai dega tugas pokok da fugsi Dias Pedapta adalah tercapaiya pelaksaaa program-program da ata dalam pegelolaa pajak da Retribusi sesuai daya dukug da skala prioritas kebutuha secara tertib, efektif, efisie, ekoomis, traspara, da akutable..4 Sistematika Peulisa Sistematika Peulisa Recaa Kerja Dias Pedapata ii disusu dega sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 4

8 Mejelaska gambara umum peyusua racaga Recaa Kerja Dias Pedapata. Latar Belakag Megemukaka pegertia rigkas tetag Reja Dias Pedapata, Proses peyusua Reja Dias Pedapata, Keterkaita atara Reja Dias Pededapata dega dokume Recaa Kerja Pemeritah, Recaa Strategis Dias Pegelola Keuaga dega Reja K/L da Reja propisi/kab.,. Ladasa Hukum Memuat pejelasa tetag udag-udag, peratura pemeritah, peratura, da ketetua peratura laiya yag megatur tetag struktur orgaisasi, tugas da fugsi, keweaga Dias Pedapata,.3 Maksud da Tujua Memuat pejelasa tetag maksud da tujua dari Peyusua Reja Dias Pedapata..4 Sistematika Peulisa Meguraika pokok bahasa dalam peulisa Reja Dias Pedapata, serta susua garis besar isi dokume. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.. Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu Lalu da Capaia Restra SKPD Memuat kajia ( review ) terhadap hasil evaluasi pelaksaaa Reja SKPD tahu lalu ( tahu - ) da perkiraa capaia tahu berjala ( tahu ), megacu pada APBD tahu berjala Review hasil evaluasi pelaksaaa Reja SKPD tahu lalu, da realiasi Restra SKPD megacu pada hasil lapora kierja tahua SKPD da/atau realisasi APBD utuk SKPD yag bersagkuta. Selajutya dikaitka dega pecapaia target Restra SKPD berdasarka realisasi program da ata pelaksaaa Reja SKPD tahu tahu sebelumya. Sajia Tabel - Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksaaa Reja SKPD Da Pecapaia Restra SKPD s/d Tahu berjala. 5

9 . Aalisa Kierja Pelayaa SKPD Berisi tetag kajia terhadap capaia kierja pelayaa SKPD berdasarka idikator kierja yag sudah ditetuka dalam SPM, maupu terhadap IKK sesuai dega Peratura Pemeritah Nomor 6 Tahu 008, da Peratura Pemeritah Nomor 38 Tahu 007. Jeis idikator yag dikaji, disesuaika dega tugas da fugsi SKPD serta ketetua peratura perudag udaga yag terkait dega kierja pelayaa. Sajia Tabel Pecapaia Kierja Pelayaa SKPD.3 Isu isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD Berisi uraia tetag : - Sejauhmaa tigkat kierja pelayaa SKPD da hal kritis yag terkait dega pelayaa SKPD, - Koordiasi da siergi program atara SKPD propisi dega SKPD kab/kota, kemetria da lembaga ditigakat pusat dalam ragka pecapaia kierja pembagua, - Permasalaha da hambata yag dihadapai dalam peyeleggaraa tugas da fugsi SKPD, -Dampak terhadap pecapaia visi, misi kepala terhadap capaia program asioal/iterasioal, -Tataga da Peluag dalam meigkatka pelayaa SKPD da Formulasi isu-isu petig berupa rekomedasi da catata yag strategis utuk ditidaklajuti dalam perumusa program da ata prioritas tahu yag direcaaka..4 Review terhadap Racaga Awal RKPD Berisi uraia tetag : - Perbadiga atara racaga awal RKPD dega hasil aalisis kebutuha; - Pejelasa temua da catata petig terhadap perbedaa dega racaga awal RKPD. Misalya terdapat rumusa program da ata baru yag tidak terdapat diracaga awal RKPD, atau program da ata sudah sesuai amu besaraya berbeda. Sajia Tabel 3 Review Terhadap Racaga Awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN 3. Telaaha terhadap kebijaka Nasioal 6

10 Peelaaha yag meyagkut arah kebijaka da prioritas pembagua asioal da yag terkait dega tugas pokok da fugsi SKPD. ( telaaha terhadap kebijaka asioal ) 3. Tujua Da Sasara Reja SKPD Peyeleggaraa tugas da fugsi SKPD yag dikaitka dega Tujua da Sasara yag dirumuska didasarka atas isu isu petig sasara target kierja Restra SKPD. 3.3 Program Da Kegiata, Berisi uraia tetag : a. Faktor faktor yag mejadi baha pertimbaga terhadap rumusa program da ata, misalya :- Pecapaia visi da misi kepala b. Uraia garis besar rekapitulasi program da ata, atara lai meliputi: - Jumlah program da jumlah ata - Sifat peyebara lokasi program da ata ( apa saja yg tersebar ke berbagai kawasa da apa saja yag terpokus pada kawasa atau kelompok masyarakat tertetu ). - Total kebutuha daa/pagu idikatif yag dirici meurut sumber Pedaaaya. c. Pejelasa Jika rumusa program da ata tidak sesuai dega racaga awal RKPD, baik jeis program / ata, pagu idikatif, maupu kombiasi keduaya. d. Sajia Tabel 4 - Rumusa Program Da Kegiata SKPD. BAB IV. PENUTUP, Berisi tetag uraia peutup, berupa : a. Catata yag perlu medapat perhatia, baik dalam ragka pelaksaaaya maupu tetag ketersediaa aggara tidak sesuai dega kebutuha. b. Kaida kaida pelaksaaa. c. Recaa tidak lajut d. Mecatumka tempat da taggal dokume, ama SKPD, ama da tada taga Kepala SKPD serta Cap SKPD 7

11 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR TAHUN 05.. Evaluasi Pelaksaaa Reja Dias Pedapata Tahu 05 Da Capaia Restra Dias Pedapata Tercapai tidakya pelaksaaa ata ata atau program yag telah disusu dapat dilihat berdasarka Lapora Kierja da Lapora Keuaga.Lapora kierja adalah ikhtisar yag mejelaska secara rigkas da legkap tetag capaia kierja yag disusu berdasarka recaa kerja yag ditetapka dalam ragka pelaksaaa APBD.Kierja sediri merupaka keluara/hasil dari ata/program yag hedak atau telah dicapai sehubuga dega pegguaa aggara dega kuatitas da kualitas terukur. Pegukura lapora Kierja dilakuka dega megguaka kosep Value for Moey. Pegguaa kosep dimaksud memerluka idikatoridikator sebagai berikut : - Idikator Masuka(Iput), utuk megukur jumlah sumberdaya seperti aggara (daa), SDM, peralata, material, da masuka laiya utuk melakuka suatu ata. Dega meijau distribusi sumberdaya dapat di aalisis apakah alokasi sumberdaya yag dimiliki telah sesuai dega recaa strategis yag ditetapka. - Idikator Keluara (output), merupaka idikator yag diharapka lagsug dicapai dari suatu ata, baik berupa fisik maupu berupa o fisik. - Idikator Hasil (Outcome), merupaka idikator yag meujukka telah dicapaiya maksud da tujua dari ata ata yag telah selesai dilaksaaka atau idikator yag mecermia berfugsiya keluara pada jagka meegah. Berdasarka evaluasi pelaksaaa program da ata yag dilaksaaka Dias Pedapata dalam Tahu aggara 04 telah meetapka 6 Program dega 8 ata sesuai dega Recaa Kerja Tahu 05 dari capaia kierja Tahu 04 dapat dilihat Dias Pedapata dapat melaksaaka program ata dega baik terbukti dari total aggara belaja lagsug tahu 05 ditargetka 8

12 sebesar Rp ,- terealisasi sebesar Rp ,- atau terserap Melalui fasilitasi pelaksaaa DPA Dias Pedapata Tahu 05 telah medorog masyarakat da swasta di, baik secara lagsug maupu tidak lagsug berkotribusi terhadap pecapaia keberhasila sasara program maupu kebijaka yag telah ditetapka. Ke depa Dias Pedapata masih mempuyai pekerjaa rumah dalam meyesuaika regulasi berdasarka peratura terbaru da dari sisi kelembagaa. Adapu regulasi yag perlu disesuaika adalah :. Peratura tetag Pajak terkait jeis pajakya dikelola oleh Dias Pedapata yaitu Pajak Hotel, Pajak Restora, Pajak Hibura, Pajak Reklame, Pajak Peeraga Jala, Pajak Air Taah, Pajak Parkir, PBB Perdesaa Perkotaa, da Bea Peroleha Hak Atas Taah da Bagua.. Peratura tetag Retribusi terkait jeis retribusiya melekat pada Dias Pedapata yaitu Retribusi Pemakaia Kekayaa da Retribusi Tempat Rekreasi da OlahRaga. 3. Peratura Walikota tetag Pajak. 4. Peratura Walikota tetag Retribusi. 5. Sistem Operasioal da Prosedur PBB. Berdasarka hasil aalisa efisiesi program/ata yag dilaksaaka Dias Pedapata dalam tahu aggara 0 meujukka bahwa beberapa program/ata telah dilaksaaka secara efisie, hal ii ditadai dega adaya peghemata aggara yag diguaka da pecaia output yag sesuai dega perecaaa atau capaia output... Aalisis Kierja Pelayaa Dias Pedapata Ada beberapa faktor yag merupaka pedorog keberhasila da beberapa faktor peghambat / kedala dalam pelaksaaa atau perwujuda dari misi orgaisasi. Faktor faktor dimaksud atara lai sebagai berikut :. Faktor Pedorog : a. Struktur Orgaisasi Dispeda yag telah sesuai dega Peratura Walikota Nomor 38 Tahu 04 sehigga mejadi lebih rampig 9

13 da kaya fugsi dega diisi oleh staf yag medukug pelaksaaa tugas pokok da fugsiya. b. Mekaisme kerja Dispeda yag berorietasi kepada pecapaia kierja dari pada pembagua sektoral. c. Adaya hubuga kerja yag baik da komitme yag kuat atara pimpia da staf Dispeda, dalam meciptaka suasaa kerja yag kodusif sehigga meimbulka motivasi kerja yag tiggi. d. Adaya dukuga SKPD terhadap upaya peigkata Pajak da Retribusi e. Pola kerja yag sistemik da terjadwal sehigga mampu memberika hasil yag optimal, efektif da efisie.. Faktor Peghambat : a. Belum memadaiya jumlah Sumber Daya Mausia yag kompete b. Belum optimalya peggalia data sumber-sumber potesi Pedapata Dari aalisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruha keterkaita dalam pecapaia kierja ata dega program da kebijaka dalam mewujudka sasara, tujua, visi da misi yag telah ditetapka dalam Recaa Kerja Satua Kerja Peragkat (Reja SKPD) tahu 05 dapat dikataka sagat berhasil walaupu masih bayak dijumpai hambata dalam pelaksaaaya. Aka tetapi dalam pelaksaaaya dimasa medatag perlu ditigkatka lagi sehigga dapat diperoleh hasil yag lebih baik.hal tersebut dapat dijelaska secara lebih rici dalam tabel sebagai berikut : 0

14 TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR SPM/Sta dar Target Restra SKPD Realisasi Capaia Proyeksi No Idikator Nasioal IKK Tahu 0 Tahu 03 Tahu 04 Tahu 05 Tahu 0 Tahu 03 Tahu 04 Tahu 05 (th - (th - (th (th -) (th -) (th ) (th +) ) ) (th ) +) PEMENUHAN I KEBUTUHAN ADMINISTRASI ADMINISTRASI PERKANTORAN PERKANTORAN II Jumlah materai kebutuha Frekuesi Pemeuha biaya telp da listrik Jeis pemeuha ATK Jumlah Pemeuha Barag Cetaka da Peggadaa Jumlah Pemeuha alat listrik/elektroik Jumlah Pemeuha barag peralata rumah tagga Jumlah Pemeuha baha bacaa Frekuesi jumlah perjalaa Rapat da koordiasi Frekuesi Pemeuha peyediaa mami rapat da tamu PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA Materai Biaya Telp. ATK Barag Cetak, Karcis Retri. & Peggadaa Alat alat listrik Barag Rumah Tagga Kator Surat Kabar Nasioal Rapat Koord. Luar & Dalam Maka Mium Tamu SARANA DAN PRASARANA KANTOR lbr 750 lbr bula lbr 8 lbr bula jeis 37 jeis jeis jeis jeis 6 jeis jeis 5 jeis x ekp x36 5 kali 5 kali bula ekp bula 5 0 x lbr 75 0 lbr bu la je is je is je is je is ek p kal i bu la x lbr 8 lbr bu la je is je is je is je is ek p 85 kal i bu la 0 Cat ata Aa lisis

15 APARATUR 3 4 III IV V 3 Jumlah Pemeuha barag peralata kator Frekuesi Pemeliharaa kedaraa dias op Frekuesi Pemeliharaa peralata kator Frekuesi Pemeliharaa ruti/berkala Ruag Gedug kator KETERSEDIAAN DOKUMEN Prosetase pemeuha dokume RKA, Reja/RKT, PK da Lakip PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN Frekuesi keperasertaa pada evet da hari besar asioal TERTIB KEUANGAN DAERAH Bimbiga da sosialisasi peratura pegelolaa keuaga Frekuesi pelaksaaa Pemuguta PBB,BPHTB,BBNKB,P HABT da PPh Jumlah potesi /omzet subyek/obyek pajak/retribusi Barag Peralata Kator Pemeliharaa Kedaraa Dias Pemeliharaa Peralata Kator Pemeliharaa Ruag Gedug Kator 0 jeis 0 jeis uit 3 Mobi l Moto r jeis 6 jeis pake t PENYUSUNAN DOKUMEN DAN LAPORAN Peyusua RKA,Reja,PK da LAKIP KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN Peraserta pada evet & hari besra asioal ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH Bimbiga & Sosialisasi Pegelolaa Keuda Pemuguta PBB, BPHTB, BBNKB, PHABT & PPh Data potesi /omzet/subyek/ obyek pajak /retribusi pake t doku me ata je i s u it je i s pa ket je i s Mo bil Mo tor je i s pa ket do ku me ata wp/ wr 790 ata Wp /wr a ta ata 00 ata 805 Wp 80 Wp 359 Wp ke gi at a W p/ wr 359 ta hu 0 0 ke gia ta W p 4 kali 369 ke gia ta 0 0 th ke gia ta W p

16 4 6 7 VII VIII Jumlah dok. Peetapa SKP WP Frekuesi Sosialisasi da Publikasi pajak ke seluruh WP/masyarakat Frekuesi Pelaksaaa moev PAD Peetapa SKP WP Sosialisasi da publikasi Pajak Moitorig & Evaluasi PAD KEUANGAN KAB/KOTA Jumlah Regulasi tetag PAD Regulasi ttg PAD PEMANFAATAN TI DALAM KEUANGAN Frekuesi pelaksaaa Pemuguta PAD berbasis TI Frekuesi Plaksaaa peyusua aplikasi data base potesi sumber sumber PAD KEUANGAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI Sistem Iformasi Keuaga Pegembaga Sistem akutasi keuaga SKPD 59 skp 534 skp 549 skp 564 skp 59 skp kec. 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 ata ata a ta ata prod uk pro duk ata ata ata ata a ta ata ata pro duk ata sk p ke c. ke gi at a pr od uk ke gi at a sk p ke c. ke gia ta pr od uk sk p ke c. ke gia ta pr od uk

17 .3 Isu Isu Petig Peyeleggaraa Tugas Da Fugsi Dias Pedapata Isu isu petig dalam recaa peyeleggaraa tugas da fugsi Dias Pedapata tahu 05, yag maa tugas da fugsiya melaksaaka urusa Pemeritah berdasarka azas Otoomi di bidag Pedapata adalah sebagai berikut :. Meigkatya realisasi Pedapata ;. Meigkatya peggalia data Potesi sumber-sumber Pedapata Asli ; 3. Meigkatya admistrasi pelayaa pajak berbasis tehologi Iformasi.4 Review terhadap Racaga Awal RKPD Review terhadap racaga awal Recaa Kerja Pemeritah tetag perbadiga atara racaga awal RKPD dega hasil aalisis kebutuha, misalya rumusa program da ata baru yag terdapat diracaga awal RKPD, atau program da ata sudah sesuai amu besaraya berbeda. Pejelasa tersebut dapat diuraika pada Tabel sebagai berikut : 4

18 TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 06 KOTA BLITAR NAMA SKPD : DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BLITAR Racaga Awal RKPD Hasil Aalisis Kebutuha No Program/ Lokasi Idikator Target Pagu Idikatif Program/ Lokasi Idikator Target Kebutuha Catata Kegiata Kierja Capaia (Rp.0000) Kegiata Kierja Capaia Daa '(Rp.000) Peti I PELAYANAN ADM. PERKANTORAN bula PELAYANAN ADM. PERKANTORAN Peyediaa jasa surat meyurat Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air da Listrik Peyediaa ATK Peyediaa Cetaka Peggadaa Barag & Peyediaa Kompoe Italasi Listrik/Peeraga Bagua Kator PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah kebutuha materai 300 & lbr Frekuesi Pemeuha biaya telp, air da listrik Jeis pemeuha ATK Jumlah Pemeuha Barag Cetaka da Peggadaa Jumlah pemeuha alat listrik/elektroik bula jeis jeis jeis Peyediaa jasa surat meyurat PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah materai kebutuha 500 lbr Peyediaa Jasa Frekuesi Pemeuha bula Komuikasi, biaya telp, air da listrik Sumber Daya Air da Listrik Peyediaa ATK Jeis pemeuha ATK 5 jeis Peyediaa Barag Cetaka & Peggadaa Peyediaa Kompoe Italasi Listrik/Peeraga Bagua Kator Jumlah Pemeuha Barag Cetaka da Peggadaa Jumlah pemeuha alat listrik/elektroik 7 jeis jeis Peyediaa Peralata Rumah Tagga Peyediaa Baha Bacaa da Peratura Per-UUa Rapat Koordiasi Da Kosultasi Dalam da Luar Jumlah Pemeuha barag peralata rumah tagga 9 jeis Jumlah Pemeuha baha bacaa Jeis x bl frekuesi jumlah perjalaa Rapat da koordiasi 0 kali Peyediaa Peralata Rumah Tagga Peyediaa Baha Bacaa da Peratura Per- UUa Koordiasi Da Kosultasi Dalam da Luar Jumlah Pemeuha barag peralata rumah tagga Jumlah Pemeuha baha bacaa frekuesi jumlah perjalaa Rapat da koordiasi 9 jeis jeis kali

19 0 II Peyediaa Makaa da Miuma SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pegadaa peralata da perlegkapa Kator Pemeliharaa Ruti / Berkala Kedaraa Dias Oprasioal Frekuesi pemeuha peyediaa mami rapat da tamu PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Jumlah Pemeuha barag peralata kator Frekuesi Pemeliharaa kedaraa dias op kali jeis jeis Peyediaa Makaa da Miuma SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pegadaa peralata da perlegkapa Kator Pemeliharaa Ruti / Berkala Kedaraa Dias Oprasioal Frekuesi pemeuha peyediaa mami rapat da tamu PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Jumlah Pemeuha barag peralata kator Frekuesi Pemeliharaa jumlah kedaraa dias op bula jeis uit Pemeliharaa Ruti / Berkala Peralata da Perlegkapa Kator Frekuesi Pemeliharaa peralata kator 4 paket Pemeliharaa Ruti / Berkala Peralata da Perlegkapa Kator Frekuesi Pemeliharaa peralata kator 6 jeis Pemeliharaa Ruti/Berkala Gedug Kator Frekuesi Pemeliharaa Ruag Gedug Kator uit Rehabilitasi Sedag/Berat Gedug Kator Frekuesi Pemeliharaa Ruag Gedug Kator 6 paket III Pemeliharaa ruti / berkala peralata kator Pemeliharaa ruti / berkala perlegkapa kator PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Frekuesi pemeliharaa peralata kator Frekuesi pemeliharaa perlegkapa kator KETERSEDIAAN DOKUMEN 0 uit uit Pemeliharaa ruti / berkala peralata kator Pemeliharaa ruti / berkala perlegkapa kator PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Frekuesi pemeliharaa peralata kator Frekuesi pemeliharaa perlegkapa kator KETERSEDIAAN DOKUMEN uit uit Peyusua Lapora Capaia Kierja da Ikhtisar Realisasi Kierja SKPD Tersusuya dokume Lakip, LKPJ, LPPD, SOP, SPP da IKM 7 dokume Peyusua Lapora Capaia Kierja da Ikhtisar Realisasi Kierja SKPD Tersusuya dokume Lakip, LKPJ, LPPD, SOP, SPP da IKM 7 dokume

20 Peyusua Perecaaa ata da Aggara Tersusuya dokume Retra, RKA, Reja/RKT, DPA, P-RKA da DPPA 6 dokume Peyusua Perecaaa ata da Aggara Tersusuya dokume Retra, RKA, Reja/RKT, DPA, P-RKA da DPPA 6 dokume IV V 3 4 KAPASITAS SKPD Kegiata Fasilitasi Keperasertaa Pada Evet da Hari Besar Nasioal Peyebarluasa Iformasi program/ata SKPD DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH Itesifikasi da ekstesifikasi sumber sumber pedapata Sosialisasi da Publikasi pajak Moitorig da evaluasi pedapata Pedataa Potesi subyek /obyek/pajak 5 Pedataa Potesi subyek /obyek/retribusi 6 Peetapa Pajak 7 Peetapa Retribusi PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN 0 PUBLIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Frekuesi Keperasertaa pada Evet da Hari Besar Nasioal 5 ata Frekuesi publikasi pajak da retribusi 0 kali TERTIB KEUANGAN DAERAH 80 Terwujudya realisasi PAD bula Frekwesi Sosialisasi da Publikasi pajak ke seluruh WP/masyarakat 3 kec Terlaksaaya moev PAD bula Jumlah potesi /omzet subyek/obyek pajak Jumlah potesi /omzet subyek/obyek pajak/retribusi Jumlah dok. Peetapa WP WP WR WP Jumlah dok. Peetapa WR.6 WR KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi Keperasertaa Pada Evet da Hari Besar Nasioal Peyebarluasa Iformasi program/ata SKPD DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH Itesifikasi da ekstesifikasi sumber sumber pedapata daera Sosialisasi da Publikasi pajak Moitorig da evaluasi pedapata Pedataa potesi subyek/obyek Pajak Pedataa Potesi subyek /obyek/retribusi Peetapa Pajak Peetapa Retribusi PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN Frekuesi Keperasertaa pada Evet da Hari Besar Nasioal Frekuesi publikasi pajak da retribusi TERTIB KEUANGAN DAERAH 00 6 ata 0 kali Terwujudya realisasi PAD bula Frekuesi Sosialisasi da Publikasi pajak ke seluruh WP/masyarakat Frekuesi Pelaksaaa moev PAD Jumlah potesi /omzet subyek/obyek pajak Jumlah potesi /omzet subyek/obyek pajak/retribusi Jumlah dok. Peetapa WP Jumlah dok. Peetapa SKR Retribusi 3 kec ata WP WR SKP WR

21 VII Peagiha Pajak Peagiha Retribusi Fasilitasi Peyelesaia keberata Pajak Fasilitasi peyelesaia keberata retribusi Moitorig da evaluasi peerimaa da tuggaka Pajak Moitorig da evaluasi peerimaa da tuggaka Retribusi Pegadaa Sistem Aplikasi Pegelolaa Saraa Prasaraa Pajak PEMBINAAN DAN FASILITASI KEUANGAN KAB/KOTA Peyusua Regulasi Pedapata Asli Terlaksaaya Pemuguta PBB,BPHTB,BBNKB,P#ABT da PPh Terlaksaaya Pemuguta SKR Prosetase keakurata data wajib Pajak Prosetase keakurata data wajib retribusi Frekuesi Pelaksaaa moev Pajak Frekuesi Pelaksaaa moev Retribusi Frekuesi system aplikasi pegelolaa saraa prasaraa Pajak KEUANGAN KAB/KOTA Jumlah Regulasi tetag PAD WP WR WP WR bula kali uit Peagiha Pajak Peagiha Retribusi Fasilitasi peyelesaia keberata Pajak Fasilitasi peyelesaia keberata Retribusi Moitorig da Evaluas peerimaa da tuggaka Retribusi Pelaksaaka pegujia serta pelaksaaa rekosialisi lapora keuaga SKPD Pegadaa Sistem Aplikasi Pegelolaa Saraa Prasaraa Pajak Kegiata Peyusua Regulasi Pedapata Asli Frekuesi pelaksaaa Pemuguta PBB,BPHTB,BBNKB,P#ABT da PPh Terlaksaaya Pemuguta SKR Jumlah peyelesaia keberata Pajaki Jumlah keberata peyelesaia Retribusi Frekuesi Pelaksaaa moev da tuggaka Retribusi Frekuesi pelaksaaa rekosiliasi lapora keuaga SKPD Frekuesi system aplikasi pegelolaa saraa prasaraa Pajak KEUANGAN KAB/KOTA Jumlah Regulasi tetag PAD bula WR ata paket ata ata uit produk 0 8

22 .5 Peelaaha Usula Program Da Kegiata Masyarakat Dias Pedapata merupaka SKPD tehis yag mepuyai tugas pokok melaksaaka urusa pemeritah di bida pedapata berdasar azas otoomi da tugas pembatua sehigga dalam pelaksaaaya lebih kepada peyeleggaraa, pegelolaa, pembiaa da pegedalia pelaksaaa tugas di bidag Pedapata 9

23 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3. Telaaha terhadap Kebijaka Nasioal Berdasarka udag udag omor 5 tahu 004 tetag sistem perecaaa pembagua asioal ( SPPN ) da udag udag omor 3 tahu 004 tetag pemeritaha, maka dega dasar itu perecaaa pembagua yag aka dilaksaaka melalui mekaisme da tahapa tahapa perecaaa yaitu Recaa Pembagua jagka Pajag ( RPJP ), Recaa Pembagua Jagka Meegah ( RPJM ) da Recaa Tahua atau Recaa Kerja Pemeritah ( RKP ) yag dilaksaaka oleh usur pegaggara pemeritaha pusat da dega melibatka masyarakat. Recaa Kerja ( Reja ) Dias Pedapata tahu 04 adalah dokume perecaaa yag subtasi peyusuaya merupaka pejabara Visi, Misi arah pembagua da merupaka koridor dalam sistem perecaaa pembagua asioal. Peyusuaya dilakuka secara terecaa, sistimatis yag didasarka pada kodisi, potesi proyeksi sesuai kebutuha. ` Berdasarka Peratura Pemeritah omor 40 tahu 006 tetag tatacara peyusua recaa pembagua asioal pasal 0 da pasal ( pimpia k emetria / lembaga meyusu racaga reja KL dega megacu pada racaga awal RKP da berpedoma pada Restra KL serta pagu idikatif, maka dega megacu pada peratura pemeritah tersebut tujua, sasara da ata pembagua pada recaa kerja (Reja) Dias Pedapata tahu 04 disusu dega berpedoma pada Restra Dias Pegelola keuaga da megacu kepada recaa kerja pemeritah ( RKP ), yag memuat kebijaka, program da ata pembagua baik yag dilaksaaka lagsug oleh pemeritah maupu yag ditempuh dega medorog partisipasi masyarakat. 0

24 3. Tujua Da Sasara Reja Dias Pedapata a. Tujua Tujua merupaka pejabara/implemetasi dari peryataa Misi dega didasarka pada isu-isu da aalisis strategic da juga merupaka sesuatu yag aka dicapai atau dihasilka pada jagka waktu tahua. Tujua ii tidak harus diyataka dalam betuk kuatitatif, aka tetapi harus dapat meujukka suatu kodisi yag igi dicapai di masa medatag. Tujua yag aka dicapai Dias Pedapata yaitu :. Mewujudka tata kelola peggalia potesi sumber sumber PAD da pedapata laiya secara obyektif da berkeadila.. Mewujudka sistem pegelolaa pedapata secara efektif da efisie 3. Mewujudka sistem pegedalia da evaluasi aggara secara efektif da efisie. 4. Mewujudka sistem pegelolaa pedapata yag didukug dega Tekologi Iformasi yag memadai. 5. Optimalisasi pelaya prima 6. Mewujudka system pegelolaa pajak da retribusi yag didukug dega TI yag mewadai 7. Peigkata koordiasi pegawasa, pegedalia da evaluasi Pedapata 8. Peigkata kualitas da kierja Sumberdaya Aparatur da Orgaisasi 9. Mewujudka ketersediaa saraa da prasaraa serta fasilitasi pedukug admiistrasi perkatora. b. Sasara Sasara adalah pejabara dari tujua yaitu sesuatu yag aka dicapai oleh istasi Pemeritah dalam kuru waktu Tahua, Semester, Triwula atau Bulaa. Sasara orgaisasi merupaka bagia dari perecaaa strategis yag fokus utamaya adalah tidaka da alokasi sumber daya orgaisasi dalam ata atau operasioal orgaisasi dega pecapaia berbagai sasara. Utuk mewujudka tujua yag

25 hedak dicapai tersebut, maka Dias Pedapata meetapka sasara tahu 05 sebagai berikut :. Terwujudya tata kelola peggalia potesi sumber sumber PAD da pedapata laiya secara obyektif da berkeadila.. Terwujudya sistem pegelolaa pedapata secara efektif da efisie 3. Terwujudya pemahama masyarakat tetag pajak da retribusi 4. Terwujudya Pelaya prima 5. Terwujudya Stadar Operasioal Perasioal 6. Terwujudya sistem pegelola pajak yag didukug dega Tehologi Irformasi yag memadai 7. Terwujudya system, mekaisme da prosedur pemuguta pedapata. 8. Terwujudya peyususa lapora pedapata yag tertib, akutabel da auditibel; 9. Tercapaiya peigkata kualitas da kierja Sumberdaya Aparatur da Orgaisasi 0. Terwujudya kebutuha saraa da prasaraa serta fasilitasi pedukug admiistrasi perkatora. 3.3.Program Da Kegiata a. Faktor Faktor yag mejadi baha pertimbaga Faktor faktor yag mejadi baha pertimbaga terhadap rumusa program da Kegiata yag aka dilaksaaka oleh Dias Pedapata pada tahu 05 adalah sebagai berikut : - Faktor utuk pecapaia visi, misi Kepala & Wakil Kepala. - Faktor pecapaia stadar pelayaa tupoksi SKPD. - Faktor Isu peyeleggaraa Tugas Fugsi Dias Pedapata ; - Faktor Tugas Pokok da Fugsi Dias Pedapata - Faktor program da ata rutiitas/oprasioal SKPD.

26 b. Uraia Program da Kegiata Berdasarka tugas pokok da fugsiya Dias Pedapata dalam periode tahu aggara 06 meetapka program, ata, Kelompok Sasara da Pedaaa Idikatif sebagai berikut : I. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiata :. Peyediaa jasa surat meyurat. Peyediaa jasa komuikasi, sumber daya air da Listrik 3. Peyediaa Alat Tulis Kator 4. Peyediaa barag cetaka da peggadaa 5.Peyediaa kompoe istalasi listrik/peeraga bagua kator 6. Peyediaa Peralata Rumah tagga 7.Peyediaa baha bacaa da peratura perudag-udaga 8. Koordiasi da kosultasi dalam da luar 9. Peyediaa Makaa da Miuma II. SARANA DAN PRASARANA APARATUR Kegiata :. Pemeliharaa ruti / berkala peralata kator. Pemeliharaa ruti / berkala perlegkapa kator 3. Pegadaa peralata gedug kator 4. Pegadaa perlegkapa gedug kator 5. Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa Dias/Operasioal 6. Pemeliharaa ruti/berkala gedug kator III. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Kegiata. Peyusua Lapora Capaia Kierja da Ikhtisar Realisasi Kierja SKPD. Peyusua Perecaaa ata da Aggara IV. KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiata :. Fasilitasi keperasrertaa pada Evet da Hari Besar asioal. Peyebarluasa Iformasi program/ata SKPD V. DAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH 3

27 Kegiata :. Pedataa potesi subyek/obyek Pajak. Peetapa Pajak 3. Sosialisasi da Publikasi pajak 4. Moitorig da evaluasi pedapata 5. Peetapa Retribusi 6. Itesifikasi da ekstesifikasi sumber sumber pedapata daera 7. Fasilitasi peyelesaia keberata Retribusi 8. Moitorig da Evaluas peerimaa da tuggaka Retribusi 9. Pedataa Potesi subyek /obyek/retribusi 0.Peagiha Pajak.Fasilitasi Peyelesaia keberata Pajak Dajak.Peagiha Retribusi 3.Pegadaa Sistem aplikasi Pegelolaa saraa prasaraa Pajak VI. PEBINAAN DAN FASILITASI KEUANGAN KAB/KOTA Kegiata :. Peyusua regulasi pedapata asli c. Pejelasa Perbedaa rumusa program da ata pada awal RKPD da rumusa program da ata pada Reja SKPD tahu 06 Selajutya, program da ata ata diatas diuraika beserta keragka pedaaa sebagaimaa tabel 3 berikut : 4

28 NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR TABEL 3 RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 06 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 07 KOTA BLITAR Kode Urusa/Bidag Urusa Idikator Recaa Tahu 06 Catata Prakiraa Maju Recaa Tahu 07 Pemeritaha Target da Kierja/Program Lokasi Capaia Kebutuha Daa Sumber Petig Target Capaia Kebutuha Daa Program/Kegiata /Kegiata Kierja /Pagu Idikatif Daa Kierja /Pagu Idikatif Urusa... Bidag Urusa... PELAYANAN ADM. PERKANTORAN Peyediaa jasa surat meyurat Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air da Listrik Peyediaa Alat Tulis Kator Peyediaa Barag Cetaka & Peggadaa Peyediaa Kompoe Italasi Listrik/Peeraga Bagua Kator Peyediaa Peralata Rumah Tagga Peyediaa Baha Bacaa da Peratura Per-UUa Koordiasi Da Kosultasi Dalam da Luar Peyediaa makaa da miuma PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah kebutuha materai 3000 & 6000 da peragko Frekuesi Pemeuha biaya telp, listrik da air Jeis Pemeuha ATK Jumlah Pemeuha Barag Cetaka da Peggadaa Jumlah Pemeuha alat listrik/elektroik Jumlah Pemeuha barag peralata rumah tagga Jumlah Pemeuha baha bacaa Frekuwesi jumlah perjalaa Rapat da koordiasi Frekuesi Pemeuha peyediaa mami rapat da tamu a a a a a a a a a bula APBD bula 366 lbr APBD 3650 lbr bula APBD bula jeis APBD 8 jeis jeis APBD 50 jeis jeis APBD 5 jeis jeis APBD 0 jeis Jeis x bl APBD Jeis, bula kali APBD 5 kali kali APBD bula

29 SARANA DAN PRASARANA APARTUR Pegadaa Perlegkapa gedug kator Pegadaa peralata gedug kator Pemeliharaa ruti/berkala gedug kator Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa Dias/Operasioal Pemeliharaa ruti / berkala peralata kator Pemeliharaa ruti / berkala perlegkapa kator PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Peyusua Lapora Capaia Kierja da Ikhtisar Realisasi Kierja SKPD Peyusua Perecaaa ata da Aggara KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR Terpeuhya perlegkapa barag kator Terpeuhya peralata barag peralata kator Frekuesi pemeliharaa ruag gedug kator Frekuesi pemeliharaa kedaraa Dias Operasioal Frekuesi pemeliharaa peralata kator Frekuesi pemeliharaa perlegkapa kator KETERSEDIAAN DOKUMEN Tersusuya dokume Lakip, LKPJ, LPPD, SOP, SPP da IKM Tersusuya dokume Retra, RKA, Reja/RKT, DPA, P-RKA da DPPA PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI a a a a a a a a a a jeis jeis jeis APBD 5 jeis paket APBD 6 paket uit APBD uit uit APBD uit uit APBD 3 uit APBD 00 7 dokume APBD 6 dokume dokume APBD 6 dokume APBD 00 6

30 0 3 5 Kegiata Fasilitasi Keperasertaa Pada Evet da Hari Besar Nasioal Frekuesi Keperasertaa pada Evet da Hari Besar Nasioal a 5 ata APBD 6 ata Peyebarluasa Iformasi program/ata SKPD DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH Itesifikasi da ekstesifikasi sumber sumber pedapata Sosialisasi da Publikasi pajak Moitorig da evaluasi pedapata Pedataa Potesi subyek /obyek/pajak Pedataa Potesi subyek /obyek/retribusi Peetapa Pajak Peetapa Retribusi Peagiha Pajak Peagiha Retribusi Frekuesi publikasi pajak da retribusi TERTIB KEUANGAN DAERAH Frekuesi pelaksaaa Pemuguta PBB,BPHTB,BBNKB,P #ABT da PPh Frekuesi Sosialisasi da Publikasi pajak ke seluruh WP/masyarakat Frekuesi Pelaksaaa moev PAD Jumlah potesi /omzet subyek/obyek pajak Jumlah potesi /omzet subyek/obyek pajak/retribusi Jumlah dok. Peetapa WP Jumlah dok. Peetapa WR Frekuesi pelaksaaa Pemuguta PBB,BPHTB,BBNKB,P #ABT da PPh Frekuesi pelaksaaa Pemuguta SKR a a a a a a a a a a a 0 kali APBD ata APBD 80 bula APBD bula kec APBD 3 kec bula APBD bula WP APBD WP WR APBD 6 WR WP APBD WP WR APBD 6 WR WP APBD WP WR APBD 6 WR Fasilitasi Peyelesaia keberata Pajak Dajak Prosetase keakurata data wajib Pajak a 500 WP APBD 750 WP

31 Fasilitasi peyelesaia keberata retribusi Moitorig da evaluasi peerimaa da tuggaka Pajak Moitorig da evaluasi peerimaa da tuggaka Retribusi Pegadaa Sistem Aplikasi Pegelolaa Saraa Prasaraa Pajak PEMBINAAN DAN FASILITASI KEUANGAN KAB/KOTA Peyusua Regulasi Pedapata Asli Prosetase keakurata data wajib retribusi Frekuesi Pelaksaaa moev Pajak Frekuesi Pelaksaaa moev Retribusi Frekuesi system aplikasi pegelolaa saraa prasaraa Pajak KEUANGAN KAB/ KOTA Jumlah Regulasi tetag PAD a a a a a a 00 WR APBD 5 WR bula APBD bula kali APBD kali uit APBD 3 uit APBD 0 APBD

32 BAB IV PENUTUP Recaa Kerja (Reja) Dias Pedapata merupaka dokume perecaaa yag petig dipedomi utuk memberika arah bagi pelaksaaa program da ata tahu 06 di ligkup Dias Pedapata da megacu pada Recaa Kerja Pemeritah (RKPD) 06. Recaa ii disusu setelah mempertimbagka dega seksama hasil evaluasi pelaksaaa recaa pembagua tahu 05. Dalam megatisipasi adaya perubaha ligkuga yag sagat kompleks, pesat da tidak meetu, maka selama kuru waktu berlakuya Reja tahu 06 ii, dapat dilakuka upaya kajia da bila perlu dilakuka peyesuaia-peyesuaia seperluya. Optimalisasi dalam pelaksaaa isi Reja merupaka hal petig yag perlu di upayaka dalam ragka mewujudka kelacara pelaksaaa program da ata yag telah direcaaka sesuai dega keweaga urusa perecaaa pembagua yag di emba oleh Dias Pedapata sebagai salah satu SKPD di ligkup Pemeritah, Oleh karea itu saga diharapka adaya dukuga dari seluruh pihak yag terkait sebagai pelaksaaa isi Recaa Kerja Dias Pedapata. Semoga Recaa Kerja Dias Pedapata tahu 06 ii dapat dijadika acua bagi seluruh pemagku kepetiga terkait, sehigga hasilya diharapka mampu memberika kotribusi positif bagi upaya Pemeritah dalam ragka mewujudka good goverace melalui perecaaa pembagua yag megedepaka peigkata 9

33 kesejahteraa masyarakat.akhirya ucapa terima kasih disampaika kepada seluruh pihak, 9 Jui 05 KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR HASNIL PURWANTO SH.,M.AP Pembia Utama Muda NIP

34 TABEL PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR SPM/St adar Target Restra SKPD Realisasi Capaia Proyeksi Catata No Idikator Nasioal IKK Tahu 0 Tahu 03 Tahu 04 Tahu 05 Tahu 0 Tahu 03 Tahu 04 Tahu 05 Aalisis (th -) (th -) (th ) (th +) (th -) (th -) (th ) (th +) I PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN ADMINISTRASI PERKANTORAN II Jumlah materai kebutuha Frekuesi Pemeuha biaya telp da listrik Jeis pemeuha ATK Jumlah Pemeuha Barag Cetaka da Peggadaa Jumlah Pemeuha alat listrik/elektroik Jumlah Pemeuha barag peralata rumah tagga Jumlah Pemeuha baha bacaa Frekuesi jumlah perjalaa Rapat da koordiasi Frekuesi Pemeuha peyediaa mami rapat da tamu PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Materai Biaya Telp. ATK Barag Cetak, Karcis Retri. & Peggadaa Alat alat listrik Barag Rumah Tagga Kator Surat Kabar Nasioal Rapat Koord. Luar & Dalam Maka Mium Tamu SARANA DAN PRASARANA KANTOR lbr 750 lbr lbr 8 lbr bula bula lbr 750 lbr bula lbr 8 lbr bula 37 jeis 37 jeis jeis 47 jeis 6 jeis jeis jeis jeis 6 jeis 6 jeis jeis jeis 5 jeis 5 jeis jeis 47 jeis x365 ekp x365 ekp x365 ekp x365 ekp 0 kali 5 kali bula bula kali bula 85 kali bula

35 3 4 III IV V Jumlah Pemeuha barag peralata kator Frekuesi Pemeliharaa kedaraa dias op Frekuesi Pemeliharaa peralata kator Frekuesi Pemeliharaa ruti/berkala Ruag Gedug kator KETERSEDIAAN DOKUMEN Prosetase pemeuha dokume RKA, Reja/RKT, PK da Lakip PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN Frekuesi keperasertaa pada evet da hari besar asioal TERTIB KEUANGAN DAERAH Barag Peralata Kator Pemeliharaa Kedaraa Dias Pemeliharaa Peralata Kator Pemeliharaa Ruag Gedug Kator 0 jeis 0 jeis jeis 0 jeis uit 3 Mobil Motor PENYUSUNAN DOKUMEN DAN LAPORAN Peyusua RKA,Reja,PK da LAKIP KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN Peraserta pada evet & hari besra asioal ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH uit 3 Mobil Motor 8 jeis 6 jeis jeis 6 jeis paket 6 paket doku me at a pake t 6 paket dokume tahu 00 4 ata Bimbiga da sosialisasi peratura pegelolaa keuaga Frekuesi pelaksaaa Pemuguta PBB,BPHTB,BBNKB,PHA BT da PPh Jumlah potesi /omzet subyek/obyek pajak/retribusi Bimbiga & Sosialisasi Pegelolaa Keuda Pemuguta PBB, BPHTB, BBNKB, PHABT & PPh Data potesi /omzet/subyek/obyek pajak /retribusi kali th 775 ata wp/ wr 790 ata Wp /wr at a 805 Wp 80/.6 at a keg iata WP WR 359 Wp Jumlah dok. Peetapa SKP WP Peetapa SKP WP 59 skp 534 skp 549 skp 564 skp 59 skp at a Wp/w r a ta ata 359 Wp 369 Wp skp 499 skp 5000 skp

36 6 7 VII Frekuesi Sosialisasi da Publikasi pajak ke seluruh WP/masyarakat Frekuesi Pelaksaaa moev PAD KEUANGAN KAB/KOTA Sosialisasi da publikasi Pajak Moitorig & Evaluasi PAD 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 kec. 3 ata ata at a at a kec. keg iata 3 kec. 3 kec. 3 kec. 0 0 at a a ta ata VII I Jumlah Regulasi tetag PAD Regulasi ttg PAD PEMANFAATAN TI DALAM KEUANGAN Frekuesi pelaksaaa Pemuguta PAD berbasis TI Frekuesi Plaksaaa peyusua aplikasi data base potesi sumber sumber PAD KEUANGAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI Sistem Iformasi Keuaga Pegembaga Sistem akutasi keuaga SKPD prod uk pro duk ata ata ata ata at a at a pro du k keg iata 0 0 produ k prod uk produk at a

37 TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 06 KOTA BLITAR NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR Racaga Awal RKPD Hasil Aalisis Kebutuha No Program/ Lokasi Idikator Target Pagu Idikatif Program/ Lokasi Idikator Target Kebutuha Catata Kegiata Kierja Capaia ( Rp ) Kegiata Kierja Capaia Daa ( Rp ) Petig I PELAYANAN ADM. PERKANTORAN bula PELAYANAN ADM. PERKANTORAN Peyediaa jasa surat meyurat Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air da Listrik Peyediaa Alat Tulis Kator Peyediaa Cetaka Peggadaa Barag & Peyediaa Kompoe Italasi Listrik/Peeraga Bagua Kator Peyediaa Peralata Rumah Tagga Peyediaa Baha Bacaa da Peratura Per-UUa Rapat Koordiasi Da Kosultasi Dalam da Luar TERPENUHINYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah kebutuha materai 300 & lbr Frekuesi Pemeuha biaya telp, air da listrik Jeis pemeuha ATK Jumlah Pemeuha Barag Cetaka da Peggadaa Jumlah pemeuha alat listrik/elektroik Jumlah Pemeuha barag peralata rumah tagga Jumlah Pemeuha baha bacaa frekuesi jumlah perjalaa Rapat da koordiasi bula jeis jeis jeis jeis Jeis x bl kali Peyediaa jasa surat meyurat Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air da Listrik Peyediaa Alat Tulis Kator Peyediaa Barag Cetaka & Peggadaa Peyediaa Kompoe Italasi Listrik/Peeraga Bagua Kator Peyediaa Peralata Rumah Tagga Peyediaa Baha Bacaa da Peratura Per- UUa Koordiasi Da Kosultasi Dalam da Luar PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Jumlah materai kebutuha Frekuesi Pemeuha biaya telp, air da listrik 500 lbr bula Jeis pemeuha ATK 5 jeis Jumlah Pemeuha Barag Cetaka da Peggadaa Jumlah pemeuha alat listrik/elektroik Jumlah Pemeuha barag peralata rumah tagga Jumlah Pemeuha baha bacaa frekuesi jumlah perjalaa Rapat da koordiasi 7 jeis jeis jeis jeis kali

38 0 Peyediaa Makaa da Miuma Frekuesi pemeuha peyediaa mami rapat da tamu kali Peyediaa Makaa da Miuma Frekuesi pemeuha peyediaa mami rapat da tamu bula II SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pegadaa peralata da perlegkapa Kator Pemeliharaa Ruti / Berkala Kedaraa Dias Oprasioal PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Jumlah Pemeuha barag peralata kator Frekuesi Pemeliharaa kedaraa dias op 80 4 jeis jeis SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pegadaa peralata da perlegkapa Kator Pemeliharaa Ruti / Berkala Kedaraa Dias Oprasioal PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Jumlah Pemeuha barag peralata kator Frekuesi Pemeliharaa jumlah kedaraa dias op 5 0 jeis uit Pemeliharaa Ruti / Berkala Peralata da Perlegkapa Kator Pemeliharaa Ruti/Berkala Gedug Kator Frekuesi Pemeliharaa peralata kator 4 paket Frekuesi Pemeliharaa Ruag Gedug Kator uit Pemeliharaa Ruti / Berkala Peralata da Perlegkapa Kator Rehabilitasi Sedag/Berat Gedug Kator Frekuesi Pemeliharaa peralata kator Frekuesi Pemeliharaa Ruag Gedug Kator 6 jeis paket III Pemeliharaa ruti / berkala peralata kator Pemeliharaa ruti / berkala perlegkapa kator PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Peyusua Lapora Capaia Kierja da Ikhtisar Realisasi Kierja SKPD Terpemeliharaya peralata kator Terpemeliharaya perlegkapa kator KETERSEDIAAN DOKUMEN Tersusuya dokume Lakip, LKPJ, LPPD, SOP, SPP da IKM 0 uit uit dokume Pemeliharaa ruti / berkala peralata kator Pemeliharaa ruti / berkala perlegkapa kator PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Peyusua Lapora Capaia Kierja da Ikhtisar Realisasi Kierja SKPD Terpemeliharaya peralata kator Terpemeliharaya perlegkapa kator KETERSEDIAAN DOKUMEN Tersusuya dokume Lakip, LKPJ, LPPD, SOP, SPP da IKM uit uit dokume

39 Peyusua Perecaaa ata da Aggara Tersusuya dokume Retra, RKA, Reja/RKT, DPA, P-RKA da DPPA 6 dokume Peyusua Perecaaa ata da Aggara Tersusuya dokume Retra, RKA, Reja/RKT, DPA, P-RKA da DPPA IV KAPASITAS SKPD Fasilitasi Keperasertaa Pada Evet da Hari Besar Nasioal Peyebarluasa Iformasi program/ata SKPD PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN 0 PUBLIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Frekuesi Keperasertaa pada Evet da Hari Besar Nasioal 5 ata Frekuesi publikasi pajak da retribusi 0 kali KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN Fasilitasi Keperasertaa Pada Evet da Hari Besar Nasioal Peyebarluasa Iformasi program/ata SKPD PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN Frekuesi Keperasertaa pada Evet da Hari Besar Nasioal Frekuesi publikasi pajak da retribusi 00 6 ata 0 kali V 3 4 DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH Itesifikasi da ekstesifikasi sumber sumber pedapata Sosialisasi da Publikasi pajak Moitorig da evaluasi pedapata Pedataa Potesi subyek /obyek/pajak 5 Pedataa Potesi subyek /obyek/retribusi 6 Peetapa Pajak TERTIB KEUANGAN DAERAH 80 Terwujudya realisasi PAD Frekwesi Sosialisasi da Publikasi pajak ke seluruh WP/masyarakat 3 kec Terlaksaaya moev PAD 7 SKPD Jumlah potesi /omzet subyek/obyek pajak Jumlah potesi /omzet subyek/obyek pajak/retribusi Jumlah dok. Peetapa WP WP WR WP DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH Itesifikasi da ekstesifikasi sumber sumber pedapata Sosialisasi da Publikasi pajak Moitorig da evaluasi pedapata Pedataa Potesi subyek /obyek/pajak Pedataa Potesi subyek /obyek/retribusi Peetapa Pajak TERTIB KEUANGAN DAERAH 80 Terwujudya realisasi PAD Frekwesi Sosialisasi da Publikasi pajak ke seluruh WP/masyarakat 499 SKP Terlaksaaya moev PAD 7 SKPD Jumlah potesi /omzet subyek/obyek pajak Jumlah potesi /omzet subyek/obyek pajak/retribusi Jumlah dok. Peetapa WP ata WR kali