RENCANA KERJA TAHUN 2017

Transkripsi

1 RENCANA KERJA TAHUN 7 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO

2 PEMERINTAH KABUPATEN KARO JLN. DJAMIN GINTING NO. 7 TELP. (8) 339 KABANJAHE 3 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO NOMOR: TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO TAHUN 7 KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO, Meimbag: a) Surat Bupati taggal Pebruari Nomor 7 Tahu tag peyampaiaa Racaga Awal RKPD Tahu serta peyempuraa Racaga Reja SKPD Tahu ; b) Bahwa berdasarka pertimbaga sebagaimaa dimaksud pada huruf a perlu meetapka dalam Keputusa Kepala Bada Perecaaa da Pembagua Tetag Peetapa Recaa Kerja Bada Perecaaa da Pembagua Tahu 7. Megigat :. UdagUdag Nomor 7 Drt Tahu 9 tag Pembetuka Daerah Otoom kabupa Dalam Ligkuga Daerah Provisi Sumatra Utara (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 9 Nomor 8, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 9 );. UdagUdag Republik Idoesia Nomor 7 Tahu 3 tag Keuaga Negara (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 3 Nomor 47,Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 48); 3. UdagUdagRepublik Idoesia Nomor Tahu 4 tag Perbedaharaa Negara (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 4 Nomor, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 43); 4. UdagUdag Republik Idoesia Nomor Tahu 4 tag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 4 Nomor 4, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 44);. UdagUdag Republik Idoesia Nomor 3 Tahu 4 tag Pemeritaha Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 4 Nomor 44, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 87) sebagaimaa telah diubah dega UdagUdag Nomor 9 Tahu tag Perubaha Kedua Atas UdagUdag Nomor 3 Tahu 4 tag Pemeritaha Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu Nomor 8, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 79);. Peratura...

3 . Peratura Pemeritah Republik Idoesia Nomor 8 Tahu tag Pegelolaa Keuaga Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu Nomor 4, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 478); 7. Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 8 Tetag Tahapa, Tatacara Peyusua, Pegedalia, Da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pebagua Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 8 Nomor, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 487); 8. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahu Tetag Pelaksaaa Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 8 tag Tahapa, Tatacara Peyusua, Pegedalia, Da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah; 9. Peratura Daerah Nomor 9 Tahu 8 tag Orgaisasi da Tata Kerja Lembaga Tekis Daerah sebagaimaa telah diubah dega Peratura Daerah Nomor Tahu 4 tag Perubaha Atas Peratura Daerah Nomor 9 Tahu 8 tag Orgaisasi da Tata Kerja Lembaga Tekis Daerah ;.Peratura Bupati Nomor... Tahu tag Recaa Kerja Pembagua Daerah Tahu 7. Meetapka : KESATU KEDUA KETIGA MEMUTUSKAN: : Meetapka Recaa Kerja Bada Perecaaa da Pembagua Tahu 7; : Berdasarka Keputusa ii, Recaa Kerja Sebagaimaa dimaksud pada diktum Kesatu, mejadi pedoma uit kerja di ligkuga Bada Perecaaa Da Pembagua dalam meyusu recaa Kerja Bada Perecaaa da Pembagua Tahu Aggara 7; : Keputusa ii mulai berlaku pada taggal ditetapka. Ditetapka di : Kabajahe Pada taggal : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KARO, MULIANTA TARIGAN, S.Sos Pembia Tk. I NIP

4 KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Pajatka Kehadirat Tuha yag Maha Kuasa, karea atas Kasih da KaruiaNya sehigga Peyusua Recaa Kerja (Reja) Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 7 ii dapat diselesaika. Peyusua Recaa Kerja (Reja) merupaka dokume perecaaa utuk periode satu () tahu yag memuat racaga Kebijaka, da Sasara serta Kegiata pembagua yag disusu megacu pada keragka araha sesuai dega Recaa Kerja Pembagua Daerah (RKPD) Tahu 7. Akhir kata, diharapka dokume ii dapat mejadi arah da pedoma serta motivasi bagi peigkata kierja para Pegawai Negeri Sipil di Ligkuga Bada Perecaaa Pembagua Daerah, di dalam melaksaaka tugas pokok da fugsiya. Kabajahe, Kepala Bada Perecaaa Pembagua Daerah, MULIANTA TARIGAN, S.Sos Pembia Utama Muda NIP i

5 DAFTAR ISI Halama KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... BAB I. PENDAHULUAN..... Latar Belakag..... Ladasa Hukum Maksud da Tujua Sistematika i ii BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu Lalu da Capaia Restra SKPD Aalisis Kierja Pelayaa SKPD IsuIsu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD Review Terhadap Racaga Awal Peelaaha Usula da Kegiata Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN Telaaha terhadap Kebijaka Nasioal da Provisi Tujua da Sasara Reja SKPD da Kegiata... BAB IV. PENUTUP ii

6 BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakag Dega ditetapkaya UdagUdag Nomor Tahu 4 tag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal (SPPN), diamaatka bahwa setiap daerah harus meyusu recaa pembagua daerah secara sistematis, terarah, terpadu, meyeluruh da taggap terhadap perubaha, dega jejag perecaaa yaitu perecaaa jagka pajag, perecaaa jagka meegah maupu perecaaa tahua. Utuk itu setiap daerah harus meetapka Recaa Pembagua Jagka Pajag Daerah (RPJPD), Recaa Pembagua Jagka Meegah Daerah (RPJMD), da Recaa Kerja Pembagua Daerah (RKPD). Sesuai dega amaat pasal 7 UdagUdag Nomor Tahu 4 tag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal (SPPN), setiap Satua Kerja Peragkat Daerah (SKPD) harus meyusu Recaa Kerja (Reja) SKPD. Reja SKPD disusu dega mempedoma Recaa Strategis (Restra) SKPD da Recaa Kerja Pemeritah Daerah (RKPD). Reja SKPD merupaka Dokume Recaa Pembagua yag berjagka waktu (satu) tahu. Reja SKPD tersebut adalah utuk pelaksaaa RKPD, yag disertai dega upaya mempertahaka capaia kierja yag telah tercapai, da meigkatka capaia kierja pelayaa kepada masyarakat sesuai dega tugas pokok da fugsiya masigmasig SKPD. Recaa Kerja Bada Perecaaa Pembagua Daerah (Reja Bappeda) tahu 7 merupaka pelaksaaa tahu kedua dari Restra Bappeda Tahu, da sekaligus sebagai upaya utuk pecapaia sasara pembagua Recaa Pembagua Jagka Meegah Daerah (RPJMD) Tahu. Recaa Kerja (Reja) Bappeda Tahu 7 aka dijadika sebagai pedoma da rujuka dalam melaksaaka program da kegiata Bappeda Tahu 7... Ladasa Hukum Dasar Hukum peyusua Recaa Kerja Bada Perecaaa Pembagua Daerah tahu adalah :. UdagUdag Nomor 7 Drt Tahu 9 tag Pembetuka Daerah Otoom dalam Ligkuga Daerah Propisi Sumatera

7 Utara (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 9 Nomor 8, Tambaha Lembar Negara Republik Idoesia Nomor 9);. Udag Udag Nomor 7 Tahu 3 tag Pegelolaa Keuaga Negara (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 3 Nomor 47, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia 48); 3. Udag Udag Republik Idoesia Nomor Tahu 4 tag Perbedaharaa Negara (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 4 Nomor, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia 43); 4. Udag Udag Republik Idoesia Nomor Tahu 4, tag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 4 Nomor 4, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia 44);. UdagUdag Nomor 3 Tahu 4 tag Pemeritaha Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 4 Nomor 44, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 87) sebagaimaa telah diubah dega UdagUdag Nomor 9 Tahu tag Perubaha Kedua atas UdagUdag Nomor 3 Tahu 4 tag Pemeritaha Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu Nomor 8, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 79);. Peratura Pemeritah Republik Idoesia Nomor Tahu 4 tag Recaa Kerja Pemeritah (RKP) (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 4 Nomor 74, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia 44); 7. Peratura Pemeritah Republik Idoesia Nomor 8 Tahu tag Pegelolaa Keuaga Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu Nomor 4, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia 478); 8. Peratura Pemeritah Republik Idoesia Nomor 8 Tahu 8 tag Tahapa, Tatacara Peyusua, pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 8 Nomor, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia 487); 9. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahu tag Pedoma Pegelolaa Keuaga Daerah sebagaimaa telah diubah beberapa kali dega Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor Tahu tag Perubaha Kedua Atas Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahu tag Pedoma;. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahu tag Pelaksaaa Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 8 tag Tahapa, Tatacara

8 Peyusua, Pegedalia, da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah;. Peratura Daerah Nomor 9 Tahu 8 tag Orgaisasi da Tata Kerja Lembaga Tekis Daerah..3. Maksud da Tujua Maksud da Tujua Peyusua Recaa Kerja Bappeda Tahu 7 adalah utuk meetapka dokume perecaaa yag memuat program da kegiata pembagua daerah, da juga target kierja Bappeda dalam melaksaaka tugas da fugsiya pada tahu Sistematika Peulisa BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakag. Ladasa Hukum.3 Maksud da Tujua.4 Sistematika Peulisa BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.. Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu Lalu da Capaia Restra SKPD.. Aalisis Kierja Pelayaa SKPD.3. IsuIsu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD.4. Review terhadap Racaga Awal RKPD.. Peelaaha Usula da Kegiata Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.. Telaaha Terhadap Kebijaka Nasioal 3.. Tujua da Sasara Reja SKPD 3.3. Kegiata BAB IV PENUTUP 3

9 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.. Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu Lalu da Capaia Restra SKPD Bab ii memuat kajia (review) terhadap hasil evaluasi pelaksaaa Reja Bappeda Kab. tahu da perkiraa capaia tahu berjala 8, megacu pada Aggara da Pedapata Belaja Daerah (APBD) Tahu da Recaa Kerja Pembagua Daerah (RKPD) Tahu. Selajutya dikaitka dega pecapaia target Restra berdasarka realisasi program da kegiata pelaksaaa Reja tahutahu sebelumya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksaaa Reja tahu, da realisasi Restra megacu pada hasil lapora kierja tahua da/atau realisasi Aggara da Pedapata Belaja Daerah (APBD). Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksaaa Recaa Kerja Bappeda Kab. da Pecapaia Restra sampai dega Tahu diuraika di Tabel. dibawah ii. 4

10 Tabel. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksaaa Reja SKPD da Pecapaia Restra SKPD s/d Tahu Bada Perecaaa Pembagua Daerah Kode Urusa/Bid ag Urusa Pemeritah a Daerah da /Ke giata Idikator Kierja (outcome)/ Kegiata (output) 3 BADAN PERENCA NAAN PEMBANG UNAN DAERAH KABUPATE N KARO Perecaa a Pembagu a Pelayaa Admiistra si Perkatora Meigkat ya Pelayaa Admiistra si Perkatora Target RPJMD pada Tahu Realisasi Capaia Kierja RPJMD s/d RKPD Tahu 4 Target Kierja da Aggara RKPD Tahu Realisasi Kierja pada Triwula I II III IV Realisasi Capaia Kierja da Aggara RKPD yag Dievaluasi Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara RKPD yag dievaluasi () =/x Realisasi Kierja da Aggara RPJMD s/d Tahu Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara RPJMD s/d Tahu = =3/4x =+ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3,8, 4,43 3,87, 8, 74,7,4 7, 9,3 79, 4,4,,4 7 83,3 8,4,793, 878,33 4,7,4,4, 4, 9 K E T Peyediaa jasa surat meyurat Peyediaa jasa komuikasi, sumber Tersediay a bedabeda pos Tersediay a rekeig listrik, air, da, bua h bula,, 3,7,,999, 48,8,93 33,, 8,, 48, 3,84, 34 3,77, 8 4, 3,8,8 3,8, 77,,,33, ,49, 4,78,

11 daya air da listrik telekomuik asi Peyediaa jasa peralata da perlegkap a kator Peyediaa jasa pemelihara a da perizia kedaraa dias/opera sioal Peyediaa jasa admiistrasi keuaga Peyediaa jasa kebersiha kator Peyediaa alat tulis kator Peyediaa barag cetaka da peggada a Peyediaa kompoe istalasi listrik/peer aga bagua kator Peyediaa peralata da perlegkap a kator Tersediay a jasa peralata da perlegkap a kator Tersediay a jasa pemelihara a da perizia kedaraa dias/opera sioal Tersediay a jasa admiistrasi keuaga Tersediay a jasa kebersiha kator Tersediay a alat tulis kator Tersediay a barag cetaka da peggada a Tersediay a kompoe istalasi listrik/peer aga bagua kator Tersediay a peralata da perlegkap a kator uit 7,, uit,, ora g 7,4, bl 37,8, jeis 3,97 3,43 jeis 7,, bua h,, jeis 38,, 39 43,33,4,93,98 9 3,7, 37 3,, 9,38 9,8 9 4,483,9 3 3, 4,7 3,9 8 8,, 3,, 4,3, 9,, 48 3,3,,4,38 3,78, 9,, 3, 3,, 4 9,89, 9 4,, 8,3, 8,3, 4 3, 4,8, 3,, 4 4,84,, 44,, 3,, 4 7 9,79,9 4,4, 43,97, 3 4,, 4 7,8,7,93, 3,78,,8 8, ,, 9,, 3,37,,8, 3,78,,88, ,3,4,43,98 4,9, 39,, 3,74,44 7,7, 4,, 7,4,

12 Peyediaa peralata rumah tagga Peyediaa baha bacaa da peratura perudagudaga Rapatrapat koordiasi da kosultasi ke luar daerah Peyediaa jasa pedukug admiistrasi /tekis perkatora peigkata saraa da prasaraa aparatur Pegadaa kedaraa dias/opera sioal Pegadaa mebeleur Pemelihara a ruti/berkal a kedaraa dias/opera sioal Tersediay a peralata rumah tagga Tersediay a baha bacaa da peratura perudagudaga Terselegg araya rapatrapat koordiasi da kosultasi ke luar daerah Tersediay a jasa pedukug admiistrasi /tekis perkatora Meigkat ya saraa da prasaraa aparatur Tersediay a mebeleur Terlaksaa ya pemelihara a ruti/berkal a kedaraa dias/opera sioal 7 uit jeis 8,, bua h bula ora g 7,,,4,, 8,, 9,, uit uit 88,, 4 3,98, ,73, 48 87,4 7, 9,, 7,4, 77,87,78,3, 3 8,4, 4,37 4, 49,8, 4,9 9, 473,, 4, 9,, 3 4,4,7 8,3,,99, 4 9,9, 3,8 3,4 7,4,,4 4, 4, 9,94, 3,44,3,8, 8,,8 4,3, 9,, 3 7, 9,84,, 47,8 47, 3 7,49, 4,99, 4 4,4 4, 4 8,,8 4 8, 9, ,34, 7,4, 33,4 8,4 37,, 47,4 7, 47,84 7, ,9, 33 7,3, 9 38,3,,8, 9, 4,8, 3, 7,38 9,4 7, 3, 7,

13 8 3 peigkata disipli aparatur Meigkat ya disipli aparatur 97,8, 7,, 4,73, 3,3, Pegadaa pakaia dias beserta perlegkap aya Tersediay a pakaia dias beserta perlegkap aya 9 4 stel,3, 9 88,48, 93 7,, 3 7 4,7 3, 3 7 4,73, 4 8 3,3, 9 8 peigkata kapasitas sumber daya aparatur Meigkat ya kapasitas sumber daya aparatur 83,4 8, Sosialisasi peratura perudagudaga Terlaksaa ya sosialisasi peratura perudagudaga Urusa Wajib Bidag Urusa Peataa Ruag Perecaa a Tata Ruag Meigkat ya perecaa a tata ruag 4,,, 44,,9 38,, 3,48, 3 Sosialisasi peratura perudagudaga tag recaa tata ruag Terselegg araya sosialisasi peratura perudagudaga tag recaa tata ruag kali kali 49,38, Peyusua recaa detail tata Tersusuy a recaa detail tata dok ume

14 ruag kawasa ruag kawasa Peyusua racaga peratura daerah tag RTRW Pegedali a Pemafaat a Ruag Koordiasi da fasilitasi perecaaa, pemafaata, serta pegedali a ruag Tersusuy a racaga peratura daerah tag RTRW Meigkat ya Pegedali a Pemafaat a Ruag Terlaksaa ya koordiasi da fasilitasi perecaaa, pemafaata, serta pegedali a ruag 3 set dok bula 3,, 3,44,, 4 7,97,9 3,44 9,8 94,74,9 4,9, 4,9,,9, 8 3 3,, ,8, 7 3,7 7, 3 8,8, 78, 4, 3 3,83 7,3 38,,,79,3,79, ,48, 7,4,98 7,4, Bidag Urusa Perecaa a Pembagu a Pegemba ga data/ifor masi Peyusua profile daerah Publikasi Meigkat ya Pegemba ga data/ifor masi Tersediay a dokume profile daerah Tersediay a dokume 4,8,, 8,4 exp 79,, 3,7, 8,4,48 8,4 9

15 9 3 Dalam Agka Publikasi buku iflasi Publikasi Aalisa Ideks Pembagu a Mausia (IPM) Publikasi Kecamata Dalam Agka Peyusua da Publikasi Buku PDRB Dalam Agka Tersediay a dokume Perhituga Agka Iflasi Tersediay a dokume Aalisis Ideks Pembagu a Mausia (IPM) Tersediay a dokume Kecamata Dalam Agka Terlaksaa ya peyusua buku PDRB da kecamata 7 34 buk u 38,, exp 444,, exp 3,, set dok 48,, 7 37,48,48,8,,8 4, 9,7,798 9,3 8, 73 3 buk u,8, 3,3, 34,8,, ,7,798 9,3 8, Publikasi buku PDRB Peyusua aalisis pegemba ga jeis da paket wisata uggula Publikasi buku Tersediay a aalisis pegemba ga jeis da paket wisata uggula buk u buk u,9,,,, set dok 4,,9,,

16 statistik kabupa,,, Publikasi buku statistik kecamata buk u ,9, 8 3,7, ,9, Review Recaa Ivestasi Jagka Meegah (RPIJM) set dok,, 8,,3 8,,3 9 Keserasia Kebijaka Peigkata Kualitas Aak da Perempua 7,498, Pelatiha perecaaa da pegagga ra yag resposif geder 7,498, Kerjasama Pembagu a Meigkat ya Kerjasama Pembagu a 4,9,, 7,,44 8,7,,43, 8,8 4 Koordiasi kerjasama pembagu a atardaera h Kawasa Daau Toba Terlaksaa ya koordiasi kerjasama pembagu a atardaera h Kawasa Daau toba bula 7,,,4,9 3,4,4,4, Pembiaa Admiistras i PNPM Tersediay a biaya admiistrasi pembiaa bula,97,, 3,4, 4, 3,4, 4, 48

17 9 PISEW Pembiaa Admiistras i Kegiata PNPM PISEW Koordiasi Kerjasama Pembagu a Agropolita Koordiasi Peaggul aga Kemiskia Daerah Operasioa lisasi Pembagu a Ifrastruktur Perdesaa (PPIP) Pembiaa Admiistras i program pembagu a ligkuga pemukima berbasis komuitas (PLPBK) kegiata PNPM PISEW Terlaksaa ya koordiasi kegiata agropolita di Terkoordia siya kegiata Peaggul aga Kemiskia di Tersediay a biaya operasioal isasi Pembagu a Ifrastruktur Perdesaa (PPIP) bula bula 44,, 8,, 33,4,34 4,3 8, 33 79,98,9,74,9 9,77, bula 84,997, 4,, 79,8, ,, ,8, 3,,4 3 3,9,9 3 9,97,4 4,7,8 4,98, ,4,34 4,3 8,,7,7 9,33,

18 Koordiasi pembiaa da pegemba ga produk uggula daerah Perecaa a Pegemba ga kotakota meegah da besar Aalisis pegemba ga idustri kecil meegah Peyusua model pegemba ga idustri kecil da meegah peigkata kapasitas kelembaga a perecaa a pembagu a daerah Peigkata kemampua tekis aparat perecaa Tersediay a aalisis pegemba ga idustri kecil Tersediay a model pegemba ga idustri kecil da meegah Meigkat ya peigkata kapasitas kelembaga a perecaa a pembagu a daerah Tersediay a biaya utuk peigkata kemampua tekis aparat perecaa 3 ora g,, 4,73,8 3,73,8 99, 8,4,4,8 74,,77 74,,77 3,93, 3,93, 99, 8,4 99, 8,4 4 3

19 perecaa a pembagu a daerah Peyusua racaga RPJPD Peyelegg araa musreba g RPJPD Peyusua racaga RPJMD Peyelegg araa musreba g RPJMD Peyusua racaga RKPD Peyelegg araa musreba g RKPD Koordiasi peyusua Lapora Keteraga Pertaggu g Jawaba (LKPJ) Peyelegg araa forum SKPD Peyelegg araa kosultasi publik Meigkat ya perecaa a pembagu a daerah Tersediay a dokume racaga RPJPD Terlaksaa ya musreba g RPJPD Tersediay a dokume racaga RPJMD Terlaksaa ya musreba g RPJMD Tersediay a dokume racaga RKPD Terlaksaa ya Musreba g RKPD Terlaksaa ya peyusua Lapora Keteraga Pertaggu g Jawaba (LKPJ) Terlaksaa ya Forum Musreba g RKPD Terlaksaa ya kosultasi publik RKPD set dok 4,3, 73,3,8, 4, 4 7,, kali 9,877, set dok 48,3,8 kali,9,3 set dok 8,, kali 33, 7,7 kali 3,, 344, 7, ,77,3 99,7 4, 4 37, 7,3 8,4,3 4 97,4,8 4,3, 3 4,97,9 7,83, 4,3 7, 33,3,3 8,4,7 8,8, 3 43,7,3 33,3,3 33,3,3 74,4, 4 8,4,7 8,8, 3 43,7,3,47, ,4, 4, 4, 9,3 4,8 7,87 99,7 4, 8,33,,7 3,

20 7 8 9 Peyusua racaga Kebijaka Umum Aggara (KUA) Peyusua racaga perubaha Kebijaka Umum Aggara Peyusua racaga perubaha RKPD Pegedali a da evaluasi perecaaa pembagu a daerah Peigkata koordiasi da kerjasama di bidag peaama modal dega istasi pemeritah da duia usaha Pegelolaa sistem iformasi pembagu a daerah (SIPD) Tersediay a dokume racaga Kebijaka Umum Aggara (KUA) Tersediay a dokume racaga perubaha Kebijaka Umum Aggara Tersediay a dokume racaga perubaha RKPD Terlaksaa ya pegedali a da evaluasi perecaaa pembagu a daerah bula 4 3,39,78 9,983,9 49,,7 set dok ume set dok ume 4 3,84,8 7,7,3 bula,,, 7,3 9 8,, 7,94,8 4 3,39,78 9,983,9

21 Koordiasi peyusua Lapora Keteraga Pertaggu g Jawaba (LKPJ tahua) Stadarisas i program, kegiata da idikator kierja pembagu a daerah kabupa karo Peyusua Kajia Ligkuga Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 3 exp 4,7,8 73,37,8,, 3 perecaa a pembagu a ekoomi Kajia dampak erupsi Guug Siabug terhadap perekoomi a masyarakat perecaa a sosial budaya Meigkat ya perecaa a pembagu a ekoomi Terlaksaa ya kajia dampak erupsi Guug Siabug terhadap perekoomi a masyarakat Meigkat ya perecaa a sosial,87, 3,,, set dok ume

22 3 Peyusua masterpla kepedudu ka budaya Tersediay a recaa iduk bidag kepedudu ka set dok ume 7 Bidag Urusa Koperasi da Usaha Kecil Meegah Pegemba ga Sistem Peduku g Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Meegah Sosialisasi dukuga iformasi peyediaa permodala Peka iovasi sumatera utara Bidag Urusa Peaama Modal Daerah Peigkata Promosi da Kerjasama Meigkat ya Pegemba ga Sistem Peduku g Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Meegah Tersediay a iformasi peyediaa permodala bagi masyarakat da duia usaha Meigkat ya promosi da kerjasama 49,7, kali 9,3,7,,,,,,,,,8, 4 4,4, 7, 8,,3,9,3,9 9,3,7 7

23 Ivestasi ivestasi Peigkata koordiasi da kerjasama di bidag peaama modal dega istasi pemeritah da duia usaha Urusa Piliha Bidag Urusa Pertaia peigkata produksi pertaia/ perkebua Fasilitasi da kerjasama peigkata kesejahtera a masyarakat Terlaksaa ya koordiasi da kerjasama di bidag peaama modal dega istasi pemeritah da duia usaha Meigkat ya produksi pertaia/ perkebua Terlaksaa ya fasilitasi da kerjasama peigkata kesejahtera a masyarakat 3 pak et,,,,,43,8,,,,,4,4 3, 8,7,4 Ratarata capaia kierja () Predikat kierja Jumlah aggara da realisasi dari seluruh proram 3,8, 38, 7, 9,3 79,,4 7 9,3 4,84,793, 878,33 8

24 Faktor pedorog keberhasila kierja Faktor peghambat pecapaia kierja tidaklajut yag diperluka dalam triwula berikutya Tidaklajut yag diperluka dalam RKPD berikutya Total Ratarata capaia kierja da aggara dari seluruh program Predikat Kierja Dari Seluruh #R EF! 9

25 .. Aalisis Kierja Pelayaa SKPD Bada Perecaaa Pembagua Daerah dipimpi oleh seorag Kepala Bada yag bertaggug jawab lagsug kepada Bupati. Susua Orgaisasi Bada Perecaaa Pembagua Daerah terdiri dari :. Usur Pimpia yaitu : Kepala Bada. Usur Pembatu Pimpia yaitu Sekretariat yag terdiri dari : a. Subag Umum da Kepegawaia b. Subag Keuaga c. Subag Data da Pelapora 3. Usur Pelaksaa yaitu : a. Bidag Sosial Budaya yag terdiri dari Sub Bidag Kesehata, Pedidika da Kesra da Sub Bidag Pemeritaha Umum. b. Bidag Ekoomi yag terdiri dari Sub Bidag Jasa, Teaga Kerja da Peempata SDA da Sub Bidag Ekoomi da Pertaia. c. Bidag Fisik da Prasaraa yag terdiri dari Sub Bidag Tata Ruag da Ligkuga Hidup da Sub Bidag Saraa da Prasaraa. d. Bidag, Litbag da Statistik yag terdiri dari Sub Bidag Peelitia da Pegembaga da Sub Bidag Bia da Statistik. e. Bidag Peaama Modal yag terdiri dari Sub Bidag Promosi, Kerjasama da Pegawasa Ivestasi da Sub Bidag Peigkata Posi Ivestasi. Tugas pokok da fugsi Bada Perecaaa Pembagua Daerah yag aka dipakai sebagai ladasa peyusua program dega megatisipasi perkembaga di masa medatag adalah sebagai berikut : Perumusa Kebijaka Tekis Perecaaa Pegordiasia Peyusua Perecaaa Pembagua Pembiaa da Pelaksaaa Tugas di bidag Perecaaa Pembagua daerah. Pelaksaaa Tugas lai yag diberika oleh Bupati sesuai dega bidag tugas da fugsiya.

26 Struktur orgaisasi KEPALA BADAN S E K R E T A R I A T SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN DATA & PELAPORAN BIDANG FISIK DAN PRASARANA BIDANG EKONOMI BIDANG SOSIAL BUDAYA BIDANG PENANAMAN MODAL BIDANG BINA PROGRAM, LITBANG DAN STATISTIK SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA SUB BIDANG EKONOMI DAN PERTANIAN SUB BIDANG KESEHATAN PENDIDIKAN DAN KESRA SUB BIDANG PROMOSI KERJA SAMA DAN PENG. INVESTASI SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N SUB BIDANG TATA RUANG SUB BIDANG JASA, TENAGA KERJA DAN PEMANFAATAN SDA SUB BIDANG PEMERINTAH UMUM SUB BIDANG PENINGKATAN POTENSI INVESTASI SUB BIDANG BINA PROGRAM DAN STATISTIK

27 Bappeda memiliki tugas utama sebagai pelaksaa peyusua da pelaksaaa kebijaka daerah dalam bidag perecaaa pembagua daerah. Utuk melaksaaka tugas dimaksud pada tahu, ada 4 (empat) sasara strategis yag hedak dicapai yaki terwujudya peigkata kualitas dokume perecaaa makro da mikro yag strategis, terwujudya peigkata SDM perecaaa pembagua melalui pedidika formal da oformal serta pedukug pelaksaaa tugas, meyusu sistem perecaaa yag sesuai dega kodisi lokal da meigkatka kualitas peelitia da kajia serta meigkatka ketersediaa data da iformasi tag perecaaa pembagua. Utuk medukug sasara strategis tersebut, dilaksaaka (dua belas) program da (lima puluh dua) kegiata. Secara umum, Bappeda Kab. telah melaksaaka program kegiata yag telah ditetapka dalam tahu. Ricia tigkat pecapaia program kegiata tahu dapat dilihat pada Tabel. dibawah ii.

28 Tabel. Pecapaia Kierja Pelayaa Bada Perecaaa Pembagua Daerah Target Restra Realisasi Capaia Proyeksi SPM/stadar SKPD Catata NO Idikator IKK asioal Tahu Tahu Tahu Aalisis 7 () () (3) (4) () () (7) (8) Meigkatya Pelayaa Admiistrasi Perkatora Tersediaya bedabeda pos buah 77 buah 77 buah Tersediaya rekeig listrik, air, da telekomuikasi bula bula bula Tersediaya jasa peralata da perlegkapa kator 4 uit 39 uit 39 uit Tersediaya jasa pemeliharaa da perizia kedaraa dias/operasioal uit uit uit Tersediaya jasa admiistrasi keuaga orag 37 orag 37 orag Tersediaya jasa kebersiha kator bl 49 bl 49 bl Tersediaya alat tulis kator 4 jeis 37 jeis 37 jeis Tersediaya barag cetaka da peggadaa 3 jeis 4 jeis 4 jeis Tersediaya kompoe istalasi listrik/peeraga bagua kator 8 buah 3 buah 3 buah Tersediaya peralata da perlegkapa kator jeis 4 jeis 4 jeis uit uit uit Tersediaya peralata rumah tagga 7 jeis 89 jeis 89 jeis Tersediaya baha bacaa da peratura perudagudaga buah 84 buah 84 buah Terseleggaraya rapatrapat koordiasi da kosultasi ke luar daerah bula bula bula 3

29 Tersediaya jasa pedukug admiistrasi/tekis perkatora Meigkatya saraa da prasaraa aparatur orag 4 orag 4 orag 3 3 Tersediaya mebeleur uit uit uit Terlaksaaya pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias/operasioal uit uit uit Meigkatya disipli aparatur Tersediaya pakaia dias beserta perlegkapaya 94 stel stel stel Meigkatya kapasitas sumber daya aparatur Meigkatya perecaaa tata ruag Terseleggaraya sosialisasi peratura perudagudaga tag recaa tata kali kali kali ruag Tersusuya recaa detail tata ruag kawasa dokume dokume dokume Tersusuya racaga peratura daerah tag RTRW 3 set dok 4 set dok 4 set dok Meigkatya Pegedalia Pemafaata Ruag Terlaksaaya koordiasi da fasilitasi perecaaa, pemafaata, serta pegedalia ruag bula 48 bula 48 bula Meigkatya Pegembaga data/iformasi Tersediaya dokume profile daerah Tersediaya dokume Dalam Agka 4

30 Tersediaya dokume Perhituga Agka Iflasi Tersediaya dokume Aalisis Ideks Pembagua Mausia (IPM) Tersediaya dokume Kecamata Dalam Agka Terlaksaaya peyusua buku PDRB da kecamata Tersediaya aalisis pegembaga jeis da paket wisata uggula buku buku buku 7 exp exp exp 34 exp 737 exp 737 exp set dok set dok set dok buku buku buku buku buku buku buku 799 buku 799 buku set dok set dok set dok Meigkatya Kerjasama Pembagua Terlaksaaya koordiasi kerjasama pembagua atardaerah Kawasa Daau bula bula bula toba Tersediaya biaya admiistrasi pembiaa kegiata PNPM PISEW bula 3 bula 3 bula Terkoordiasiya kegiata Peaggulaga Kemiskia di 48 bula bula bula Tersediaya biaya operasioalisasi Pembagua Ifrastruktur Perdesaa (PPIP) 48 bula 4 bula 4 bula Tersediaya biaya utuk peigkata kemampua tekis aparat perecaa Meigkatya perecaaa pembagua daerah Tersediaya dokume racaga RPJPD 3 orag orag orag set dok set dok set dok

31 Terlaksaaya musrebag RPJPD kali kali kali Tersediaya dokume racaga RKPD set dok set dok set dok Terlaksaaya Musrebag RKPD kali kali kali Terlaksaaya peyusua Lapora Keteraga Pertaggug Jawaba (LKPJ) set dok 9 set dok 9 set dok Terlaksaaya Forum Musrebag RKPD kali kali kali Terlaksaaya kosultasi publik RKPD kali 3 kali 3 kali Tersediaya dokume racaga perubaha RKPD 4 4 Terlaksaaya pegedalia da evaluasi perecaaa pembagua daerah bula bula bula Meigkatya perecaaa pembagua ekoomi Meigkatya perecaaa sosial budaya Tersediaya recaa iduk bidag kepeduduka Meigkatya Pegembaga Sistem Pedukug Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Meegah Tersediaya iformasi peyediaa permodala bagi masyarakat da duia usaha Terlaksaaya koordiasi da kerjasama di bidag peaama modal dega istasi pemeritah da duia usaha Meigkatya produksi pertaia/perkebua kali kali kali 3 paket paket paket

32 .3. Isu isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD Berdasarka Udag Udag Nomor Tahu 4 tag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal (SPPN), telah megubah pola perecaaa yag ada, dimaa Satua Kerja Peragkat Daerah meyusu perecaaa berdasarka pagu idikatif da produk perecaaa yag disusu merupaka hasil dari proses perecaaa yag telah memaduka proses politik, proses tekokratik, proses partisipatif da proses bottomup da top dow, yag disebut dega istilah dari shoppig list ke workig pla. Keterpadua proses perecaaa ii diharapka aka lebih bayak dapat meampug aspirasi masyarakat yag selama ii seolaholah haya sebagai pelegkap dalam proses perecaaa. Kecilya realisasi dari usula yag disampaika masyarakat melalui musyawarah perecaaa pembagua (Musrebag) yag dapat tertampug dalam aggara pedapata da belaja daerah selama ii, memberika idikasi terhadap kebeara peryataa diatas. Utuk dapat medukug kodisi yag diigika, kemampua tekis perecaaa perlu ditigkatka, sehigga dapat medorog berkembagya aspirasi masyarakat da megusulkaya dalam betuk kegiatakegiata yag memag bearbear dibutuhka utuk membawa kearah yag lebih baik lagi, buka kegiata kegiata yag diigika seperti kebayaka usula selama ii. Kodisi tersebut diatas sagat erat kaitaya dega keberadaa istitusi perecaa dalam hal ii Bappeda yag membatu dalam Perecaaa Pembagua Daerah, sehigga semaki profesioal dalam bidag tugasya. Utuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sagatlah meetuka dalam mewujudka good goverace. Pada umumya kualitas peyeleggaraa perecaaa pembagua daerah di megalami peigkata. Beberapa idikator yag meyebabka adaya peigkata kualitas peyeleggaraa perecaaa tersebut meliputi :. Tersediaya saraa / prasaraa da sumber pembiayaa yag cukup utuk kelacara pelaksaaa tugastugas Bappeda.. Adaya peyeleggaraa mekaisme perecaaa pembagua yag bersifat partisipatif. 3. Adaya keterlibata berbagai usur pemagku kepetiga pembagua atara lai : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tigkat desa, orgaisasi profesi, pergurua tiggi da sector swasta. 4. Meigkatya kosissi atara dokume perecaaa dega mekaisme peyusua aggara. 7

33 Namu peigkata kualitas peyeleggaraa perecaaa pembagua tersebut belum diikuti oleh peigkata kualitas produk perecaaa. Beberapa permasalaha da hambata yag dihadapi Bappeda dalam peigkata kualitas produk perecaaa pembagua adalah sebagai berikut :. Kemampua Sumber Daya Mausia yag masih terbatas;. Masih kuragya pemafaata tekologi iformasi dalam pegelolaa data da iformasi; 3. Belum tersediaya prosedur stadar operasioal perecaaa utuk medukug pelaksaaa tupoksi; 4. Lemahya kapasitas kelembagaa perecaaa di tigkat keluraha da di tigkat SKPD yag meyebabka kurag optimalya proses koordiasi perecaaa sehigga berdampak pada kualitas produk recaa pembagua Tahua, cotoh peyusua prioritas usula pembagua;. Kuragya partisipasi masyarakat dalam proses perecaaa pembagua;. Koordiasi atar istasi masih lemah sehigga meyebabka kesulita pada pegumpula data maupu pembaraua data serta aalisisya. 7. Belum optimalya pelaksaaa moitorig da evaluasi programprogram pembagua yag dikaitka dega dokumedokume perecaaa; 8. Adaya kepetigakepetiga yag bersifat politis yag harus diakomodasi dalam perecaaa maupu pegaggara. Utuk lebih meigkatka kualitas produk perecaaa maka Bappeda harus lebih dapat meigkatka kierjaya utuk tahutahu berikutya, adapu halhal strategis yag mejadi isu petig dalam pelaksaaa tugas pokok da fugsi Bappeda Kab. adalah sebagai berikut : Tugas Pokok da Fugsi. Iovasiiovasi dibidag perecaaa pembagua dega melibatka masyarakat/fasilitasi utuk megatisipasi perubaha da diamika yag terjadi, da tugastugas lai yg diberika pimpia, serta tututa masyarakat.. Peelitiapeelitia dibidag litas sektor yag memberika dampak besar bagi pembagua kabupa da strategis utuk meigkatka kualitas pelayaa, koordiasi, da diamika perubaha. 3. Koordiasi iteral da eksteral sebagai baha evaluasi. 4. Moitorig da evaluasi pelaksaaa perecaaa pembagua utuk memiimalka deviasi terhadap Visi da Misi.. Memafaatka peluag utuk meetuka kebijaka da proses perecaaa pembagua dega melibatka masyarakat/fasilitasi utuk meigkatka kualitas da kosissi pembagua kabupa secara lebih terstruktur. 8

34 . Memafaatka kotrol masyarakat utuk meigkatka hasil peelitia litas sektor utuk meigkatka kualitas perecaaa, koordiasi, da moitorig da evaluasi. Sumber Daya Mausia Aparatur. Megikuti pedidika lajuta, kursus, pelatiha utuk meigkatka proses da hasil kegiata.. Kriteria kelayaka SDM sesuai dega Tupoksi da kebutuha utuk meigkatka profesioalisme aparatur. 3. Kriteria kelayaka SDM sesuai dega Tupoksi da kebutuha utuk seleksi rekruitme aparatur yag sesuai dega latar belakag profesioalisme. Saraa da Prasaraa. Pemafaata saraa da prasaraa sesuai dega tututa tugas.. Daftar kebutuha da pemeliharaa utuk melakuka pegadaa secara bertahap da optimasi pemeliharaa. 4. Optimasi da peambaha ruaga utuk memeuhi stadard kelayaka kerja..4. Review Terhadap Racaga Awal Telahaa terhadap racaga awal RKPD dimaksudka utuk membadigka atara rumusa hasil idetifikasi kebutuha program da kegiata berdasarka aalisis kebutuha yag telah mempertimbagka kierja pecapaia target Restra Bappeda Kab. da tigkat kierja yag dicapai oleh Bappeda Kab., dega araha kepala daerah terkait prioritas program/kegiata da pagu idikatif yag disediaa utuk setiap SKPD berdasarka Racaga Awal RKPD. Review terhadap Racaga Awal RKPD, meliputi kegiata idetifikasi prioritas program da kegiata, idikator kierja program/kegiata, tolok ukur atau target sasara program/kegiata, serta pagu idikatif yag dialokasika utuk setiap program/kegiata. lebih rici dapat dilihat dalam Tabel.3 dibawah ii: 9

35 Tabel.4 Review Terhadap Racaga Awal RKPD Tahu 7 Nama SKPD : Bada Perecaaa Pembagua Daerah : No Racaga Awal RKPD / Kegiata Lokasi Idikator Kierja Recaa Tahu 7 Pagu Target Idikatif Capaia (Rp) Hasil Aalisis Kebutuha / Kegiata lokasi Idikator Kierja Recaa Tahu 7 Target Capaia Pagu Idikatif (Rp) () () (3) () () (7) (8) () () () Catata Petig Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peyediaa Jasa Surat Meyurat Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air Da Listrik Peyediaa Jasa Peralata Da Perlegkapa Kator Peyediaa Jasa Pemeliharaa Da Perizia Kedaraa Dias/Operasioal Peyediaa Jasa Admiistrasi Keuaga Peyediaa Jasa Kebersiha Kator Peyediaa Alat Tulis Kator te te te te te te te Meigkatya Pelayaa Admiistrasi Perkatora Tersediaya Jasa Surat Meyurat Tersediaya Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air Da Listrik Tersediaya Jasa Peralata Da Perlegkapa Kator Tersediaya Jasa Pemeliharaa Da Perizia Kedaraa Dias/Operasioal Tersediaya Jasa Admiistrasi Keuaga Tersediaya Kebersiha Kator Jasa Tersediaya Alat Tulis Kator 33 buah 94,9,,4, bula 34,3, 8 uit,, 3 uit 3,3, 4 orag bula orag bula,, 8,8, 48 jeis 7,, Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peyediaa Jasa Surat Meyurat Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air Da Listrik Peyediaa Jasa Peralata Da Perlegkapa Kator Peyediaa Jasa Pemeliharaa Da Perizia Kedaraa Dias/Operasioal Peyediaa Jasa Admiistrasi Keuaga Peyediaa Kebersiha Kator Jasa Peyediaa Alat Tulis Kator Meigkatya Pelayaa Admiistrasi Perkatora Tersediaya Jasa Surat Meyurat Tersediaya Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air Da Listrik Tersediaya Jasa Peralata Da Perlegkapa Kator Tersediaya Jasa Pemeliharaa Da Perizia Kedaraa Dias/Operasioal Tersediaya Jasa Admiistrasi Keuaga Tersediaya Kebersiha Kator Jasa Tersediaya Alat Tulis Kator 94,9, 33 buah,4, bula 34,3, 8 uit,, 3 uit 3,3, 4 orag bula orag bula,, 8,8, 48 jeis 7,, 3

36 Peyediaa Barag Cetaka Da Peggadaa te Tersediaya Cetaka Peggadaa Barag Da jeis 9,8, Peyediaa Cetaka Peggadaa Barag Da Tersediaya Cetaka Peggadaa Barag Da jeis 9,8, Peyediaa Kompoe Istalasi Listrik/Peeraga Bagua Kator Peyediaa Peralata Da Perlegkapa Kator Peyediaa Peralata Rumah Tagga Peyediaa Baha Bacaa Da Peratura PerudagUdaga RapatRapat Koordiasi Da Kosultasi Ke Luar Daerah Peyediaa Jasa Pedukug Admiistrasi/Tekis Perkatora te te te te te te Tersediaya Kompoe Istalasi Listrik/Peeraga Bagua Kator Tersediaya Peralata Da Perlegkapa Kator Tersediaya Peralata Rumah Tagga Tersediaya Baha Bacaa Da Peratura PerudagUdaga Tersediaya Jasa Pedukug Admiistrasi/Tekis Perkatora buah, 9 uit 83,, uit,, 3 buah 7,, orag hari kali orag bula 44,, 49,, Peyediaa Kompoe Istalasi Listrik/Peeraga Bagua Kator Peyediaa Peralata Da Perlegkapa Kator Peyediaa Peralata Rumah Tagga Peyediaa Baha Bacaa Da Peratura PerudagUdaga RapatRapat Koordiasi Da Kosultasi Ke Luar Daerah Peyediaa Jasa Pedukug Admiistrasi/Tekis Perkatora Tersediaya Kompoe Istalasi Listrik/Peeraga Bagua Kator Tersediaya Peralata Da Perlegkapa Kator Tersediaya Peralata Rumah Tagga Tersediaya Baha Bacaa Da Peratura PerudagUdaga Terlaksaaya Rapat Rapat Koordiasi Da Kosultasi Ke Luar Daerah Terlaksaaya Rapat Rapat Koordiasi Da Kosultasi Ke Luar Daerah Tersediaya Jasa Pedukug Admiistrasi/Tekis Perkatora buah, 9 uit 83,, uit,, 3 buah 7,, orag hari kali orag bula 44,, 49,, Peigkata Saraa Da Prasaraa Aparatur Pegadaa Dias/Operasioal Kedaraa Pemeliharaa Ruti/Berkala Kedaraa Dias/Operasioal te te Meigkatya Saraa Da Prasaraa Aparatur Adaya Kederaa Dias/Operasioal Terpeliharaya Kedaraa Dias/Operasioal,3, uit 48,3, 3 uit 44,, Peigkata Saraa Da Prasaraa Aparatur Pegadaa Kedaraa Dias/Operasioal Pemeliharaa Ruti/Berkala Kedaraa Dias/Operasioal Meigkatya Saraa Da Prasaraa Aparatur Adaya Kederaa Dias/Operasioal Terpeliharaya Kedaraa Dias/Operasioal,3, uit 48,3, 3 uit 44,, 3

37 3 Peigkata Disipli Aparatur Pegadaa Pakaia Dias Beserta Perlegkapaya te Meigkatya Disipli Aparatur Adaya Pakaia Dias Beserta Perlegkapaya 4,9, 93 stel 4,9, Peigkata Disipli Aparatur Pegadaa Pakaia Dias Beserta Perlegkapaya Meigkatya Disipli Aparatur Adaya Pakaia Dias Beserta Perlegkapaya 4,9, 93 stel 4,9, 4 Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peratura Perudag Udaga te Meigkatya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksaaya Sosialisasi Peratura PerudagUdaga orag 3,,,, Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peratura PerudagUdaga Meigkatya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksaaya Sosialisasi Peratura PerudagUdaga 3,, orag,, Pelatiha EPlaig Sosialisasi Peerapa E Plaig te te Terlaksaaya Pelatiha EPlaig Utuk Staf Dari Setiap SKPD Terlaksaaya Sosialisasi Peerapa E Plaig orag orag,, Pelatiha EPlaig,, Sosialisasi Peerapa E Plaig Terlaksaaya Pelatiha EPlaig Utuk Staf Dari Setiap SKPD Terlaksaaya Sosialisasi Peerapa E Plaig orag,, orag,, Urusa Wajib Urusa Peataa Ruag Perecaaa Tata Ruag Sosialisasi Peratura Perudag Udaga Tetag Recaa Tata Ruag Peyusua Recaa Detail Tata Ruag Kawasa te te Meigkatya Perecaaa Tata Ruag Terlaksaaya Sosialisasi Peratura PerudagUdaga Tetag Recaa Tata Ruag Tersusuya Recaa Detail Tata Ruag Kawasa orag kali dokume 8,, 88,, Urusa Wajib Urusa Peataa Ruag Perecaaa Tata Ruag Sosialisasi Peratura PerudagUdaga Tetag Recaa Tata Ruag Peyusua Recaa Detail Tata Ruag Kawasa Meigkatya Perecaaa Tata Ruag Terlaksaaya Sosialisasi Peratura PerudagUdaga Tetag Recaa Tata Ruag Tersusuya Recaa Detail Tata Ruag Kawasa orag kali dokume 8,, 88,, Peyusua Racaga Peratura Daerah Tetag RTRW te Tersusuya Racaga Peratura Daerah Tetag RTRW dokume,, Peyusua Racaga Peratura Daerah Tetag RTRW Tersusuya Racaga Peratura Daerah Tetag RTRW dokume,, 3

38 Fasilitasi percepata peyelesaia tapal batas wilayah admiistrasi atar wilayah Pembuata sistem iformasi spasial te te Terlaksaaya Fasilitasi percepata peyelesaia tapal batas wilayah admiistrasi atar wilayah Adaya Pembuata sistem iformasi spasial Fasilitasi percepata peyelesaia tapal batas wilayah admiistrasi atar wilayah Pembuata iformasi spasial sistem Terlaksaaya Fasilitasi percepata peyelesaia tapal batas wilayah admiistrasi atar wilayah Adaya Pembuata sistem iformasi spasial Urusa Pembagua Perecaaa Urusa Perecaaa Pembagua Pegembaga Data/Iformasi Peyusua Profile Daerah Publikasi Dalam Agka Publikasi Buku Iflasi Peyusua Aalisa Ideks Pembagua Mausia (IPM) Publikasi Kecamata Dalam Agka Peyusua Idikator Kesejahteraa Rakyat (Ikesra) Publikasi Buku PDRB Publikasi Buku Statistik Kecamata te te te te te te te te Meigkatya Pegembaga Data/Iformasi Tersusuya Daerah Profile Terlaksaaya Publikasi Dalam Agka Terlaksaya Buku Iflasi Publikasi Tersusuya Aalisa Ideks Pembagua Mausia (IPM) Terlaksaaya Publikasi Kecamata Dalam Agka Tersusuya Kesejahteraa (Ikesra) Idikator Rakyat Terlaksaaya Publikasi Buku PDRB Terlaksaaya Publikasi Buku Statistik Kecamata dokume dokume dokume dokume 7 dokume dokume dokume 7 dokume 98,, 7,, Pegembaga Data/Iformasi Peyusua Daerah Profile Publikasi Dalam Agka,, Publikasi Buku Iflasi,, 33,,,, Peyusua Aalisa Ideks Pembagua Mausia (IPM) Publikasi Kecamata Dalam Agka Peyusua Kesejahteraa (Ikesra) 8,7, Publikasi Buku PDRB 44,, Idikator Rakyat Publikasi Buku Statistik Kecamata Meigkatya Pegembaga Data/Iformasi Tersusuya Daerah Profile Terlaksaaya Publikasi Dalam Agka Terlaksaya Buku Iflasi Publikasi Tersusuya Aalisa Ideks Pembagua Mausia (IPM) Terlaksaaya Publikasi Kecamata Dalam Agka Tersusuya Idikator Kesejahteraa Rakyat (Ikesra) Terlaksaaya Publikasi Buku PDRB Terlaksaaya Publikasi Buku Statistik Kecamata dokume dokume dokume dokume 7 dokume dokume dokume 7 dokume 98,, 7,,,,,, 33,,,, 8,7, 44,, 33

39 Publikasi Buku Statistik Pegumpula, updatig, da aalisis data iformasi capaia target kierja program da kegiata te te Terlaksaaya Publikasi Buku Statistik Adaya Pegumpula, updatig, da aalisis data iformasi capaia target kierja program da kegiata dokume,, Publikasi Buku Statistik Pegumpula, updatig, da aalisis data iformasi capaia target kierja program da kegiata Terlaksaaya Publikasi Buku Statistik Adaya Pegumpula, updatig, da aalisis data iformasi capaia target kierja program da kegiata dokume,, Peyusua da pegumpula data da iformasi kebutuha peyusua dokume perecaaa te Adaya Peyusua da pegumpula data da iformasi kebutuha peyusua dokume perecaaa Peyusua da pegumpula data da iformasi kebutuha peyusua dokume perecaaa Adaya Peyusua da pegumpula data da iformasi kebutuha peyusua dokume perecaaa Peyusua da aalisis data iformasi perecaaa pembagua KRB te Adaya Peyusua da aalisis data iformasi perecaaa pembagua KRB Peyusua da aalisis data iformasi perecaaa pembagua KRB Adaya Peyusua da aalisis data iformasi perecaaa pembagua KRB Peyusua da aalisis data iformasi perecaaa pembagua ekoomi te Adaya Peyusua da aalisis data iformasi perecaaa pembagua ekoomi Peyusua da aalisis data iformasi perecaaa pembagua ekoomi Adaya Peyusua da aalisis data iformasi perecaaa pembagua ekoomi Peerapa da Pegembaga Sistem Iformasi Pembagua Daerah Yag Teritegrasi (eplaig) te Diterapkaya da diupdaya Sistem Iformasi Pembagua Daerah Yag Teritegrasi (eplaig) sistem 9,, Peerapa da Pegembaga Sistem Iformasi Pembagua Daerah Yag Teritegrasi (eplaig) Diterapkaya da diupdaya Sistem Iformasi Pembagua Daerah Yag Teritegrasi (eplaig) sistem 9,, Ideks Kepuasa Layaa Masyarakat te Adaya Ideks Kepuasa Layaa Masyarakat dokume,, Ideks Kepuasa Layaa Masyarakat Adaya Kepuasa Masyarakat Ideks Layaa dokume,, 7 Pembagua Kerjasama Koordiasi Kerjasama Pembagua Atar Daerah Kawasa Daau Toba te Meigkatya Kerjasama Pembagua Terlaksaaya Koordiasi Kerjasama Pembagua Atar Daerah Kawasa Daau Toba bula 8,, Kerjasama Pembagua Koordiasi Kerjasama Pembagua Atar Daerah Kawasa Daau Toba Meigkatya Kerjasama Pembagua Terlaksaaya Koordiasi Kerjasama Pembagua Atar Daerah Kawasa Daau Toba bula 8,, 34

40 Koordiasi kerjasama wilayah perbatasa te Terlaksaaya Koordiasi kerjasama wilayah perbatasa Koordiasi kerjasama wilayah perbatasa Terlaksaaya Koordiasi kerjasama wilayah perbatasa Fasilitasi kerjasama dega duia usaha/lembaga te Terlaksaaya Fasilitasi kerjasama dega duia usaha/lembaga Fasilitasi kerjasama dega duia usaha/lembaga Terlaksaaya Fasilitasi kerjasama dega duia usaha/lembaga 8 Kapasitas Perecaaa Daerah Peigkata Kelembagaa Pembagua Peigkata Kemampua Tekis Aparat Perecaa Bimbiga Tekis Tetag Perecaaa Pembagua Daerah te te Meigkatya Kapasitas Kelembagaa Perecaaa Pembagua Daerah Terlaksaaya Peigkata Kemampua Tekis Aparat Perecaa Jumlah Aparatur Perecaa Yag Ikut Bimbiga Tekis Tetag Perecaaa Pembagua Daerah 7,, orag,, orag,, Peigkata Kapasitas Kelembagaa Perecaaa Pembagua Daerah Peigkata Kemampua Tekis Aparat Perecaa Bimbiga Tekis Tetag Perecaaa Pembagua Daerah Meigkatya Kapasitas Kelembagaa Perecaaa Pembagua Daerah Terlaksaaya Peigkata Kemampua Tekis Aparat Perecaa Jumlah Aparatur Perecaa Yag Ikut Bimbiga Tekis Tetag Perecaaa Pembagua Daerah 7,, orag,, orag,, 9 Perecaaa Pembagua Daerah Peyusua Reja Peyusua Racaga RKPD Peyeleggaraa Musrebag RKPD Kordiasi Peyusua Lapora Keteraga Pertaggug Jawaba (LKPJ) te te te te Meigkatya Perecaaa Pembagua Daerah Tersusuya SKPD Reja Tersusuya Racaga RKPD Terseleggaraya Musrebag RKPD Terlaksaaya Kordiasi Peyusua Lapora Keteraga Pertaggug Jawaba (LKPJ) 4 dokume orag dokume,,,,,, Perecaaa Pembagua Daerah Peyusua Reja Peyusua Racaga RKPD Peyeleggaraa Musrebag RKPD Kordiasi Peyusua Lapora Keteraga Pertaggug Jawaba (LKPJ) Meigkatya Perecaaa Pembagua Daerah Tersusuya SKPD Reja Tersusuya Racaga RKPD Terseleggaraya Musrebag RKPD Terlaksaaya Kordiasi Peyusua Lapora Keteraga Pertaggug Jawaba (LKPJ) 4 dokume,, orag,, dokume,, 3

41 Moitorig, Evaluasi Da Pelapora Peyeleggaraa Forum SKPD Peyeleggaraa Publik Peyusua Perubaha RKPD Kosultasi Racaga Pegedalia Da Evaluasi Perecaaa Pembagua Daerah te te te te te Adaya Lapora Pelaksaaa Moitorig, Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah Terseleggaraya Forum SKPD Terseleggaraya Kosultasi Publik Tersusuya Racaga Perubaha RKPD Tersusuya Dokume Pegedalia Da Evaluasi Perecaaa Pembagua Daerah dokume orag orag dokume dokume,, 4,79, 7,, 88,, 88,, Moitorig, Evaluasi Da Pelapora Peyeleggaraa Forum SKPD Peyeleggaraa Kosultasi Publik Peyusua Racaga Perubaha RKPD Pegedalia Da Evaluasi Perecaaa Pembagua Daerah Adaya Lapora Pelaksaaa Moitorig, Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah Terseleggaraya Forum SKPD Terseleggaraya Kosultasi Publik Tersusuya Racaga Perubaha RKPD Tersusuya Dokume Pegedalia Da Evaluasi Perecaaa Pembagua Daerah dokume,, orag 4,79, orag 7,, dokume dokume 88,, 88,, Pegelolaa Sistem Iformasi Pembagua Daerah te Terkelolaya Sistem Iformasi Pembagua Daerah bula,, Pegelolaa Sistem Iformasi Pembagua Daerah Terkelolaya Sistem Iformasi Pembagua Daerah bula,, 3

42 .. Peelaaha Usula da Kegiata Masyarakat Sesuai dega tugas pokok da fugsi Bappeda yaitu mamafaatka peluag utuk meetuka kebijaka da proses perecaaa pembagua dega melibatka masyarakat/fasilitasi utuk meigkatka kualitas da kosissi pembagua secara lebih terstruktur begitu juga iovasiiovasi di bidag perecaaa pembagua dega melibatka masyarakat/fasilitasi utuk megatisipasi perubaha da diamika yag terjadi da tugastugas lai yag diberika pimpia serta tutua masyarakat, maka dalam meetuka /Kegiata Bappeda tetap megutamaka usula masyarakat yag diambil dari hasil Musyawarah Perecaaa Pembaguga (Musrebag) agar pembagua di bersifat meyeluruh da tepat sasara sesuai dega yag dibutuhka oleh masyarakat. 37

43 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3. Telaaha terhadap Kebijaka Nasioal da Provisi 3. Tujua da sasara Reja SKPD 3.3 da Kegiata merupaka kumpula kegiata yag sistematis da terpadu utuk medapatka hasil yag dilaksaaka oleh satu da beberapa istasi pemeritah ataupu dalam ragka kerjasama dega masyarakat gua mecapai sasara tertu. Bappeda sesuai dega tugas pokok da fugsiya sebagai lembaga tekis daerah yag melaksaaka pegelolaa perecaaa pembagua daerah da membatu dalam meyusu da merumuska kebijaka tekis di bidag perecaaa pembagua daerah ditutut utuk meghasilka produkproduk yag berkualitas terutama produk berupa recaa pembagua daerah. Uraia da Kegiata Bappeda Tahu 7 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ii. 38

44 Tabel 3.4 Rumusa Recaa da Kegiata Bappeda Tahu 7 da Prakiraa Maju Tahu 8 Kaupa Nama SKPD : Bada Perecaaa Pembagua Daerah Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha Daerah Da /Kegiata Bada Perecaaa Pembagua Pelayaa Admiistrasi Perkatora Idikator Kierja /Kegiata Meigkatya Pelayaa Admiistrasi Perkatora Lokasi Recaa Tahu 7 Target Capaia Kierja Kebutuha Daa/Pagu Idikatif (Rp) 94,9, Peyediaa Jasa Surat Meyurat Tersediaya Jasa Surat Meyurat 33 buah,4, Peyediaa Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air Da Listrik Tersediaya Jasa Komuikasi, Sumber Daya Air Da Listrik bula 34,3, 3 Peyediaa Jasa Peralata Da Tersediaya Jasa Peralata Da Perlegkapa Kator Perlegkapa Kator 8 uit,, Peyediaa Jasa Pemeliharaa Da Tersediaya Jasa Pemeliharaa Da Perizia Kedaraa Perizia Kedaraa 3 uit 3,3, Dias/Operasioal Dias/Operasioal 7 Peyediaa Jasa Admiistrasi Tersediaya Jasa Admiistrasi Keuaga Keuaga 4 orag bula,, 8 Peyediaa Jasa Kebersiha Kator Tersediaya Jasa Kebersiha Kator orag bula 8,8, Peyediaa Alat Tulis Kator Tersediaya Alat Tulis Kator 48 jeis 7,, 3 4 Peyediaa Barag Cetaka Da Peggadaa Peyediaa Kompoe Istalasi Listrik/Peeraga Bagua Kator Peyediaa Peralata Da Perlegkapa Kator Peyediaa Peralata Rumah Tagga Peyediaa Baha Bacaa Da Peratura PerudagUdaga Tersediaya Barag Cetaka Da Peggadaa Tersediaya Kompoe Istalasi Listrik/Peeraga Bagua Kator Tersediaya Peralata Da Perlegkapa Kator Tersediaya Peralata Rumah Tagga Tersediaya Baha Bacaa Da Peratura PerudagUdaga jeis 9,8, buah, 9 uit 83,, uit,, 3 buah 7,, Catata Petig Prakiraa Maju Recaa Tahu 8 Target Capaia Kierja Kebutuha Daa/Pagu Idikatif (Rp) 39

45 RapatRapat Koordiasi Da Kosultasi Ke Luar Daerah Peyediaa Jasa Pedukug Admiistrasi/Tekis Perkatora Peigkata Saraa Da Prasaraa Aparatur Pegadaa Kedaraa Dias/Operasioal Pemeliharaa Ruti/Berkala Kedaraa Dias/Operasioal Peigkata Disipli Aparatur Pegadaa Pakaia Dias Beserta Perlegkapaya Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peratura Perudag Udaga xx Pelatiha EPlaig xx Sosialisasi Peerapa EPlaig Terlaksaaya RapatRapat Koordiasi Da Kosultasi Ke Luar Daerah Tersediaya Jasa Pedukug Admiistrasi/Tekis Perkatora Meigkatya Saraa Da Prasaraa Aparatur Adaya Kederaa Dias/Operasioal Terpeliharaya Kedaraa Dias/Operasioal Dalam da luar daerah orag hari kali 44,, orag bula 49,,,3, uit 48,3, 3 uit 44,, Meigkatya Disipli Aparatur 4,9, Adaya Pakaia Dias Beserta Perlegkapaya Meigkatya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terlaksaaya Sosialisasi Peratura PerudagUdaga Terlaksaaya Pelatiha EPlaig Utuk Staf Dari Setiap SKPD Terlaksaaya Sosialisasi Peerapa EPlaig 93 stel 4,9, 3,, orag,, orag,, orag,, Urusa Wajib Urusa Peataa Ruag Perecaaa Tata Ruag 3 8 Sosialisasi Peratura Perudag Udaga Tetag Recaa Tata Ruag Peyusua Recaa Detail Tata Ruag Kawasa Peyusua Racaga Peratura Daerah Tetag RTRW Meigkatya Perecaaa Tata Ruag Terlaksaaya Sosialisasi Peratura PerudagUdaga Tetag Recaa Tata Ruag Tersusuya Recaa Detail Tata Ruag Kawasa Tersusuya Racaga Peratura Daerah Tetag RTRW orag kali 8,, kawasa dokume 88,, dokume,, 4

46 Fasilitasi percepata peyelesaia tapal batas wilayah admiistrasi atar wilayah Pembuata sistem iformasi spasial Terlaksaaya Fasilitasi percepata peyelesaia tapal batas wilayah admiistrasi atar wilayah Adaya Pembuata sistem iformasi spasial kawasa Urusa Pembagua Data/Iformasi Perecaaa Pegembaga Meigkatya Data/Iformasi Pegembaga Peyusua Profile Daerah Tersusuya Profile Daerah dokume 98,, Publikasi Dalam Agka Terlaksaaya Publikasi Dalam Agka dokume 7,, 7 Publikasi Buku Iflasi Terlaksaya Publikasi Buku Iflasi dokume,, 8 Peyusua Aalisa Ideks Pembagua Mausia (IPM) 9 Publikasi Kecamata Dalam Agka Peyusua Idikator Kesejahteraa Rakyat (Ikesra) Tersusuya Aalisa Ideks Pembagua Mausia (IPM) Terlaksaaya Publikasi Kecamata Dalam Agka Tersusuya Idikator Kesejahteraa Rakyat (Ikesra) dokume,, 7 dokume 33,, dokume,, Publikasi Buku PDRB Terlaksaaya Publikasi Buku PDRB dokume 8,7, 3 Publikasi Buku Statistik Kecamata 4 Publikasi Buku Statistik Pegumpula, updatig, da aalisis data iformasi capaia target kierja program da kegiata Peyusua da pegumpula data da iformasi kebutuha peyusua dokume perecaaa Peyusua da aalisis data iformasi perecaaa pembagua KRB Terlaksaaya Publikasi Buku Statistik Kecamata Terlaksaaya Publikasi Buku Statistik Adaya Pegumpula, updatig, da aalisis data iformasi capaia target kierja program da kegiata Adaya Peyusua da pegumpula data da iformasi kebutuha peyusua dokume perecaaa Adaya Peyusua da aalisis data iformasi perecaaa pembagua KRB 7 dokume 44,, dokume,, 4