PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN SEMARAPURA
BUPATI KLUNGKUNG PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN Dalam ragka mewujudka maajeme pemeritaha yag efektif, traspara da akutabel serta berorietasi pada hasil, yag bertada taga di bawah ii : Nama Jabata : I Nyoma Suwirta : Bupati Berjaji aka mewujudka target kierja yag seharusya sesuai lampira perjajia kierja ii, dalam ragka mecapai target kierja jagka meegah seperti yag telah ditetapka dalam dokume perecaaa. Keberhasila da kegagala pecapaia target kierja tersebut mejadi taggugjawab kami. BUPATI KLUNGKUNG, I NYOMAN SUWIRTA ii
DAFTAR ISI Peryataa Perjajia Kierja Daftar Isi ii iii PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakag 1 1.2. Urusa da Orgaisasi Pemeritah Daerah 1 1.3. Tujua Perjajia Kierja 3 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 4 2.1. Perecaaa Kierja 4 2.2. Perjajia Kierja 12 2.2.1. Sasara Strategis, IKU da Target Kierja 12 2.2.2. Pelaksaaa da Aggara 13 PENUTUP 18 Lampira Perjajia Kierja Kabupate Tahu iii
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakag Pemeritah melalui Peratura Preside Nomor 29 Tahu 2014 tetag Sistem Akutabilitas Kierja Istasi Pemeritah berkomitme utuk membagu akutabilitas peyeleggaraa pemeritaha sebagai bagia implemetasi kosep good goverace. Sistem Akutabilitas Kierja Istasi Pemeritah (SAKIP) merupaka suatu ragkaia sistematik dari berbagai aktivitas, alat da prosedur yag diracag utuk tujua peetapa da pegukura, pegumpula data, pegklasifikasia, pegikhtisara, da pelapora kierja pada istasi pemeritah, dalam ragka pertaggugjawaba da peigkata kierja istasi pemeritah. Peyeleggaraa SAKIP sebagaimaa dalam Perpres Nomor 29 Tahu 2014 meliputi eam hal pokok yag salah satuya adalah perjajia kierja, yag wajib dilaksaaka oleh semua etitas akutabilitas kierja termasuk pemeritah kabupate. Perjajia Kierja ii merupaka dokume yag berisika tetag perjajia target pecapaia kierja sasara strategis daerah Kabupate, sebagaimaa diamaatka dalam RPJMD Kabupate Tahu 2013-2018 da Idikator Kierja Utama Pemeritah Kabupate, setiap tahuya. Melalui perjajia kierja ii, diharapka terbagu komitme Pemeritah Kabupate atas kierja peyeleggaraaa pemeritaha yag terukur berdasarka tugas, fugsi da weweag serta sumber daya yag tersedia. 1.2. Urusa da Orgaisasi Pemeritah Daerah Pemeritah Kabupate, berdasarka Perda Kabupate Nomor 5 Tahu 2016 tetag Urusa Pemeritaha Daerah Kabupate, melaksaaka 6 urusa wajib pelayaa dasar, 18 urusa wajib yag tidak berkaita dega pelayaa dasar da 8 urusa pemeritaha piliha. Pelaksaaa urusa wajib da urusa piliha tersebut dilaksaaka oleh Peragkat Daerah yag dibetuk berdasarka Peratura Daerah Kabupate Nomor 9 Tahu 2016 tetag Pembetuka da Susua Peragkat Daerah. Berdasarka ketetua tersebut maka Peragkat Daerah Kabupate sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Ispektorat Daerah 4. Dias Daerah terdiri dari : a. Dias Perjajia Kierja Tahu 1
b. Dias Sosial, Pemberdayaa Perempua da Perliduga Aak c. Dias Pekerjaa Umum, Peataa Ruag, Perumaha da Kawasa Permukima d. Dias Pedidika e. Dias Pemberdayaa Masyarakat da Desa, Pegedalia Peduduk da Keluarga Berecaa f. Dias Kepeduduka da Pecatata Sipil g. Dias Kearsipa da Perpustakaa h. Dias Kebudayaa, Kepemudaa da Olahraga i. Dias Komuikasi da Iformatika j. Dias Koperasi, Usaha Kecil da Meegah da Perdagaga k. Dias Ligkuga Hidup da Pertaaha l. Dias Ketahaa Paga da Perikaa m. Dias Peaama Modal da Pelayaa Terpadu Satu Pitu. Dias Perhubuga o. Dias Peridustria da Teaga Kerja p. Dias Pariwisata q. Dias Pertaia r. Satua Polisi Pamog Praja da Pemadam Kebakara 5. Bada Daerah terdiri dari : a. Bada Kepegawaia da Sumber Daya Mausia b. Bada Pegelolaa Keuaga da Pedapata Daerah c. Bada Perecaaa, Peelitia da d. Bada Peaggulaga Becaa Daerah 6. Kecamata terdiri dari : a. Kecamata Bajaragka b. Kecamata c. Kecamata d. Kecamata 1.3. Tujua Peyusua Perjajia Kierja Tujua peyusua perjajia kierja adalah sebagai berikut: a. Sebagai wujud yata komitme Pemeritah Kabupate utuk meigkatka itegritas, akutabilitas, trasparasi da kierja Aparatur. b. Meciptaka tolak ukur kierja sebagai dasar evaluasi kierja aparatur. c. Sebagai dasar peilaia keberhasila/kegagala pecapaia tujua da sasara orgaisasi da sebagai dasar pemberia peghargaa da saksi. d. Sebagai dasar utuk melaksaaka moitorig, evaluasi da supervisi atas perkembaga/kemajua kierja Pemeritah Kabupate. Perjajia Kierja Tahu 2
PERJANJIAN KINERJA 2.1. Perecaaa Kierja Visi Kabupate yag tercatum dalam Recaa Pembagua Jagka Meegah Daerah Kabupate 2013 2018 adalah sebagai berikut : TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA Visi ii meekaka pada miimalisasi gap (jarak) atar kompoe masyarakat ataupu atar wilayahya, dega segala gerak lagkah yag merujuk pada kosep kemitraa-kebersamaa. Gua mewujudka visi tersebut di atas, ditetapka misi yaitu: 1) Peguata da peigkata eksistesi adat budaya Bali. 2) Meigkatka kualitas da daya saig sumber daya mausia Kabupate. 3) Peigkata kesejahteraa sosial melalui pemberdayaa ekoomi masyarakat. 4) Meigkatka perekoomia yag berbasis kerakyata dega megedepaka kosepsi kemitraa. 5) Terciptaya kepastia hukum agar terwujud ketetrama da ketertiba masyarakat. 6) Mewujudka pemeritaha yag baik berdasarka prisip good coorporate goverace. 7) jasa layaa kepada masyarakat yag lebih baik. 8) Mewujudka pembagua daerah yag selaras da seimbag 9) Pelestaria sumber daya alam da ligkuga hidup dalam pemafaataya yag berkelajuta. 10) Peyediaa saraa da prasaraa wilayah yag megakomodir perkembaga wilayah da kebutuha masyarakat. 11) Peguata stabilitas politik da keamaa di seluruh wilayah Kabupate. Berdasarka pada visi da misi pembagua daerah Kabupate tahu 2013 2018, maka disusu tujua pembagua selama 5 (lima) tahu ke depa yag dirumuska berdasarka hasil dari aalisis ligkuga strategis da peetapa pokok-pokok strategiya. Tujua merupaka implemetasi peryataa misi yag aka dicapai dalam 5 (lima) tahu medatag, sedagka sasara pejabara dari tujua. Adapu tujua da sasara dari masig-masig misi adalah sebagai maa tabel di bawah ii. Perjajia Kierja Tahu 3
Tabel 1 Tujua da Sasara Recaa Pembagua Jagka Meegah Daerah Kabupate Tahu 2013-2018 Tujua Misi 1 : Peguata da peigkata eksistesi adat budaya Bali 1. Melestarika da megembagka kebudayaa daerah Sasara 1.1 Terjaga da berkembagya kelestaria kebudayaa tak beda (itagible) Misi 2: Meigkatka kualitas da daya saig sumber daya mausia Kabupate. 1. Meigkatka kualitas kesehata masyarakat Kabupate 2. Meigkatka kualitas pedidika masyarakat Kabupate 1.1 Terwujudya peigkata kualitas kesehata ibu, bayi da balita 1.2 Meigkatya pegedalia peyakit meular da tidak meular 1.3 Meigkatya kualitas pelayaa kesehata 2.1 Meigkatya akses PAUD da PNF (pedidika o formal) 2.2 Meigkatya akses pedidika dasar 2.3 Meigkatya mutu sekolah da lulusa sekolah 2.4 Meigkatya prestasi atlit da seima Misi 3: Peigkata kesejahteraa sosial melalui pemberdayaa ekoomi masyarakat. 1. Meuruka agka kemiskia 1.1 Meigkatya kemadiria PMKS 1.2 Tercapaiya peduduk tumbuh seimbag 1.3 Meuruya agka pegaggura 1.4 Meigkatya pera perempua dalam pembagua 1.5 Meigkatya keberdayaa masyarakat yag madiri Misi 4: Meigkatka perekoomia yag berbasis kerakyata dega megedepaka kosepsi kemitraa. 1. Meigkatka 1.1 Meigkatya ivestasi daerah pertumbuha ekoomi 1.2 Meigkatya kualitas perdagaga 2. Meigkatka Ketahaa Paga 1.3 Meigkatya kualitas pegelolaa koperasi 1.4 Meigkatya Peerimaa Pedapata Asli Daerah 1.5 Megembagka kepariwisataa Kabupate 2.1 Meigkatya produksi pertaia 2.2 Meigkatya produksi hasil perikaa Misi 5: Terciptaya kepastia hukum agar terwujud ketetrama da ketertiba masyarakat. 1. Meigkatka ketaata masyarakat terhadap peratura perudagudaga 1.1 Terwujudya ketaaata masyarakat terhadap peratura perudag-udaga Misi 6: Mewujudka pemeritaha yag baik berdasarka prisip good coorporate goverace. 1. Meigkatka kualitas pegelolaa pemeritaha yag akutabel 1.1 Terwujudya kierja pemeritah daerah yag optimal Perjajia Kierja Tahu 4
Tujua Sasara Misi 7: jasa layaa kepada masyarakat yag lebih baik 1. Meigkatka kualitas pelayaa publik kepada masyarakat 1.1 Meigkatya ketepata da kecepata layaa publik bidag perijia da o perijia Misi 8: Mewujudka pembagua daerah yag selaras da seimbag 1. Meguragi ketimpaga ifrastruktur atar wilayah 1.1 meigkatya kualitas jariga perhubuga darat da laut Misi 9: Pelestaria sumber daya alam da ligkuga hidup dalam pemafaataya yag berkelajuta. 1. Meigkatka kualitas ligkuga hidup 1.1 Meuruka beba pecemara air, taah da udara Misi 10: Peyediaa saraa da prasaraa wilayah yag megakomodir perkembaga wilayah da kebutuha masyarakat. 1. Meigkatka kualitas permukima 1.1 Meigkatka pemeuha prasaraa saraa utilitas dasar Misi 11: Peguata stabilitas politik da keamaa diseluruh wilayah Kabupate. 1. Meuruka potesi koflik 2. Meigkatka kualitas maajeme kebecaaa 1.1 Meigkatya partisipasi masyarakat dalam megguaka hak pilihya 1.2 Meigkatya wawasa kebagsaa pada masyarakat 2.1 meigkatya respo peagaa becaa Megacu pada tujua da sasara dalam RPJMD Kabupate Tahu 2013-2018, telah ditetapka Idikator Kierja Utama Pemeritah Kabupate, berdasarka Peratura Bupati Nomor 27 Tahu 2014 tetag Peetapa Idikator Kierja Utama Pemeritah Kabupate, yag meggambarka ukura da target keberhasila pembagua daerah selama lima tahu. Peetapa idikator kierja utama Pemeritah Kabupate meliputi peetapa sasara strategis da idikator kierjaya. Adapu Idikator Kierja Utama da targetya pada tahu 2016 adalah sebagaimaa dalam tabel di bawah ii. Perjajia Kierja Tahu 5
Tabel 2 Sasara Strategis da Idikator Kierja Utama Pemeritah Kabupate No. Sasara Strategis Idikator Kierja Utama 1 Melestarika Da Megembagka Kebudayaa Daerah 2 Meigkatka Kualitas Masyarakat Kabupate Cakupa Budaya Yag Lestari (%) Agka Harapa Hidup 3 Meigkatka Kualitas Pedidika Masyarakat Kabupate Rata-Rata Lama Sekolah (Tahu) Agka Harapa Lama Sekolah (Tahu) Agka Melek Huruf 4 Meuruka Agka Kemiskia Persetase Peduduk Miski (%) 5 Meigkatka Pertumbuha Ekoomi Laju Pertumbuha Ekoomi 6 Meigkatka Ketahaa Paga Skor Pola Paga Harapa 7 Meigkatka Ketaata Masyarakat Terhadap Peratura Perudag-Udaga 8 Meigkatka Kualitas Pegelolaa Pemeritaha Yag Akutabel Pelaggara Perda (kasus) Agka Gaggua Kamtibmas Nilai Akutabilitas Kierja Hasil Opii BPK Terhadap LPKD Adalah WTP 9 Meigkatka Kualitas Pelayaa Publik Kepada Masyarakat Ideks Kepuasa Masyarakat Terhadap Layaa Publik 10 Meguragi Ketimpaga Ifrastruktur Atar Ideks Ketimpaga Ifrastruktur Wilayah 11 Meigkatka Kualitas Ligkuga Hidup Ideks Kualitas Ligkuga Hidup 12 Meigkatka Kualitas Permukima Persetase Peigkata Pemukima Yag Layak Hui (%) 13 Meuruka Potesi Koflik Persetase Peurua Potesi Koflik (%) 14 Meigkatka Kualitas Maajeme Kebecaaa Ideks Resiko Becaa 2.2. Perjajia Kierja Perubaha 2.2.1. Sasara Strategis, IKU da Target Kierja Peyusua perjajia kierja perubaha Kabupate Tahu 2016, dilaksaaka dega berpedoma pada idikator kierja utama Pemeritah Kabupate. Adapu perjajia kierja perubaha Kabupate Tahu 2016 adalah sebagaimaa dalam lampira dokume ii. Perjajia Kierja Tahu 6
2.2.2. Pelaksaaa da Aggara Utuk mewujudka target kierja dalam perjajia kierja perubaha dalam Aggara Pedapata da Belaja Daerah (APBD) Perubaha Kabupate Tahu Aggara 2016 telah ditetapka 61 program dega total aggara Rp 335.820.629.381,00 megalami perubaha sebesar Rp 71.592.273.860,00 dari Aggara Iduk Tahu 2016 Rp 264.628.355.521,00. Adapu program yag telah ditetapka utuk mewujudka target kierja dalam perjajia kierja perubaha tahu 2016 da besar aggaraya adalah sebagaimaa dalam tabel di bawah ii. Tabel 3 Sasara, Idikator Kierja, da Perubaha Aggara Tahu 2016 Sasara Strategis Idikator Kierja Target Yag Medukug Aggara Iduk Melestarika da megembag ka kebudayaa daerah Meigkatka kualitas kesehata masyarakat Kabupate Cakupa Budaya yag lestari (%) Agka Harapa Hidup 21.34 Kerjasama Pegelolaa Kekayaa Budaya Partisipasi Pemeritah dalam Nilai Budaya Nilai budaya 70.28 Pegelolaa Kekayaa Budaya Pegelolaa Keragama Budaya peigkata pelayaa kesehata aak balita peigkata pelayaa kesehata aak balita Keserasia Kebijaka Peigkata Kualitas Aak da Perempua Keserasia Kebijaka Peigkata Kualitas Aak da Perempua Keserasia Kebijaka Peigkata Kualitas Aak da Perempua Keserasia Kebijaka Peigkata Kualitas Aak da Perempua Keserasia Kebijaka Peigkata Kualitas Aak da Perempua 1,414,033,028.00 Disbudpora 902,264,000.00 Sekretariat Daerah (Bag. Kesra) 4,823,564,200.00 Disbudpora 222,023,032.00 Disbudpora 3,932,144,982.00 Disbudpora 41,140,000.00 Dias 44.410.000 Dias 238,890,000.00 Disos PPA 106.873.000,00 Kecamata 79.373.000,00 Kecamata Bajaragka 47.356.500,00 Kecamata 98.985.000,00 Kecamata Perjajia Kierja Tahu 7
Sasara Strategis Idikator Kierja Target Yag Medukug Aggara Iduk peigkata pelayaa kesehata lasia perbaika gizi masyarakat 53,700,000.00 Dias 671,324,500.00 Dias Ligkuga Sehat Pembiaa Ligkuga Sosial pecegaha da pegaggulaga peyakit meular pecegaha da pegaggulaga peyakit meular Pecegaha da Peaggulaga Peyakit Tidak Meular Pecegaha Da Peaggulaga Peyakit Meular Pecegaha da Peaggulaga Peyakit Meular Pecegaha da Peaggulaga Peyakit Meular Pecegaha da Peaggulaga Peyakit Meular Pegawasa da Pegedalia Makaa Stadarisasi Pelayaa 2,173,428,750.00 Dias 5,520,825,989.33 Dias 109.141.870,00 Dias 2.008.504.396,00 Dias 109,141,870,00 Dias 7.220.000,00 Kecamata 10.255.000,00 Kecamata Bajaragka 19.226.500,00 Kecamata 6.490.000,00 Kecamata 77,935,000,00 Dias 231,300,000,00 RSUD Stadarisasi Pelayaa 1.078.972.000,00 Dias Upaya Masyarakat Upaya Masyarakat Upaya Masyarakat Upaya Masyarakat 7,165,500,00 Kecamata 8.280.000,00 Kecamata Bajaragka 6.541.500,00 Kecamata 1.920.000,00 Kecamata Upaya Masyarakat Upaya Masyarakat Upaya Masyarakat Upaya Masyarakat 1.662.194.000,00 Puskesmas I 286.435.600,00 Puskesmas II 820.951.935,00 Puskesmas III 701.031.000,00 Puskesmas I Perjajia Kierja Tahu 8
Sasara Strategis Idikator Kierja Target Yag Medukug Aggara Iduk Upaya Masyarakat Upaya Masyarakat Upaya Masyarakat Upaya Masyarakat Upaya Masyarakat Upaya Masyarakat Upaya Masyarakat Pegadaa, Peigkata Saraa da Prasaraa Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Pegadaa, Peigkata Saraa da Prasaraa Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaa Saraa da Prasaraa Rumah Sakit/Rumah Sakti Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Peigkata Mutu Pelayaa Bada Layaa Umum Daerah Pegadaa, Peigkata, da Perbaika Saraa Parasaraa Puskesmas/Puskesm as Pembatu da Jarigaya Obat da Perbekala 567.699.840,00 Puskesmas II 943.400.000,00 Puskesmas I 1.126.270.419,00 Puskesmas II 907.067.600,00 Puskesmas Bajaragka II 917.640.800,00 Puskesmas Bajaragka I 3.252.565.197,00 RSUD 14.218.642.705,00 Dias 16,438,932,683.00 Dias 33.031.892.523,00 RSUD 150,000,000.00 RSUD 43,081,000,000.00 RSUD 3,150,000,000.00 Dias 2,981,199,600.00 Dias Meigkatka kualitas pedidika masyarakat Kabupate Rata-Rata Lama Sekolah (Tahu) Agka Harapa Lama 7.03 Pedidika Aak Usia Dii 13.10 Wajib Belajar Pedidika Dasar Sembila Tahu 6,326,260,500.00 Disdik 16,559,148,538.00 Disdik Perjajia Kierja Tahu 9
Sasara Strategis Idikator Kierja Target Yag Medukug Aggara Iduk Sekolah (tahu) Agka Melek Huruf 87,00 Pedidika Meegah Peigkata Mutu Pedidika da Teaga Kepedidika Maajeme Pelayaa Pedidika Disdikpora 4,481,755,640.00 Disdik 511,084,131.00 Disdik Maajeme Pelayaa Pedidika 5.110.800,00 Kecamata Maajeme Pelayaa Pedidika 6.752.000,00 Kecamata Bajaragka Maajeme Pelayaa Pedidika 8.120.000,00 Kecamata Maajeme Pelayaa Pedidika 6.566.000,00 Kecamata Pedidika No Formal 1,055,204,000.00 Disdik Meuruka agka kemiskia Persetase Peduduk Miski (%) Peigkata Budaya baca da pegembaga perpustakaa Pembiaa da Pemasyarakata Olahraga Pembiaa da Pemasyarakata Olahraga Pembiaa da Pemasyarakata Olahraga Pembiaa da Pemasyarakata Olahraga Pembiaa da Pemasyarakata Olahraga Peigkata Saraa da Prasaraa Olahraga Peigkata Saraa da Prasaraa Olahraga Peigkata Saraa da Prasaraa Olahraga Peigkata Saraa da Prasaraa Olahraga da Keserasia Kebijaka Pemuda 6.71 Saraa Dasar Perumaha da Pemukima Pemberdayaa Fakir Miski, Komuitas 367,954,192.00 DAP 1.564.535.000,00 Disbudpora 54.718.000,00 Kecamata 55.481.000,00 Kecamata Bajaragka 65.698.000,00 Kecamata 85.361.000,00 Kecamata 114.349.100,00 Disbudpora 35.458.000,00 Kecamata Bajaragka 195.120.000,00 Kecamata 73.440.000,00 Kecamata 659.168.032,00 Disbudpora 11.859.561.500,00 DSP3A 201.524.000,00 DSP3A Perjajia Kierja Tahu 10
Sasara Strategis Idikator Kierja Target Yag Medukug Aggara Iduk Adat Terpecil (KAT) da Peyadag Masalah Kesejahteraa Sosial (PMKS) Laiya Pemberdayaa Fakir Miski, Komuitas Adat Terpecil (KAT) da Peyadag Masalah Kesejahteraa Sosial (PMKS) Laiya Pemberdayaa Fakir Miski, Komuitas Adat Terpecil (KAT) da Peyadag Masalah Kesejahteraa Sosial (PMKS) Laiya Pemberdayaa Fakir Miski, Komuitas Adat Terpecil (KAT) da Peyadag Masalah Kesejahteraa Sosial (PMKS) Laiya Pemberdayaa Fakir Miski, Komuitas Adat Terpecil (KAT) da Peyadag Masalah Kesejahteraa Sosial (PMKS) Laiya Pelayaa da Rehabilitasi Kesejahteraa Sosial Jamia Kesejahteraa Sosial 2.756.000,00 Kecamata 5.202.000,00 Kecamata Bajaragka 4.620.000,00 Kecamata 3.250.000,00 Kecamata 582.301.450,00 DSP3A 221.397.000,00 DSP3A Pembiaa Para Peyadag Cacat da Trauma Pemberdayaa Kelembagaa Kesejahteraa Sosial Peagaa Masalah Sosial da Kemasyarakata Keluarga Berecaa 54.489.500,00 DSP3A 7.225.055.400,00 DSP3A 121.879.500,00 Kesbagpol 1.267.283.920,00 DPMDPPKB Baha Iformasi tetag Pegasuha da Pembiaa Tumbuh Kembag Aak Peyiapa Teaga Pedampig Kelompok Bia Keluarga Pembiaa Pera Serta Masyarakat Dalam 171.560.000,00 DPMDPPKB 70.426.000,00 DPMDPPKB 67.845.000,00 DPMDPPKB Perjajia Kierja Tahu 11
Sasara Strategis Idikator Kierja Target Yag Medukug Aggara Iduk Pelayaa KB/KR yag Madiri Reproduksi Remaja 62.515.000,00 DPMDPPKB Perliduga da Lembaga Keteagakerjaa Trasmigrasi Regioal Diperiaker 153.628.000,00 83.274.000,00 Diperiaker Peigkata Kesempata Kerja 849.655.750,00 Diperiaker Meigkatka pertumbuha ekoomi Laju Pertumbuh a ekoomi Peigkata Pera Serta da Kesetaraa Geder dalam Pembagua Peguata Kelembagaa Pegarusutamaa Geder da Aak Keserasia Kebijaka Peigkata Kualitas Aak da Perempua Peigkata Kapasitas Aparatur Pemeritah Desa Peigkata Keberdayaa Masyarakat Perdesaa lembaga Ekoomi Perdesaa Peigkata Partisipasi Masyarakat dalam Membagu Desa 6.09 Peigkata Promosi da Kerjasama Ivestasi Peigkata Iklim Ivestasi da Realisasi Ivestasi Peciptaa Iklim Usaha Usaha Kecil Meegah yag Kodusif Sistem Pedukug Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Meegah Peigkata Kapasitas Iptek Sistem Produksi Idustri Kecil da Meegah Peigkata Efisiesi Perdagaga Dalam Negeri 224.460.000,00 DSP3A 267.578.000,00 DSP3A 238.890.000,00 DSP3A 1.022.280.896,00 DPMDPPKB 880.133.996,00 DPMDPPKB 403.539.000,00 DPMDPPKB 406.432.500,00 DPMDPPKB 521.987.500,00 DPMPTSP 785.119.500,00 DPMPTSP 245.817.250,00 DKUKMP 491.939.568,00 DKUKMP 242.000.000,00 Disperaket 692.157.640,00 Disperaker 5.571.483.160,00 DKUKMP Perjajia Kierja Tahu 12
Sasara Strategis Idikator Kierja Target Yag Medukug Aggara Iduk Meigkatka Ketahaa Paga Skor Pola Paga Harapa Peigkata da Ekspor Perliduga Kosume da pegamaa perdagaga Pembiaa pedagag kaki lima da asoga Peigkata Kualitas Kelembagaa Koperasi Pedataa, Peataa da Pegolaha Data Pedapata Daerah Peagiha, Keberata, Peelitia da Pelapora Pedapata Daerah Pemasara Pariwisata Destiasi Pariwisata Kemitraa 80,00 Peerapa Tekologi Pertaia/ Perkebua Peigkata Produksi Pertaia/Perkebua Pemberdayaa Peyuluh Pertaia/Perkebua Lapaga da Pegelolaa Jariga Irigasi, Rawa da Jariga Pegaira laiya Peigkata Ketahaa Paga (Pertaia/Perkebua ) Peigkata Ketahaa Paga (Pertaia/Perkebua ) Peigkata Kesejahteraa Petai 380.652.000,00 DKUKMP 243.133.000,00 DKUKMP 3.400.526.000,00 DKUKMP 639.436.700,00 DKUKMP 1.438.305.500,00 BPKPD 1.563.702.144,00 BPKPD 2.402.471.425,00 Dispar 2.984.604.922,00 Dispar 465.870.900,00 Dispar 419.512.500,00 Dista 292.522.000,00 Dista 327.263.774,00 Dista 13.880.950.000,00 DPUPRK 3.851.092.440,00 Dista 543.017.100,00 DKPP 813.393.248,00 Dista Peigkata Pemasara Hasil Produksi Pertaia Pecegaha da Peaggulaga Peyakit Terak Peigkata Produksi Hasil Peteraka 199.185.000,00 Dista 833.964.500,00 Dista 985.348.776,00 Dista Perjajia Kierja Tahu 13
Sasara Strategis Idikator Kierja Target Yag Medukug Aggara Iduk Meigkatka ketaata masyarakat terhadap peratura perudagudaga Meigkatka kualitas pegelolaa pemeritaha yag akutabel Pelaggara Perda (kasus) Agka Gaggua Kamtibmas Nilai Akutabilit as Kierja Hasil Opii BPK terhadap LPKD Peigkata Produksi Hasil Peteraka Peigkata Produksi Hasil Peteraka Peigkata Produksi Hasil Peteraka Peigkata Produksi Hasil Peteraka Peigkata Produksi Hasil Peteraka Optimalisasi Pegelolaa da Pemasara Produksi Perikaa Perikaa Tagkap Budidaya Perikaa Budidaya Perikaa Budidaya Perikaa Budidaya Perikaa Budidaya Perikaa 800 Peataa Peratura Perudagudaga 32 Peigkata Keamaa da Keyamaa Ligkuga Pemberdayaa Masyarakat utuk Mejaga Ketertiba da Keamaa Pegedalia pemeliharaa katratibmas da Pecegaha Tidak Krimial 71 Data/Iformasi 100 Peelitia da Pegkajia utuk Kebutuha Peyusua 76.859.000,00 Dista 2.076.000,00 Kecamata 6.661.500,00 Kecamata Bajaragka 5.355.000,00 Kecamata 800.000,00 Kecamata 2.619.924.485,00 DKPP 79.660.916,00 DKPP 2.272.539.299,00 DKPP 2.076.000,00 Kecamata 6.661.500,00 Kecamata Bajaragka 5.355.000,00 Kecamata 800.000,00 Kecamata 1.273.956.500,00 sekretariat Daerah (Bagia Hukum da HAM) 442.685.000,00 Satpol PP da Damkar 99.958.200,00 Satpol PP da Damkar 1.415.191.000,00 Satpol PP da Damkar 433.309.000,00 Baperlitbag 942.842.000,00 Baperlitbag Perjajia Kierja Tahu 14
Sasara Strategis Idikator Kierja Target Yag Medukug Aggara Iduk adalah WTP Dokume Perecaaa Data/Iformasi Statistik Daerah Perecaaa Pembagua Daerah Perecaaa Pembagua Ekoomi Perecaaa Sosial Budaya Perecaaa Peataa Wilayah Saraa da Prasaraa Pegedalia Perecaaa Pembagua Daerah Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah Peigkata Efektivitas Orgaisasi da Tata Kerja Peragkat Daerah Peigkata da Kierja SKPD Peigkata Kapasitas Pegelolaa Keuaga Daerah Peyusua Aggara Pedapata da Belaja Daerah Peigkata Kapasitas Perbedaharaa Daerah Peigkata Pegelolaa Barag Milik Daerah Peyusua Pertaggugjawaba APBD Peigkata da Kierja SKPD Peigkata Sistem Pegawasa Iteral da Pegedalia Pelaksaaa Kebijaka KDH Peigkata Profesioalisme Teaga Pemeriksa da Aparatur Pegawasa Peataa da Peyempuraa Kebijaka Sistem da Prosedur Pegawasa Peigkata Disipli Aparatur 74.842.500,00 Diskomifo 921.125.000,00 Baperlitbag 256.942.345,00 Baperlitbag 536.310.712,00 Baperlitbag 401.088.000,00 Baperlitbag 233.434.500,00 Baperlitbag 86.946.000,00 Baperlitbag 1.018.614.900,00 Sekretariat Daerah (Bagia Orgaisasi) Semua SKPD 26.800.000,00 BPKPD 1.356.429.002,00 BPKPD 489.349.000,00 BPKPD 930.290.000,00 BPKPD 718.277.000,00 BPKPD 1.839.359.500,00 BPKPD 1.123.442.700,00 Ispektorat 85.885.000,00 Ispektorat 55.744.200,00 Ispektorat 89.926.500,00 BKPSDM Perjajia Kierja Tahu 15
Sasara Strategis Idikator Kierja Target Yag Medukug Aggara Iduk Peigkata Prestasi kerja da Peghargaa bagi Aparatur Sipil Negara Pembagua/Pege mbaga Sistem Iformasi Kepegawaia Daerah Pembiaa Aparatur Sipil Negara 529.950.000,00 BKPSDM 101.097.300,00 BKPSDM 286.059.500,00 BKPSDM Meigkatka kualitas pelayaa publik kepada masyarakat Ideks Kepuasa Masyaraka t terhadap Layaa Publik Pegadaa da Aparatur Sipil Negara Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perbaika Sistem Admiistrasi Kearsipa Peyelamata da Pelestaria Dokume Arsip Daerah Pemeliharaa Ruti/Berkala Saraa da Prasaraa Kearsipa Peigkata Pelayaa Kediasa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Peigkata Pelayaa Kediasa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Peigkata Pelayaa Kediasa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Peigkata Pelayaa Kediasa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Peigkata Kapasitas Lembaga Perwakila Daerah Peigkata Kerjasama Daerah Peataa Pegadaa Barag Jasa Pemeritah 75,00 Pelayaa Perizia da No Perizia Pegadua, Kebijaka da Pelapora Layaa Otoomi Daerah 1.089.901.500,00 BKPSDM 2.379.297.500,00 BKPSDM 47.257.600,00 Dias Kearsipa da Perpustakaa 30.434.600,00 Dias Kearsipa da Perpustakaa 21.298.600,00 Dias Kearsipa da Perpus 86.236.000,00 Bagia Pemeritaha 5.515.406.576,00 Bagia Humas 2.082.384.747,00 Bagia Umum 310.579.500,00 (AP) Bagia Admiistrasi Pembagua 24.991.051.396,00 Setwa 341.599.500,00 Sekretariat Daerah (Bagia Pemeritaha) 533.539.500,00 Sekretariat Daerah Bagia Adm.PBJ 584.195.000,00 Dias Peaama Modal da PTSP 230.012.388,00 Dias Peaama Modal da PTSP 58.550.800,00 Kecamata Perjajia Kierja Tahu 16
Sasara Strategis Idikator Kierja Target Yag Medukug Aggara Iduk Meguragi ketimpaga ifrastruktur atar wilayah Ideks Ketimpag a Ifrastrukt ur Otoomi Daerah Otoomi Daerah Otoomi Daerah Peataa Admiistrasi Kepeduduka pegembaga komuikasi iformasi da media massa kerjasama iformasi dega media massa Peyeleggaraa da Pegamaa Persadia Pemeritah Daerah 78,77 Pembagua Jala da Jembata Rehabilitasi / Pemeliharaa Jala da Jembata Peigkata Saraa da Prasaraa Kebiamargaa Wilayah Strategis da Cepat Tumbuh pembagua saraa da prasaraa perhubuga Pegedalia da Pegamaa Lalu Litas Peataa Saraa Jala da Perkotaa Peigkata kelaika pegoperasia kedaraa bermotor Peigkata pelayaa agkuta 62.402.000,00 Kecamata Bajaragka 55.650.000,00 Kecamata 39.756.000,00 Kecamata 1.826.007.500,00 Disdukcapil 2.531.518.632,00 Diskomifo 385.914.516,00 Diskomifo 152.249.500,00 Diskomifo 27.211.103.000,00 DPUPRPKP 35.716.903.000,00 DPUPRPKP 1.425.418.400,00 DPUPRPKP 4.974.734.200,00 DPUPRPKP 1.343.940.550,00 Dishub 1.541.623.116,00 Dishub 5.589.464.868,00 Dishub 373.435.516,00 Dishub 9.863.629.837,00 Dishub Meigkatka kualitas ligkuga hidup Ideks Kualitas Ligkuga Hidup 61,00 Pegedalia Pecemara da Perusaka Ligkuga Hidup Kierja Pegelolaa Persampaha Kierja Pegelolaa Persampaha 341.861.100,00 DPLH 14.599.120.819,00 DPLH 5.733.000,00 Kecamata Perjajia Kierja Tahu 17
Sasara Strategis Idikator Kierja Target Yag Medukug Aggara Iduk Kierja Pegelolaa Persampaha Kierja Pegelolaa Persampaha Kierja Pegelolaa Persampaha Peigkata Kualitas da Akses Iformasi Sumber Daya Alam da Ligkuga Hidup Pegelolaa ruag terbuka hijau (RTH) Rehabilitasi Huta da Laha 9.128.900,00 Kecamata Bajaragka 17.730.000,00 Kecamata 2.780.000,00 Kecamata 291.515.700,00 DPLH 1.550.006.526,00 DPLH 285.964.300,00 DPLH Pembiaa da Peerbita Idustri Hasil Huta Perecaaa Tata Ruag 81.964.000,00 Sekretariat Daerah (Bagia Perekoomia) 371.316.000,00 DPUPRPKP Pemafaata Ruag 5.201.705.900,00 DPUPRPKP Meigkatka kualitas permukima Meuruka potesi koflik Persetase peigkata pemukima yag layak hui (%) Persetase peurua potesi koflik Peyelesaia Koflik-Koflik Pertaaha 98,30 Kierja Pegelolaa Air Mium da Air Limbah Pembagua Salura Draiase/Goroggorog Perumaha Pembiaa da Bidag Keteagalistrika 10,00 Wawasa Kebagsaa (%) Wawasa Kebagsaa Wawasa Kebagsaa Wawasa Kebagsaa 70.569.500,00 DPLH 333.940.500,00 DPUPRK 7.536.595.200,00 DPUPRK 101.078.000,00 DPUPRK 152.150.000,00 DPMPTSP 44.831.500,00 Kecamata 239.428.000,00 Kecamata Bajaragka 231.904.000,00 Kecamata 129.067.000,00 Kecamata Perjajia Kierja Tahu 18
Sasara Strategis Idikator Kierja Target Yag Medukug Aggara Iduk Meigkatka kualitas maajeme kebecaaa Ideks resiko becaa Kemitraa Wawasa Kebagsaa 177,99 Pecegaha Dii da Peaggulaga Korba Becaa Alam Pecegaha Dii Da Peaggulaga Korba Becaa Alam Pecegaha Dii da Peaggulaga Korba Becaa Alam Pecegaha Dii da Peaggulaga Korba Becaa Alam Pecegaha Dii da Peaggulaga Korba Becaa Alam Rehabilitasi da Rekotruksi 68.963.900,00 Bada Kesbagpol 2.976.234.856,00 Satpol& PK 4.000.000,00 Kecamata 8.592.000,00 Kecamata Bajaragka 4.715.000,00 Kecamata 3.560.000,00 Kecamata 100.532.100,00 BPBD Pegedalia Bajir 2.089.351.400,00 DPUPRPKP PENUTUP Dokume Perjajia Kierja Pemeritah Kabupate memuat sasara strategis, idikator da target kierja sasara Pemeritah Kabupate pada tahu. Perjajia kierja ii merupaka wujud komitme Pemeritah Kabupate utuk melaksaaka pembagua dalam ragka pecapaia target pembagua yag telah ditetapka dalam dokume perecaaa baik RPJMD maupu RKPD Kabupate. Peyusua perjajia kierja ii merupaka salah satu lagkah upaya sistematis Pemeritah Kabupate dalam mewujudka peyeleggaraa good goverace da clea govermet, khususya melalui peigkata kualitas akutabilitas peyeleggaraa pemeritah daerah. Demikia perjajia kierja ii disusu utuk dapat diperguaka sebagaimaa mestiya. BUPATI KLUNGKUNG, I NYOMAN SUWIRTA Perjajia Kierja Tahu 19
Sasara Strategis Melestarika da megembagka kebudayaa daerah Meigkatka kualitas kesehata masyarakat Kabupate Meigkatka kualitas pedidika masyarakat Kabupate PERJANJIAN KINERJA TAHUN KABUPATEN KLUNGKUNG Idikator Kierja Target Cakupa Budaya yag lestari (%) 21.34 Agka Harapa Hidup 70.28 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahu) 7.03 Agka Harapa Lama Sekolah (tahu) 13.10 Agka Melek Huruf 87,00 Meuruka agka kemiskia Persetase Peduduk Miski (%) 6.71 Meigkatka pertumbuha ekoomi Laju Pertumbuha ekoomi 6.09 Meigkatka Ketahaa Paga Skor Pola Paga Harapa 80,00 Meigkatka ketaata masyarakat terhadap peratura perudagudaga Meigkatka kualitas pegelolaa pemeritaha yag akutabel Meigkatka kualitas pelayaa publik kepada masyarakat Meguragi ketimpaga ifrastruktur atar wilayah Meigkatka kualitas ligkuga hidup Meigkatka kualitas permukima Meuruka potesi koflik Meigkatka kualitas maajeme kebecaaa Pelaggara Perda (kasus) 800 Agka Gaggua Kamtibmas 32 Nilai Akutabilitas Kierja 71 Hasil Opii BPK terhadap LPKD adalah WTP Ideks Kepuasa Masyarakat terhadap Layaa Publik 100 75,00 Ideks Ketimpaga Ifrastruktur 78,77 Ideks Kualitas Ligkuga Hidup 61,00 Persetase peigkata pemukima yag layak hui (%) Persetase peurua potesi koflik (%) 98,30 10,00 Ideks resiko becaa 177,99 Yag Medukug Aggara Tahu (Rp) Kerjasama Pegelolaa Kekayaa Budaya 1,414,033,028.00 Disbudpora Partisipasi Pemeritah dalam Nilai Budaya 902,264,000.00 Sekretariat Daerah (Bag. Kesra) Nilai budaya 4,823,564,200.00 Disbudpora Pegelolaa Kekayaa Budaya 222,023,032.00 Disbudpora Pegelolaa Keragama Budaya 3,932,144,982.00 Disbudpora Perjajia Kierja Tahu 20
Yag Medukug Aggara Tahu (Rp) peigkata pelayaa kesehata aak balita peigkata pelayaa kesehata aak balita Keserasia Kebijaka Peigkata Kualitas Aak da Perempua Keserasia Kebijaka Peigkata Kualitas Aak da Perempua Keserasia Kebijaka Peigkata Kualitas Aak da Perempua Keserasia Kebijaka Peigkata Kualitas Aak da Perempua Keserasia Kebijaka Peigkata Kualitas Aak da Perempua 41,140,000.00 Dias 44.410.000 Dias 238,890,000.00 Disos PPA 106.873.000,00 Kecamata 79.373.000,00 Kecamata Bajaragka 47.356.500,00 Kecamata 98.985.000,00 Kecamata peigkata pelayaa kesehata lasia 53,700,000.00 Dias perbaika gizi masyarakat 671,324,500.00 Dias Ligkuga Sehat 2,173,428,750.00 Dias Pembiaa Ligkuga Sosial 5,520,825,989.33 Dias pecegaha da pegaggulaga peyakit meular 109.141.870,00 Dias pecegaha da pegaggulaga peyakit meular Pecegaha da Peaggulaga Peyakit Tidak Meular Pecegaha Da Peaggulaga Peyakit Meular Pecegaha da Peaggulaga Peyakit Meular Pecegaha da Peaggulaga Peyakit Meular 2.008.504.396,00 Dias 109,141,870,00 Dias 7.220.000,00 Kecamata 10.255.000,00 Kecamata Bajaragka 19.226.500,00 Kecamata Pecegaha da Peaggulaga Peyakit Meular 6.490.000,00 Kecamata Pegawasa da Pegedalia Makaa 77,935,000,00 Dias Stadarisasi Pelayaa 231,300,000,00 RSUD Stadarisasi Pelayaa 1.078.972.000,00 Dias Upaya Masyarakat 7,165,500,00 Kecamata Upaya Masyarakat 8.280.000,00 Kecamata Bajaragka Upaya Masyarakat 6.541.500,00 Kecamata Perjajia Kierja Tahu 21
Yag Medukug Aggara Tahu (Rp) Upaya Masyarakat 1.920.000,00 Kecamata Upaya Masyarakat 1.662.194.000,00 Puskesmas I Upaya Masyarakat 286.435.600,00 Puskesmas II Upaya Masyarakat 820.951.935,00 Puskesmas III Upaya Masyarakat 701.031.000,00 Puskesmas I Upaya Masyarakat 567.699.840,00 Puskesmas II Upaya Masyarakat 943.400.000,00 Puskesmas I Upaya Masyarakat 1.126.270.419,00 Puskesmas II Upaya Masyarakat 907.067.600,00 Puskesmas Bajaragka II Upaya Masyarakat 917.640.800,00 Puskesmas Bajaragka I Upaya Masyarakat 3.252.565.197,00 RSUD Upaya Masyarakat 14.218.642.705,00 Dias Pegadaa, Peigkata Saraa da Prasaraa Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pegadaa, Peigkata Saraa da Prasaraa Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaa Saraa da Prasaraa Rumah Sakit/Rumah Sakti Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Peigkata Mutu Pelayaa Bada Layaa Umum Daerah Pegadaa, Peigkata, da Perbaika Saraa Parasaraa Puskesmas/Puskesmas Pembatu da Jarigaya 16,438,932,683.00 Dias 33.031.892.523,00 RSUD 150,000,000.00 RSUD 43,081,000,000.00 RSUD 3,150,000,000.00 Dias Obat da Perbekala 2,981,199,600.00 Dias Pedidika Aak Usia Dii 6,326,260,500.00 Disdik Wajib Belajar Pedidika Dasar Sembila Tahu Pedidika Meegah 16,559,148,538.00 Disdik Disdikpora Peigkata Mutu Pedidika da Teaga Kepedidika 4,481,755,640.00 Disdik Maajeme Pelayaa Pedidika 511,084,131.00 Disdik Perjajia Kierja Tahu 22
Yag Medukug Aggara Tahu (Rp) Maajeme Pelayaa Pedidika 5.110.800,00 Kecamata Maajeme Pelayaa Pedidika 6.752.000,00 Kecamata Bajaragka Maajeme Pelayaa Pedidika 8.120.000,00 Kecamata Maajeme Pelayaa Pedidika 6.566.000,00 Kecamata Pedidika No Formal 1,055,204,000.00 Disdik Peigkata Budaya baca da pegembaga perpustakaa 367,954,192.00 DAP Pembiaa da Pemasyarakata Olahraga 1.564.535.000,00 Disbudpora Pembiaa da Pemasyarakata Olahraga 54.718.000,00 Kecamata Pembiaa da Pemasyarakata Olahraga 55.481.000,00 Kecamata Bajaragka Pembiaa da Pemasyarakata Olahraga 65.698.000,00 Kecamata Pembiaa da Pemasyarakata Olahraga 85.361.000,00 Kecamata Peigkata Saraa da Prasaraa Olahraga Peigkata Saraa da Prasaraa Olahraga Peigkata Saraa da Prasaraa Olahraga Peigkata Saraa da Prasaraa Olahraga da Keserasia Kebijaka Pemuda Saraa Dasar Perumaha da Pemukima Pemberdayaa Fakir Miski, Komuitas Adat Terpecil (KAT) da Peyadag Masalah Kesejahteraa Sosial (PMKS) Laiya Pemberdayaa Fakir Miski, Komuitas Adat Terpecil (KAT) da Peyadag Masalah Kesejahteraa Sosial (PMKS) Laiya Pemberdayaa Fakir Miski, Komuitas Adat Terpecil (KAT) da Peyadag Masalah Kesejahteraa Sosial (PMKS) Laiya Pemberdayaa Fakir Miski, Komuitas Adat Terpecil (KAT) da Peyadag Masalah Kesejahteraa Sosial (PMKS) Laiya Pemberdayaa Fakir Miski, Komuitas Adat Terpecil (KAT) da Peyadag Masalah Kesejahteraa Sosial (PMKS) Laiya Pelayaa da Rehabilitasi Kesejahteraa Sosial 114.349.100,00 Disbudpora 35.458.000,00 Kecamata Bajaragka 195.120.000,00 Kecamata 73.440.000,00 Kecamata 659.168.032,00 Disbudpora 11.859.561.500,00 DSP3A 201.524.000,00 DSP3A 2.756.000,00 Kecamata 5.202.000,00 Kecamata Bajaragka 4.620.000,00 Kecamata 3.250.000,00 Kecamata 582.301.450,00 DSP3A Perjajia Kierja Tahu 23
Yag Medukug Aggara Tahu (Rp) Jamia Kesejahteraa Sosial 221.397.000,00 DSP3A Pembiaa Para Peyadag Cacat da Trauma Pemberdayaa Kelembagaa Kesejahteraa Sosial Peagaa Masalah Sosial da Kemasyarakata 54.489.500,00 DSP3A 7.225.055.400,00 DSP3A 121.879.500,00 Kesbagpol Keluarga Berecaa 1.267.283.920,00 DPMDPPKB Baha Iformasi tetag Pegasuha da Pembiaa Tumbuh Kembag Aak 171.560.000,00 DPMDPPKB Peyiapa Teaga Pedampig Kelompok Bia Keluarga Pembiaa Pera Serta Masyarakat Dalam Pelayaa KB/KR yag Madiri 70.426.000,00 DPMDPPKB 67.845.000,00 DPMDPPKB Reproduksi Remaja 62.515.000,00 DPMDPPKB Perliduga da Lembaga Keteagakerjaa 153.628.000,00 Diperiaker Trasmigrasi Regioal 83.274.000,00 Diperiaker Peigkata Kesempata Kerja 849.655.750,00 Diperiaker Peigkata Pera Serta da Kesetaraa Geder dalam Pembagua Peguata Kelembagaa Pegarusutamaa Geder da Aak Keserasia Kebijaka Peigkata Kualitas Aak da Perempua Peigkata Kapasitas Aparatur Pemeritah Desa 224.460.000,00 DSP3A 267.578.000,00 DSP3A 238.890.000,00 DSP3A 1.022.280.896,00 DPMDPPKB Peigkata Keberdayaa Masyarakat Perdesaa 880.133.996,00 DPMDPPKB lembaga Ekoomi Perdesaa 403.539.000,00 DPMDPPKB Peigkata Partisipasi Masyarakat dalam Membagu Desa Peigkata Promosi da Kerjasama Ivestasi Peigkata Iklim Ivestasi da Realisasi Ivestasi Peciptaa Iklim Usaha Usaha Kecil Meegah yag Kodusif Sistem Pedukug Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Meegah Peigkata Kapasitas Iptek Sistem Produksi Idustri Kecil da Meegah 406.432.500,00 DPMDPPKB 521.987.500,00 DPMPTSP 785.119.500,00 DPMPTSP 245.817.250,00 DKUKMP 491.939.568,00 DKUKMP 242.000.000,00 Disperaket 692.157.640,00 Disperaker Perjajia Kierja Tahu 24
Yag Medukug Aggara Tahu (Rp) Peigkata Efisiesi Perdagaga Dalam Negeri 5.571.483.160,00 DKUKMP Peigkata da Ekspor 380.652.000,00 DKUKMP Perliduga Kosume da pegamaa perdagaga Pembiaa pedagag kaki lima da asoga Peigkata Kualitas Kelembagaa Koperasi Pedataa, Peataa da Pegolaha Data Pedapata Daerah Peagiha, Keberata, Peelitia da Pelapora Pedapata Daerah 243.133.000,00 DKUKMP 3.400.526.000,00 DKUKMP 639.436.700,00 DKUKMP 1.438.305.500,00 BPKPD 1.563.702.144,00 BPKPD Pemasara Pariwisata 2.402.471.425,00 Dispar Destiasi Pariwisata 2.984.604.922,00 Dispar Kemitraa 465.870.900,00 Dispar Peerapa Tekologi Pertaia/ Perkebua Peigkata Produksi Pertaia/Perkebua Pemberdayaa Peyuluh Pertaia/Perkebua Lapaga da Pegelolaa Jariga Irigasi, Rawa da Jariga Pegaira laiya Peigkata Ketahaa Paga (Pertaia/Perkebua) Peigkata Ketahaa Paga (Pertaia/Perkebua) 419.512.500,00 Dista 292.522.000,00 Dista 327.263.774,00 Dista 13.880.950.000,00 DPUPRK 3.851.092.440,00 Dista 543.017.100,00 DKPP Peigkata Kesejahteraa Petai 813.393.248,00 Dista Peigkata Pemasara Hasil Produksi Pertaia Pecegaha da Peaggulaga Peyakit Terak 199.185.000,00 Dista 833.964.500,00 Dista Peigkata Produksi Hasil Peteraka 985.348.776,00 Dista Peigkata Produksi Hasil Peteraka 76.859.000,00 Dista Peigkata Produksi Hasil Peteraka 2.076.000,00 Kecamata Peigkata Produksi Hasil Peteraka 6.661.500,00 Kecamata Bajaragka Peigkata Produksi Hasil Peteraka 5.355.000,00 Kecamata Peigkata Produksi Hasil Peteraka 800.000,00 Kecamata Perjajia Kierja Tahu 25
Yag Medukug Aggara Tahu (Rp) Optimalisasi Pegelolaa da Pemasara Produksi Perikaa 2.619.924.485,00 DKPP Perikaa Tagkap 79.660.916,00 DKPP Budidaya Perikaa 2.272.539.299,00 DKPP Budidaya Perikaa 2.076.000,00 Kecamata Budidaya Perikaa 6.661.500,00 Kecamata Bajaragka Budidaya Perikaa 5.355.000,00 Kecamata Budidaya Perikaa 800.000,00 Kecamata Peataa Peratura Perudag-udaga 1.273.956.500,00 sekretariat Daerah (Bagia Hukum da HAM) Peigkata Keamaa da Keyamaa Ligkuga Pemberdayaa Masyarakat utuk Mejaga Ketertiba da Keamaa Pegedalia pemeliharaa katratibmas da Pecegaha Tidak Krimial 442.685.000,00 Satpol PP da Damkar 99.958.200,00 Satpol PP da Damkar 1.415.191.000,00 Satpol PP da Damkar Data/Iformasi 433.309.000,00 Baperlitbag Peelitia da Pegkajia utuk Kebutuha Peyusua Dokume Perecaaa Data/Iformasi Statistik Daerah 942.842.000,00 Baperlitbag 74.842.500,00 Diskomifo Perecaaa Pembagua Daerah 921.125.000,00 Baperlitbag Perecaaa Pembagua Ekoomi 256.942.345,00 Baperlitbag Perecaaa Sosial Budaya 536.310.712,00 Baperlitbag Perecaaa Peataa Wilayah Saraa da Prasaraa Pegedalia Perecaaa Pembagua Daerah Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah Peigkata Efektivitas Orgaisasi da Tata Kerja Peragkat Daerah Peigkata da Kierja SKPD Peigkata Kapasitas Pegelolaa Keuaga Daerah 401.088.000,00 Baperlitbag 233.434.500,00 Baperlitbag 86.946.000,00 Baperlitbag 1.018.614.900,00 Sekretariat Daerah (Bagia Orgaisasi) Semua SKPD 26.800.000,00 BPKPD Perjajia Kierja Tahu 26
Yag Medukug Aggara Tahu (Rp) Peyusua Aggara Pedapata da Belaja Daerah Peigkata Kapasitas Perbedaharaa Daerah Peigkata Pegelolaa Barag Milik Daerah 1.356.429.002,00 BPKPD 489.349.000,00 BPKPD 930.290.000,00 BPKPD Peyusua Pertaggugjawaba APBD 718.277.000,00 BPKPD Peigkata da Kierja SKPD Peigkata Sistem Pegawasa Iteral da Pegedalia Pelaksaaa Kebijaka KDH Peigkata Profesioalisme Teaga Pemeriksa da Aparatur Pegawasa Peataa da Peyempuraa Kebijaka Sistem da Prosedur Pegawasa 1.839.359.500,00 BPKPD 1.123.442.700,00 Ispektorat 85.885.000,00 Ispektorat 55.744.200,00 Ispektorat Peigkata Disipli Aparatur 89.926.500,00 BKPSDM Peigkata Prestasi kerja da Peghargaa bagi Aparatur Sipil Negara Pembagua/ Sistem Iformasi Kepegawaia Daerah 529.950.000,00 BKPSDM 101.097.300,00 BKPSDM Pembiaa Aparatur Sipil Negara 286.059.500,00 BKPSDM Pegadaa da Aparatur Sipil Negara Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.089.901.500,00 BKPSDM 2.379.297.500,00 BKPSDM Perbaika Sistem Admiistrasi Kearsipa 47.257.600,00 Dias Kearsipa da Perpustakaa Peyelamata da Pelestaria Dokume Arsip Daerah Pemeliharaa Ruti/Berkala Saraa da Prasaraa Kearsipa Peigkata Pelayaa Kediasa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Peigkata Pelayaa Kediasa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Peigkata Pelayaa Kediasa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 30.434.600,00 Dias Kearsipa da Perpustakaa 21.298.600,00 Dias Kearsipa da Perpus 86.236.000,00 Bagia Pemeritaha 5.515.406.576,00 Bagia Humas 2.082.384.747,00 Bagia Umum Peigkata Pelayaa Kediasa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 310.579.500,00 (AP) Bagia Admiistrasi Pembagua Peigkata Kapasitas Lembaga Perwakila Daerah 24.991.051.396,00 Setwa Perjajia Kierja Tahu 27
Yag Medukug Aggara Tahu (Rp) Peigkata Kerjasama Daerah 341.599.500,00 Sekretariat Daerah (Bagia Pemeritaha ) Peataa Pegadaa Barag Jasa Pemeritah 533.539.500,00 Sekretariat Daerah Bagia Adm.PBJ Pelayaa Perizia da No Perizia 584.195.000,00 Dias Peaama Modal da PTSP Pegadua, Kebijaka da Pelapora Layaa 230.012.388,00 Dias Peaama Modal da PTSP Otoomi Daerah 58.550.800,00 Kecamata Otoomi Daerah 62.402.000,00 Kecamata Bajaragka Otoomi Daerah 55.650.000,00 Kecamata Otoomi Daerah 39.756.000,00 Kecamata Peataa Admiistrasi Kepeduduka 1.826.007.500,00 Disdukcapil pegembaga komuikasi iformasi da media massa 2.531.518.632,00 Diskomifo kerjasama iformasi dega media massa 385.914.516,00 Diskomifo Peyeleggaraa da Pegamaa Persadia Pemeritah Daerah 152.249.500,00 Diskomifo Pembagua Jala da Jembata 27.211.103.000,00 DPUPRPKP Rehabilitasi / Pemeliharaa Jala da Jembata Peigkata Saraa da Prasaraa Kebiamargaa Wilayah Strategis da Cepat Tumbuh pembagua saraa da prasaraa perhubuga 35.716.903.000,00 DPUPRPKP 1.425.418.400,00 DPUPRPKP 4.974.734.200,00 DPUPRPKP 1.343.940.550,00 Dishub Pegedalia da Pegamaa Lalu Litas 1.541.623.116,00 Dishub Peataa Saraa Jala da Perkotaa 5.589.464.868,00 Dishub Peigkata kelaika pegoperasia kedaraa bermotor 373.435.516,00 Dishub Peigkata pelayaa agkuta 9.863.629.837,00 Dishub Pegedalia Pecemara da Perusaka Ligkuga Hidup 341.861.100,00 DPLH Perjajia Kierja Tahu 28
Yag Medukug Aggara Tahu (Rp) Kierja Pegelolaa Persampaha 14.599.120.819,00 DPLH Kierja Pegelolaa Persampaha 5.733.000,00 Kierja Pegelolaa Persampaha Kierja Pegelolaa Persampaha Kierja Pegelolaa Persampaha Peigkata Kualitas da Akses Iformasi Sumber Daya Alam da Ligkuga Hidup Kecamata 9.128.900,00 Kecamata Bajaragka 17.730.000,00 Kecamata 2.780.000,00 Kecamata 291.515.700,00 DPLH Pegelolaa ruag terbuka hijau (RTH) 1.550.006.526,00 DPLH Rehabilitasi Huta da Laha 285.964.300,00 DPLH Pembiaa da Peerbita Idustri Hasil Huta 81.964.000,00 Sekretariat Daerah (Bagia Perekoomia ) Perecaaa Tata Ruag 371.316.000,00 DPUPRPKP Pemafaata Ruag 5.201.705.900,00 DPUPRPKP Peyelesaia Koflik-Koflik Pertaaha 70.569.500,00 DPLH Kierja Pegelolaa Air Mium da Air Limbah Pembagua Salura Draiase/Goroggorog 333.940.500,00 DPUPRK 7.536.595.200,00 DPUPRK Perumaha 101.078.000,00 DPUPRK Pembiaa da Bidag Keteagalistrika 152.150.000,00 DPMPTSP Wawasa Kebagsaa 44.831.500,00 Kecamata Wawasa Kebagsaa 239.428.000,00 Kecamata Bajaragka Wawasa Kebagsaa 231.904.000,00 Kecamata Wawasa Kebagsaa 129.067.000,00 Kecamata Kemitraa Wawasa Kebagsaa Pecegaha Dii da Peaggulaga Korba Becaa Alam Pecegaha Dii Da Peaggulaga Korba Becaa Alam Pecegaha Dii da Peaggulaga Korba Becaa Alam 68.963.900,00 Bada Kesbagpol 2.976.234.856,00 Satpol& PK 4.000.000,00 Kecamata 8.592.000,00 Kecamata Bajaragka Perjajia Kierja Tahu 29
Yag Medukug Aggara Tahu (Rp) Pecegaha Dii da Peaggulaga Korba Becaa Alam Pecegaha Dii da Peaggulaga Korba Becaa Alam 4.715.000,00 Kecamata 3.560.000,00 Kecamata Rehabilitasi da Rekotruksi 100.532.100,00 BPBD Pegedalia Bajir 2.089.351.400,00 DPUPRPKP BUPATI KLUNGKUNG I NYOMAN SUWIRTA Perjajia Kierja Tahu 30