OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

dokumen-dokumen yang mirip
DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAPAIAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P003

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/SOK/ICT/P001. Prosedur ini menerangkan cara perlaksanaan penyelenggaraan ICT.

Prosedur ini menerangkan cara melapor dan menyiasat aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mengemaskini data dan statistik berkaitan di UPM.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK07/CCTV

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P002

Dokumen/rekod yang dimaksudkan dalam garis panduan ini merangkumi fail-fail peribadi dan fail am di Pejabat Pendaftar.

1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan untuk rujukan staf Pusat melaksanakan kawalan akses ke Pusat Data.

SOKONGAN PENGURUSAN PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/PEL/P001

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/P001 PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA

SOKONGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P004

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW/P008. PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF Tarikh: 03/01/2011

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH. PEJABAT TIMBALAN DEKAN (AKADEMIK & ANTARABANGSA) Kod Dokumen: UPM/PU/PS/AK026

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES

[MANUAL PENGGUNA SISTEM APPS PERMOHONAN DEPLOYMENT] November 13, 2015

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

PROSEDUR PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN PK.UiTM.APB.(P).10

GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI/LAMAN WEB UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P003 PROSEDUR PEROLEHAN BAHAN TERBITAN BERSIRI

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PENGURUSAN. Kod Dokumen: UPM/ISO-EMS/P005 PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P008. PROSEDUR SIRKULASI Tarikh: 30/04/2013

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

ARAHAN KERJA RAYUAN KEMASUKAN PELAJAR KE PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PEJABAT NAIB CANSELOR Kod Dokumen: UPM/OPR/PNC-PPK/P003

SOKONGAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/DC/P001 PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/KES/P004

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pengurusan permohonan hak harta intelek hasil penyelidikan UPM di dalam dan luar negara.

MENGURUSKAN PERMOHONAN SPP DAN PEMBAHARUAN BAHAN DARIPADA UTeM KEPADA PERPUSTAKAAN LUAR

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-AKN/P007 PROSEDUR PENGURUSAN AKAUN BELUM TERIMA

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGURUSAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT BURSAR. Kod Dokumen: UPM/OPR/BEN-BJT/P002 PROSEDUR PERMOHONAN PINDAHAN PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK01/ ARAHAN KERJA PERMOHONAN PAS SEMENTARA

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

OPERASI PERKHIDMATAN DAN SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD DOKUMEN: UPM/OPR/HEPA/P001

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PROSEDUR KAWALAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PK.UiTM.(P).04

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI Kod Dokumen: UPM/ISMS/OPR/GP09/ TAHAP KESELAMATAN

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P013 PROSEDUR PERKHIDMATAN KAUNSELING STAF

POLISI PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM MAKLUMAT

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Dokumen: UPM/SOK/BUM/P005 PROSEDUR PENGENDALIAN BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LPPT)

PENGURUSAN PERTUKARAN GURU

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-BP/P001 PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN KE LUAR NEGARA

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BURSAR Kod Dokumen: UPM/SOK/KEW-BUY/P007. PROSEDUR RUNDINGAN TERUS Tarikh: 26/05/2017

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD Kod Dokumen: UPM/OPR/PSAS/P011. PROSEDUR PERKHIDMATAN RUJUKAN Tarikh: 05/06/2015

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN DI UTHM

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI Kod Dokumen: UPM/OPR/BKU/AK07/CCTV

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KONGAN

Garis Panduan ini bertujuan untuk menerangkan kaedah pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan.

I. TATACARA PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN CEK:- 3.1 Terima permohonan / arahan membatalkan / mengganti cek. Individu atau staf

PINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

PERKHIDMATAN UTAMA SISWAZAH

PK. UiTM.FSSR.(P).01. Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/SOK/OSH/P002

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MS ISO9001:2008

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

SOKONGAN KEWANGAN. PEJABAT BENDAHARI Kod Dokumen : UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

2.0 PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2009

1. Kenal pasti pegawai yang berkelayakan untuk dilantik sebagai Pengawal Dokumen. MEWUJUDKAN DOKUMEN SPK ISO 9001:2008 dan RUJUKAN DALAMAN

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM SERVISDESK

PEJABAT NAIB CANSELOR UPM/OPR/PNC-AD/P002. Prosedur ini menerangkan mengenai proses verifikasi yang dijalankan.

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/OPR/PEND/P004 PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT KE JAWATAN PENSYARAH KANAN

SOKONGAN PENYELENGGARAAN PERALATAN & KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR. PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET Kod Dokumen: UPM/SOK/PYG/P001

SOKONGAN LATIHAN. PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/LAT/P001 PROSEDUR PENGURUSAN LATIHAN STAF UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

PERKHIDMATAN UTAMA PRASISWAZAH

SOKONGAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR Kod Dokumen: UPM/SOK/BUM/P001

4 i. PK.UiTM.(P).02 PROSEDUR KAWALAN REKOD SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL. PROSEDUR KUALITI PENGURUSAN No. Rujukan : PK.UiTM.(P).

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

Transkripsi:

OPR/iDEC/GP07/ Halaman: 1/6 1.0 TUJUAN 2.0 SKOP Garis panduan ini disediakan bagi tujuan menjelaskan kaedah pelaksanaan implementasi projek sistem aplikasi yang telah siap dibangunkan yang merangkumi urusan pemindahan pangkalan data, urusan pemindahan kod sumber, penyerahan sistem kepada pemilik sistem, latihan kepada pengguna akhir dan pemantauan operasi sistem. sistem aplikasi adalah kerja-kerja operasi yang melibatkan persediaan, pelaksanaan dan pemantauan sesuatu sistem aplikasi. Skop kerja implementasi bermula sebaik sahaja kerja pembangunan sistem aplikasi selesai sehingga tamat tempoh jaminan yang telah dipersetujui antara IDEC dengan pemilik sistem. 3.0 TERMINOLOGI / DEFINISI Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas implementasi : sistem aplikasi Pembangunan : Seksyen yang membangunkan sistem aplikasi Pemilik Sistem : Pemilik sistem aplikasi Penyelenggaraan Seksyen yang melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan : sistem aplikasi PP : Pengurus projek pembangunan aplikasi PSA : Pembangun sistem aplikasi SOA : Seksyen Pengoperasian SVN : Sistem Kawalan Versi Kod Sumber 1 / 6

OPR/iDEC/GP07/ Halaman: 2/6 4.0 PROSES TERPERINCI TINDAKAN TANGGUNGJAWAB 4.1 Mula 4.2 Isi Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/IDEC/BR03/SOKONGAN ICT) 4.2.1 Buat permohonan perkhidmatan sokongan kepada pihak SDI untuk melaksanakan pemindahan pangkalan data dan kod sumber ke server production dengan menyertakan Daftar Maklumat Deployment Sistem (OPR/iDEC/DF08/Deployment ). PP 4.3 Pindah pangkalan data daripada server pembangunan ke server production 4.3.1 Pindahkan pangkalan data dari server pembangunan ke server pangkalan data production dengan merujuk kepada Daftar Maklumat Deployment Sistem (OPR/iDEC/DF08/Deployment ). 2 / 6

OPR/iDEC/GP07/ Halaman: 3/6 4.4 Pindah sistem aplikasi daripada server pembangunan ke server production. 4.4.1 Semak kod sumber versi terakhir di server pembangunan dan maklumkan kepada pihak SDI untuk proses pemindahan kod sumber kepada server di production. 4.4.2 Pindahkan kod sumber di server SVN production kepada server aplikasi production. 4.5 Laksana pengujian sistem 4.5.1 Laksana pengujian dan melengkapkan Senarai Semak Pengujian Deployment Sistem ( OPR/iDEC/SS07/ Deployment ) 4.5.1.1 Penyediaan pangkalan data. 4.5.1.2 Penyediaan kod sumber. 4.5.1.3 Pengaktifan servis aplikasi. 4.5.1.4 Pengujian aplikasi. PP PP/ SDI 4.6 Berjaya? 4.6.1 Jika pengujian berjaya, ikut langkah 4.10. 4.6.2 Jika pengujian tidak berjaya, ikut langkah 4.6 4.7 Masalah kod sumber? 4.7.1 Jika masalah pada kod sumber, ikut langkah 4.8. 4.7.2 Jika masalah pada konfigurasi, ikut langkah 4.9. 3 / 6

OPR/iDEC/GP07/ Halaman: 4/6 4.8 Buat pindaan kepada kod sumber 4.8.1 Terima laporan Senarai Semak Deployment Sistem dan laksanakan pindaan yang berkaitan. 4.8.2 Daftarkan versi kod sumber baharu selepas pindaan di server SVN pembangunan dan maklumkan pindaan kepada pelaksana untuk tindakan selanjutnya. 4.8.3 Ulangi langkah 4.4 4.9 Buat pindaan kepada konfigurasi 4.9.1 Semak laporan Senarai Semak Deployment Sistem dan laksanakan pindaan yang berkaitan. PSA 4.9.2 Ulangi langkah 4.5. 4 / 6

OPR/iDEC/GP07/ Halaman: 5/6 4.10 Serah Sistem Kepada Pemilik Sistem 4.10.1 Serah hasil pembangunan ICT kepada Pemohon dengan menyediakan Dokumen Serah Hasil Pembangunan (Borang Akuan Serahan Hasil Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR11/Serahan Pembangunan ICT) dan Borang Penilaian Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR12/Penilaian Pembangunan ICT)). PP 4.11 4.10.2 Lengkapkan Dokumen Serah Hasil Pembangunan ICT dan Borang Penilaian Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR12/Penilaian Pembangunan ICT) kembalikan kepada Pengurus Projek. Laksana Taklimat atau Latihan Kepada Pemilik Sistem 4.11.1 Sediakan bahan taklimat atau latihan seperti contoh berikut : 4.11.1.1 Pembentangan taklimat 4.11.1.2 Manual pengguna mengikut peranan yang berkaitan 4.11.2 Laksana taklimat atau latihan seperti mana yang telah dirancang bersama pemilik sistem. 5 / 6

OPR/iDEC/GP07/ Halaman: 6/6 4.12 Pantau Operasi Sistem 4.12.1 Laksana pemantauan penggunaan sistem berdasarkan aduan yang diterima dalam tempoh jaminan yang telah dipersetujui. 4.12.2 Laksana siasatan atas aduan yang diterima dan maklumkan kepada pemilik sistem untuk kemukakan Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/IDEC/BR03/Sokongan ICT). SOA 4.13 Laksanakan Penyelenggaraan 4.13.1 Laksanakan penyelenggaraan sistem berdasarkan aduan pada Borang Permohonan Perkhidmatan Sokongan ICT (OPR/IDEC/BR03/Sokongan ICT). PSA 4.14 Tamat 6 / 6