1 DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PT AGRINUSA PERSADA MULIA 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 d. Telepon Email Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda : (0541) 747798 e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang Digunakan trustindoprimakarya@gmail.com : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Unit Manajemen : PT Agrinusa Persada Mulia b. Alamat Kantor : Jl Kuningan Mulia Kav. 9-B Setiabudi Kuningan, Jakarta c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL d. SK IPK : SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. KEP-522.1/1091 Tanggal 23 Maret 2017 e. Ruang Lingkup Sertifikasi : Produksi kayu bulat yang berasal dari penebangan Blok IPK Tahap III seluas 5.200 Hektar yang berlokasi di areal pembangunan kelapa sawit PT Agrinusa Persada Mulia di Kabupaten Merauke Provinsi Papua f. Email : alexander.febriyanto@gmail.com g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tn. Ir. Gazali Arief, MBA Komisaris : Tn. Dani Murdoko h. Management Representatif : Bahrim Muliadi
2 1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Perjalanan Kepulangan Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu 26 Januari 2018 Kantor PT Agrinusa Persada Mulia 26-27 Januari 2018 Kantor dan Areal IPK PT Agrinusa Persada Mulia 28 Januari 2018 Kantor PT Agrinusa Persada Mulia Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya. Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir. 29 Januari 2018 Merauke - Samarinda Samarinda, 12 Februari 2018 a. PT Agrinusa Persada Mulia mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Agrinusa Persada Mulia diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.
3 2. AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU A. PRINSIP 1 1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai 2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada IPPKH PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada IPPKH 3. 1.2.1.a. Izin HTHR PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada HTHR 4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada HTHR 5. 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 6. 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) 7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan PT Agrinusa Persada Mulia tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan PT Agrinusa Persada Mulia tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan PT Agrinusa Persada Mulia tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan 8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK PT Agrinusa Persada Mulia tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan 9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan PT Agrinusa Persada Mulia tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK untuk areal transmigrasi 11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK untuk areal transmigrasi
4 12. 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi) M Rencana IPK Tahap III PT APM berada areal pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT Agrinusa Persada Mulia (PT APM) seluas ± 5.200 Ha di di Distrik Munting, Kabupaten Merauke Provinsi Papua dan sudah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua (Jan Jap L. Ormuseray, SH., M.Si / NIP. 19640716 199003 1 009) sesuai SK.Nomor : KEP-522.1/1091 tanggal 23 Maret 2017 (berlaku s/d 23 Maret 2018) dan terdapat lampiran Peta IPK Tahap III An. PT ACP Skala 1 : 50.000. Kelengkapan dokumen rencana IPK (survey potensi) yang tersedia sebagai berikut : 1. Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Intensitas 100 % dibuat / ditanda tangani oleh Was Ganis Canhut dari BPHP Wilayah XV Jayapura. Adapun Was Ganis Canhut tersebut merupakan permintaan dari PT APM untuk bantuan cruising sesuai surat permohonan PT APM Nomor : 020.p/DIR/AP/X/16 tanggal 20 Oktober 2016 dan surat tugas Was Ganis Canhut dari BPHP Wilayah XV Jayapura Nomor : ST.141/BPHP.XV/2016 tanggal 10 November 2016, yang terdiri dari 6 orang yaitu : a) Gerald T. Nadeak, S.Hut, M.Si / NIP. 19760201 200003 1 002 & No. Reg. : 00060-17/WAS-CANHUT/XXXII/2014. b) Financio Dorebayo, S.P., M.Si / NIP. 19800319 199903 1 002 & No. Reg. : 00129-17/WAS-CANHUT/XXXII/2015. c) Domingos B. M. Carlus, A.Md / NIP. 19750604 199903 1 003 & No. Reg. :
5 00100-17/WAS-CANHUT/XXXII/2014. d) Arif Maruapey / NIP. 19800603 200112 1 001 & No. Reg. : 00099-17/WAS-CANHUT/XXXII/2014. e) Jaya Ampulembang / NIP. 19830919 200112 1 003 & No. Reg. : 00252-17/WAS-CANHUT/XXXII/2014. f) Marthinus Mayor / NIP. 19760324 200812 1 001 & No. Reg. 00117-17/WAS-CANHUT/XXXII/2014. 2. Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising intensitas 100% seluas 5.200 Ha. 3. Pakta Integritas atas kebenaran pelaksanaan timber cruising dibuat / ditanda tangani oleh Regional Head Papua PT Agrinusa Persada Mulia (Andi Risman) tertanggal 10 Januari 2017; 4. Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.1/634 tanggal 21 Februari 2017 tentang Surat Persetujuan IPK (Surat Perintah), yang berisi PT Agrinusa Persada Mulia agar melakukan pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayar sebesar 25 % dari RLHC; 5. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170227733950, melalui Bank Mandiri atas Dana Reboisasi (DR),
6 Tanggal 02 Maret 2017 sebesar USD $ 269.485,87 ; 6. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170227730392, melalui Bank Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp. 931.163.050,- 13. 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) M PT Agrinusa Persada Mulia telah mengajukan permohonan perpanjangan IPK Tahap III kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua sesuai dengan Surat PT APM Nomor : 033/APM-RH/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang dilampiri dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP), Akte Pendirian Perusahaan, NPWP, SK IPK Tahap III PT APM, Peta Realisasi Pembukaan Lahan PT APM dan Peta Lokasi Rencana Perpanjangan IPK Tahap III skala 1 : 50.000. Adapun isi permohonan perpanjangan IPK tersebut yaitu realisasi pembukaan lahan PT APM sampai dengan berakhirnya masa IPK yang diperhitungkan seluas ± 2.800 Ha, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap III pada lahan APL seluas ± 2.400 Ha. Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT APM merupakan perusahaan yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit atas nama PT Agrinusa Persada Mulia dan dokumen perizinan yang
7 dimiliki oleh PT APM sebagai berikut : 1. Keputusan Bupati Kabupaten Merauke Nomor : 4 Tahun 2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas 40.000 Ha Kepada Direktur PT Agrinusa Persada Mulia Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Muting dan Ulilin Kabupaten Merauke; 2. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua Nomor : 02/94/IUP/PMA/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 39.692 Ha Kepada PT Agrinusa Persada Mulia dan dilampiri peta IUP PT APM skala 1 : 100.000. SK ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Papua An. Drs. Purnama, MPIA / NIP. 19590622 198603 1 011 ; 3. Keputusan Gubernur Papua Nomor : 125 Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT Agrinusa Persada Mulia di Distrik Ulilin, Muting dan Elikobel Kabupaten Merauke Provinsi Papua. SK ditandatangani oleh Pj. Gubernur Papua An. Dr. Drs. H. Syamsul Arief Rivai, MS; 4. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1/1/PKH/PMA/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk
8 14. 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha) Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Agrinusa Persada Mulia, di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Seluas 12.245,80 Ha dan dilampiri dengan Peta skala 1 : 100.000. SK ditandatangani oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani. 5. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Agrinusa Persada Mulia terdiri dari : a. Akte Pendirian Perusahaan PT Agrinusa Persada Mulia Nomor : 57 tanggal 11 Juni 2008 oleh Notaris Eddy Simin, SH di Medan. b. Akte Perubahan Terakhir Nomor 04 tanggal 01 April 2015 oleh Notaris Eddy Simin, SH di Medan. c. TDP Nomor : 09.03.1.01.95974 d. NPWP Nomor : 02.749.323.8-956.001 e. Surat Izin Gangguan Nomor : 3001/SIG/DPMPTSP/MRK/V/2017 f. SKT Nomor : PEM- 00206/WPJ.18/KP.0603/2014 PT Agrinusa Persada Mulia merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha
9 15. 1.4.1.d. IPK pada APL M Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / Pertambangan Batubara atas nama PT APM pada verifier 1.4.1.a.dan 1.4.1.b maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT APM seluas ± 5.200 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT APM yang berada pada APL (Areal Penggunaan Lain) yang telah dilepaskan sesuai dengan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1/1/PKH/PMA/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Untuk Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Agrinusa Persada Mulia, di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Seluas 12.245,80 Ha Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK Tahap III PT APM Tahun 2017 seluas ± 5.200 Ha Skala 1 : 50.000 dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT APM seluas 39.692 Ha. Terdapat surat BPHP Wilayah XV Jayapura Nomor : S.323/BPHP.XV-2/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pertimbangan Teknis IPK Tahap III PT Agrinusa Persada Mulia yang salah satu isinya yaitu pada point 2 dan 5 berisi : Poin 2 berisi : Hasil telaah terhadap status kawasan hutan, diketahui :
10 a. Sesuai SK.Menhut No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua, bahwa areal yang dimohon PT Agrinusa Persada Mulia seluas ± 5.500 Ha berada pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah memperoleh Izin Pelepasan Kawasan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1/1/PKH/PMA/2016 tanggal 23 Februari 2016. b. Areal yang dimohon PT Agrinusa Persada Mulia seluas ± 5.500 Ha termasuk bagian dari rencana kerja pembukaan lahan untuk penanaman kelapa sawit PT Agrinusa Persada Mulia Tahun 2017. c. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan terhadap areal yang dimohon, terdapat potensi kayu yang dapat dimanfaatkan. Point 5 berisi : Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, pada prinsipnya permohonan IPK Tahap III a.n. PT Agrinusa Persada Mulia seluas ± 5.500 Ha di areal penggunaan lain dapat dipertimbangkan. 16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK Tahap III PT APM Tahun 2017 seluas ± 5.200 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT APM Skala 1 :
11 100.000. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK atas nama PT APM seluas ± 5.200 Ha, dengan penandaan sbb : - Batas IPK ditandai dengan boundris (jalan) yang berada pada koordinat S 07º 31 29,6 dan E 140º 47 44,9. - Batas IPK ditandai dengan Patok Kayu No. 315 ukuran 20x20 cm dan dicat warna putih, berada pada koordinat S 07º 30 03,35 dan E 140º 45 34,06. 17. 1.4.2.a. IPK pada APL PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi 18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK PT Agrinusa Persada Mulia bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi B. PRINSIP 2 19. 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS 20. 2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan M PT Agrinusa Persada Mulia telah memiliki Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk pembukaan lahan/ Land Clearing Areal Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 5.200 Ha yang berlokasi di Distrik Muting Kabupaten Merauke sesuai SK Pemberian IPK Tahap III kepada PT APM dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP-522.1/1091 tanggal 23 Maret 2017. Adapun target tebangan yang tercantum pada SK IPK sebesar 94.009,23 m 3. M PT Agrinusa Persada Mulia memiliki Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Intensitas 100 %
12 pada areal kerja dibuat / ditanda tangani oleh Was Ganis Canhut dari BPHP Wilayah XV Jayapura. Adapun Potensi kayu yang dimiliki oleh PT APM berdasarkan RLHC sebanyak 277.843 batang dengan volume 134.298,92 m 3. Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising intensitas 100% seluas 5.200 Ha. Terdapat Pakta Integritas atas kebenaran pelaksanaan timber cruising dibuat / ditanda tangani oleh Regional Head Papua PT Agrinusa Persada Mulia (Andi Risman) tertanggal 10 Januari 2017; Terdapat Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.1/634 tanggal 21 Februari 2017 tentang Surat Persetujuan IPK (Surat Perintah), yang berisi PT Agrinusa Persada Mulia agar melakukan pelunasan pemenuhan kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dibayar sebesar 25 % dari RLHC; Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170227733950, melalui Bank Mandiri atas Dana Reboisasi (DR), Tanggal 02 Maret 2017 sebesar USD $ 269.485,87 ; 21. 2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP) Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan SIMPONI Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing 820170227730392, melalui Bank Mandiri atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp. 931.163.050,- M PT Agrinusa Persada Mulia memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama Bahrim Muliadi dengan Register Nomor 00362-15/PKB-R/XXXII/2017
13 22. 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. 23. 2.2.1. b. Bukti Setor DR M M berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.103/BPHP.XV/PEPHP/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 (berlaku s/d tanggal 1 Oktober 2020) dan SK General Manager PT APM No. 004/GEM/PAPUA/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang (perpanjangan) pengangkatan sebagai petugas pembuat LHP. Selama priode audit (Januari s/d Desember 2017) PT Agrinusa Persada Mulia telah menerbitkan LHP dengan jumlah 29.000 batang dan volume sebesar 13.985,42 m 3. Berdasarkan dokumen LMKB Periode Januari s/d Desember 2017 dapat diketahui bahwa terdapat BAP kayu digunakan sendiri (DKDS) untuk pembangunan barack camp dan kebutuhan lainnya di areal perkebunan kelapa sawit PT APM. Adapun kayu yang digunakan sendiri terdiri atas 4 (empat) BAP dengan total sebanyak 1.208 batang dengan volume 733,88 m 3. Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPn dengan mengukur stok kayu yang terdapat di TPn pada koordinat S 07º 31 29,20 dan E 140º 46 41,40 dengan hasil terdapat kesesesuaian ukuran volume dan tidak terdapat selisih jenis namun terdapat selisih pengukuran volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,76 %. Pada periode audit PT Agrinusa Persada Mulia memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan selama periode audit (Januari s/d Desember 2017 sebesar : - DR sebesar US $ 123.697,70 - PSDH sebesar Rp. 506.104.000,- PT Agrinusa Persada Mulia telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat
14 dan/atau PSDH 24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman 25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan M M bukti transfer/ setor melalui transfer kepada rekening yang benar (Bank Mandiri) sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan selama periode audit sebesar: - DR sebesar US $ 123.697,70 - PSDH sebesar Rp. 506.104.000,- PT Agrinusa Persada Mulia telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Papua. Unit Manajemen PT Agrinusa Persada Mulia belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Agrinusa Persada Mulia dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Agrinusa Persada Mulia telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Agrinusa Persada Mulia memliki sarana dan prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam kegiatan PUHH. - PT Agriprima Cipta Persada memiliki Ganis PHPL PKB
15 26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB 27. 2.3.1. Tanda V- Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan M atas nama Bahrim Muliadi dengan Register Nomor 00362-15/PKB-R/XXXII/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.103/BPHP.XV/PEPHP/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 (berlaku s/d tanggal 1 Oktober 2020) dan SK General Manager PT APM No. 005/SK- GEM/PAPUA/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang (perpanjangan) pengangkatan sebagai petugas penerbit dokumen SKSHHK. Unit Manajemen PT Agrinusa Persada Mulia belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Agrinusa Persada Mulia dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Agrinusa Persada Mulia telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Agrinusa Persada Mulia memliki sarana dan prasarana serta SDM yang cukup memadai dalam kegiatan PUHH. - PT Agriprima Cipta Persada memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Bahrim Muliadi dengan Register Nomor 00362-15/PKB-R/XXXII/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.103/BPHP.XV/PEPHP/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 (berlaku s/d tanggal 1 Oktober 2020) dan SK General Manager PT APM No. 005/SK- GEM/PAPUA/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang (perpanjangan) pengangkatan sebagai petugas penerbit dokumen SKSHHK. PT Agrinusa Persada Mulia belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V- Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.
16 C. PRINSIP 3 28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 M PT Agrinusa Persada Mulia memiliki Standar Operational Prosedur (SOP) sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen dan SOP yang berkaitan langsung dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berjumlah 3 (tiga) SOP yaitu : 1) SOP Identifikasi, Perhitungan dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca 2) SOP Penanganan Tanggap Darurat 3) Pengelolaan Limbah B3 29. 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 M Terdapat struktur organisasi K3 di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrinusa Persada Mulia dan Estate Manager bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 serta operasionalnya di lapangan. Hasil pengecekkan di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 seperti APAR dalam kondisi baik yang terpasang pada kantor, mess, dapur, workshop dan rumah genset. Terdapat perlatan K3 lainnya seperti Kotak P3K di kantor, namun dengan keadaan kosong tidak terisi obat-obatan (stock habis) dan terdapat Peralatan APD berupa sepatu safety dan helm yang dibagiikan kepada karyawan operasional setiap 1 (satu) tahun sekali serta terdapat plang K3 di kantor kebun PT APM. Tersedia juga peralatan damkarhut terdiri dari kepyok api, kapak 2 fungsi, garu tajam, garu cangkul, sekop, pompa punggung, selang pompa, nozzle, tangki air portable kapasitas 800 liter dan 1 unit mobil tangki damkar. Terdapat struktur organisasi Pemadam Kebakaran PT Agrinusa Persada Mulia dan Estate Manager bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan K3 serta operasionalnya di lapangan.
No Dokumen vtrustindo Certificati,on Revisi TanggalTerbit Halaman PT Agrinusa Persada Mulia telah memiliki telah memiliki dokumen daftar kecelakaan kerja tahun 2077 yang dibuat oleh Ricky Budiman selaku HRD Dept. Selama periode audit tklak ada kejadian kecehkaan kerja (NrHrL). PT Agrinusa Persada Mulia memilikl upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir inslden atau kecelakaan kerja, antara lain sbb: 1. Saling mengingatkan antar pekerja dan karyawan akan pentingnya memakai Abt Pelindung Diri(APD) 2. Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 3. MenggpnQlen peralatan yang sesuai dan aman. mempekefiakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan PT APM periode Desember 2AL7 yang berjumlah 855 omng dikehhui bahwa karyawan termuda bernama Petrus Alfentus yang lahir pada tanggal 31 Desember 1999 dengan posisi sebagai lgryawan Pemeliharaan dan saat audit berusia 19 tahun 1 bulan. Keterangan : M : Memenuhi : Not Applicable TM : Tidak Memenuhi t4 Februari 2018 Trustindo Prima lgrya -.