BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakag Recaa Kerja Satua Kerja Peragkat Daerah adalah dokume perecaaa Satua Kerja Peragkat Daerah (RENJA SKPD) utuk periode jagka pedek satu tahu ke depa. Fugsi RENJA SKPD adalah sebagai acua dalam peyeleggaraa tugas pokok da fugsi SKPD dalam membagu daerah sebagai turua dari Recaa Strategis dalam pembagua daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi reja tahu lalu, da memuat tujua da sasara reja serta memuat program da kegiata utuk satu tahu ke depa, berpedoma pada Recaa Strategis SKPD. RENJA SKPD pada dasarya merupaka pejabara dari dokume RENSTRA SKPD da merupaka uraia lebih medetail dari recaa strategis yag aka dilaksaaka pada setiap tahuya da dalam pelaksaaa RENJA dalam tahu berjala dilakuka pegukura kierja utuk megetahui sejauh maa capaia kierja yag dapat diwujudka oleh SKPD serta dilaporka dalam suatu lapora kierja yag disebut Lapora Akutabilitas Kierja Istasi Pemeritah (LAKIP). Peyusua RENJA Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur Tahu 2017 dilaksaaka melalui seragkaia kegiata diawali dega pelaksaaa evaluasi pelaksaaa reja tahu lalu, meliputi : evaluasi pecapaia target program da kegiata, aalisis kierja pelayaa, review racaga awal Recaa Kerja Pemeritah Daerah (RKPD), peelaaha usula program da Kegiata. Recaa Kierja SKPD sebagai lagkah awal utuk melakuka pegukura da evaluasi kierja baik keberhasila maupu kegagala, sehigga dapat memperbaiki da meigkatka kierja sesuai dega tututa perubaha dari masyarakat maupu stakeholders da mampu mejawab tututa perubaha da perkembaga ligkuga yag demikia cepat. Tahu Aggara 2017 adalah tahu keempat pelaksaaa Recaa Strategis Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur 2013-2018, yag memuat recaa program da kegiata, serta kebutuha daa/pagu idikatif yag direcaaka utuk diaggarka dalam APBD tahu tersebut. Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 1
1.2 Ladasa Hukum Ladasa Kostitusioal Recaa Kerja Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur adalah Pacasila da UUD 1945, dega ladasa Operasioalya adalah ketetua Perudag- udaga yag berlaku, yaitu : 1. Udag-Udag RI Nomor 4 Tahu 1990 tetag Serah Simpa Karya Cetak da Karya Rekam; 2. Udag-Udag RI Nomor 43 Tahu 1999 tetag Pokok-Pokok Kepegawaia; 3. Udag-Udag RI Nomor 20 Tahu 2003 tetag Sistem Pedidika Nasioal; 4. Udag-Udag RI Nomor 43 Tahu 2007 tetag Perpustakaa; 5. Udag-Udag RI No. 23 Tahu 2014 tetag Pemeritaha Daerah; 6. Peratura Pemeritah Nomor 16 Tahu 1994 tetag Jabata Fugsioal Pegawai Negeri Sipil; 7. Peratura Pemeritah Nomor 23 Tahu 1999 tetag Pelaksaaa Serah Simpa da Pegelolaa Karya Rekam Film Cita atau Film Dokumeter; 8. Peratura Pemeritah Nomor 101 Tahu 2000 tetag Pelatiha Jabata Pegawai Negeri Sipil; 9. Peratura Pemeritah Nomor 38 Tahu 2007 tetag Pembagia Urusa Pemeritaha atara Pemeritah, Pemeritah Daerah Provisi, da Pemeritah Daerah Kabupate/Kota; 10. Peratura Pemeritah Nomor 41 Tahu 2007 tetag Orgaisasi Peragkat Daerah; 11. Keputusa Preside Nomor 34 Tahu 1972 tetag Taggug Jawab Fugsioal Pedidika da Pelatiha; 12. Keputusa Medagri da Otoomi Daerah Nomor 3 Tahu 2001 tetag Perpustakaa Desa/Keluraha; 13. Peratura MENPAN da Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahu 2014 tetag Jabata Fugsioal Pustakawa da Agka Kreditya; 14. Keputusa Kepala Lembaga Admiistrasi Negara Nomor 194/XIII/10/6/2001 tetag Pedoma Akreditasi da Sertifikasi Lembaga Pedidika da Pelatiha Pegawai Negeri Sipil; Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 2
15. Keputusa Kepala Perpustakaa Nasioal Republik Idoesia Nomor 23 Tahu 2006 tetag Pedoma Peyeleggaraa Pedidika da Pelatiha Tekis Kepustakawaa; 16. Peratura Daerah No. 7 Tahu 2015 Tetag Peyeleggaraa Perpustakaa; 17. Peratura Guberur Kalimata Timur Nomor 46 Tahu 2009 tetag Pembetukka Susua Orgaisasi da Tata Kerja Lembaga Tekis Provisi Kalimata Timur; 18. Peratura Guberur Kalimata Timur No. 30 Tahu 2015 Taggal 20 Mei 2015 tetag Peetapa Recaa Kerja Pembagua Daerah (RKPD) Tahu 2016. 1.3 Maksud da Tujua Peyusua Recaa Kerja Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur ii telah memperhituga besara orgaisasi da sekurag kuragya telah mempertimbagka faktor faktor berikut : 1. Kemampua keuaga 2. Kebutuha Daerah 3. Cakupa Tugas yag meliputi sasara tugas yag harus di wujudka 4. Jeis da bayakya tugas 5. Luas Wilayah Kerja, Kodisi Geografis da Topografi 6. Jumlah da Kepadata Peduduk 7. Potesi Daerah yag berkaita dega urusa yag aka ditagai 8. Saraa da Prasaraa peujag tugas Sejala dega itu, maka maksud disusuya Recaa Kerja ii adalah : 1. Sebagai pejabara dari Racaa Strategik ( Restra ) / Maajeme Strategik Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur ; 2. Megoptimalka Tugas da Fugsi perecaaa dalam pembagua daerah; 3. Mewujudka perecaaa pembagua yag akutabel, partisipatif, bermafaat, tepat sasara da berkesiambuga; 4. Utuk meigkatka pelayaa masyarakat yag lebih berdaya gua da berhasil gua sebagai wujud pertaggug jawaba dalam mecapai visi misi da tujua pembagua daerah; Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 3
Sedagka tujua Peyusua Recaa Kerja Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur adalah : 1. Mejabarka Visi,Misi yag diuraikaka dalam tujua, sasara da strategik Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur, yag diwujudka kedalam Program da Kegiata Perpustakaa secara rici, terarah, terukur da dapat dilaksaaka melalui draf Recaa Strategis ( Restra ) yag dibuat dalam Recaa Kerja dari Tahu 2014 sampai dega Tahu 2018. 2. Sebagai pedoma da meyediaka satu acua resmi bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur dalam meetuka Prioritas Program Pembagua yag aka dilaksaaka dega Sumber Daa ABPD Provisi Kalimata Timur. 3. Medorog terwujudya koordiasi, pembiaa, pegawasa, itegrasi, siergi da sikroisasi Pembagua baik atar Pemeritah Kab/Kota, atara Pemeritah Provisi da Pemeritah Kab/Kota serta atara Pemeritah Daerah da Pemeritah Pusat dalam hubuga pelaksaaa tugas - tugas Bada Perpustakaa Prov. Kaltim. 4. Sebagai tolok ukur utuk megukur kierja da megevaluasi kierja Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur. 5. Meciptaka iklim Pemeritaha yag baik da bersih serta berwibawa gua mewujudka Good Goverace da Clea Goverace, dega prisip efisiesi, efektif, ekoomis, akutabel, Traspara, keterbukaa, adil/tidak diskrimiatif, bersaig da Profesioal. 6. Megoptimalka kerjasama da kemitraa atara aparat baik Iteral da Ekteral. 1.4 Sistematika Peulisa Reja. Pembagua bidag di Kalimata Timur seatiasa memperhatika perubaha ligkuga strategis yag meempatka pembagua sebagai salah satu potesi yag perlu dikembagka utuk mewujudka masyarakat berbudaya baca da belajar sepajag hayat. Gua memudahka pemahama terhadap subtasi dasar dari draft Reja ii, maka disusulah sistematika peulisa sebagai berikut : Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 4
Bab I Pedahulua peulisa. Berisi latar belakag, ladasa hukum, maksud da tujua serta sistematika Bab II Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu Lalu Memuat tetag hasil evaluasi pelaksaaa reja tahu lalu da capaia Restra, Aalisis Kierja Pelayaa, Isu Isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi Bada, Review Terhadap Racaga Awal RKPD, da Peelaaha Usula Program da Kegiata. Bab III, Tujua, Sasara, Program da Kegiata Memuat telaaha terhadap kebijaka Nasioal, tujua, sasara, program da kegiata Bada Perpustakaa Prov. Kaltim. Bab IV, Peutup Memuat uraia peutup berupa, Catata petig yag perlu medapat perhatia, baik dalam ragka pelaksaaaya maupu ketersediaa aggara yag dibutuhka. Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 5
BAB II EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Da Capaia Restra SKPD Sebagaimaa diketahui Pegukura Kierja adalah proses sistematis da berkesiambuga utuk meilai keberhasila da kegagala pelaksaaa kegiata sesuai dega program, kebijaka, sasara da tujua yag telah ditetapka dalam mewujudka visi, misi da strategik istasi pemeritah. Proses ii dimaksudka utuk meilai pecapaia setiap idikator kierja gua memberika gambara tetag keberhasila da kegagala pecapaia tujua da sasara. Selajutya dilakuka pula aalisis akutabilitas kierja yag meggambarka keterkaita pecapaia kierja kegiata dega program da kebijaka dalam ragka mewujudka sasara, tujua, visi da misi sebagaimaa ditetapka dalam recaa stratejik. Evaluasi kierja dimulai dega perhituga pegukura kierja utuk kegiata yag dilaksaaka pada tahu 2014, evaluasi terhadap pecapaia setiap idikator kierja kegiata utuk memberika pejelasa lebih lajut tetag hal-hal yag medukug keberhasila da kegagala pelaksaaa suatu kegiata. Evaluasi bertujua agar diketahui pecapaia realisasi, kemajua da kedala yag dijumpai dalam ragka pecapaia misi, agar dapat diilai da dipelajari gua perbaika pelaksaaa program/kegiata dimasa yag aka datag. Selai itu, dalam evaluasi kierja dilakuka pula aalisis efisiesi dega cara membadigka atara output dega iput utuk recaa maupu realisasi. Aalisis ii meggambarka tigkat efisiesi yag dilakuka oleh uit orgaisasi dega memberika data ilai output per uit yag dihasilka oleh suatu iput tertetu. Dalam melakuka evaluasi kierja, perlu juga diguaka pedekata komperatif, atara lai : Kierja yata dega kierja yag direcaaka. Kierja yata dega kierja tahu-tahu sebelumya. Kierja suatu istasi dega kierja istasi lai yag uggul dibidagya ataupu dega kierja sektor swasta. Kierja yata dega kierja di egara-egara lai atau dega stadar iterasioal. Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 6
2.2 Aalisis Kierja Pelayaa SKPD Sasara Strategis merupaka implemetasi dari peryataa misi. Pejabara misi masig-masig Sasara Strategis sesuai dega sasara yag telah ditetapka dega visi, misi, tujua da sasara strategis serta cara mecapai tujua dari sasara strategis, maka dari sasara yag telah ditetapka da yag dicapai tahu 2014 belum dapat sepeuhya dilaksaaka, amu sebagia besar dapat mecapai target kierja yag diharapka. Nilai capaia masig-masig sasara diperoleh dari rata-rata capaia masig-masig idikatorya. Aalisis meliputi uraia keterkaita pecapaia kierja kegiata dega program da kebijaka dalam mewujudka sasara, tujua da misi serta visi sebagaimaa ditetapka dalam Recaa Strategis. Dalam aalisis ii perlu pula dijelaska perkembaga kodisi pecapaia sasara da tujua secara efisie da efektif, sesuai dega kebijaka, program, da kegiata yag telah ditetapka. Aalisis tersebut dilakuka dega megguaka iformasi/data yag diperoleh secara legkap da akurat da bila memugkika dilakuka pula evaluasi kebijaka utuk megetahui ketepata da efektivitas baik kebijaka itu sediri maupu sistem da proses pelaksaaaya. Tugas utama yag hedak dicapai dalam tahu 2017, yaitu : Melaksaaka tugas pemeritaha dibidag Perpustakaa sesuai dega Peratura da Perudag - udaga yag berlaku Sasara ii juga meggambarka tugas pokok da fugsi Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur. Adapu idikator keberhasila pecapaia sasara ii adalah: 1 Peigkata jumlah masyarakat yag megakses Perpustakaa 2 Peigkata Jumlah Aggota Jariga Perpustakaa Digital 3 Peigkata Jumlah Perpustakaa Yag dikelola dega baik da profesioal 4 Peigkata Jumlah Teaga pegelola Perpustakaa da Pustakawa 5 Peigkata jumlah koleksi lokal Kalimata yag berhasil dikumpulka da diamaka serta dilestarika 6 Peigkata jumlah koleksi umum yag berhasil diadaka da didayaguaka Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 7
2.3 Isu - isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD Adapu isu-isu petig dalam peyeleggaraa tugas da fugsi Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur adalah sebagai berikut : Belum optimalya budaya baca, akses da dimesi iformasi serta pelestaria baha pustaka da askah kuo. Belum optimalya sumberdaya mausia dibidag. Belum optimalya kelembagaa Kab/Kota. Kuatitas da kualitas koleksi masih sagat redah. Belum optimalya upaya pegembaga koleksi deposit. Jumlah Perpustakaa yag perlu dibia sagat bayak da meyebar secara tidak merata di Kalimata Timur. Perpustakaa Umum Kab/Kota yag telah ada selama ii da diharapka dapat mejadi mitra kerja dalam melaksaaka kegiata pembiaa belum berfugsi secara baik. Disampig itu Kab/Kota pemekara belum memiliki. Kegiata moev pembiaa yag telah dilakuka oleh Bada Perpustakaa belum ditidaklajuti dega baik oleh istasi terkait. Kepedulia Lembaga Pemeritah/Swasta utuk medirika Perpustakaa masih redah Capaia idikator kierja Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur Tahu 2015 aka ditijau dari dua aspek yaitu meyagkut evaluasi kierja da aalisis pecapaia kierja. Capaia kierja dimulai dega pegukura kierja yag mecakup peetapa idikator kierja da peetapa pecapaia idikator kierja. Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 8
Tabel 1 Pecapaia Kierja Pelayaa SKPD Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur NO Idikator *) SPM/ stada r asio al IKK Target Restra SKPD Realisasi Proyeksi Capaia Tahu 2014 Tahu 2015 Tahu 2016 Tahu 2017 Tahu 2018 Tahu 2015 Tahu 2017 Tahu 2017 Cat ata Aa lisis (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) Jumlah masyarakat yag megakses Jumlah aggota jariga digital Jumlah yag memeuhi stadar asioal (SNP) Jumlah masyarakat yag megakses jariga digital Jumlah yag memeuhi stadar asioal (SNP) 205,554 pemustaka 8 Aggota Jariga 50 perpustakaa 211,721 pemustaka 11 Aggota Jariga 50 perpustakaa 224,424 pemustaka 17 Aggota Jariga 50 perpustakaa 240,134 pemustaka 20 Aggota Jariga 50 perpustakaa 264,147 pemustaka 28 Aggota Jariga 50 perpustakaa 211.760 pemustaka 11 Aggota Jariga 60 perpustakaa 240.134 Pemustaka 20 Aggota Jariga 50 perpustakaa 240,134 pemustaka 20 Aggota Jariga 50 perpustakaa Jumlah teaga pegelola da pustakawa yag dibia Jumlah Koleksi Lokal Jumlah Koleksi Umum Jumlah teaga pegelola da pustakawa yag dibia Jumlah Koleksi Lokal Jumlah Koleksi Umum 125 orag 200 orag 200 orag 200 orag 200 orag 223 orag 200 orag 200 orag 250 judul 270 judul 300 judul 320 judul 350 judul 200 judul 320 judul 320 judul 1300 judul 1500 judul 1700 judul 1800 judul 2000 judul 2.257 judul 1800 judul 1800 judul Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 9
Tabel 2 Capaia Pegukura Kierja Tahu 2015 No Sasara Idikator Kierja Satua Target Realisasi % Capaia 1. Meigkatya Peigkata jumlah Pemustaka 211.721 211.760 100.02 % kualitas da masyarakat yag kapasitas bisa megakses da memperguaka yag ditadai oleh layaa meigkatya Perpustakaa budaya baca, stadar mutu da Peigkata jumlah Aggota jariga Aggota Jariga 11 11 100 % kompetesi SDM disemua jeis Perpustakaa Digital serta kualitas koleksi baha pustaka Peigkata jumlah Perpustakaa yag dikelola dega baik da profesioal Perpustakaa 50 60 120 % Peigkata jumlah Orag 200 223 112 % da kualitas teaga pegelola Perpustakaa da Pustakawa Peigkata jumlah Judul Baha 270 200 74,07 % da koleksi lokal Pustaka Kalimata yag berhasil dikumpulka da diamaka serta dilestarika Peigkata jumlah Judul Baha 1.500 2.257 150,47 % da kualitas koleksi Pustaka umum yag berhasil diadaka da diamaka Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 10
Tabel 3 Target da Realisasi Idikator Sasara Pada Program Pegembaga Budaya Baca da Pembiaa Perpustakaa N o Sasara Strategis Idikator Kierja Kegiata Sub Kegiata Satu a Targ et Realis asi % Capaia 1. Meigkaty a kualitas da kapasitas yag ditadai oleh meigkaty a budaya baca, stadar mutu da kompetesi SDM disemua jeis serta kualitas koleksi baha pustaka Peigkata jumlah masyarakat yag bisa megakses da mempergua ka layaa Perpustakaa Peigkata jumlah Aggota jariga Perpustakaa Digital Pemasyarakata miat da kebiasaa membaca utuk medorog terwujudya masyarakat pembelajar (Layaa Perpustakaa) Pegkajia Layaa Perpustakaa (Peyusua IKM/ Ideks Kepuasa Masyarakat) Audit Iteral ISO kegiata Survei Kebutuha Iformasi Masyarakat Pegelolaa Sistem IT Perpustakaa (maiteace sistem da pegelolaa database) Pegelolaa Majalah Perpustakaa Kegiata Peigkata Jam Layaa Perpustakaa kegiata Story Tellig Pegelola Admiistrasi Buku Terlambat Pamera dalam ragka Kaltim Fair Pamera dalam ragka Kaltim Expo Pamera di kab/kota Botag Pamera Luar Daerah dalam ragka Jatim Expo Pamera Luar Daerah (Idoesia Book Fair) ot 2 2 100% ot 2 1 50% ok 1 1 100% ok 12 12 100% ok 2 2 100% oj 12 12 100% ok 12 12 100% ok 12 12 100% keg 1 1 100% keg 1 1 100% keg 1 1 100% keg 1 1 100% keg 1 1 100% Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 11
Peigkata jumlah Perpustakaa yag dikelola dega baik da profesioal Peigkata jumlah da kualitas teaga pegelola Perpustakaa da Pustakawa Supervisi, pembiaa da stimulasi pada Perpustakaa Umum, Khusus da Masyarakat (Pembiaa da Pegembaga Perpustakaa) publikasi mobil hias utuk meigkatka miat baca Pegelolaa Layaa Perpustakaa Kelilig Surveillace (Audit Eksteral ISO) Pegadaa komputer da priter kartu aggota Pegadaa supplies sistem keaggotaa Pegadaa buku utuk koleksi kelilig rakor pegembaga da miat baca pemiliha paji keberhasila pembagua di bidag diklat orietasi Terlaksaaya temu kosultasi pustakawa diklat berbasis IT pedataa omor pokok Perpustakaa (NPP) Workshop peulisa karya ilmiah pegembaga mitra kerja di bidag pemberia batua kepada umum kab/kota keg 1 1 100% keg 12 12 100% ok 1 1 100% keg 1 1 100% keg 1 1 100% keg 1 1 100% orag 100 125 125% perpu staka a 9 9 100% orag 30 27 90% orag 100 95 95% orag 30 31 103% perpu staka a 50 50 100% orag 30 36 120% orag 50 50 100% perpu staka a 9 9 100% Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 12
Peigkata jumlah da koleksi lokal Kalimata yag berhasil dikumpulka da diamaka serta dilestarika Peigkata jumlah da kualitas koleksi umum yag berhasil diadaka da diamaka Pegelolaa Karya Cetak da Karya Rekam (Deposit da Akuisisi) pegumpula / hutig koleksi deposit seleksi baha pustaka pegolaha baha pustaka pemasaga maget koleksi umum pegolaha baha pustaka sumbaga masyarakat perbaika buku rusak peyusua daftar tambaha buku pegolaha koleksi deposit peyampula koleksi deposit pejilida majalah da surat kabar peyusua bibliografi daerah peyusua klipig kora peyusua katalog iduk daerah peyampula koleksi umum peyusua KCKR etry data bibliografi daerah terlaksaaya alih media koleksi deposit pemasaga Barcode koleksi umum eks 270 280 103,70 % judul 2.257 2.257 100% judul 2.257 2.257 100% judul 2.257 2.257 100% eks 1.000 1.097 109,70 % eks 1.000 1.050 105% etry 1.000 1.000 100% judul 270 285 105,56 % judul 270 285 105,56 % bud el 30 54 180% etry 300 350 116,67 % topik 350 270 77,14% etry 3.500 4.000 114,29 % judul 2.257 2.257 100% judul 250 250 100% etry 270 285 105,56 % judul 30 35 116,67 % judul 2.257 2.257 100% Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 13
Sasara yag ditetapka dalam pelaksaaa da kegiata program pada tahu 2015 adalah sebayak 1 (satu) sasara. Dilihat dari tigkat pecapaia masig-masig idikator kierja sasara, maka secara umum sasara yag di tetapka dapat di capai dega baik. Hal ii tercermi dari pecapaia kierja da idikator kierja yag merupaka ukura pecapaia sasara tersebut. 2.4 Akutabilitas Keuaga Aggara Belaja Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur tahu 2015 yag bersumber dari daa APBD Provisi Kalimata Timur tahu 2015 sebesar Rp 20.181.924.195,- dega ricia BTL sebesar Rp. 9.355.924.195,- da BL sebesar Rp. 10.826.000.000,- dalam APBD Perubaha ada peambaha aggara BTL sebesar Rp. 71.802.466,88,- da BL sebesar Rp. 209.400.000,- sehigga Aggara mejadi sebesar Rp. 20.463.126.661,88,- dega realisasi sebesar Rp. 19.331.397.288,- dega persetasi sebesar 94,47 %. Bada Perpustakaa Prov. Kaltim juga memiliki kotribusi dalam pemasuka Pedapata Asli Daerah (PAD) melalui Pedapata Retribusi Daerah da Lai-lai Pedapata Asli Daerah yag sah, didapat dari Biaya utuk pembuata kartu Aggota sebesar Rp. 15.000,-/orag da Deda Keterlambata pegembalia buku yag dipijam sebesar Rp. 1.000/hari/buku. Dari Target yag ditetapka tahu 2015 oleh Pemeritah Daerah Prov. Kaltim kepada Bada Perpustakaa sebesar Rp. 103.000.000,- dega realisasi sebesar Rp. 431.286.500,- dega persetasi capaia sebesar 418,72%. (dapat dilihat secara rici pada tabel). Aggara Belaja Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur tahu 2015 yag bersumber dari daa APBN sebesar Rp. 693.385.000,- dega realisasi sebesar Rp. 522.451.540,- dega persetasi sebesar 75,35%. Akutabilitas keuaga Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur pada tahu 2015 lebih lajut diuraika pada tabel berikut : Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 14
Tabel 4 Keadaa Keuaga APBD da APBD-P Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur Tahu 2015 No Jeis Belaja APBD APBD-P Jumlah I Belaja Tidak Lagsug Belaja Pegawai 9.355.924.195,- 71.802.466,88,- 9.427.726.661,88,- II Belaja Lagsug a) Belaja Pegawai 1.710.860.000,- 89.400.000,- 1.800.260.000,- b) Belaja Barag 8.539.135.000,- 120.000.000,- 8.659.135.000,- da Jasa c) Belaja Modal 576.005.000,- 576.005.000,- Jumlah 20.181.924.195,- 281.202.466,88 20.463.126.661,88,- Tabel 5 Realisasi Keuaga APBD da APBD-P Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur Tahu 2015 No I II Jeis Belaja Jumlah Aggara (Rp) Realisasi (Rp) Persetas e Belaja Tidak Lagsug Belaja Pegawai 9.427.726.661,88,- 8.968.023.696,- 95,12% Belaja Lagsug d) Belaja Pegawai 1.800.260.000,- 1.726.678.000,- 95,91% e) Belaja Barag da 8.659.135.000,- 8.083.275.500,- Jasa 93,35% f) Belaja Modal 576.005.000,- 553.420.092,-,- 96,08 % Jumlah 20.463.126.661,88,- 19.331.397.288,- 94,47% Tabel 6 Realisasi Pedapata APBD da APBD-P Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur Tahu 2015 No I Jeis Belaja Pedapata Pedapata Asli Daerah - Pedapata retribusi Daerah - Lai-Lai Pedapata Asli Daerah yag sah Jumlah Aggara (Rp) Realisasi (Rp) Persetase 103.000.000,- 208.298.000,- 202,23 % 222.988.500,- Jumlah 103.000.000,- 431.286.500,- 418,72% Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 15
Tabel 7 Realisasi Aggara APBN Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur Tahu 2015 No 1. Uraia Aggara (Rp) Realisasi (Rp) Persetase Pegembaga Perpustakaa da Pembudayaa Gemar Membaca 693.385.000,- 522.451.540,- 75.35 % J u m l a h 693.385.000,- 522.451.540,- 75,35 % 2.5 Review Terhadap Racaga Awal RKPD Utuk mesukseska pecapaia target sasara yag tergambar dalam idikator tersebut, Bada Perpustakaa Prov. Kaltim telah mempuyai program pegembaga budaya baca Kegiata yag dilaksaaka berdasarka program tersebut atara lai berupa: a) Membia, megembagka da medayaguaka semua jeis b) Membia, megembagka budaya da kebiasaa membaca masyarakat c) Melestarika baha pustaka (karya cetak da karya rekam) sebagai hasil budaya bagsa. d) Meyeleggaraka layaa Utuk medukug kegiata yag ada dalam sasara tersebut Bada Perpustakaa Prov. Kaltim dalam tahu aggara 2015 telah meyediaka aggara sebesar Rp. 7.583.300.000,- Berdasarka hasil pelaksaaa kegiata pada tahu 2015, semua kegiata yag direcaaka utuk mesukseska sasara tersebut telah terlaksaa sesuai dega yag direcaaka. Namu demikia terhadap pecapaia sasara terutama utuk idikator kierja Program Pegembaga budaya baca da Pembiaa Perpustakaa haya mampu mecapai 60 % dari target yag sudah ditetuka. Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 16
Tabel 8 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD sampai dega Tahu Berjala Ko de Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha Daerah Da Program/Kegiata Idikator Kierja Program (outcome)/ Kegiata (output) target capaia kierja Restra SKPD Tahu 2018 Realisasi target kierja hasil program da keluara kegiata s/d tahu 2013) Target da realisasi kierja program da keluara kegiata SKPD tahu 2015 Target Realisasi Tigkat Realisasi (%) Target program / kegiata Reja SKPD tahu 2016 Perkiraa realisasi capaia target program/k egiata Restra SKPD s/d dega tahu 2016 realis asi capai a Tigkat capaia (%) Catata 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 1 WAJIB 1 Pedidika PROGRAM 1 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA MASYARAKAT Rasio agka miat baca di Perpustakaa (buku/tahu) Jumlah masyarakat yag megakses jariga digital Jumlah yag memeuhi stadar asioal (SNP) Jumlah teaga pegelola da pustakawa yag dibia Jumlah Koleksi Lokal Jumlah Koleksi Umum 1/7 (orag/buku/t ahu) 1.145.980 Pemustaka 82 Aggota Jariga 250 Perpustakaa 1/4 1/3 (orag/buku/t (orag/buku/ta ahu) hu) 211.721 pemustaka 11 Aggota Jariga 50 perpustakaa 75 % 211.760 pemustaka 100,02 % 11Aggota Jariga 100 % 60 120 % 1/5 (orag/buku/t ahu) 240,134 pemustaka 20 Aggota Jariga 50 perpustakaa 925 orag 200 orag 223 orag 112 % 200 orag 1.490 Judul 270 Judul 200 Judul 8.300 Judul 1.500 Judul 2.257 Judul 74,07 % 150,47 % 320 judul 1800 judul 10=(5 +7+9) * 11=(10/4) * 12 Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaaha Terhadap Kebijaka Nasioal UNDANG-UNDANG NO.43 TENTANG PERPUSTAKAAN megamaatka bahwa Perpustakaa diseleggaraka berdasarka asas pembelajara sepajag hayat, demokrasi, keadila, keprofesioala, keterbukaa, keterukura, da kemitraa. Perpustakaa berfugsi sebagai wahaa pedidika, peelitia, iformasi da rekreasi utuk meigkatka kecerdasa bagsa. Perpustakaa bertujua memberika layaa kepada pemustaka, meigkatka kegemara membaca, da memperluas wawasa da pegetahua utuk mecerdaska kehidupa bagsa. Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur dalam kiprahya telah berpera secara yata dalam pemberdayaaa potesi amu diakui belum berjala secara optimal karea masih dihadapka dega berbagai kedala baik secara iteral maupu eksteral. Sejala dega Udag-Udag Tetag Perpustakaa da visi Pemeritah Provisi Kalimata Timur, maka visi Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur adalah Terwujudya Masyarakat Kalimata Timur Berbudaya Baca Visi tersebut megadug maka sebagai berikut : 1) Terwujudya masyarakat Kalimata Timur Berbudaya Baca, mempuyai maka bahwa Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur aka mejadi leadig sector utama dalam pegembaga da pembiaa semua jeis Perpustakaa yag ada di wilayah Kalimata Timur. Maka ii megisyaratka bahwa pegembaga da pembiaa semua jeis Perpustakaa yag aka dilaksaaka oleh Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur secara sistematis da terecaa aka melahirka sosok yag dapat berpera medukug terwujudya masyarakat yag gemar membaca melalui pemberdayaa Perpustakaa. Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 18
2) Mewujudka masyarakat membaca melalui pemberdayaa Perpustakaa, bermaka bahwa peigkata kualitas sumber daya mausia di Kalimata Timur yag ditopag dega kodisi masyarakat yag memiliki miat da budaya baca yag tiggi tidak bisa terlepas dari pera da fugsi Perpustakaa sebagai suimber iformasi, edukasi, peelitia, pelestaria da rekreasi. Utuk mewujudka Visi sebagaimaa digambarka di atas, maka telah ditetapka Misi Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur adalah Meigkatka Miat Baca Masyarakat 3.2 Tujua da Sasara Reja SKPD Tujua yag igi dicapai oleh Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur tahu 2016 sebagai berikut : Megembagka budaya baca masyarakat dega pemberdayaa potesi Sedagka sasara yag dicapai oleh Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur tahu 2017 adalah sebagai berikut : Meigkatya kualitas da kapasitas yag ditadai oleh meigkatya budaya baca, stadar mutu da kompetesi SDM disemua jeis serta kualitas koleksi baha pustaka. 3.3 Program da Kegiata Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur pada tahu 2017 meetapka 7 (tujuh) program operasioal atara lai: Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora Program Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Program Peigkata Disipli Aparatur Program Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga. Program Peigkata da Pegembaga Pegelolaa Keuaga Daerah. Program Pegembaga Budaya Baca da Pembiaa Perpustakaa Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 19
Ketujuh program tersebut selajutya diimplemetasika mejadi 31 (tiga puluh satu) kegiata dega uraia sebagai berikut : a. Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora 1) Peyediaa jasa surat meyurat 2) Peyediaa jasa komuikasi, sumber daya air da listrik 3) Peyediaa jasa peralata da perlegkapa kator 4) Peyediaa jasa pemeliharaa da perizia kedaraa dias/operasioal 5) Peyediaa jasa kebersiha kator 6) Peyediaa jasa perbaika peralata kerja 7) Peyediaa alat tulis kator 8) Peyediaa barag cetaka da peggadaa 9) Peyediaa kompoe istalasi listrik/peeraga bagua kator 10) Peyediaa peralata da perlegkapa kator 11) Peyediaa baha bacaa da peratura perudag-udaga 12) Peyediaa makaa da miuma 13) Rapat-rapat koordiasi da kosultasi ke luar daerah 14) Rapat-rapat koordiasi, pembiaa da pegawasa ke dalam daerah 15) Pegamaa Aset, Kator da Rumah Jabata. b. Program Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur 1) Pegadaa perlegkapa gedug kator 2) Pegadaa peralata gedug kator 3) Pegadaa peralata da perlegkapa rumah tagga 4) Pemeliharaa ruti/berkala gedug kator 5) Pemeliharaa ruti/berkala mobil jabata 6) Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias/operasioal 7) Pemeliharaa ruti/berkala peralata gedug kator 8) Pemeliharaa ruti/berkala meubeler c. Program Peigkata Disipli Aparatur 1) Pegadaa pakaia dias beserta perlegkapaya 2) Pegadaa pakaia khusus hari-hari tertetu Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 20
d. Program Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Bimbiga tekis implemetasi peratura perudag-udaga e. Program Peigkata pegembaga sistem pelapora capaia kierja da keuaga 1) Peyusua lapora capaia kierja da ikhtisar realisasi kierja SKPD f. Program Peigkata da Pegembaga Pegelolaa Keuaga Daerah 1) Peigkata Maajeme Pegelola Keuaga Daerah g. Program Pegembaga Budaya Baca da Pembiaa Perpustakaa 1) Pemasyarakata miat da kebiasaa membaca utuk medorog terwujudya masyarakat pembelajar 2) Sepervisi, pembiaa da stimulasi pada umum, khusus, sekolah da masyarakat. 3) Pegelolaa Karya Cetak da Karya Rekam. Sebagai lembaga yag bergerak dalam jasa layaa iformasi sekaligus sebagai lembaga tekis Pemeritah Provisi Kalimata Timur yag bertugas membia da megembagka berbagai jeis di Kalimata Timur, dega semaki tiggiya aimo pemustaka saat ii da kapasitas tampug dari gedug Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur yag tidak memadai, mejadika dasar utuk perlu dibaguya gedug baru yag bisa megakomodir permasalaha tersebut Belum lagi sebagia laha Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur di pakai / diguaka utuk pembagua Fly Over yag pembaguaya persis didepa gedug sehigga aka mempersulit akses para pemustaka. Dalam ragka memeuhi kebutuha masyarakat utuk saraa da prasaraa yag lebih memadai da terjagkau, maka Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur berecaa membagu gedug yag lahaya sudah disediaka oleh Pemeritah Provisi. Pada tahu 2014 recaa tersebut sudah diusulka didalam kegiata Pembagua Gedug Kator dega aggara yag dibutuhka sebesar tiga ratus lima puluh milyar rupiah (Rp. 350.000.000.000,-) Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 21
Tetapi kebutuha kegiata tersebut belum dialokasika daaya didalam dokume RPJMD Pemeritah Provisi Kalimata Timur periode 2014-2018. Sesuai dega Recaa Kerja Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur Tahu 2017, selama periode ii Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur meetapka 31(tiga puluh satu) kegiata dega megguaka aggara biaya sebesar Rp. 30.186.745.000,-,yag terdiri dari : - Belaja Tidak Lagsug Rp. 9.921.745.000,- - Belaja Lagsug Rp. 3.561.000.000,- Dega ricia masig-masig program adalah sebagai berikut : NO Program PAGU 1. Program Pelayaa Admiistrasi Perkatora Rp. 743.907.500,- 2. Program Peigkata Saraa da Prasaraa Rp. 45.250.000,- Aparatur. 3. Program Peigkata Disipli Aparatur Rp. 0,- 4. Program Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peigkata pegembaga sistem pelapora capaia kierja da keuaga 6. Program Pegembaga Budaya Baca da Pembiaa Perpustakaa 7. Program Peigkata da Pegembaga Pegelolaa Keuaga Daerah Rp. 0,- Rp. 196.000.000,- Rp. 2.448.842.500,- Rp. 127.000.000,- ALOKASI ANGGARAN PAGU Program Prioritas : Rp. 2.448.842.500,- Program Pegembaga Budaya Baca da Pembiaa Perpustakaa Alokasi PAP da Program Pedukug : Rp. 1.112.157.500,- Total Rp. 3.561.000.000,- Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 22
* Recaa Aggara Pembagua Gedug PAGU Recaa Pembagua gedug yag diakomodir didalam Program Program Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur da belum dialokasika aggaraya didalam Restra Rp. 350.000.000.000,- Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 23
BAB IV PENUTUP Demikia peyusua Recaa Kerja (Reja) Bada Perpustakaa Provisi Kalimata Timur Tahu 2017 yag memuat pejabara Visi, Misi, Tujua, Sasara, Kebijaka, Program da Kegiata serta pelaksaaa Program da Kegiata yag mejadi skala prioritas utuk dilaksaaka pada tahu medatag. Recaa Kerja (Reja) Tahu 2017 yag telah disusu diharapka dapat diimplemetasika serta diperguaka sebagai pedoma atau acua dalam mecapai tujua pembagua di bidag Perpustakaa da pedoma dalam Peyusua RKPD Pemeritah Provisi Kalimata Timur tahu 2017 da bergua dalam pelaksaaa tugas pokok da fugsi pegawasa tahu 2017 yag kosiste da berkomitme serta medapat perhatia semua fihak da tersediaya aggara yag dibutuhka. Adaya Reja ii diharapka pula agar Bada Perpustakaa Prov. Kaltim serta seluruh aparat dapat melaksaaka tugas secara terarah, bertahap da berkesiambuga dega tetap megadaka koordiasi dega istasi terkait da utuk megatisipasi tututa masyarakat aka pelayaa yag bersifat cepat, akurat, traspara da adil. Samarida, 04 Maret 2016 Plt. Kepala Bada Perpustakaa Prov. Kaltim Drs. H. SUMINDAR, M.Si Pembia TK. I NIP.19600925 198303 1 013 No N a m a Jabata Paraf 1 Drs. H. Asraruddi Sekretaris 2 Drs. H. Sumidar, M.Si Kabid PP 3 Drs. H. Sulaima, M.Si Kabid Deposit 4 Taufik, S Sos, M.Si Kabid Iformasi Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 24
Recaa Kerja Bada Perpustakaa Prov.Kaltim Tahu 2017 25