IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR Drs. I S M U N I, MM Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2017
GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
IKU KINERJA UTAMA Mengembangkan kemampuan keuangan INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli DEFINISI OPERASIONAL PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN realisasi penerimaan PAD dibagi target PAD kali 100% OPD Pemungut/penghasil PAD 12 OPD Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli (( target penerimaan PAD tahun n dikurangi target penerimaan tahun (n-1)) dibagi target tahun (n-1) ) kali 100% OPD Pemungut/penghasil PAD 12 OPD Persentase realisasi penerimaan pajak realisasi penerimaan pajak dibagi target pajak kali 100% Kepala BAPENDA Presentase peningkatan penerimaan pajak (( target penerimaan pajak tahun n dikurangi target penerimaan tahun (n-1)) dibagi target tahun (n-1) ) kali 100% Kepala BAPENDA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 2021 VISI DAN MISI BUPATI VISI: MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING MISI 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. TUJUAN MISI 4 : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan publik. BAPENDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 2021
MISI IV Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. TUJUAN Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel INDIKATOR TUJUAN Indeks Reformasi Birokrasi SASARAN LOGICAL FRAMEWORK PENCAPAIAN SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan publik INDIKATOR Predikat survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik SASARAN STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH Mengembangkan Kemampuan Keuangan Daerah PROGRAM Pengembangan sistem pengelolaan pajak dan pendapatan lainnya Optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya Pengembangan sistem penatausahaan dan pelaporan pendapatan Perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi
Kepala Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Sasaran : Mengembangkan kemampuan keuangan Kepala BAPENDA (Eselon 2) Indikator Kinerja : Persentase realisasi penerimaan pajak Presentase peningkatan penerimaan pajak Kepala Bidang (Eselon 3) Program : Optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya Indikator Kinerja : % target penerimaan pajak yang terealisasi Kepala Sub Bidang (Eselon 4) Kegiatan : Optimalissasi/intensifikasi peningkatan penerimaan pajak Indikator Kinerja : Jumlah pajak yang terealisasi
RENCANA KINERJA RENCANA KINERJA TAHUN 2016 RENCANA KINERJA TAHUN 2017 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 1. Mewujudkan pemerintaha n yang efektif, efisien, dan akuntabel Mengemban gkan kemampuan keuangan Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli Persentase realisasi penerimaan pajak Presentase peningkatan penerimaan pajak 100% 9,99% 100% 12,58% NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 1 Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel Mengembangka n kemampuan keuangan Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli Persentase realisasi penerimaan pajak Presentase peningkatan penerimaan pajak 100% 0,87% 100% 6,08%
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2017 Peningkatan sarpras dan kapasitas Sumber Daya Aparatur BAPENDA melalui Bimtek dan Diklat Penguatan koordinasi internal BAPENDA dan stakeholders melalui peningkatan pelayanan dan sosialisasi Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penataan dan mereview regulasi tentang pajak dan retribusi Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan asli Pendataan dan pemeliharaan data obyek pajak
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Tahun 2017 FORMULIR DPA SKPD 2.2.1 Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Organisasi : Badan Pendapatan Daerah Program : Optimalisasi pengelolaan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya Kegiatan : Optimalisasi peningkatan penerimaan pajak Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2017-31 Desember 2017 Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan Daerah Sumber Dana : APBD Jumlah Thn 2017 : Rp. 909.300.000,- Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Masukan Program Jumlah Dana Rp. 909.300.000,- Keluaran Jumlah penerimaan pajak sektor PBB P2 26.736.250.000,- Hasil Persentase target penerimaan pajak yang terealisasi 100%
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) 1. Mengembangkan kemampuan keuangan Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli Persentase realisasi penerimaan pajak Presentase peningkatan penerimaan pajak 100% 9,99% 100% 12,58% Program dan anggaran untuk mencapai target dalam Perjanjian Kinerja : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp 22.164.735.000,- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :Rp 234.400.000,- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp 480.550.000,- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Rp 35.800.000,- 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp 6.332.230.000,- 6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi : Rp 589.875.000,- 7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan : Rp 438.850.000 Total Anggaran : Rp 30.276.440.000,-
Capaian Sasaran Kinerja Dinas Pendapatan Tahun 2016 No Sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase 1. Mengembangkan kemampuan keuangan Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli 100% 104,36% 104,36% 2 Mengembangkan kemampuan keuangan Persentase peningkatan penerimaan pendapatan asli 9,99% 14,77% 147,85% 3 Mengembangkan kemampuan keuangan Persentase realisasi penerimaan pajak 100% 106,21% 106,21% 4 Mengembangkan kemampuan keuangan Presentase peningkatan penerimaan pajak 12,58% 19,57% 155,56% Rata-rata capaian 128,49%
Realisasi Anggaran NO. PROGRAM /KEGIATAN 1 Program pelayanan administrasi perkantoran ALOKASI BIAYA ANGGARAN REALISASI % 1. Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22.164.735.000,- 22.137.192.605,- 99,88 1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 234.400.000,- 229.211.300,- 97,79 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal 138.000.000,- 96.513.898,- 69,94 2. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 1. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 342.550.000,- 337.376.000,- 98,49 35.800.000,- 34.795.950,- 97,20
Realisasi Anggaran NO. PROGRAM /KEGIATAN ALOKASI BIAYA ANGGARAN REALISASI % 5 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan 2. Pendataan dan pemeliharaan data Obyek Pajak 515.600.000,- 514.902.022,- 99,86 840.200.000,- 831.057.210,- 98,91 3. Fasilitasi dan pelayanan pajak 856.880.000,- 773.265.900,- 90,24 4. Pengelolaan dan penetapan PBB P2 898.100.000,- 878.329.500,- 97,80 5. Intensifikasi peningkatan penerimaan PBB P2 6. Sosialisasi publikasi pendapatan melalui mass media 782.150.000,- 751.453.000,- 96,08 599.200.000,- 594.597.000,- 99,23 7. Sosialisasi pajak 476.300.000,- 471.789.500,- 99,05 8. Monitoring, evaluasi pendapatan asli (PAD) 140.400.000,- 135.912.450,- 96,80
Realisasi Anggaran NO. PROGRAM /KEGIATAN 9. Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga 10. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan 6 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1. Pengembangan system informasi pengelolaan pajak 7 Program penataan peraturan perundangundangan 1. Penataan / penyusunan peraturan /KDH tentang pajak Jumlah ALOKASI BIAYA ANGGARAN REALISASI % 533.950.000,- 529.088.100,- 99,09 689.450.000,- 689.080.488,- 99,95 589.875.000,- 589.042.700,- 99,86 438.850.000,- 438.751.000,- 99,98 30.276.440.000,- 30.032.358.623,- 99,19
Dari anggaran yang tersedia dengan realisasi sebesar 99,19 % tersebut Dinas Pendapatan telah melakukan efisiensi dana sebesar Rp. 244.081.377,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran Rp 27.542.395,- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 5.188.700,- 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp 46.660.102,- 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Rp 1.004.050,- dan keuangan 5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Rp 162.754.830,- 6. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Rp 832.300,- 7. Program penataan peraturan perundang-undangan Rp 99.000,-
Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2016 melampaui dari target sebesar Rp 214.186.478.670,78 Terealisasi Rp 224.121,996.902,87 atau 104,64%. Sedangkan berdasarkan pengukuran kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :- Pajak Daerah Target Rp 56.704.850.000,- Realisasi Rp 60.225.564.852,- atau 106,21% dan Persentase terhadap APBD 2,69 %, Retribusi Daerah Target Rp 21.021.870.382,41 Realisasi Rp 20.571.025.213,50 atau 97,86 % dan Persentase terhadap APBD 0,92 %. Capaian realisasi anggaran Belanja Daerah pada Tahun 2016 mencapai 99,19% dari pagu anggaran Rp 30.276.440.000,- terealisasi Rp 30.032.358.623,-