Data Data Tahun 2017 BAPPEDA KAB. LAMONGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Disampaikan Oleh : Drs.

Transkripsi

1 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Data Data Tahun 2017 BAPPEDA KAB. LAMONGAN Badan Perencanan Pembangunan Daerah Disampaikan Oleh : Drs. MURSYID, MSi

2 Halaman : 02

3 Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing Perda Kab. Lamongan 03 / 2016 tentang RPJMD Kab. Lamongan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tenteram Dan Damai Dengan Menjunjung Tinggi Budaya Lokal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Halaman : 03

4 RPJMD KABUPATEN LAMONGAN Perda Kab. Lamongan 03 / 2016 tentang RPJMD Kab. Lamongan Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera, dan Berdaya Saing Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Tujuan 1 Yang Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik 1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Pembangunan Yang Berkualitas * * Review RPJMD Tahun (draft 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Halaman : 04

5 Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Tahun KLIK Halaman : 05

6 Matrik Linieritas Tujuan, Sasaran RPJMD dg Tujuan & Sasaran Bappeda TUJUAN MISI 4 : RPJMD KABUPATEN LAMONGAN Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik INDIKATOR : Indeks Kepuasan Masyarakat SASARAN RPJMD KAB. LAMONGAN Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas INDIKATOR : Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik TUJUAN SKPD Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Berkualitas Yang Indikator : Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik SASARAN Terwujudnya Perencanan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan Berorientasi Hasil INDIKATOR SASARAN % Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Dia- Komodir Pada RKPD % Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD % Perangkat Daerah yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja % Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja 75%) PROGRAM Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber daya Alam Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Data/ Informasi Matrik Lineritas Halaman : 06

7 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Sasaran RJMD KEPALA DAERAH Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan Berorientasi Hasil Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Tujuan SKPD Sasaran SKPD Indikator Sasaran SKPD KEPALA BAPPEDA (ESELON II) Program Perencanaan Praswil dan SDA % Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi % Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Lingkup Bidang Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya % Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah % Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu KEPALA BIDANG (ESELON III) FGD Bidang Prasarana Wilayah Korsin Pengembangan Ekonomi Korsin Program Pendidikan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan KEPALA SUB BID. (ESELON IV) Jumlah Peserta FGD Praswil dan Sumber Daya Alam di Kab. Lamongan Jumlah Peserta Korsin Pengembangan Ekonomi & Jml Lap. Pelaks. Kegiatan Jumlah Peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Musrenbang Kec. Tepat Waktu Halaman : 07

8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Tahun 2017 No Kinerja Utama (Sasaran) 1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan Berorientasi Hasil Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Jumlah Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD X 100 % Jumlah Kegiatan Dalam RKPD DO : Rencana kegiatan hasil musrenbang yang di akomodir dalam RKPD Usulan Musrenbang RKPD Bid. Data, Evaluasi Dan Pelaporan Bid. Ekonomi Bid. Fispra Bid. Sospem Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD Jumlah Program Tahunan Yang Sesuai Dengan Program RPJMD X 100 % Jumlah Program RPJMD DO : Gambaran Terkait Kesesuaian Program RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD) RPJMD RKPD Bid. Data, Evaluasi Dan Pelaporan Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Jumlah SKPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja X 100 % Jumlah SKPD Yang Ada DO : Kesesuaian Antara Capaian Program, Keluaran Dan Hasil Yang Ada Di DPA Dengan Renstra & Renja RENSTRA RENJA DPA Bid. Data, Evaluasi Dan Pelaporan Bid. Ekonomi Bid. Fispra Bid. Sospem Indikator Kinerja Utama Bappeda Halaman : 08

9 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Tahun 2017 No Kinerja Utama (Sasaran) Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formula Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama > 75 Jumlah SKPD Yang Capaian Kinerjanya Baik Jumlah Seluruh SKPD X 100 % %) DO : Capaian Kinerja SKPD Atas Target Yang Telah Ditetapkan Dalam Renstra, LKjIP Renstra LKjIP Bid. Data, Evaluasi Dan Pelaporan Bid. Ekonomi, Bid. Fispra Bid. Sospem Indikator Kinerja Utama Bappeda Halaman : 09

10 Rencana Kerja Tahunan (RKT) / RENJA Tahun SASARAN 4 INDIKATOR SASARAN 6 PROGRAM 52 KEGIATAN Sasaran Strategis Indikator Penjelasan/Formula Peritungan Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan Berorientasi Hasil Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Jumlah Rencana Kegiatan Hasil Murenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD X 100 % Jumlah Kegiatan Dalam RKPD Jumlah Program Tahunan Yang Sesuai Dengan Program RPJMD X 100 % Jumlah Program RPJMD Jumlah SKPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Jumlah SKPD Yang Ada X 100 % Target % 100% 75% Rencana Kerja Tahunan Halaman : 10

11 Lanjutan Rencana Kerja Tahunan (RKT) / RENJA Tahun 2017 Sasaran Strategis Indikator Penjelasan/Formula Peritungan Target 2017 Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama 75%) Jumlah SKPD Yang Capaian Kinerjanya Baik X 100 % Jumlah Seluruh SKPD 91 % Rencana Kerja Tahunan Halaman : 11

12 Kesesuaian Indikator RENSTRA, RENJA & DPA INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGATAN (KELUARAN/OUTPUT) INDIKATOR SASARAN Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Halaman : 12

13 Perjanjian Kinerja Eselon II Kepada Bupati Perjanjian Kinerja Halaman : 13

14 Perjanjian Kinerja Eselon III Kepada Eselon II Perjanjian Kinerja Halaman : 14

15 Perjanjian Kinerja Eselon IV Kepada Eselon III Perjanjian Kinerja Halaman : 15

16 Perjanjian Kinerja Staf Kepada Eselon IV Perjanjian Kinerja Halaman : 16

17 Matrik Renstra KETERKAITAN IKU TERHADAP RENSTRA, RKT, PK DAN DPA Tujuan Sasaran Strategi Mencapai Tujuan Dan sasaran Uraian ANGGARAN Indikator BAPPEDA Target TAHUN Uraian 2016 Indikator Target Strategi Kebiajakan Program Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas % Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik 75% Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Dan Berorientasi Hasil Diakomodir Pada RKPD 86% Melaksanakan koordinasi perencanaan untuk peningkatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program Prasara Wilayah Dan Sumber Daya Alam RKT Bappeda Tahun 2017 Sasaran Program Kegiatan Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran Terwuju % Rencana 86% Progra Prosentase 100% Jumlah Kec. dnya Kegiatan Hasil m Dokumen Yang 27 Kec Perenca Musrenbang Perenca Perencana Pelaksanaan Melaksanakan naan Kabupaten naan an Musyawarah Musrenbang Pemban Yang Pemban Pembangu Perencanaan Kec. Tepat gunan Diakomodir gunan nan Tepat Pembangunan Waktu Selaras, Pada RKPD Partisip atif Dan Berorie ntasi Hasil Daerah Waktu Kecamatan Kinerja Utama Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan Berorientasi Hasil Indikator Kinerja Utama % Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD INDIKATOR KINERJA UTAMA Penjelasan/Form ula Perhitungan Jumlah Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Dibagi Jumlah Kegiatan Dalam RKPD Sumber Data Usulan Musrenbang RKPD Penanggung Jawab Bidang Dalep Bidang Ekonomi Bidang Sospem Bidang Fispra Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan Berorientasi Hasil Perjanjian kinerja tahun 2017 Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD 86% Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat 100% Waktu Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia ,00 Keluaran Hasil Jumlah Kecamatan yang melaksanakan musrenbang kec. tepat waktu Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD 27 Kecamatan 86% DPA

18 Halaman : 18

19 Sasaran Strategis Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan terwujudnya dalam kegiatan Meningkatnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian A Prosentase rencana kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir pada RKPD B Prosentase kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan C Prosentase target kinerja sasaran pembangunan daerah skala Kabupaten D Prosentase PD yang berkinarja baik (Realisasi Kinerja > 75%) 85 % 86 % 102 % 91 % 94 % 104 % 90 % 94% 104 % 91 % 97 % 107 % GRAFIK CAPAIAN KINERJA 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % A B C D Target Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016 Halaman : 19

20 Halaman : 20

21 No Sasaran (Kinerja Utama) 1 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan terwujudnya dalam kegiatan 3 Meningkatnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Indikator Sasaran / IKU Prosentase rencana kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir pada RKPD Prosentase kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan Prosentase target kinerja sasaran pembangunan daerah skala Kabupaten Prosentase PD yang berkinarja baik (Realisasi Kinerja > 75%) Kinerja % Anggaran Realissi Target Realisasi Capaian Anggaran 85 % 87 % 102 % 746,500, ,318, % 91 % 94 % 103 % 1,594,000,000 1,442,546, % 90 % 94 % 105% 4,697,547,000 4,336,666, % 91 % 97 % 107 % 645,000, ,086, % Cost Per Outcome Halaman : 21

22 No Sasaran(Kinerja Utama) Indikator Sasaran / IKU 1 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisiatif dan terwujudnya dalam kegiatan Prosentase rencana kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir pada RKPD Prosentase kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan Capaian Tingkat Anggaran Kinerja (%) Efisiensi (%) (%) Meningkatnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Prosentase target kinerja sasaran pembangunan daerah skala Kabupaten Prosentase SKPD yang berkinarja baik (Realisasi Kinerja > 75%) Halaman : 22

23 CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2017 Sumber data : RPJMD Tahun Halaman : 01 Halaman : 23

24 Realisasi No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tw I Tw II Tw III Tw IV 1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan Musrenbang Kabupaten Yang Prosentase Rencana Kegiatan Hasil 86 % - 91 % - - Berorientasi Hasil Diakomodir Pada RKPD Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD Monitoring Triwulan II Tahun % % - - Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinarjanya baik (Realisasi Kinerja > 75%) 75 % % 97 % KETERANGAN SASARAN I : Indikator 1 : Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2018 terhadap Musrenbang Kabupaten Tahun 2017 Indikator 2 : Kesesuaian RENSTRA Tahun terhadap RPJMD tahun Indikator 3 : Evaluasi DPA Tahun 2017 terhadap RENSTRA dan RENJA Tahun 2017 Indikator 4 : Evaluasi realisasi target RENSTRA Dan LkjIP Capaian Kinerja Sasaran Halaman : 24

25 Lanjutan.. Monitoring Triwulan II Tahun 2017 Program Indikator Target Realisasi Tw I si Tw II Realisa- Program % Dokumen 100 % - 100% Perencanaarencanaan Pe- (RKPD, KUA) Pembangunan Pembangu nan Tepat Daerah waktu Kegiatan Indikator Target Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Anggaran Tw I Tw II Tw I Tw II Pelaksanaan Jumlah Kec. 27 Kec 27 Kec Musyawarah Yang Melaksanakan Perencanaan Mus- Pembangunan renbang Kec. Kecamatan Tepat Waktu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Sistem Informasii Yang mendukung Data Musrenbang RKPD 1 Aplikasi Capaian Kinerja Sasaran Halaman : 25

26 Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2018 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan Berorientasi Hasil Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD Prosentase PD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Prosentase PD Yang Capaian Kinarjanya baik (Realisasi Kinerja > 75%) Target Tw I Tw II Tw III Tw IV - 87% % % 92% Rencana Aksi Kinerja Sasaran Halaman : 26

27 Rencana Aksi Kinerja Sasaran No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tw I Tw II Tw III Tw IV 1 Terwujudnya Perencanaan Prosentase Rencana Kegiatan - 87% - - Pembangunan Selaras, Hasil Musrenbang Kabupaten Partisipatif Dan Berorientasi Yang Diakomodir Pada RKPD Hasil Program Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Aksi Program Indikator Target Nama Indikator Target Tw I Tw II Tw III Tw IV Program % Dokumen Perencanaan 100 % Pelaksanaan Musya- Jumlah Kec. Yang 27 Kec Memberikan Arahan Perencanaabangunan Pemwarah Perencanaan Melaksanakan Program Prioritas kab. Tepat Pembangunan Kecamatan Musrenbang Kec. Lamongan tahun 2018 Pembangunan Daerah Waktu Tepat Waktu Menyampaiakan Maximal 5 Keg. Prioritas Per Bidang Untuk Setiap Sistem Informasi Perenca-naan Pembangunan Daerah Jumlah Sistem Informasi Yang mendukung Data Musrenbang RKPD Desa/Kel. Di 27 Kec. 1 Aplikasi Melaksanakan Pembuatan Aplikasi SIPPD (e-planning) - - Rencana Aksi Kinerja Sasaran Halaman : 27

28 LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI SAKIP BAPPEDA I Pemantapan Tim SAKIP Bappeda II Penyelerasan RENSTRA dengan RPJMD III Studi Banding ke OPD yg mendapat nilai SAKIP dg Katagori A IV Penerapan e-planning Langkah-Langkah Optimalisasi Sakip Langkah-Langkah Optimalisasi SAKIP Halaman : 28

29 RENCANA TINDAK BAPPEDA TAHUN 2017 I Review RPJMD Tahun II Integrasi e-planning, e-budgeting dan e-controlling III Evaluasi Nomenklatur Kegiatan Tahun 2017 (Untuk Nomenklatur Kegiatan Tahun Anggaran 2019) IV Verifikasi DPA Tahun Anggaran 2017/PAK Tahun Anggaran 2017 V Monitoring Capaian Kinerja Masing-Masing SKPD Per Triwulan Untuk Tahun 2017 Rencana Aksi Tahun 2018 Halaman : 29

30 RENCANA AKSI BAPPEDA TAHUN 2018 I Integrasi e-planning, e-budgeting dan e-controlling II Asistensi Renstra SKPD Tahun III Verifikasi DPA Tahun Anggaran 2018 IV Monitoring Capaian Kinerja Masing-Masing SKPD Per Triwulan Untuk Tahun 2018 Rencana Aksi Tahun 2018 Halaman : 30

31 Peningkatan Kinerja SKPD Good Goverment Efisiensi & Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Manfaat Penerapan SAKIP Halaman : 31

32 70 20 Program 69 Kegiatan Anggaran Rp. 7,466,845,500,- 6 Program 66 Kegiatan Anggaran Rp. 7,593,047,000,- 6 Program 52 Kegiatan Anggaran Rp. 5,146,200, PROGRAM KEGIATAN Efektifitas Penggunaan Anggaran Halaman : 32

33 Upload SAKIP di Web Site Bappeda Halaman : 33

34 Terima Kasih Menuju Perencanaan dan Penganggaran Berkualitas dengan Pendekatan Program Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah yang berorientasi pada Outcome Money Follow Program Prioritas