PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. GERRALDI META SEMESTA (Pemegang Izin Usaha Industri) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 0
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor 1. Sapto Hariyono (Lead Auditor) 2. Syam Himawan (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut 1
IDENTITAS PERUSAHAAN PT GERRALDI META SEMESTA 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan 2. Nomor & Tanggal SK : : IUI : : PT. Gerraldi Meta Semesta - 503/I/11.34/IUI/PRB.2/I/2014 Tanggal 18 Januari 2014 3. Kategori Industri : Furniture dari Kayu 4. Alamat : Jl. Raya Solo Sragen KM. 9.3 RT.02/RW.09 Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0271-826607 6. Pengurus : Komisaris : Jinata Jadhisno Direktur : Wiguna Jadhisno 2
TAHAPAN KEGIATAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 12 Mei 2014 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Gerraldi Meta Semesta Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan - Audit Assessment SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. 12 s/d 13 Mei 2014 - Kantor & Pabrik di PT. Gerraldi Meta Semesta - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi 13 Mei 2014 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Gerraldi Meta Semesta 27 Mei 2014 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 11 orang, diantaranya Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Gerraldi Meta Semesta dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI Pertemuan penutupan dihadiri oleh 11 orang, diantaranya Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Gerraldi Meta Semesta dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. 3
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. 1.1.2 Memenuhi 1.1.3 a b Kelengkapan dan keabsahan Akta perusahaan terpenuhi Tersedia SIUP yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya. TDP yang sah tersedia untuk Kantor pusat dan lokasi pabrik. NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). Tersedia Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang serta Laporan Pelaksanaan UKL-UPL. Terdapat dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya. PT. Gerraldi Meta Semesta bukan perusahaan dengan IUIPHHK. Perusahaan saat ini sedang mengajukan IUIPHHK kepada instansi berwenang, sampai dengan belum diterbitkannya IUIPHHK PT. Gerraldi Meta Semesta tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya. Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen 4
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi K1.2 1.2.1 a. P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Memenuhi c. d. Memenuhi e. f. g. h. Memenuhi i. 2.1.2 a. Memenuhi Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya. Sepanjang satu tahun periode Desember 2013 April 2014 PT. Gerraldi Meta Semesta tidak melakukan impor bahan baku. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya.. PT Gerraldi Meta Semesta tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran. Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas / hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai/ dan / atau pantai Organisasi tidak pernah melakukan pembelian limbah industri Terdapat dokumen dan laporan LMHHOK yang sesuai dengan data dan dokumen pendukung lainnya. PT. Gerraldi Meta Semesta merupakan ijin usaha industri lanjutan. PT. Gerraldi Meta Semesta tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tally sheet/rekaman/laporan dari awal produksi sampai dengan output produksi dapat dipenuhi 5
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 2.1.3 a. Memenuhi c. Memenuhi c. d. P3 K3.1 3.1.1 a. informasi ketelusuran asal usul bahan baku Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. PT. Gerraldi Meta Semesta mulai dari berdiri sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). UD. Jati Mas telah memiliki izin terkait dengan keberadaan usaha penggergajian, informasi keseluruhan izin telah sesuai dengan dokumen lainnya serta keberadaannya Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan pada perusahaan jasa penggergajian telah dilakukan pencatatan pemakaian bahan baku dan produksi secara tersendiri/terpisah dengan produk selain PT. Gerraldi Meta Semesta termasuk pemakaian bandsaw khusus, hal ini menunjukkan adanya segregasi terhadap bahan baku dan produk yang dikerjasamakan Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga. tidak terdaftar sebagai PKAPT. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT. 6
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 3.1.2 a. 3.1.3 a. K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Memenuh c. Memenuh d. Memenuh e. f. g. 7 tidak terdaftar sebagai PKAPT. Sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB. tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak dapat diverifikasi terkait dokumen angkutan kayunya.. tidak terdaftar sebagai PKAPT. Identitas identitas permanen batang tidak dapat diverifikasi Dokumen PEB untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen P/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen Invoice untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen B/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan, sehingga dokumen V-Legal tidak dapat diverifikasi. Produk barang yang diekspor adalah furniture tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi h. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Memenuhi c. Memenuhi 4.2.1 Memenuhi 4.2.2 Memenuhi 4.2.3 Memenuhi Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. PT. Gerraldi Meta Semesta belum membentuk Serikat Pekerja, tetapi telah membuat pernyataan tentang kebebasan berserikat dan terlibat dengan serikat pekerja. Terdapat Peraturan Peraturan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang terdapat pekerja yang masih di bawah umur. 8