PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. Roda Jati (Pemegang IUI Primer dan IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris 1. Holger Helmut Kunz 2. DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH 3. DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Direktur Utama Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur 1. Edmundus Wiharyono 2. Abdul Qohar General Manager Operasional Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL Dian Susanty Soeminta 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka (Lead auditor) 2. Syam Himawan (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut hal 1 dari 12

3 Identitas Perusahaan CV. Roda Jati 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : CV. Roda Jati 2. Nomor & Tanggal SK : Ijin IUI Primer : - Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.4/ tanggal 31 Desember 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Ijin IUI Lanjutan : - Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten karanganyar Nomor 503/86/ 11.34/IUI/ XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Izin Usaha Industri 3. Luas dan Lokasi : Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha a. Kayu Gergajian : 2,096 m3 b. Furniture dan Kayu Olahan : 1,850 m3 Berlokasi di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 4. Alamat Kantor : Kantor Pusat : Jl. A. Yani No. 299, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah Indonesia. Pabrik : 5. Nomor Telepon/Faks/ Kantor Pusat : Jl. Solo Purwodadi KM 3.5 Desa Wonorejo, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah Indonesia Telp. Fax.: Lokasi Pabrik : Telp. Fax.: hal 2 dari 12

4 6. Pengurus : Perseroan Komanditer - Tuan Triyono Budi Warsito - Nyonya Susilowati Dyah Rahayu - Tuan Bambang Suwandono - Nyonya Roni Widyaningsih, SE - Tuan Ir. Andi Wibowo, MBA - Nyonya Hj. Yuliana Ambarwati, Sarjana Pertanian Susunan Dewan Direksi - Tn. Miyono hal 3 dari 12

5 Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assessment SVLK untuk Izin Usaha Industri tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 02 Oktober 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV. Roda Jati Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 8 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf CV. Roda Jati dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 02 s/d 04 Oktober 2013 Lokasi: - Kantor & Pabrik di CV. Roda Jati - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi - Supplier belum SVLK Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan 04 Oktober 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV. Roda Jati Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf CV. Roda Jati dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani hal 4 dari 12

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 18 Oktober 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. hal 5 dari 12

7 Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Memenuhi CV. Roda Jati sudah mempunyai dan dapat menunjukkan dokumen Akta Perusahaan sampai dengan perubahan terakhir secara lengkap dan sah sesuai dengan peraturan yang ada. b. Memenuhi CV. Roda Jati sudah mempunyai dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut sudah sesuai dengan dokumen legalitas yang lainnya. c. Memenuhi CV. Roda Jati sudah mempunyai dokumen HO (izin gangguan dari lingkungan sekitar) sebagai salah satu dokumen pengurusan kelengkapan pengajuan izin. d. Memenuhi CV. Roda Jati sudah mempunyai dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang ada di dalam dokumen sudah sesuai dengan dokumen legalitas yang lain. e. Memenuhi CV. Roda Jati sudah mempunyai dokumen NPWP dan PKP serta 9 (sembilan) digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. f. Memenuhi CV. Roda Jati sudah mempunyai dokumen UKL & UPL yang telah disahkan sesuai SK Kepala BLH Kabupaten Karanganyar Nomor 660.1/413.2 tanggal 29 September 2007 dan telah melaporkan laporan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan kepada instansi yang berwenang. g. Memenuhi CV. Roda Jati sudah mendapatkan izin usaha industri sesuai dengan Surat hal 6 dari 12

8 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.4/ tanggal 31 Desember 2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten karanganyar Nomor 503/86/11.34/IUI /XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Izin Usaha Industri. h. Memenuhi CV. Roda Jati telah mengirimkan dokumen RPBBI Tahun 2012 dan 2013 ke instansi yang terkait dimana tanda terima penyampaian RPBBI telah sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.9/Menhut-II/ Memenuhi CV. Roda Jati sudah memiliki dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan produk yang diekspor sesuai dengan produk yang tercantum dalam dokumen ETPIK a. Tidak b. Tidak K a. Tidak CV. Roda Jati bukan unit usaha pedagang ekspor atau eksportir nonprodusen yang beranggotakan pengrajin Non-ETPIK atau industri rumah tangga Non-ETPIK melainkan sebuah perseroan komanditer CV. Roda Jati bukan unit usaha pedagang ekspor atau eksportir nonprodusen yang beranggotakan pengrajin Non-ETPIK atau industri rumah tangga Non-ETPIK melainkan sebuah perseroan komanditer CV. Roda Jati bukan unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK kapasitas izin produksi s.d 2,000 m3/tahun melainkan sebuah perseroan komanditer yang telah diberi izin usaha industri. b. Tidak CV. Roda Jati bukan unit usaha dalam hal 7 dari 12

9 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK kapasitas izin produksi s.d 2,000 m3/tahun melainkan sebuah perseroan komanditer yang telah diberi izin usaha industri. P2 K a. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, setiap pembelian bahan baku terutama kayu bulat, CV. Roda Jati menggunakan dokumen Purchase Order (PO). Dalam setiap penerimaan bahan baku, selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan dilengkapi dengan bukti serah terima kayu, dan untuk kayu bulat dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) kayu bulat yang disaksikan oleh petugas P3KB setempat. c. Tidak Dalam menjalankan kegiatan produksinya, CV. Roda Jati tidak melakukan impor bahan baku. d. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dan hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis, volume dan jumlah batang. e. Tidak f. Tidak g. Tidak Dalam menjalankan kegiatan produksinya CV. Roda Jati tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran Dalam menjalankan kegiatan produksinya CV. Roda Jati tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai. Dalam menjalankan kegiatan produksinya CV. Roda Jati tidak menggunakan kayu limbah industri. h. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi tersedia hal 8 dari 12

10 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi LMKB dan LMHHOK CV. Roda Jati periode Oktober 2012 s/d September 2013, dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan terdapat kesesuaian antara LMKB dengan rekapitulasi penerimaan kayu bulat; LMHHOK dengan rekapitulasi penerimaan kayu gergajian; LMHHOK dengan rekapitulasi penerimaan meubel jadi dan LMHHOK dengan rekapitulasi penjualan meubel jadi. i Memenuhi Dokumen RPBBI telah didukung dokumen SK RKT yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku asalnya a. Memenuhi Dari hasil verifikasi, tally sheet yang digunakan untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan. b. Memenuhi Dari hasil verifikasi, hasil produksi yang dihasilkan oleh CV. Roda Jati sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK yang telah dilaporkan dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. c. Memenuhi Realisasi produksi CV. Roda Jati selama periode Oktober 2012 s/d September 2013 masih di bawah kapasitas izin yang telah ditetapkan a. Tidak b. Tidak CV. Roda Jati tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk kayu melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). CV. Roda Jati tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain) hal 9 dari 12

11 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi c. Tidak d. Tidak P3 K a. Tidak b. Tidak a. Tidak b. Tidak a. Tidak b. Tidak CV. Roda Jati tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain) CV. Roda Jati tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain) CV. Roda Jati tidak melakukan kegiatan penjualan furniture dan kusen antar pulau. CV. Roda Jati tidak melakukan kegiatan penjualan furniture dan kusen antar pulau. CV. Roda Jati tidak melakukan kegiatan penjualan furniture dan kusen antar pulau. CV. Roda Jati tidak melakukan kegiatan penjualan furniture dan kusen antar pulau. CV. Roda Jati tidak melakukan kegiatan penjualan furniture dan kusen antar pulau. CV. Roda Jati tidak melakukan kegiatan penjualan furniture dan kusen antar pulau. K a. Memenuhi Data informasi yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. b. Memenuhi Data informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. c. Memenuhi Data informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. d. Memenuhi Data informasi yang tercantum dalam hal 10 dari 12

12 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi dokumen Bill Of Lading telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. e. Tidak f. Tidak g. Tidak h. Tidak Produk jadi CV. Roda Jati termasuk dalam HS Code Kelompok B Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/ 2012 sehingga kewajiban menggunakan dokumen V-Legal baru diterapkan mulai 01 Januari HS Code produk jadi yang dijual oleh CV. Roda Jati adalah 9401 dan 9403 yang tidak termasuk dalam produk yang wajib dilakukan laporan surveyor. HS Code produk jadi yang dijual oleh CV. Roda Jati adalah 9401 dan 9403 yang tidak termasuk dalam produk yang wajib terkena bea keluar CV. Roda Jati hanya menggunakan bahan baku yang berasal dari jenis yang tidak termasuk dalam jenis CITES. P4 K a. Memenuhi CV. Roda Jati telah memiliki prosedur K3 dan Panitia Pembina K3 (P2K3) sebagai pembina dan pelaksana program kerja K3 Dan telah disahkan bersama dengan program kerja dan Prosedure K3, oleh instansi yang berwenang. b. Memenuhi CV. Roda Jati telah memiliki APAR, APD dan jalur evakuasi serta denah jalur evakuasi dan denah tata letak APAR. Jumlah yang tersedia sesuai kebutuhan, kondisi dan fungsinya baik serta APAR yang terpasang pada tempat-tempat yang dianggap perlu dan rawan terjadi kebakaran. c. Memenuhi CV. Roda Jati telah membuat catatan kecelakaan kerja dan grafik kecelakaan kerja juga telah dibuat. Selain pencatatan kecelakaan kerja, CV. Roda Jati juga telah melakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu dengan membuat program kerja dan hal 11 dari 12

13 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi prosedur K3 dan melakukan kerja sama dengan rumah sakit / klinik terdekat. K Memenuhi Terdapat Serikat Pekerja di CV. Roda Jati, yaitu SP. KAHUTINDO CV. Roda Jati, yang berkedudukan di Jl. Solo- Purwodadi km.3.5 Jetak Gondangrejo Karanganyar Memenuhi CV. Roda Jati telah memiliki dokumen PKB yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 560/251 tahun 2013, yang ditetapkan tanggal 28 September Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan CV. Roda Jati per September 2013 berjumlah 89 orang. Hasil pemeriksaan data karyawan menunjukkan, bahwa tidak terdapat karyawan atau pekerja yang masih dibawah umur hal 12 dari 12