PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD AJI JAYA ABADI (Pemegang IUIPHHK) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris: Holger Helmut Kunz, DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama: Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur: Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut

3 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI 7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Sans Eva Clara Shinta (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut IDENTITAS PERUSAHAAN UD AJI JAYA ABADI 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : UD Aji Jaya Abadi 2. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 188.3/4013 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama UD Aji Jaya Abadi di Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang tanggal 17 September Luas dan Lokasi Pabrik : Desa Tenggeles RT 03 RW 03, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. 4. Alamat Kantor : Desa Tenggeles RT 03 RW 03, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. 5. Nomor Telepon/Faks/ 6. Pengurus : - Pemegang Saham : Hj. Zuliani

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit sertifikasi tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 23 Juli 2015 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Ruang Pertemuan Kantor Pabrik UD Aji Jaya Abadi Juli Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan 24 Juli 2015 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik UD Aji Jaya Abadi Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang, yang terdiri dari staf UD Aji Jaya Abadi dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. Pertemuan Penutupan dihadiri oleh 5 orang, yang terdiri dari staf UD Aji Jaya Abadi dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 14 Agustus 2015 Dilakukan sesuai dengan ketentuan

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Perdirjen BUK No. No. P.14/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.

6 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan terhadap verifier Ringkasan Justifikasi P.1 K a. Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi adalah perusahaan perseorangan b. Memenuhi UD Aji Jaya Abadi memiliki dokumen SIUP yang sah dan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya c. Memenuhi Tersedia dokumen Izin HO dan Surat Keterangan Daftar Ulang Izin HO UD Aji Jaya Abadi yang sesuai dengan lingkup usahannya d. Memenuhi Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya e. Memenuhi UD AJI JAYA ABADI telah memiliki NPWP dan SKT yang diterbitkan oleh instansi terkait f. Memenuhi UD Aji Jaya Abadi telah membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL) g. Memenuhi UD Aji Jaya Abadi telah memiliki IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan kegiatan produksi sesuai izin yang diberikan h. Memenuhi UD Aji jaya Abadi merupakan pemegang Izin Usaha Industri Primer, dan telah membuat RPBBI dan telah melaporkan secara online Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi tidak melakukan penjualan eksport K Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku import Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi belum menerapkan system uji tuntas importir K Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi merupakan perusahaan perorangan P.2 K a. Memenuhi Setiap pembelian bahan baku selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan

7 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan terhadap verifier Ringkasan Justifikasi yang sah, berupa nota dan FAKB b. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu telah diperiksa dan dimatikan oleh petugas yang memiliki kompetensi c. Memenuhi dokumen FAKB, SKAU dan Nota Angkutan dan telah dimatikan serta dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kayu d. Memenuhi Setiap pembelian bahan baku tersebut, selalu dilengkapi dokumen angkutan berupa SKAU, FAKB dan nota angkutan e. Tidak Diterapkan UD. Aji Jaya Abadi tidak melakukan pembelian berupa kayu bulat yang berasal dari kayu bekas bongkaran f. Tidak Diterapkan UD. Aji Jaya Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industry g. Memenuhi seluruh supplier UD Aji Jaya Abadi memiliki sertifikat legalitas kayu atau DKP h. Memenuhi Dokumen RPBBI UD Aji Jaya Abadi telah didukung dengan Dokumen SK RKT yang lengkap sesuai a. Tidak Diterapkan seluruh bahan baku untuk proses b. Tidak Diterapkan seluruh bahan baku untuk proses c. Tidak Diterapkan seluruh bahan baku untuk proses d. Tidak Diterapkan seluruh bahan baku untuk proses e. Tidak Diterapkan seluruh bahan baku untuk proses f. Tidak Diterapkan seluruh bahan baku untuk proses g. Tidak Diterapkan seluruh bahan baku untuk proses

8 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan terhadap verifier Ringkasan Justifikasi h. Tidak Diterapkan seluruh bahan baku untuk proses i. Tidak Diterapkan seluruh bahan baku untuk proses a. Memenuhi proses produksi dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK c. Memenuhi Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan d. Tidak Diterapkan Berdasarkan data pembelian bahan baku (PO), UD AJI JAYA ABADI hanya menggunakan bahan baku utama berupa papan gergajian dan rotan yang seluruhnya dibeli dari pihak ketiga dan tidak ada yang berasal dari kayu lelang e. Memenuhi LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen pendukungnya a. Tidak Diterapkan Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri b. Tidak Diterapkan Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri c. Tidak Diterapkan Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri d. Tidak Diterapkan Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri e. Tidak Diterapkan Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri P.3 K Memenuhi Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah K a. Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi tidak pernah b. Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi tidak pernah

9 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan terhadap verifier Ringkasan Justifikasi c. Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi tidak pernah d. Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi tidak pernah e. Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi tidak pernah f. Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi tidak pernah g. Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi tidak pernah h. Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi tidak pernah i. Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi tidak pernah K Tidak Diterapkan UD Aji Jaya Abadi tidak pernah P.4 K a. Memenuhi UD. Aji Jaya Abadi memiliki memiliki Prosedur K3. b. Memenuhi UD. Aji Jaya Abadi telah memiliki peralatan K3 berupa APAR, APD dan Jalur Evakuasi terpasang sesuai pada area yang telah ditentukan c. Memenuhi UD. Aji Jaya Abadi telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan dan telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja Memenuhi UD. Aji Jaya Abadi belum membentuk Serikat Pekerja, tetapi pihak manajemen perusahaan telah membuat pernyataan mengenai kebebasan berserikat yang juga tertulis dalam Peraturan Perusahaan Memenuhi UD. Aji Jaya Abadi memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kudus Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi total jumlah karyawan yang bekerja di UD. Aji Jaya Abadi adalah 16 orang. Berdasarkan verifikasi data karyawan tidak terdapat

10 Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan terhadap verifier Ringkasan Justifikasi karyawan yang berusia dibawah umur (kurang dari 18 tahun)