PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. FORTUNA SOERGO INDOFURNI (Pemegang IUI Lanjutan) PROVINSI Jawa Tengah Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wihatyono, Abdul Qodar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas M3/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi 500 Juta. 7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S.Hut (Lead auditor) 2. Dani Kurnianto (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut Halaman 1 dari 8

3 Identitas Perusahaan CV. FORTUNA SOERGO INDOFURNI 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : CV. Fortuna Soergo Indofurni 2. Nomor & Tanggal IUI : Nomor 22/530/IUI/V/2014 tanggal 12 Mei Kategori Industri : Furniture dari Kayu 4. Alamat Kantor : Desa Suwawal RT.01/RW.02 Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah, Indonesia 5. Nomor Telepon/Faks/ No. Telp [email protected] 6. Pengurus : - Persero Komanditer : Anton Zakaria - Persero Pengurus : Yohan David Halaman 2 dari 8

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan 09 September 2014 Kantor Administrasi CV. Fortuna Soergo Indofurni. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi public jika tidak diminta. 09 s/d 10 September Kantor dan gudang CV. Fortuna Soergo Indofurni. - Gudang Bahan Baku. - Proses Produksi. - Gudang Barang Jadi. Pertemuan Penutupan 10 September 2014 Kantor Administrasi CV. Fortuna Soergo Indofurni. Pengambilan Keputusan 1 Oktober 2014 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 11 orang, yang terdiri dari Top Manajemen, staf CV. Fortuna Soergo Indofurni dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan data dan transparansi data. Lead auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Pedirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi 500 Juta. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 11 orang, yang terdiri dari Top Manajemen, Staf CV. Fortuna Soergo Indofurni dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi selama proses audit. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Halaman 3 dari 8

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN P.1 K a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi. b. Memenuhi Izin Perdagangan masuk dalam Izin Usaha Industri yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Memenuhi Terdapat dokumen HO sah dan masih berlaku. d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP sah dan masih berlaku. e. Memenuhi NPWP, SKT, SP-PKP unit usah tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). f. Memenuhi Terdapat Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Jepara. g. Memenuhi Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan jenis usaha yang sesuai dengan kegiatan usahanya. h. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni merupakan industry lanjutan yang memproduksi furniture dari Bahan baku yang digunakan adalah furniture setengah jadi sehingga tidak diwajibkan meyusun dokumen RPBBI Memenuhi Terdapat dokuemn ETPIK yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai dengan produk yang diekspor. Informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya. K Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku K Tidak Diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak termasuk didalam kelompok usaha lain. Halaman 4 dari 8

6 P.2 K a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Fortuna Soergo Indofurni telah dilengkapi dengan dokumen dokumen jal beli yang sah. b. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni baku berupa Furniture setengah jadi. Dalam kegiatan proses produksi CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara. c. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni baku berupa Furniture setengah jadi. Dalam kegiatan proses produksi CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokuemn hasil hutan yang sah. Hasil Uji Petik stock bahan baku furniture setengah jadi CV. Fortuna Soergo Indofurni telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. e. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni baku berupa Furniture setengah jadi.. Dalam kegiatan proses produksi CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran. f. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni baku berupa Furniture setengah jadi.. Dalam kegiatan proses produksi CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industri. Halaman 5 dari 8

7 g. Tidak diterapkan Kewajiban kepemilikan Dokumen S-LK dan DKP bagi pemasok bahan baku kayu CV. Fortuna Soergo Indofurni selambatlambatnya pada 31 Desember h. Memenuhi Terdapat dokumen LMHHOK dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. i. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni merupakan industry lanjutan yang memproduksi furniture dari Bahan baku yang dgunakan adalah furniture setengah jadi sehingga tidak diwajibkan meyusun dokumen RPBBI a. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak b. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak c. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak d. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak e. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak f. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak g. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak a. Memenuhi Tally sheet produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output. Halaman 6 dari 8

8 c. Memenuhi Realisasi hasil produksi CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni baku berupa furniture setengah jadi. Dalam kegiatan proses produksi CV. Fortuna Soergo Indofurni tidak pernah menggunakan bahan baku kayu hasil lelang. e. Memenuhi Terdapat dokumen LMHHOK dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa CV. Fortuna Soergo Indofurni b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa CV. Fortuna Soergo Indofurni. Maka tidak diperlukan Dokumen S- LK atau DKP penerima jasa. c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa CV. Fortuna Soergo Indofurni. Maka tidak diperlukan berita acara serah terima kayu dari penerima jasa.. d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa CV. Fortuna Soergo Indofurni. e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa CV. Fortuna Soergo Indofurni. P.3 K Memenuhi Penjulan local CV. Fortuna Soergo Indofurni telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Halaman 7 dari 8

9 K a. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni b. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni c. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni d. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni e. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni f. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni g. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni h. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni i. Tidak diterapkan CV. Fortuna Soergo Indofurni P.4 K a. Memenuhi Tersedia Prosedur K3 yang sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan. b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta dapat berfungdi dengan baik. c. Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja bulanan yang disusun oleh CV. Fortuna Soergo Indofurni K Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah umur. Halaman 8 dari 8