PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Pemegang Izin Usaha Industri CV L AMBIANCE PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA 1 Nama LV-LK : PT TÜV Rheinland Indonesia 2 Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3 Alamat : Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp Fax [email protected] 4 Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir : Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor HT Th.98. Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.pdf. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH Tanggal 15 Agustus Pengurus LV-LK : Komisaris Utama: Ralf Scheller Komisaris: Andreas Hoefer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Sustainability Assurance: Dian S. Soeminta, S.Hut 6 Tim Auditor VLK : 1. Sans Eva Clara Shinta, S.Hut (Lead Auditor) 2. Sari Wahyni, SE (Auditor) 7 Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut hal 1 dari 8

3 IDENTITAS PERUSAHAAN CV L AMBIANCE 1. Nama Pemegang Izin : CV L AMBIANCE 2. Nomor SK : Izin Usaha Industri Nomor 503.4/17/VIII/206/2015 tanggal 31 Agustus 2015 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga. 3. Lokasi : Kantor Pusat : Jln. Yudistira II No.14 A, RT 04 RW 08, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kotamadya Salatiga, Propinsi Jawa Tengah. Telp/Fax : / Lokasi Unit Produksi / Pabrik : - Produksi : Jl. Yudistira RT 04 RW 08, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kotamadya Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Telp : Finishing dan Packing : Jl Somba RT 07 RW 06, Dusun Warak, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kotamadya Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. 4. Kapasitas izin produksi /Terpasang : Furniture : 384 m3/tahun Handycraft : 864 m3/tahun 5. Pengurus : - Direktur : Edi Suwito - Persero Komanditer : Ny. Hasanah hal 2 dari 8

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 20 Desember 2017 Ruang Pertemuan Kantor CV L ambiance, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang yang terdiri dari General Manager, Bagian : Eksport, AK3, HRD, PPIC, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Desember 2017 Verifikasi Dokumen dilaksanakan di Kantor PT TUV Rheinland Indonesia Desember 2016 Audit Lapangan di Kantor dan Pabrik CV L ambiance, Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6,000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta. Pertemuan Penutupan 21 Desember 2017 Ruang Pertemuan Kantor CV L ambiance, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 orang yang terdiri dari General Manager, Bagian : Eksport, AK3, HRD, PPIC, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Pengambilan Keputusan 12 Januari 2017 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. hal 3 dari 8

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN P1 K a. Memenuhi CV L AMBIANCE telah memiliki akta Pendirian Perusahaan Nomor 17 di hadapan Kantor Notaris Muhammad Fauzan, SH tanggal 11 Desember 1999, Akta pendirian sudah didaftarkan dan tercatat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor Pendaftaran 28/P:CV/VII/ 2005/PN.SAL pada tanggal 18 Juni Akta Perubahan terakhir No. 04 di hadapan Kantor Notaris Burhanudin, SH tanggal 04 Februari 2011 yang sudah didaftarkan dan tercatat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor Pendaftaran 04/RBH/IV/2011/PN.SAL pada tanggal 12 April b. Memenuhi CV L AMBIANCE telah memiliki SIUP untuk Mebel dan Handicraft. Dokumen SIUP CV L AMBIANCE diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Salatiga yang berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya dengan kewajiban daftar ulang setiap 5 tahun sekali. Dokumen SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. c. Memenuhi CV L AMBIANCE telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku untuk industri Mebel dan Handicraft. d. Memenuhi CV L AMBIANCE telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai kegiatan usahanya. e. Memenuhi CV L AMBIANCE telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait. Seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya termasuk sesesuaian 9 digit NPWP pada dokumen terkait. f. Memenuhi CV L AMBIANCE telah memiliki dokumen UKL-UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah memiliki laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya yang merujuk pada catatan temuan penting g. Memenuhi CV L AMBIANCE telah memiliki dokumen Izin Usaha (IUI) yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan usaha yang hal 4 dari 8

6 h. Tidak K Tidak Tidak K a. Tidak b. Tidak hal 5 dari 8 dijalankan yaitu Industri dengan jenis komoditi Furniture dan Handicraft. Selama periode bulan Oktober 2016 September 2017 CV L AMBIANCE tidak melakukan kegiatan pembelian & pengolahan bahan baku kayu bulat, bahan baku kayu yang digunakan sudah dalam bentuk kayu gergajian / kayu olahan, sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI dan pelaporannya. melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian di dalam negeri (lokal). melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian di dalam negeri (lokal). CV L AMBIANCE bukan merupakan perusahaan yang dibentuk kelompok. CV L AMBIANCE merupakan Perseroan Komanditer yang berdiri sejak 11 Desember P2 K a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku CV L AMBIANCE telah dilengkapi dokumen jual beli serta telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Tidak Selama periode bulan Oktober 2016 September 2017 CV L AMBIANCE tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan Negara, seluruh bahan baku kayu yang digunakan oleh CV L AMBIANCE berupa kayu olahan dari hasil kegiatan penggergajian kayu bulat yang dijasakan. c. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku CV L AMBIANCE selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku CV L AMBIANCE telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock / LMKB / LMKO pada periode yang sama, kartu tenaga teknis

7 e. Tidak f. Tidak hal 6 dari 8 masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan, dan tidak terdapat kayu lelang. melakukan pembelian kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu. melakukan pembelian kayu limbah industry. g. Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku CV L AMBIANCE telah memiliki S-LK dari LVLK yang terakreditasi oleh KAN secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. h. Tidak i Tidak a. Tidak b. Tidak c. Tidak d. Tidak e. Tidak f. Tidak g. Tidak h. Tidak Seluruh pemasok CV L AMBIANCE telah memiliki S-LK / S-PHPL / DKP. Selama periode bulan Oktober 2016 September 2017 CV L AMBIANCE tidak melakukan kegiatan pengolahan bahan baku kayu bulat karena bahan baku kayu yang digunakan sudah dalam bentuk kayu gergajian / kayu olahan. melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian di dalam negeri (lokal) a. Memenuhi Tally sheet yang digunakan oleh CV L AMBIANCE untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal bahan baku yang digunakan. b. Memenuhi Laporan Produksi CV L AMBIANCE telah didokumentasikan sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Data catatan / mutase kayu antara input-output dan rendemen menunjukkan hubungan yang logis.

8 c. Memenuhi Produk CV L AMBIANCE telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam izin industri yang dimiliki yaitu furniture dan handicraft. Hasil produksi CV L AMBIANCE selama 12 bulan terakhir melebihi ketentuan kapasitas yang tercantum didalam izin namun masih dalam kategori diperbolehkan karena kelebihan produksi masih < 30%. d. Tidak hal 7 dari 8 melakukan pembelian kayu lelang. e. Memenuhi Catatan / laporan mutasi kayu CV L AMBIANCE telah sesuai dengan dokumen pendukung a. Tidak b. Tidak c. Tidak d. Tidak e. Tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain ataupun kegiatan ekspor melalui industri penyedia jasa. Seluruh kegiatan produksi dan ekspor dilakukan di pabrik CV L AMBIANCE. P3 K Memenuhi Seluruh produk furniture kayu CV L AMBIANCE telah didukung dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Invoice, Packing List dan Surat Jalan). K a. Memenuhi Seluruh produk furniture / Handicraft CV L AMBIANCE yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. b. Memenuhi Keseluruhan dokumen PEB CV L AMBIANCE telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. c. Memenuhi Keseluruhan dokumen P/L CV L AMBIANCE telah sesuai dengan dokumen PEB. d. Memenuhi Keseluruhan dokumen Invoice CV L AMBIANCE telah sesuai dengan dokumen PEB. e. Memenuhi Keseluruhan dokumen B/L CV L AMBIANCE menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB. f. Memenuhi CV L AMBIANCE telah melengkapi dokumen V-legal untuk kegiatan ekspornya, dimana data dan informasi yang tercantum dalam dokumen V-legal menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB dan dokumen

9 g. Tidak h. Tidak i. Tidak invoice/packing list, serta CV L AMBIANCE tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku dalam proses produksinya. Produk yang dihasilkan dalam proses produksi (furniture dan handicraft) CV L AMBIANCE tidak termasuk dalam produk yang diwajibkan untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor. Produk yang dihasilkan dalam proses produksi CV L AMBIANCE tidak termasuk dalam produk yang dikenakan bea keluar. Produk yang dihasilkan dalam proses produksi CV L AMBIANCE tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Memenuhi CV L AMBIANCE telah membubuhkan tanda V-Legal pada produk yang akan diekspor sesuai ketentuan dan CV L AMBIANCE tidak melakukan penjualan produk yang menggunakan bahan baku kayu lelang (dari sitaan, temuan, atau rampasan). P4 K a. Memenuhi CV L AMBIANCE telah memiliki prosedur K3 dan telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasional. b. Memenuhi CV L AMBIANCE telah memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa serta tanda jalur evakuasi yang tersedia dapat terlihat dengan jelas. c. Memenuhi CV L AMBIANCE telah memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. K Memenuhi CV L AMBIANCE belum mempunyai serikat kerja namun telah membuat surat pernyataan mengenai kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan Memenuhi CV L AMBIANCE telah memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh instansi berwenang yang mengatur hak-hak pekerja Memenuhi CV L AMBIANCE tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur ataupun pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan. hal 8 dari 8