PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT MAJU JAYA SEJAHTERA PLYWOOD INDUSTRI (Pemegang IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) Lanjutan) PROVINSI JAWA TIMUR Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia Agustus 2017

2 IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Ralf Scheller Komisaris: Andreas Hoefer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Sustainability Assurance: Dian S. Soeminta, S.Hut Kepala LVLK dan PHPL: Ir. Abdul Qohar 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 2.5.tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > m3/tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta. 7. Tim Auditor : 1. Sapto Hariyono (Lead auditor) 2. I.G.A.K. Sumantri, S.Hut. (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut 1

3 IDENTITAS PERUSAHAAN PT MAJU JAYA SEJAHTERA PLYWOOD INDUSTRI 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : 2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri PT Maju Jaya Industri Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu no. 30/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 22 Desember 2016 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 3. Kapasitas : 4. Alamat : - Kayu Gergajian m3/tahun - Veneer m3/tahun - Plywood m3/tahun - Block board m3/tahun Dsn. Krajan Kulon RT.002 RW 013 Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. 5. Nomor Telepon/Faks/ Kantor : Telp. : Fax. : - 6. Pengurus : Komisaris: - Sari Wahyudi - Eko Budi Hermawan Direktur: - Direktur Utama : Saiful Rizal 2

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 14 Agustus 2017 Ruang Pertemuan Kantor Plywood Industri, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 8 orang, yang terdiri dari Management Representative, Admin dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Agustus 2017 Kantor dan Pabrik PT Maju Jaya Industri, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Republik Indonesia Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan 15 Agustus 2017 Ruang Pertemuan Kantor Plywood Industri, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 orang, yang terdiri dari Management Representative, Admin dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Republik Indonesia Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 30 Agustus 2017 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 3

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi Prinsip 1 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi, g. Memenuhi memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah di sahkan oleh instansi terkait. SIUP yang dimiliki masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Plywood Industri memiliki Izin Gangguan yang sah dan masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. TDP yang tersedia masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.. memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP dan nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya. Tersedia dokumen lingkungan yang sah dan masih berlaku, berupa UKL-UPL serta laporan UKL UPL telah sesuai dengan kegiatan usahanya. Izin Usaha PT Maju Jaya Industri telah sesuai dengan kapasitas dan peruntukannya. 4

6 Prinsip 2 h. Memenuhi K Tidak diterapkan Tidak Diterapkan K Tidak Diterapkan Tidak Diterapkan K a. Memenuhi b. Tidak Diterapkan 5 Plywood Industri merupakan industri primer dan telah menyusun dokumen RPBBI, serta melporkannya secara online. Plywood Industri bukan berstatus importir dan memiliki dokumen API- P. Plywood Industri bukan merupakan importir dan melakukan uji tuntas (due diligence). Plywood Industri merupakan perusahaan perorangan dan tidak berkewajiban memiliki dokumen Akte Pembentukan kelompok. Plywood Industri merupakan perusahaan perorangan sehingga memiliki dokumen internal audit kelompok. verifikasi, setiap pembelian bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan dilengkapi dengan dokumen pembelian. Plywood Industri dalam melakukan produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat

7 c. Memenuhi d. Memenuhi e. Tidak diterapkan f. Tidak Diterapkan g. Memenuhi dari hutan negara. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat sengon dan jabon dari hutan hak atau hutan rakyat. Perusahaan telah membuat Bukti Peneriman barang untuk setiap penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterima di pabrik. Seluruh penerimaan material di PT Maju Jaya Industri telah dilengkapi dokumen angkutan berupa nota angkutan dengan bahan baku berupa kayu bulat sengon dan jabon dari hutan hak atau hutan rakyat. Selama melakukan produksi PT Maju Jaya menggunakan bahan baku berupa kayu bekas bongkaran. Plywood Industri dalam periode verifikasi menerima bahan baku utama berupa kayu gergajian dan mebel setengah jadi Tidak terdapat perolehan bahan baku berupa kayu limbah industri. Supplier Bahan Baku melampirkan dokumen DKP sebagai kelengkapan dokumen angkutan. Perusahaan juga telah membuat prosedur penerimaan 6

8 DKP, penunjukan petugas pemeriksa DKP dan membuat laporan hasil pengecekan DKP. Supplier Bahan Baku belum memiliki S-LK dan S-PHPL tetapi telah melampirkan dokumen h. Tidak Diterapkan DKP sebagai kelengkapan dokumen angkutan sehingga tidak berkewajiban melaksanakan VLBB. Sebagai pemegang Izin Primer PT Maju Jaya Industri telah menyusun RPBBI, dengan bahan baku berupa kayu sengon dan jabon yang diperoleh dari hutan rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. i. Tidak Diterapkan P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri, untuk RPBBI dengan bahan baku dari hutan hak/hutan rakyat tidak berkewajiban melengkapi dokumen pendukung RPBBI berupa kontrak suplai bahan baku. Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga memiliki dokumen PIB. b. Tidak Diterapkan a. Tidak Diterapkan 7

9 c. Tidak Diterapkan d. Tidak Diterapkan 8 Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga memiliki dokumen B/L. Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga memiliki dokumen P/L. Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga memiliki dokumen invoice. e. Tidak Diterapkan Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga memiliki dokumen Deklarasi Impor. f. Tidak Diterapkan Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga memiliki dokumen bukti bayar bea masuk. g. Tidak Diterapkan

10 h. Tidak Diterapkan a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi Industri tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, bahan baku yang dipergunakan bukan merupakan bahan baku yang dibatasi perdagangannya, seperti yang tercantum dalam dokumen CITES tahun 2015 appendices I, II dan III. Dalam kegiatan produksi di PT Maju Jaya Industri tidak terdapat penggunaan kayu impor. melakukan pencatatan kegiatan produksi berupa Tally Sheet untuk mencatat proses produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku yang digunakan. membuat dan menyusun laporan produksi untuk setiap jenis produk yang diizinkan. Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan Realisasi produksi PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri, dengan produk berupa plywood masih berada 9

11 d. Tidak Diterapkan e. Memenuhi a. Tidak Diterapkan b. Tidak Diterapkan dibawah Ijin Kapasitas Produksi yang diperkenankan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Plywood Industri hanya menggunakan bahan baku utama berupa kayu bulat sengon dan jabon, yang seluruhnya dibeli dari pihak ketiga dan tidak ada yang berasal dari kayu lelang. membuat Laporan Mutasi Kayu selama periode Agustus 2016 Juli observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga PT Maju Jaya Industri tidak berkewajiban memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok dari penerima jasa. observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa 10

12 c. Tidak Diterapkan d. Tidak Diterapkan e. Tidak Diterapkan 11 pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga PT Maju Jaya Industri tidak berkewajiban memiliki Dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga PT Maju Jaya Industri tidak berkewajiban memiliki berita acara serah terima barang yang dijasakan. observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga tidak perlu dilakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera Plywood Industri tidak melakukan mekanisme

13 Prinsip 3 K Memenuhi K a. Tidak Diterapkan b. Tidak Diterapkan c. Tidak Diterapkan d. Tidak Diterapkan 12 kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain verifikasi, seluruh penjualan produk veneer dari PT Maju Jaya Industri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FA-KO dan Nota Angkutan.

14 e. Tidak Diterapkan f. Tidak Diterapkan g. Tidak Diterapkan h. Tidak Diterapkan i. Tidak diterapkan 2017PT Maju Jaya 13

15 Prinsip 4 K Memenuhi K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi 14 membubuhkan tanda V- Legal sesuai peraturan yang berlaku. implementasi prosedur K3, diperoleh hasil bahwa PT Maju Jaya Industri telah memiliki Prosedur K3 dan diimplementasikan dalam kegiatan operasionalnya serta tersedia personil yang bertanggung jawab dalam K3. memiliki dan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para karyawannya, memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan telah membuat denah serta memasang rambu-rambu jalur evakuasi dan titik untuk berkumpul dilapangan. observasi lapangan, PT Maju Jaya Sejahtera memliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan memiliki program K3 untuk

16 K Memenuhi Memenuhi Memenuhi menekan tingkat kecelakaan kerja. observasi lapangan diperoleh informasi bahwa Plywood Industri memberikan kebebasan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja, aktif berorganisasi di dalam maupun diluar perusahaan serta mengakui keberadaan serikat pekerja. Pernyataan karyawan juga cukup puas dengan perusahaan. mendaftarkan peraturan perusahaan ke Disosnakertrans Kab. Banyuwangi dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi melalui surat Keputusan no. KEP.560/1851/ / 2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Maju Jaya Plywood Industri. observasi lapangan, diperoleh informasi bahwa CV Maju Jaya Plywood Industri tidak mempekerjakan 15

17 karyawan umur. dibawah 16