PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) PT Niti Karya Wiguna

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT Niti Karya Wiguna (PEDAGANG EKSPOR/ETPIK NON PRODUSEN) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 7. Tim Auditor : 1. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Lead Auditor) 2. Ir. Wahyu Wigati W. MM (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut - 1 -

3 IDENTITAS PERUSAHAAN PT NITI KARYA WIGUNA 1. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT Niti Karya Wiguna 2. Nomor & Tanggal SK : ETPIK Non - Produsen: 3. Kapasitas : - 4. Alamat : Kantor Pusat: - Nomor: 02.ET tanggal 28 Maret 2013, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan R.I. - Kategori: Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu. Jl. Asoka Danau Blok B.7 No. 51 (Graha Candi Golf), Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/ Telp : / Fax: Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Nn. Nancy Kumala Wardani Direktur : Tn. Mayela Sandi Dusanto c. Komisaris Utama : Ny. Liem Tjien Nio d. Komisaris : Nn. Conny Widhiani Soneta - 2 -

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 30 Oktober 2013, Ruang Pertemuan PT Niti Karya Wiguna di Semarang, Jawa Tengah Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 2 orang dari PT Niti Karya Wiguna, yaitu VLK Management Representative/Manajer HRD & Keuangan dan Staf Ekspor, serta 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Oktober 2013 Kantor PT Niti Karya Wiguna dan produsen mitra di Semarang, Jawa Tengah Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan 31 Oktober 2013 Ruang Pertemuan PT Niti Karya Wiguna di Semarang, Jawa Tengah Pengambilan Keputusan 14 November 2013 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 3 orang dari PT Niti Karya Wiguna, yaitu Direktur, VLK Management Representative/Manajer HRD & Keuangan dan Staf Ekspor, serta 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier P1 K a. Memenuhi Memenuhi Akta Pendirian PT Niti Karya Wiguna Nomor 03 tertanggal 09 Desember 2011, Notaris Angelique Tedjajuwana, S.H. Pengesahan akta pendirian bersasarkan SK Menhukham Nomor AHU AH Tahun Akta Perubahan PT Niti Karya Wiguna Nomor 10 tanggal 22 Nopember 2012, Notaris Angelique Tedjajuwana S.H. Akta perubahan telah dicatat sesuai Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH tanggal 29 November Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan Nomor 517/054/11.01/MIKRO/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. c. ekspor (ETPIK Non Produsen), perusahaan tidak melakukan kegiatan industri sehingga tidak tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) sebagai kelengkapan pengajuan izin industri. d. Memenuhi e. Memenuhi Tersedia dokumen TDP No tanggal 6 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. - NPWP Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM ER/WPJ.10/KP tanggal 23 Desember Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor PEM-03270/ WPJ.10/KP.1503/2011 tanggal 23 Desember f. pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen) dan tidak melakukan - 4 -

6 Prinsip Kriteria Indikator Verifier g. h kegiatan industri sehingga tidak memiliki dokumen lingkungan hidup. tidak melakukan kegiatan industri sehingga tidak memiliki dokumen Izin Industri. tidak melakukan kegiatan industri atau mengolah bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun dokumen RPBBI. tidak melakukan kegiatan industri sehingga tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai ETPIK Produsen a. Memenuhi Memenuhi PT Niti Karya Wiguna telah memperoleh pengakuan sebagai ETPIK Non Produsen dengan Nomor: 02.ET tanggal 28 Maret 2013 untuk: Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu. ETPIK diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan R.I. eksportir non produsen, tersedia dokumen kontrak kerjasama yang disahkan oleh Notaris dengan produsen mitra kerjasama yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. K a. PT Niti Karya Wiguna tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d m 3 /tahun. PT Niti Karya Wiguna tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d m 3 /tahun. P2 K a. Memenuhi Terdapat dokumen kontrak supply dengan produsen mitra yang telah bersertifikat LK untuk proses pembelian barang yang nantinya akan diekspor

7 Prinsip Kriteria Indikator Verifier c. d. e. f. g. h. i i. ii. Berdasarkan verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan, selama periode 3 bulan terakhir (bulan Juli September 2013) belum terjadi serah terima pesanan dari produsen mitra kepada PT Niti Karya Wiguna. PT Niti Karya Wiguna tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Berdasarkan verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan, selama periode 3 bulan terakhir (bulan Juli September 2013) belum terjadi serah terima pesanan produsen mitra kepada PT Niti Karya Wiguna. PT Niti Karya Wiguna tidak melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran. PT Niti Karya Wiguna tidak melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai. PT Niti Karya Wiguna tidak melakukan pembelian kayu limbah industri. perusahaan eksportir non produsen, tidak melakukan kegiatan industri dan bukan TPT sehingga tidak wajib menyusun Laporan Mutasi Kayu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut- II/2006. tidak melakukan kegiatan industri atau mengolah bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun dokumen RPBBI. ekspor (ETPIK Non Produsen) sehingga tidak melakukan kegiatan industri. Tidak terdapat proses pembelian bahan baku dan proses produksi sehingga tidak membuat tally sheet ekspor (ETPIK Non Produsen) sehingga tidak melakukan kegiatan industri. Tidak terdapat proses pembelian bahan baku dan proses produksi sehingga tidak membuat Laporan Produksi

8 Prinsip Kriteria Indikator Verifier iii i. ii. iii. iv. P3 K a a a. ekspor (ETPIK Non Produsen) sehingga tidak memiliki izin industri. tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga. pemegang ETPIK Non Produsen dan tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. pemegang ETPIK Non Produsen dan tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. pemegang ETPIK Non Produsen dan tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. pemegang ETPIK Non Produsen dan tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. Dengan tidak adanya kegiatan perdagangan kayu antar pulau pada PT Niti Karya Wiguna, maka dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang menyertai kegiatan tersebut tidak ada

9 Prinsip Kriteria Indikator Verifier K a. c. d. e. f. g. h. pemegang ETPIK Non Produsen dan tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. P4 K i. Memenuhi PT Niti Karya Wiguna telah memiliki prosedur K3 dan terdapat implementasi di lapangan

10 Prinsip Kriteria Indikator Verifier ii. iii. Memenuhi Memenuhi PT Niti Karya Wiguna telah memiliki peralatan K3 seperti APAR dan APD bagi karyawan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan observasi di lapangan, PT Niti Karya Wiguna telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang disusun setiap bulan. Pada periode Juli - September 2013 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. K Memenuhi Memenuhi Memenuhi PT Niti Karya Wiguna telah memberikan kebebasan pada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai Surat Pernyataan Direktur tertanggal 28 Oktober PT Niti Karya Wiguna mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang ditandatangani oleh Direktur dan masih berlaku. PT Niti Karya Wiguna tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah umur 18 tahun