PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) BUKU III LAPORAN HASIL PENILAIAN AUDIT PENILIKAN II SVLK Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT FAR EAST SEATING Kota Semarang - Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jl.Terboyo Industri Barat Dalam II Blok Blok N No. 1 Trimulyo, Genuk, Semarang 50118, Jawa Tengah- Indonesia Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Ralf Scheller Komisaris: Andreas Hoefer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Sustainability Assurance: Dian S. Soeminta, S.Hut 6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P 14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas kayu Pemegang IUPHHK Kapasitas.6000 M3/ tahun dan IUI dengan nilai investasi > 500 juta 7. Tim Auditor 1. Tri Sugeng Riyanto (Lead Auditor) 2. M. Jamaluddin Al Afghoni (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut

3 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan IDENTITAS PERUSAHAAN PT FAR EAST SEATING : PT Far East Seating 2. Lokasi JL.Terboyo Industri barat Dalam II Blok Blok N No. 1 Trimulyo, Genuk, Semarang 50118, Jawa Tengah 3. Kategori Industri : Industri Lanjutan 4. Izin Usaha Industri : - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 385/1/IU/PMA/INDUSTRI/2012 tanggal 29 May Izin Prinsip Perluasan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing Nomor : 252/IP-PL/PMA/2014 tanggal 9 September Akte pendirian perusahaan : PT Far East Seating memiliki akte pendirian perusahaan nomor 05 yang dibuat dihadapan notaris Angelique Tedjayuwana S.H, tanggal 14 Januari Jenis produk Furniture dari Kayu 7. Jenis kayu yang digunakan KG Mahoni, KG Karet, Veneer, MDF, Block Board dan Plywood 8. Kapasitas izin produksi /Terpasang m 3 9. Pemegang saham - Lee Wo Fun : 2,400 saham - David Howard Smith : 1,600 saham 10. Komisaris - Komisaris : Tuan Lee Wo Fun 11. Pengurus perusahaan - Direktur : Tuan David Howard Smith 12. Wakil Managemen untuk SVLK Rasmi L. Siregar 13. Jumlah karyawan 336 orang 14. Realisasi produksi (Periode 11 bulan terakhir) 1, m 3

4 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Tinjauan Dokumen 1 Februari 2017 Kantor LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi dokumen dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Republik Indonesia Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5. Pertemuan Pembukaan 6 Februari 2017 Ruang Pertemuan Kantor/ PT Far East Seating Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Auditee (MR, bagian CoC, Keuangan, PPIC, Bahan Baku, K3) dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 6 7 Februari 2017 Kantor/ PT Far East Seating. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Republik Indonesia Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan). Pertemuan Penutupan 7 Februari 2017 Ruang Pertemuan Kantor/ PT Far East Seating. Pertemuan penutupan dihadiri oleh Auditee (MR, bagian CoC, Keuangan, PPIC, Bahan Baku, K3) dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Republik Indonesia Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan

5 IUI. RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi P.1 K a. Memenuhi PT Far East Seating telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen akta pendirian perusahaan sudah konsisten dengan bidang usaha yang ada b. Memenuhi izin usaha yang dimiliki masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha yang ada di lapangan c. Tidak Diterapkan PT Far East Seatingmerupakan industri yang pabriknya berlokasi di dalam kawasan industri, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak diwajibkan memiliki Izin Gangguan (HO) d. Memenuhi PT Far East Seatingtelah memiliki dan mendapatkan surat Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang berwenang dan pada saat audit dilaksanakan izin tersebut masih berlaku e. Memenuhi PT Far East Seatingtelah

6 memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP dan nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya f. Memenuhi PT Far East Seating telah menyusun dokumen UKL UPL dan telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemkot Semarang Nomor 660.1/356/B.II/IV/2012 tanggal 14 Mei 2012 g. Memenuhi PT Far East Seating telah mendapatkan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan h. Tidak Diterapkan PT Far East Seating merupakan industri lanjutan yang menggunakan bahan baku berupa furniture kayu gergajia, plywood, MDF, dan veneer sehingga PT Far East Seating tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), K Memenuhi PT Far East Seating sudah memiliki dokumen API-P yang sah dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan dokumen legal lainnya Memenuhi PT Far East Seating telah melaksanakan Uji Tuntas, Deklarasi Impor dan

7 memperoleh Impor Rekomendasi K Tidak Diterapkan PT Far East Seating merupakan perusahaan perseroan yang bukan merupakan usaha kelompok sehinga tidak memerlukan akte notaris pembentukan kelompok Tidak Diterapkan PT Far East Seating merupakan perusahaan perseroan yang bukan merupakan usaha kelompok sehinga tidak memerlukan audit internal anggota kelompok P.2 K a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT Far East Seating telah disertai dokumen kontrak suplai dan dokumen jual beli yang sah b. Tidak Diterapkan PT Far East Seating tidak pernah menerima atau membeli kayu bulat yang berasal dari hutan Negara. PT Far East Seating menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian jenis Mahoni, karet dan kayu Oak sebagai bahan baku utama c. Memenuhi Setiap transaksi pembelian bahan baku di PT Far East Seating dilengkapi dengan dokumen jual beli surat jalan, tanda terima atau bukti penerimaan barang dan dokumen angkutan (skshh) yang juga berfungsi sebagai berita acara serah terima barang d. Memenuhi PT Far East Seating telah melengkapi setiap

8 penerimaan bahan baku dengan dokumen angkutan hasil hutan e. Tidak Diterapkan PT Far East Seating tidak pernah menerima atau melakukan pembelian berupa kayu lelang. f. Tidak Diterapkan PT Far East Seating tidak pernah menerima atau melakukan pembelian berupa kayu limbah industri. PT Far East Seating menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian jenis kayu Mahoni, kayu Karet dan kayu Oak g. Memenuhi PT Far East Seating mempunyai 8 pemasok dan 4 dianataranya sudah bersertifikat SLK. Untuk pemasok yang belum bersertifikat maka diterbitkan DKP. PT Far East mempunyai petugas pemeriksa DKP dan prosedur Pemeriksaan DKP h. Tidak Diterapkan Seluruh supplier PT Far East Seating sudah memiliki SLK ataupun menggunakan DKP dalam pengiriman kayunya. i. Tidak Diterapkan Industri PT Far East Seatingmengolah bahan baku berupa kayu Mahoni, kayu Karet dan kayu Oak yang diolah menjadi produk Furniture sehingga tidak termasuk dalam industri yang diwajibkan untuk membuat RPBBI, a. Memenuhi selama periode Maret 2016 Januari 2017 seluruh pembelian bahan baku impor

9 PT Far East Seating telah dilengkapi dengan PIB dan sesuai dengan dokumen impor yang lainnya b. Memenuhi selama periode Maret 2016 Januari 2017 seluruh pembelian bahan baku impor PT Far East Seating telah dilengkapi dengan B/L dan sesuai dengan dokumen impor yang lainnya c. Memenuhi selama periode Maret 2016 Januari 2017 seluruh pembelian bahan baku impor PT Far East Seating telah dilengkapi dengan P/L dan sesuai dengan dokumen impor yang lainnya d. Memenuhi selama periode Maret 2016 Januari 2017 seluruh pembelian bahan baku impor PT Far East Seating telah dilengkapi dengan Invoice dan sesuai dengan dokumen impor yang lainnya e. Memenuhi selama periode Maret 2016 Januari 2017 PT Far East Seating telah melaksanakan uji tuntas, membuat deklarasi impor dan telah memperoleh rekomendasi impor dari instansi terkait f. Tidak Diterapkan Bahan baku yang digunakan oleh PT Far East Seating selama periode audit tidak termasuk dalam bahan baku yang dikenakan bea masuk g. Tidak Diterapkan Bahan baku yang digunakan oleh PT PT Far East Seating selama periode audit tidak termasuk dalam bahan baku yang dibatasi

10 perdagangannya h. Memenuhi PT Far East Seating menggunakan bahan baku kayu impor dalam beberapa jenis produknya a. Memenuhi PT Far East Seating menggunakan tally sheet untuk mencatat tahapan proses pengerjaan dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan b. Memenuhi hasil produksi yang dihasilkan oleh PT Far East Seating sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK. Rendemen produksi sangat tinggi karena adanya pemanfaatan sisa produksi menjadi bahan komponen c. Memenuhi realisasi produksi PT Far East Seating dengan produk furniture dari kayu (mebel) tidak melebihi kapasitas izin yaitu dengan pemanfaatan kapasitas sebesar 36 %, d. Tidak Diterapkan PT Far East Seating tidak pernah menerima atau melakukan pembelian berupa kayu lelang sehingga tidak pernah memproduksi furniture dari bahan baku yang berasal dari kayu lelang e. Memenuhi dokumen LMHHOK PT Far East Seating periode Maret 2016 Januari 2017 telah sesuai dengan dokumen pendukung a. Memenuhi penerima jasa yang berupa perusahaan yaitu PT Makin

11 Makmur sudah mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu sedangkan untuk pengrajin perorangan tidak diperlukan SLK b. Memenuhi Tersedia dokumen kontrak jasa dengan pihak lain, berupa kontrak jasa dengan pengrajin ukiran, dengan nomor dokumen kontrak 001/SPK/HRD/E/I/2016, tanggal 4 Januari 2016 c. Memenuhi seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara pemilik kayu dengan penerima jasa d. Memenuhi PT Far East Seating menjasakan pekerjaan ukir kepada pengrajin rumah tangga. Bentuk item yang dikirim kepada subkon sudah berupa item yang sudah berbentuk sehingga kemungkinan tercampur dengan barang lain dari perusahaan lain yang menjasakan barangnya tidak terjad e. Tidak Diterapkan PT Far East Seating menjasakan proses ukiran kepada pengrajin perorangan. Proses selanjutnya dikerjakan sendiri oleh PT Far East Seating termasuk penjualan produknya. P.3 K Tidak Diterapkan Selama periode sertifikat bulan Maret 2016 Januari 2017 PT Far East Seating tidak pernah melakukan kegiatan penjualan 11ndustry atau local, sehingga dapat

12 disimpulkan bahwa verifier memiliki norma penilaian tidak diterapkan. K a. Memenuhi seluruh produk yang di ekspor berupa produk Furniture oleh PT Far East Seating selama Periode Maret 2016 Januari 2017 adalah hasil produksi (olahan) sendiri, b. Memenuhi PT Far East Seating dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya c. Memenuhi PT Far East Seating dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya, d. Memenuhi PT Far East Seating dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture telah dilengkapi dengan dokumen invoice yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya e. Memenuhi PT Far East Seating dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture telah dilengkapi dengan dokumen Bill of lading yang sesuai dengan data-data yang tercantum didalam dokumen ekspor lainnya

13 f. Memenuhi selama periode Periode Maret 2016 Januari 2017 PT Far East seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen V legal g. Tidak Diterapkan PT Far East Seating merupakan industry furniture dari kayu, selama periode periode sertifikat bulan Maret 2016 Januari 2017 PT Far East Seating tidak melakukan ekspor produk yang wajib membayar bea keluar. Maka dapat disimpulkan verifier h. memiliki norma penilaian tidak diterapkan. h. Tidak Diterapkan PT Far East Seating merupakan industry furniture dari kayu, selama periode periode sertifikat bulan Maret 2016 Januari 2017 PT Far East Seating tidak melakukan ekspor produk yang wajib membayar bea keluar. Maka dapat disimpulkan verifier h. memiliki norma penilaian tidak diterapkan. i. Tidak Diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa produk furniture yang diekspor oleh PT Far East Seating berasal dari jenis mahoni (Swietenia macrophylla), karet (Hevea braziliensis), dan kayu oak (Quercus spp). Jenis dan produk kayu tersebut tidak dilarang maupun dibatasi perdagangannya, maka dapat disimpulkan verifier

14 3.2.1.i. memeiliki norma penilaian tidak diterap-kan.. K.3.3 K Memenuhi PT Far East Seating periode bulan Periode Maret 2016 Januri 2017 telah melakukan pembubuhan tanda v legal pada produk (furniture kayu) yang diekspor P.4 K a. Memenuhi PT. Far East Seating memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan terdapat personel yang bertanggung jawab dalam operasional K3 b. Memenuhi PT. Far East Seating telah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan yang ada di lapangan serta dari hasil verifikasi peralatan masih berfungsi dengan baik c. Memenuhi PT. Far East Seating telah membuat catatan kecelakaan kerja dan telah melaporkan kepada instansi berwenang, perusahaan juga telah berupaya menekan tingkat kecelakaan kerja sebagai program K3 K Memenuhi Tidak terdapat serikat pekerja pada PT. Far East Seating, perusahaan melalui pimpinan telah membuat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memberi kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ditandatangani oleh

15 Pimpinan Perusahaan Memenuhi PT. Far East Seating mempunyai Peraturan Perusahaan, dan telah mengacu pada UU ketenagakerjaan, memperhatikan saran dan pertimbangan wakil pekerja, serta telah disahkan oleh instansi terkait Memenuhi Tidak ditemukan karyawan/pekerja yang masih di bawah umur