PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT CEGEONE (Pemegang IUI Lanjutan dan TPT KO) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur Utama: I Nyoman Susila Direktur: Edmundus Wiharyono Abdul Qohar 6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > M 3 /Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp. 500 Juta. 7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor) 2. Mega Wijayanti (auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut Halaman 1 dari 10

3 Identitas Perusahaan CV SURYA SEJATI 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT Cegeone 2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri (BKPM) Nomor : 856/I/IU/PMA/2013 tertanggal 30 Agustus 2013.dengan kapasitas produksi produk mebel yang belum finishing sebanyak 3000 M 3. Izin TPT-KO Nomor: 522/524, tertanggal 13 Februari 2012.dengan kapasitas 3000 M Kategori Industri : Industri lanjutan furniture 4. Alamat Kantor : Jl. Kapas Utara Raya No. 1 Gebangsari, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/ Telepon/Fax: / [email protected] 6. Pengurus : Florentinus Supriyanto Halaman 2 dari 10

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi public jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 21 April 2017 Ruang Rapat PT Cegeone Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan perusahaan, yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan data dan transparansi data. Lead auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan April Kantor dan pabrik PT Cegeone. - Gudang Bahan Baku. - Proses Produksi. - Gudang Barang Jadi. Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta. Pertemuan Penutupan 21 April 2017 Ruang Rapat PT Cegeone Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil perusahaan yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi selama proses audit. Tim audit menerbitkan 2 NCR dan 2 Observation Report. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4 Halaman 3 dari 10

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Halaman 4 dari 10

6 RINGKASAN HASIL PENILAIAN P.1 K a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi. b. Memenuhi Terdapat dokumen SIUP sah dan masih berlaku. c. Memenuhi Terdapat Dokumen HO sah dan masih berlaku. d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP sah dan masih berlaku. e. Memenuhi NPWP, SKT, SP-PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). f. Memenuhi Dokumen pengelolaan lingkungan PT Cegeone berupa DPLH yang telah mendapat rekomendasi dari Surat Keputusan Nomor 660.1/336/B.II/IV/2011 tanggal 11 April g. Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha Industri dan izin TPT KO yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan jenis usaha yang sesuai dengan kegiatan usahanya. h. Tidak diterapkan Perusahaan tidak melakukan pembelian kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun RPBBI Memenuhi PT Cegeone memiliki dokumen identitas importir yang sah berupa API-P dan NIK dan informasi yang tercantum di dalamnya telah sesuai dengan dokumen lainnya. Realisasi impor telah sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat dalam dokumen importir. K Memenuhi PT Cegeone telah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas dan bukti pelaksanaannya. Halaman 5 dari 10

7 Terdapat kesesuaian antara S-LK dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas K Tidak Diterapkan PT Cegeone merupakan industri yang berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam kelompok. - Tidak Diterapkan PT Cegeone merupakan industri yang berdiri sendiri dan tidak termasuk dalam kelompok. P.2 K a. Memenuhi Bahan baku yang digunakan di PT Cegeone adlah kayu gergajian, MDF, plywood dan veneer. Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen dokumen jal beli yang sah. b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi PT Cegeone tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara. c. Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Cegeone telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan bukti serah terima. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen hasil hutan yang sah. PT Cegeone telah memiliki GANISPHPL PKG-R. Selama perode audit perusahaan tidak menggunakan bahan baku dari hasil lelang. e. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran. f. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi PT Cegeone tidak pernah Halaman 6 dari 10

8 Halaman 7 dari 10 menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industri. g. Memenuhi Sebagian pemasok PT Cegeone telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Terdapat 3 pemasok yang belum memiliki S- LK atau menerbitkan DKP sehingga dilakukan VLBB. h. Memenuhi Semua pemasok yang belum memiliki S-LK atau menerbitkan DKP dapat menunjukkan legalitas perusahaan dan membuktikan bahwa bahan baku yang dikirim ke PT Cegeone berasal dari sumber yang memiliki S-LK. i. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak menggunakan bahan baku kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun RPBBI a. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk kayu olahan. Dokumen PIB telah sesuai dengan dokumen impor yang lain. b. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk kayu olahan. Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan dokumen impor yang lain. c. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk kayu olahan. Dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen impor yang lain. d. Memenuhi PT Cegeone mengimpor produk kayu olahan. Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen impor yang lain. e. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat dokumen Deklarasi Impor yang telah sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).

9 f. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan impor produk kayu yang dikenakan bea masuk. g. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan impor produk kayu yang dibatasi perdagangannya. h Memenuhi Dari hasil verifikasi diketahui bahwa produk kayu olahan impor digunakan untuk produksi sendiri a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai dan terapat hubungan yang logis antara input-output dengan perhitungan rendemen. c. Memenuhi Realisasi hasil produksi PT Cegeone telah sesuai dengan jenis produk yang diizinkan dan tidak melebihi izin kapasitas produksi. d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi PT Cegeone tidak pernah menggunakan bahan baku kayu hasil lelang. e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi. b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi. c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi. d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi. Halaman 8 dari 10

10 e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa produksi. P.3 K Memenuhi PT Cegeone melakukan penjualan dengan tujuan domestik. Semua pengiriman telah dilengkapi dengan dokumen yang sah. K a. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan b. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan c. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan d. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan e. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan f. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan g. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan h. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan i. Tidak diterapkan PT Cegeone tidak melakukan K Tidak diterapkan PT Cegeone telah menggunakan tanda V-Legal pada dokumen penjualan sesuai ketentuan yang berlaku. P.4 K a. Memenuhi PT Cegeone telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dipersiapkan oleh bagian HRD dan disetujui oleh Direktur. Tim P2K3 telah dibentuk dan mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Halaman 9 dari 10

11 melalui Keputusan Nomor: 560/1114/KK/P2K3/2016 tanggal 08 Juni b. Memenuhi PT Cegeone telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman yang berfungsi baik serta telah memasang tanda arah evakuasi dan titik kumpul di lokasi pabrik. c. Memenuhi PT Cegeone memiliki catatan kecelakaan kerja. Seluruh karyawan diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. K Memenuhi PT Cegeone memiliki 1 (satu) serikat pekerja mandiri dengan nama Serikat Pekerja Cegeone yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/963/2017 tanggal 17 Maret Memenuhi PT Cegeone memiliki Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan (Direktur) dan perwakilan tenaga kerja pada tanggal 26 Juli 2016 serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, Nomor KEP.560/1447/ Memenuhi PT Cegeone tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah umur (18 tahun). Hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa tidak terdapat Halaman 10 dari 10

12 pekerja yang masih di bawah umur Halaman 11 dari 10