PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Transkripsi

1 (Resume Hasil Verifikasi) HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Pemegang IUIPHHK/IUI Lanjutan PT GERISTHA AGUNG PROVINSI JAWA TIMUR Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan LPPHPL : Dian Susanty Soeminta 6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta 7. Tim Auditor : 1. Heni Handayani, S.Hut (Lead auditor) 2. Syam Himawan, S.Hut (Auditor) 8. Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut hal 1 dari 10

3 Identitas Perusahaan PT GERISTHA AGUNG 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT Geristha Agung 2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu/IUIPHHK : SK Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. 68/35/T/INDUSTRI/2004 tanggal 16 Agustus 2004 Jo SK Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur nomor P2T/3/14.04/01/ VI/2014, tanggal 16 Juni Izin Usaha Industri / IUI : SK Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dengan nomor : 52/15/T/INDUSTRI/2003 tanggal 11 Juni 2003 Jo SK Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur melalui surat nomor : 01/35/IUT/PMA/2004 tanggal 24 Maret Alamat Kantor : Jl. Raya By Pass Km.2 No. 2, Kel. Gn Gedangan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur 4. Nomor Telepon/Faks/ No. Telp. : No. Fax. : geristhaagung@yahoo.com 5. Pengurus : Susunan Dewan Komisaris : - Tn. Hendrikus Martinus Johannes Schoenmakers Susunan Dewan Direksi : - Tn. Gerardus Josephus Petrus Maria Van Leukeun (Presiden Direktur) - Nn. Farida Mardiana (Direktur) hal 2 dari 10

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 15 September 2014 Ruang Pertemuan Kantor PT. GA, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 11 orang yang terdiri dari Komisaris, Direktur/MR, Bagian Akunting, Logistik, Produksi, Supplier, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 8 September 2014 Verifikasi Dokumen dilaksanakan di Kantor PT TUV Rheinland Indonesia September 2014 Audit Lapangan di Kantor dan Pabrik PT. GA, Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta. Pertemuan Penutupan 16 September 2014 Ruang Pertemuan Kantor PT. GA, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Pengambilan Keputusan 16 Oktober 2014 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia Pertemuan penutupan dihadiri oleh 11 orang yang terdiri dari Komisaris, Direktur/MR, Bagian Akunting, Logistik, Produksi, Supplier, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. hal 3 dari 10

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN P1 K a. Memenuhi PT Geristha Agung telah memiliki akta pendirian dan akta perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang. b. Memenuhi PT Geristha Agung telah memiliki dokumen SIUP yang nasih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu perdagangan furniture. c. Memenuhi PT Geristha Agung telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan izin tersebut sesuai dengan ruang lingkup usahanya. d. Memenuhi PT Geristha Agung telah memiliki TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. e. Memenuhi PT Geristha Agung telah memiliki dokumen NPWP dan SKT unit usahanya yang sesuai dengan dokumen lainnya. f. Memenuhi PT. GA telah membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada Tahun 2004 dan direvisi pada tahun 2009 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Mojokerto melalui surat nomor 660/VI/ /2009 tanggal 1 Juni 2009, selain itu PT. GA juga telah melakukan pelaporan hasil uji lab terhadap kualitas air dan udara di sekitar pabrik kepada instansi berwenang. g. Memenuhi PT. GA telah memiliki dokumen Izin Usaha yaitu dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi berwenang yang sesuai dengan jenis usahanya yaitu sebagai Industri Penggergajian dan Industri Mebel (Furniture). h. Memenuhi PT. GA telah menyampaikan laporan RPBBI Tahun 2014 kepada Dirjen Bina Produksi Kehutanan (BPK) Kementerian Kehutanan dan instansi terkait lainnya secara manual, serta realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan Memenuhi PT. GA telah memiliki dokumen ETPIK yang hal 4 dari 10

6 hal 5 dari 10 sah dan realisasi ekspornya sesuai dengan kelompok industri/produk yang tercantum dalam ETPIK serta tidak ada pengajuan permohonan dokumen V-Legal dari hasil produksi bahan baku kayu lelang. K Memenuhi PT Geristha Agung telah memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan realisasi impor sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen API-P. P2 K a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku PT. GA (KB, KO dan MDF) telah dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Tidak PT. GA tidak ada Kayu Bulat yang berasal dari hutan negara (hutan alam, hutan tanaman industri, hutan restorasi ekosistem, pemegang hak pengelolaan/ perhutani, dan lain-lain), kayu bulat yang masuk ke PT. GA hanya kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang dimiliki oleh rakyat yang pengangkutannya menggunakan dokumen SKAU. c. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara di PT. GA telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan bahan baku yang diangkutnya (KB / KO / MDF) d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku PT. GA telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, serta hasil uji petik stok bahan baku dengan dokumen angkutan menunjukkan kesesuaian dalam jenis kayu, jumlah batang dan volume. Petugas P3KB yang mematikan dokumen SKAU PT. GA adalah petugas dari instansi yang berwenang yang memiliki nomor register sebagai P3KB, tidak ada penerimaan bahan baku kayu di PT. GA yang berasal dari proses lelang. e. Tidak f. Tidak PT. GA tidak melakukan penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran selama periode 12 bulan terakhir (bulan September 2013 s.d. Agustus 2014). Selama periode 12 bulan terakhir (bulan September 2013 s.d. Agustus 2014) PT. GA tidak melakukan penerimaan kayu limbah

7 industri. g. Memenuhi PT. GA memiliki 1 pemasok bahan baku kayu olahan yang telah memiliki sertifikat legalitas kayu (S-LK) yaitu CV Setia Makmur. Realisasi pemenuhan peraturan dari pemasok bahan baku PT. GA terhadap kelengkapan legalitas sebagai pemasok bahan baku (termasuk kepemilikan S-LK sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pemasok) akan diverifikasi secara penuh pada audit penilikan pertama sesuai dengan Permenhut No.P.43/ Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni h. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, tersedia LMKB dan LMHHOK PT. GA periode September 2013 s.d. Agustus 2014, dan data LMKB serta LMHHOK PT. GA telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. i Memenuhi Data sumber bahan baku yang tercantum dalam dokumen RPBBI Tahun 2014 PT. GA yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang telah dilengkapi dengan ketersediaan dokumen sumber bahan untuk masing-masing jenis bahan baku a. Tidak b. Tidak c. Tidak d. Tidak e. Tidak f. Tidak, PT. GA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku., PT. GA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku., PT. GA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku., PT. GA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku., PT. GA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Hasil verifikasi dokumen pembelian dan dokumen angkutan hasil hutan bahan baku (bulan September 2013 s.d. Agustus 2014), diperoleh hasil verifikasi bahwa PT. GA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dalam periode tersebut hal 6 dari 10

8 g. Tidak hal 7 dari 10 Hasil verifikasi dokumen pembelian dan dokumen angkutan hasil hutan bahan baku (bulan September 2013 s.d. Agustus 2014), diperoleh hasil verifikasi bahwa PT. GA tidak melakukan kegiatan impor bahan baku dalam periode tersebut a. Memenuhi PT. GA memiliki tally sheet produksi yang dapat menggambarkan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dari hasil produksi yang dihasilkan. b. Memenuhi Laporan hasil produksi PT. GA sesuai dengan data LMHHOK yang telah disusun dan dalam proses produksinya terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output furniture (rendemen) yang dihasilkan. c. Memenuhi PT. GA memproduksi jenis produk yang sesuai dengan izin usaha yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Tidak PT. GA tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari proses lelang dan tidak ada hasil produksi dengan menggunakan bahan baku kayu lelang. e. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, tersedia LMKB dan LMHHOK PT. GA periode September 2013 s.d. Agustus 2014, dan data LMKB serta LMHHOK PT. GA telah dilaporkan ke instansi yang berwenang a. Tidak b. Tidak tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Seluruh proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap diperjualbelikan (lokal maupun ekspor) dilakukan di pabrik yang dimiliki oleh PT. GA. tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Seluruh proses pengolahan bahan baku menjadi barang

9 c. Tidak d. Tidak e. Tidak jadi yang siap diperjualbelikan (lokal maupun ekspor) dilakukan di pabrik yang dimiliki oleh PT. GA. tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Seluruh proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap diperjualbelikan (lokal maupun ekspor) dilakukan di pabrik yang dimiliki oleh PT. GA. tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Seluruh proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap diperjualbelikan (lokal maupun ekspor) dilakukan di pabrik yang dimiliki oleh PT. GA. tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Seluruh proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap diperjualbelikan (lokal maupun ekspor) dilakukan di pabrik yang dimiliki oleh PT. GA. P3 K Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh penjualan lokal PT Geristha Agung dilengkapi dengan dokumen pengiriman berupa invoice. K a. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode September 2013 Agustus 2014, PT Geristha Agung melakukan perdagangan ekspor untuk produk berupa furniture dari kayu. Seluruh pruduk ekspor dihasilkan oleh pabrik sendiri. Bahan baku yang dipergunakan berupa kayu Mahoni, Sengon, Mindi dan Jati. Selain menggunakan bahan baku kayu, juga menggunakan bahan baku tambahan berupa plywood dan MDF. hal 8 dari 10

10 b. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, setiap pengiriman ekspor yang dilakukan oleh PT Geristha Agung selalu dilengkapi dengan dokumen PEB, dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. c. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, tersedia dokumen packing list pada setiap pengiriman ekspor dan sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya. d. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, tersedia dokumen invoice pada setiap pengiriman ekspor dan sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya. e. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, tersedia dokumen Bill of LAding pada setiap pengiriman ekspor dan sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya. f. Tidak g. Tidak h. Tidak i. Tidak hal 9 dari 10 Berdasarkan hasil verifikasi, PT Geristha Agung belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode September 2013 Agustus 2014, PT Geristha Agung melakukan perdagangan ekspor untuk produk berupa furniture dari kayu dengan HS Code : dan , dan tidak termasuk produk yang harus dilakukan verifikasi teknis sebelum diekspor. Berdasarkan hasil verifikasi, produk yang diekspor PT Geristha Agung tidak termasuk produk yang dikenakan biaya keluar. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat bahan baku yang berasal dari kayu Mahoni, yang termasul dalam lampiran CITES Appendix II Protected Timber Species tahun Namun perkecualian untuk Mahoni dari Indonesia diperolehkan untuk diperdagangkan, karena Mahoni indonesia bukan dari hutan alam, tetapi dari hutan tanaman, dan dalam jumlah yang melimpah. Sehingga Mahoni di Indonesia bukan termasuk tanaman langka keberadaannya dan tidak dilarang untuk diperdagangkan. P4 K a. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi PT Geristha Agung telah memiliki prosedur K3, tetapi

11 belum memiliki personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan. Sebagai tindak lanjut, perusahaan segera mengajukan susunan pengurus P2K3 ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, dan mempunyai bukti pengurusan berupa tanda terima dari instansi terkait. b. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, PT Geristha Agung memiliki jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik. c. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, PT Geristha Agung membuat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja. Penanganan dilakukan di lokasi kejadian dan dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat dengan pembiayaan BPJS. Untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja perusahaan telah membuat Program Kerja K3 dan juga pelatihan K3. K Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, PT Geristha Agung belum membentuk Serikat Pekerja. Tetap[I perusahaan telah membuat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pihak perusahaan yang diwakili oleh Manajemen Representatif Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, PP yang tersedia sudah habis masa berlakunya. Pihak perusahaan telah mengajukan perpanjangan dan revisi pada PP yang sudah tidak berlaku ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Mojokerto Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, tidak terdapat karyawan berusia dibawah umur, yang berusia kuarang dari 18 (delapan belas) tahun. hal 10 dari 10