PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) UD Citra Fajar Utama

Transkripsi

1 PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU UD Citra Fajar Utama (PEMEGANG IUIPHHK dan TDI) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

2 IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/ Ph Fax forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur: Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur: Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.Hut. 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 7. Tim Auditor : 1. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Lead Auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut - 1 -

3 IDENTITAS PERUSAHAAN CV RAJAWALI PERKASA FURNITUTRE 1. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : UD CITRA FAJAR UTAMA 2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu: - Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Nomor 552/2726/16 tanggal 22 November 2012 tentang Pemberian IUIPHHK kepada UD Citra Fajar Utama. Tanda Daftar Industri: - Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Nomor 503.5/001/TDI.P/ 2013 tanggal 11 Januari Kapasitas : - Flooring : 960 m 3 /tahun - Furniture & Kayu Olahan : 240 m 3 /tahun 4. Alamat : Kantor Pusat: Jl. Karangwuni - Pedan, Dusun Betro, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Alamat Pabrik: 5. Nomor Telepon/Faks/ Telp : Jl. Karangwuni - Pedan, Dusun Betro, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Fax : Pengurus : Direktur : Doddik Sulistiono - 2 -

4 RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 11 April 2013 Ruang Pertemuan Kantor UD Citra Fajar Utama di Klaten, Jawa Tengah Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang dari UD Citra Fajar Utama (Direktur, Adm. Keuangan, administrasi, dan Produksi) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 11 s.d. 12 April 2013 Kantor dan Pabrik UD Citra Fajar Utama, Klaten, Jawa Tengah Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Pertemuan Penutupan 12 April 2013 Pengambilan Keputusan 26 April 2013 Ruang Pertemuan Kantor UD Citra Fajar Utama, Klaten, Jawa Tengah Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 5 orang dari UD Citra Fajar Utama (Direktur, Adm. Keuangan, administrasi, dan Produksi) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

5 RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier P1 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi UD Citra Fajar Utama mempunyai Akta Pendirian Nomor 322, Notaris Dian Ika Kusuma Purnamasari, S.H. M.Kn. Akta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 02/2013 tanggal 23 April Surat Izin Usaha Perdagangan UD Citra Fajar Utama masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Nomor 503.6/018/PK.P/ 2013 tanggal 11 Januari Izin Gangguan/HO UD Citra Fajar Utama berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Nomor 503.1/615/2012 tanggal 4 Oktober Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas No tanggal 11 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. TDP berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember NPWP terdaftar tanggal tanggal 15 April Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM ER/ WPJ.32/KP.0503/2013 tanggal 15 April SPPKP sedang dalam proses pengurusan di KPP Pratama Klaten sesuai bukti penerimaan surat No. PEM: /525/apr/

6 f. Memenuhi g. Memenuhi h. Memenuhi Memenuhi a. Tidak diterapkan / 3 tanggal 25 April UD Citra Fajar Utama mempunyai dokumen UKL - UPL dengan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Nomor /101/22 tanggal 25 Maret Penyampaian Laporan Monitoring UKL-UPL belum dilakukan karena dokumen baru terbit pada bulan Maret 2013 IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Nomor 552/2726/16 tanggal 22 November TDI berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Nomor 503.5/001/TDI.P/2013 tanggal 11 Januari UD Citra Fajar Utama telah menyampaikan dokumen RPBBI Tahun 2013 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten dengan tembusan Kepala BP2HP Wilayah VIII Surabaya. Tersedia bukti tanda terima dari pejabat yang berwenang. UD Citra Fajar Utama memiliki dokumen pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) No. 02.ET tanggal 23 Januari 2013, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri. Jenis produk untuk Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu. UD Citra Fajar Utama bukan merupakan eksportir non produsen karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas - 5 -

7 b. K a. b. P2 K a. Memenuhi b. Memenuhi c. nama UD Citra Fajar Utama maupun observasi di lapangan. UD Citra Fajar Utama bukan perusahaan non produsen, karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri dan tidak melakukan kerjasama produk yang menggunakan bahan baku mentah milik UD Citra Fajar Utama baik perseorangan/ industri rumah tangga maupun dari industri besar. UD Citra Fajar Utama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga. UD Citra Fajar Utama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. UD Citra Fajar Utama dalam melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian jenis mahoni dan jati, telah dilengkapi dengan dokumen jual beli, perjanjian kerjasama jasa pengolahan kayu dengan Perum Perhutani dan surat keterangan sahnya hasil hutan. Penerimaan kayu bulat dan kayu gergajian UD Citra Fajar Utama dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (FA-KB, SKSKB cap KR, SKAU dan FA-KO). Dokumen FA-KB telah dimatikan oleh petugas yang berwenang dan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang dilaksanakan oleh petugas yang berwenang. Selama periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 Maret 2013) UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku impor

8 d. Memenuhi e. f. g. h. Memenuhi i. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian UD Citra Fajar Utama telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan yang sah (FA-KB, SKSKB Cap KR, SKAU, dan FA-KO). Uji petik terhadap stok bahan baku tidak dilakukan karena pada saat pelaksanaan audit tidak terdapat stok bahan baku log dan kayu gergajian Jati & Mahoni. Selama periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 Maret 2013) UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran. Selama periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 Maret 2013) UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai. Selama periode bulan April 2012 Maret 2013 UD Citra Fajar Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri. UD Citra Fajar Utama telah membuat LMKB dan LMHHOK yang penyusunannya sesuai dengan Permenhut No. P.55/ Menhut-II/2006. Data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir sesuai dengan data pendukungnya. RPBBI UD Citra Fajar Utama tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI berupa SK RKT karena bahan baku kayu bulat berasal dari Perum Perhutani

9 2.1.2 i. Memenuhi ii. iii i. ii. iii. Memenuhi Memenuhi Tally sheet/catatan yang digunakan untuk mencatat proses produksi pada UD Citra Fajar Utama dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan. UD Citra Fajar Utama telah menyusun laporan produksi bulanan yang merupakan rekapitulasi dari laporan produksi harian. Terdapat kesesuaian antara data yang tercantum pada laporan produksi dengan data yang tercantum dalam LMHHOK, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan. Realisasi produksi flooring UD Citra Fajar Utama telah melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan (lebih 0,08%) namun tidak melebihi batas toleransi yang dibolehkan yaitu 30% dari kapasitas izin yang diberikan. UD Citra Fajar Utama dalam periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 Maret 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). UD Citra Fajar Utama dalam periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 Maret 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). UD Citra Fajar Utama dalam

10 iv. P3 K a. b a. periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 Maret 2013) tidak ada segregasi / separasi produk yang dikerjasamakan/ dijasakan kepada industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). UD Citra Fajar Utama dalam periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 Maret 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk dan ekspor melalui jasa industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi dan ekspor ke pihak lain). UD Citra Fajar Utama adalah industri kayu olahan dengan produk flooring. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau UD Citra Fajar Utama adalah industri kayu olahan dengan produk flooring. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. UD Citra Fajar Utama adalah industri kayu olahan dengan produk flooring Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau

11 b a. b. K a. Memenuhi b. Memenuhi UD Citra Fajar Utama adalah industri kayu olahan dengan produk flooring. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. UD Citra Fajar Utama adalah industri kayu olahan dengan produk flooring. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. UD Citra Fajar Utama adalah industri kayu olahan dengan produk flooring. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. UD Citra Fajar Utama dalam melakukan kegiatan ekspor produk moulding telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Laporan Surveyor. Hasil verifikasi terhadap UD Citra Fajar Utama, perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List dalam setiap kegiatan ekspornya. Hasil pencocokan antara P/L dengan PEB, Invoice, B/L, dan Laporan Surveyor dinyatakan bahwa P/L sesuai

12 c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi g. dengan dokumen ekspor yang lain. Hasil verifikasi dokumen Invoice UD Citra Fajar Utama periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 Maret 2013) dan dilakukan pencocokan antara Invoice dengan PEB, P/L, B/L, dan Laporan Surveyor dinyatakan bahwa perusahaan telah melengkapi Invoice pada setiap kegiatan ekspornya dan Invoice sesuai dengan dokumen ekspor yang lain. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen B/L selama April 2012 Maret 2013 diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melengkapi B/L pada setiap kegiatan ekspor dan data yang tercantum pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice dan Laporan Surveyor Hasil verifikasi realisasi ekspor telah sesuai dengan dokumen V-Legal dan terdapat kesesuaian antara V-Legal yang menyertai dokumen ekspor dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice dan B/L diantaranya kesesuaian informasi pengirim dan penerima, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, deskripsi produk, volume berat bersih dan berat kotor dan lainnya. UD Citra Fajar Utama telah melengkapi dokumen laporan surveyor untuk produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis yaitu produk moulding (HS ). Hasil verifikasi periode April 2012 Maret 2013, UD Citra Fajar Utama hanya memproduksi dan menjual produk moulding (HS )

13 h. Tidak diterapkan / P4 K i. Memenuhi ii. iii. Memenuhi Memenuhi K Memenuhi Memenuhi Produk-produk kayu tersebut tidak termasuk barang ekspor yang wajib dikenai bea keluar. Hasil verifikasi diketahui bahwa bahan baku yang digunakan UD Citra Fajar Utama adalah jenis jati dan mahoni yang bukan merupakan jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya. UD Citra Fajar Utama telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perusahaan juga telah memiliki personel penanggung jawab P2K3. Peralatan K3 UD Citra Fajar Utama berupa APAR, APD, dan Kotak P3K telah sesuai dengan keperluan dan dalam kondisi berfungsi baik. Terdapat jalur evakuasi di lapangan. UD Citra Fajar Utama telah memiliki catatan kecelakaan kerja. Pada periode April 2012 Maret 2013 tidak terjadi kecelakaan kerja. Peran P2K3 dalam melakukan sosialisasi Program K3 di lapangan cukup efektif sehingga angka kecelakaan NIHIL. UD Citra Fajar Utama tidak memiliki serikat pekerja namun kebijakan perusahaan memperbolehkan para pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai surat pernyataan Direktur tanggal 11 April UD Citra Fajar Utama telah melakukan konsultasi kepada instansi berwenang terkait penyusunan Peraturan Perusahaan. Bukti konsultasi Peraturan Perusahaan sesuai surat No. 113/CFU/KLT/APR/

14 4.2.3 Memenuhi 2013 tanggal 18 April Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap data base pekerja, tidak ditemukan adanya pekerja UD Citra Fajar Utama yang masih di bawah umur, begitu juga pada saat dilakukan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur