Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Ambon Nama SKPD : DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA AMBON Indikator Rencana Tahun 2015 2 URUSAN PILIHAN 2.01 Bidang Urusan : 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber air, dan listrik Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD Tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 01 16 Penyediaan Bahan Logistik RPH Tersedianya Operasional Bahan Logistik RPH Distanhut 1 Paket 18.000.000 APBD II 1 Paket 18.500.000 Distanhut 1 Paket 32.000.000 APBD II 1 Paket 32.000.000 Distanhut 1 Paket 8.000.000 APBD II 1 Paket 8.000.000 Distanhut 1 Paket 12.500.000 APBD II 1 Paket 13.000.000 Distanhut 1 Paket 17.500.000 APBD II 1 Paket 18.000.000 Distanhut 1 Paket 3.000.000 APBD II 1 Paket 3.500.000 RPH 1 Paket 42.500.000 APBD II 1 Paket 45.000.000
Indikator Rencana Tahun 2015 01 17 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat- Luar Daerah 2 kali perjalanan 28.000.000 APBD II 2 kali perjalanan 30.000.000 luar daerah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah Tersedianya Operasional Dinas Dalam Daerah 01 19 Penyediaan jasa Kebersihan RPH Tersedianya Operasional Jasa kebersihan RPH Kota Ambon 1 Paket 18.000.000 APBD II 1 Paket 20.000.000 RPH 1 Paket 6.000.000 APBD II 1 Paket 7.000.000 02 Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Kelancaran Operasional Perkantoran Tahunan SKPD 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung kantor Dinas 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan dinas Operasional 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tersedianya Operasional Dinas Meningkatnya wawasan serta keterampilan aparatur 05 04 Kegiatan Diklat Penyuluhan Terlaksananya peningkatan kemampuan sumber daya aparatur 2.01 01 15 Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Pendapatan/ kesejahteraan petani 2.01 01 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tersedianya poktan dan gapoktan yang terampil Distanhut 1 Paket 10.000.000 APBD II 1 Paket 10.000.000 Distanhut 22 motor, 3 mobil 277.000.000 APBD II 22 motor, 3 mobil 287.000.000 Manok-wari 5 Orang PNS 75.000.000 APBD II 5 Orang PNS 75.000.000 Kota Ambon 1 Paket 100.000.000 APBD II 1 Paket 100.000.000
Rencana Tahun 2015 Indikator 2.01 01 16 Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatkan /Perkebunan ketersediaan komoditas pangan pertanian/ perkebunan dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan ketersediaan sepanjang waktu melalui peningkatan produksi, produktivitas, dan pengembangan produk olahan 2.01 01 16 15 Intensifikasi Perkotaan Peningkatan pemanfaatan Pekarangan Kota 2.01 01 16 18 Pembangunan lumbung Pangan Tersedianya lumbung pangan 2.01 01 16 33 Pengembangan Organik Peningkatan Pengembangan Organik Kota Ambon 2 Ha 50.000.000 APBD II 2 Ha 50.000.000 Kota Ambon 1 Unit 350.000.000 DAK 1 Unit 350.000.000 Kota Ambon 2 Ha (2 Kec) 50.000.000 APBD II 2 Ha (2 Kec) 50.000.000 2.01 01 16 34 Lomba Konsumsi Pangan Tingkat Kota Ambon Terlaksananya Lomba cipta menu 3B di tingkat Kota Ambon Kota Ambon 1 Paket 75.000.000 APBD II 1 Paket 75.000.000 2.01 01 16 37 Promosi Diverfikasi Pangan (Hari pangan sedunia tahun 2015 ) Terlaksananya Promosi diversifikasi pangan lokal di tingkat nasional Kota Ambon 1 Paket 150.000.000 APBD II 1 Paket 150.000.000
Rencana Tahun 2015 Indikator 2.01 01 16 38 Pengembangan Buahan lokal Tersedianya bibit buahan Soya, 3 Desa (3 Ha) 75.000.000 APBD II 3 Desa (3 Ha) 75.000.000 lokal dan pelestarian Hutumuri, Plasma nutffah buahan Nusaniwe lokal sert paket teknologi pengembangan 2.01 01 17 Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Meningkatnya Pendapatan/ kesejahteraan petani 2.01 01 17 14 Rehabilitasi/Peremajaan perkebunan Bertambanya tanaman perkebunan yang produktif Kota Ambon 8 Ha 100.000.000 APBD II 8 Ha 100.000.000 2.01 01 17 15 Pengendalian organisme pengganggu tanaman Cengkeh 2.01 01 18 Penerapan Teknologi / Perkebunan Terkendalinya organisme penggangu tanaman Cengkih Meningkatnya Produksi dan Produktifitas / Perkebunan Desa Ema 25 Ha 100.000.000 APBD II 25 Ha 100.000.000 2.01 01 18 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi /Perkebunan Tepat Guna Tersedianya alat dan bahan kajian yang tepat Kota Ambon 5 unit 112.500.000 DAK 5 unit 112.500.000 2.01 01 18 09 Pengadaan Screen Field Tersedianya Screen Field/naungan lapangan Kota Ambon 15 unit 150.000.000 DAK 15 unit 150.000.000 2.01 01 18 10 Pembuatan irigasi Air permukaan Tersedianya saluran irigasi air permukaan 2.01 01 18 11 Pembuatan Irigasi Air Tanah Dalam/Dangkal Tersedianya saluran irigasi air tanah dalam/ dangkal Kota Ambon 2 unit 300.000.000 DAK Kota Ambon 2 unit 300.000.000 DAK 2 unit 300.000.000 2 unit 300.000.000
Rencana Tahun 2015 Indikator 2.01 01 20 Pemberdayaan Penyuluh / Meningkatnya Produksi Perkebunan lapangan dan Produktifitas / Perkebunan 2.01 01 20 04 Pengkajian Teknologi, perkebunan kehutanan Tersedianya data kajian teknologi 2.01 01 20 05 Pembuatan/Penyebaran Teknologi Tersedianya paket informasi teknologi pertanian perkebunan pada UPTD Penyuluhan Kota Ambon 1 Paket 150.000.000 APBD II - 0 Kota Ambon 1 Paket 75.000.000 APBD II 2.01 01 20 06 Sarana dan Prasarana kantor BPP Tersediaanya sarana dan prasarana BPP dan Kendaraan Operasional Penyuluh Distanhut 1 Paket 225.000.000 DAK 1 Paket 175.000.000 2.01 01 21 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Meningkatnya kewaspadaan terhadap berbagai penyakit ternak sehingga mampu menyediakan bahan pangan asal ternak yang ASUH 2.01 01 21 01 Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan penyakit Menular Ternak Tervaksinnya hewan pembawa Rabies 2.01 01 22 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya populasi dan produksi ternak sehingga diharapkan pendapatan masyarakat meningkat Kota Ambon 15.000 ekor 100.000.000 APBD II 15.000 ekor 150.000.000
Rencana Tahun 2015 Indikator 2.01 01 22 03 Pendistribusian bantuan ternak kambing dan Terlaksananya distribusi Kota Ambon 1 paket 150.000.000 APBD II 1 paket 150.000.000 Ayam potong Kepada masyarakat bantuan ternak kambing dan ayam potong kepada masyarakat 2.01 01 22 04 Pembangunan Gedung dan Fasilitas RPH Terlaksananya pembangunan RPH baru yang representatif 2.01 01 23 Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan Meningkatnya Pendapatan/ kesejahteraan peternak Kota Ambon 1 Paket 1.000.000.000 APBD II (DAK ) 0.5 Ha 325.000.000 2.01 01 23 14 Relokasi/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan RPH Tersediaanya lahan untuk pembangunan RPH baru Kota Ambon 0.5 Ha 325.000.000 APBD II 0.5 Ha 325.000.000
Indikator Rencana Tahun 2015 2.01 01 24 Peningkatan Penerapan teknologi Meningkatnya populasi, Peternakan Produksi dan Produktifitas Peternakan 2.01 01 24 02 Pengadaan Sarana Prasarana Teknologi Peternakan Babi Ramah Lingkungan 2.01 01 25 Penyiapan Potensi sumber Daya sarana dan Prasarana 2.01 01 25 01 Kajian Potensi sumber daya yang terkait dengan PAD Tersedianya Sarana Prasarana Teknologi Peternakan Babi Ramah Lingkungan Tersedianya Data Potensi terkait dengan PAD Kota Ambon 1 Paket 150.000.000 APBD II 1 Paket 150.000.000 Distanhut 1 Paket 20.000.000 APBD II - - 2.01 01 25 02 Penyusunan Rancangan PERDA Rumah Potong Hewan (RPH) 2.01 01 25 03 Penyusunan Rancangan PERDA Pemasukan/pengeluaran hasil-hasil, Perkebunan dn peternakan serta pemasukan dan peredaran Benih/pupuk, Pestisida bagi pengusaha sarana Produksi 2.01 01 26 Perencanaan dan pengawasan DAK 2.01 01 26 01 Perencanaan dan Pengawasan DAK 2015 Tersusunnya rancangan Perda RPH Tersedianya Rancangan Perda DAK terencana dan terawasi dengan baik Tersedianya perencanaan dan pengawasan DAK pertanian 2015 Distanhut 1 Unit 50.000.000 APBD II - - Distanhut 1 Ranperda 67.500.000 APBD II - - Distanhut 1 Paket 300.000.000 APBD II 1 Paket 300.000.000 2.02 Bidang Urusan Kehutanan 2.02 01 16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berkurangnya Lahan Kritis 2.02 01 16 09 Pembuatan tanaman reboisasi Berkurangnya Lahan Kritis Kota Ambon 30 Ha 55.000.000 DBH PSDH 30 Ha 35.000.000
Indikator Rencana Tahun 2015 2.02 01 16 10 Pembuatan tanaman hutan rakyat Terlaksananya Kota Ambon 30 Ha 120.000.000 Dak 30 Ha 85.000.000 Pembuatan tanaman Kehutanan hutan rakyat 2.02 01 16 11 Pemeliharaan tanaman Sistem Agroforestry Terpeliharanya tanaman Kota Ambon 15 Ha 70.000.000 APBD II 15 Ha 30.000.000 Sistem Agroforestry 2.02 01 16 12 Penghijauan Lingkungan Terlaksananya penghijauan lingkungan 2.02 01 16 13 Penanaman Kiri Kanan Sungai (DBH PSHD) Terlaksananya penghijauan lingkungan Kota Ambon 1 paket 120.000.000 DBH PSDH 1 paket 130.000.000 Kota Ambon 1 paket 60.000.000 DBH PSDH 1 paket 130.000.000 2.02 01 16 14 Pembuatan Sekat Bakar (DBH PSDH) Tertanamnya tanaman penyekat/penghambat kebakaran 2.02 01 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber daya hutan Berkurangnya Lahan Kritis 2.02 01 17 08 Pembangunan Sarana Prasarana Pengaman Hutan Rehabilitasi hutan dan lahan 2.02 01 17 09 Pembuatan sumur Resapan Terbangunnya sumur resapan sebagai bangunan tersediaanya air tanah 2.02 01 21 Perencanaan dan Pengembangan Hutan Dokumen RHL dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan dan pengembangan hutan Kota Ambon 1 paket 50.000.000 DBH PSDH Kota Ambon 1 paket 75.000.000 DAK Kehutanan Kota Ambon 20 Unit 130.000.000 Dak Kehutanan 1 paket 75.000.000 20 Unit 195.000.000 2.02 01 21 01 Pembuatan Rencana Tahunan RHL Tahun 2015 Tersedianya perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan Distanhut 1 paket 125.000.000 APBD II 1 paket 125.000.000 JUMLAH 5.877.500.000 4.859.500.000