Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak

Transkripsi

1 Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra 2014 s/d 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Target (%) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) 1 PELAYANAN UMUM 01 Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 3 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. T Rp. (000) T Rp =(7/6)*100 9=5+7 10=(9/4)* Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim 5 Thn 3, Tahun Tahun Thn Thn Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik 5 Thn 585, Tahun 79,347 1 Tahun 100, Thn 37, Thn 116, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 5 Thn 693, Tahun 112,158 1 Tahun 119, Thn 58, Thn 170, Unit Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedinya jasa layanan kebersihan 5 Thn 125, Tahun 20,537 1 Tahun 15, Thn 7, Thn 28, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 5 Thn 20, Tahun 3,360 1 Tahun 3, Thn 1, Thn 4, Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 5 Thn 485, Tahun 79,568 1 Tahun 83, Thn 41, Thn 121, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang yang dicetak 5 Thn 49, Tahun 8,129 1 Tahun 8, Thn 5, Thn 13, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik 5 Thn 16, Tahun 2,712 1 Tahun 2, Thn 1, Thn 4, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah peralatan dan perlengkapan 5 Thn 609, Tahun 88,305 1 Tahun 137, Thn 129, Thn 217, kantor Jumlah bahan bacaan 5 Paket 24, Tahun 4,080 1 Paket 4, Paket 2, Thn 6, Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman 5 Thn 197, Tahun 29,760 1 Tahun 34, Thn 18, Thn 48, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 5 Thn 1,342, Tahun 218,971 1 Tahun 230, Thn 113, Thn 332, Jumlah perjalanan dinas luar daerah 250 HOK HOK - HOK - - HOK Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah sarana dan prasarana aparatur terpelihara Terpeliharanya sarana gedung kantor yang memadai 5 Thn 211, Tahun 34,708 1 Tahun 36, Thn 11, Thn 46,

2 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra 2014 s/d 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Target (%) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 3 Tersedianya perlengkapan pendukung peningkatan disiplin aparatur Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. T Rp. (000) T Rp =(7/6)*100 9=5+7 10=(9/4)*100 5 Thn 168,160 - Tahun - 1 Tahun 49, Thn 39, Thn 39, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya administrasi pelaporan capaian kinerja dan pertanggungjawaban keuangan T Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5 Paket 171,720 6 Dok 26,981 1 Paket 60, Paket 8, Paket 35, Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra SKPD Tersusunya dokumen perencanaan jangka panjang dan tahunan Penyusunan Renja SKPD Meningkatnya Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang Sinergis dan Berkesinambungan. 1 Dok 50, Dok 47, Dok 47, Dok 143, Dok 25,000 1 Dok 25, Dok 18, Dok 43, EKONOMI ST S Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 5 Thn 1,343, Paket 126,650 1 Tahun 545, Thn 67, Dok 194, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian Meningkatnya ketersediaan pangan pokok dan non pokok : padi Ton GKP, Palawija Ton, Hortikultura Ton pada tahun Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan - Meningkatnya optimalisasi lahan pekarangan - Pemanfaatan Pekarangan Kegiatan P2WKSS dan PKK Desa (Pengembangan KWT) - Demplot Pemanfaatan Pekarangan Kantor UPTD Pertanian - Demplot Pemanfaatan Pekarangan Sekolah 30 Desa 701, , ,000-86, , Paket 20 Paket - Paket Paket 28 Paket 28 Paket 28.0 Paket Paket 4 Paket 4.0 Paket Paket Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok - Tersedianya data dan informasi akses harga tanaman pangan dan hortikultura 140 Paket 304, Paket 44, Paket 55,000 - Paket 13, Paket 58,

3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra 2014 s/d 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Target (%) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (DAK) 2 3 T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. T Rp. (000) T Rp =(7/6)*100 9=5+7 10=(9/4)* Unit 4,937,139 20,000.0 Ton GKG 829,551 20,000 Ton GKG 1,163,215 - Ton GKG 381, ,000 Ton GKG 1,210,696 44, Pembangunan Lantai Jemur 6 Unit 5 Unit - Unit Unit Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering - Rice Milling Unit (RMU) 0 Unit 3 Unit - Unit - - Unit - Terpal 225 Unit 200 Unit - Unit Unit - Sabit Bergerigi 0 Unit 2,000 Unit - Unit - - Unit - Keranjang panen manggis 0 Unit 168 Unit - Unit - - Unit - Terlaksananya Demfarm PTT Padi sawah - Terlaksananya pengembangan komoditas padi gogo 2,750 Ha 7,468,747 1,126.0 Ha 4,036, Ha 965,000 - Ha 311, ,126 Ha 4,347, Ha 3,573,570 - Ha - - Ha Terlaksananya pengembangan komoditas Palawija Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan - Terlaksananya kegiatan penangkaran benih padi unggul, palawija pembibitan 130 Ha - Ha Ha 1,050, Ha 177, Ha 200,000 - Ha 171, Ha 349, Pisang dan komoditas hortikultura lainnya 10 Ha Ha Peningkatan mutu dan keamanan pangan - Tersedianya Sarana Obat-obatan untuk Penanggulangan OPT komoditas padi, palawija, pisang dan hortikultura lainnya. 140 Paket 1,578, Paket 2,817, Paket 441,706 - Paket 132, Paket 2,949, Terlaksananya Bimtek/ Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) komoditas pisang 35 Unit 5.0 Paket 5 Paket 5.0 Paket Paket Tersedianya Sarana Penanggulangan OPT (Hand Sprayer) - Pengembangan komoditas pertanian organik - Tersedianya kendaraan Operasional Petugas Pengawas OPT 440 Unit Unit Unit Ha 1 Ha - Ha - - Ha - 30 Unit 41 Unit 41.0 Unit Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian komoditas durian komoditas manggis komoditas Rambutan komoditas mangga komoditas Pisang Cabe 29 Ha 5,494, Ha 881,541 1,210,000 - Ha 49, Ha 930, Ha 10.0 Ha 10.0 Ha Ha - Ha - Ha - 16 Ha - Ha - Ha Ha - Ha 210 Ha - Ha - - Ha - 16 Ha 10.0 Ha 10.0 Ha 62.50

4 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Capaian Kinerja Renstra 2014 s/d 2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Kinerja Renja Tahun 2015 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Target (%) Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2015 Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) Pepaya T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. (000) T Rp. T Rp. (000) T Rp =(7/6)*100 9=5+7 10=(9/4)* Ha - Ha Operasional BBI Bojongleles - Tersedianya biaya operasional kegiatan BBI Bojongleles 10 MT 1,184,000 2 MT 213,975 2 MT 225, MT 172, MT 386, PAP Dana Tugas Pembantuan - Terdampinginya kegiatan yang bersumber dari APBN PAP DAK Bidang Pertanian - Terdampinginya kegiatan Dana Alokasi Khusus Penyediaan dan perbaikan infrastruktur - Tersedianya infrastruktur pengairan pertanian dalam mendukung penunjang kegiatan usaha tanaman pengembangan agribisnis pangan padi sawah 5 Thn 1,285, Tahun 319,844 1 Thn 185, Thn 64, Thn 384, Thn 838,300 - Tahun - - Thn ,867 m3 9,339,000 1,798, m3 18,376,425 - m m3 1,798, Tersedianya Rehabilitasi Jaringan Irigasi 14.0 Unit 7 Unit - Unit Unit - Tersedianya infrastruktur akses transportasi dan distribusi jalan usaha tani - Tersedianya infrastruktur pengairan penunjang kegiatan usaha pertanian lahan kering berupa bangunan embung 45 km 7.0 Km 8 km - km km Unit 5.0 Unit 3 Unit - Unit Unit Tersedianya pengairan pada lahan tadah hujan melalui pembangunan pompa air dangkal - Tersedianya jaringan Listrik untuk elektrik pump 4.0 Unit 7 Unit - Unit Unit 4.0 Paket 7 Paket - Unit Unit Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Meningkatnya nilai jual komoditas pertanian sehingga dapat bersaing di pasaran Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah - Terlaksananya kegiatan promosi hasil produksi pertanian unggul daerah 10 kali 255,255-2 kali 55, kali 41, kali 41, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian Meningkatnya indeks pertanaman (IP) tanaman padi di lahan sawah seluas Ha pada tahun 2019 menjadi IP 200 ST T Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian - Meningkatnya IP 200 pada lahan sawah seluas - Terairinya lahan sawah melalui pekerjaan pompanisasi - Terlaksananya pengolahan lahan sawah secara mekanisasi 3250 Ha 8,053,953 3,696.0 Ha 4,003,743 4,011, ,696 4,003, Unit 47 Unit - Unit Unit 47.0 Unit 20 Unit - Unit Unit JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 52,306,107 16,136,709 28,520,258 1,988, ,125,576

5

6

7

8