Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Transkripsi

1 Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab Lokasi Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Berkurangnya Program Persentase masyarakat miskin 37,5% 0 0 9,4% ,4% ,4% ,4% % Bid. RHL Pacekke, Kading jumlah penduduk yang mampu mengelola hasil (Soppeng Riaja) miskin, kedalaman Kesejahteraan hutan non kayu serta dan Lompo Riaja kemiskinan dan Masyarakat bertambahnya luas areal tanaman (Tanete Riaja) kerentanan untuk Pertanian aren. miskin Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat Persentase masyarakat miskin di sekitar hutan yang mampu mengelola hasil hutan non kayu secara produktif dari 37,5% pada tahun 2009 menjadi 75% pada Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kehutanan. Terlaksananya pengembangan hasil hutan non kayu berupa pelatihan petani aren dan lebah madu terhadap masyarakat miskin sekitar hutan, pembuatan tanaman aren seluas 5 Ha serta bantuan koloni lebah kepada 5 KTH. 45 orang dan 25 Ha (aren), 5 KTH org org org org dan 10 Ha org dan 50 Ha 9 KTH Bid. RHL Pacekke, Kading (Soppeng Riaja) dan Lompo Riaja (Tanete Riaja) Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier Berkembangnya industri pengolahan hasil hutan dari 1 unit pada tahun 2009 menjadi 6 unit pada Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Persentase pengembangan industri pengolahan hasil hutan dari 16,6% pada tahun 2009, menjadi 100% pada tahun 2015 serta persentase masyarakat yang mengelola sumber daya hutan dari 20% () menjadi 100% (150 org) serta bertambahnya luas kawasan murbei dari 5 Ha menjadi 25 Ha. 16,6% dan 20% % % % % % Bid. PHH Kamiri (Balusu) Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu. Berkembangnya sutera dan industri pengolahannya serta pelatihan petani sutera terhadap masyarakat sekitar hutan sebanyak 150 orang dan bantuan tanaman murbei sebanyak 25 Ha. 1 unit, 30 orang dan 5 Ha dan 6 Ha unit, dan 4 Ha unit, unit, unit, 30 orang unit, 150 org dan 25 Ha Bid. PHH Kamiri (Balusu) Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya alam Terlestarikannya sumber daya alam Meningkatnya jumlah luas hutan yang mampu dipertahankan fungsinya dari 660 Ha pada tahun 2009 menjadi Ha tahun Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan (Reboisasi) peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Jumlah industri hasil hutan sesuai Berkembangnya areal Hutan Tanaman * Persentase kawasan hutan yang direhabilitasi dari 30% pada tahun 2009 menjadi 100% pada tahun * Persentase penghijauan hutan dari 50% di thn 2011 menjadi 100% pada tahun 2015, serta penanaman turus jalan sepanjang 8 km. Terlaksananya penanaman didalam kawasan hutan seluas Ha. Terlaksananya penanaman diluar kawasan hutan (penghija. Terlaksananya lomba penghijauan swadaya 0 Paket 1 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Bid. PHH Se-Kab. Barru 528 Ha Ha Ha Ha Ha Ha Bid. PHH Kec. Barru, Kec. Balusu, Kec., Kec.. 30% asi) dan 50% 20% 660 Ha (30%) Ha % % % % 100% Ha Bid. RHL Se-Kab. Barru Bid. RHL Tanete Riaja, (), Barru (Barru), dan Balusu. 100 Ha Ha Ha Ha Ha Ha Bid. RHL Barru (Barru), Balusu, dan. 0 Paket Paket Paket Paket Paket Bid. RHL Se-Kab. Barru

2 Terbentuknya Kelompok Pengelola Hutan Kemasyaraka-tan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat. 0 Paket Paket Paket Paket Paket Bid. RHL Se-Kab. Barru Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) 450 Ha Ha Ha Ha Ha Bid. RHL Se-Kab. Barru Meningkatnya Daya Saing Daerah. Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya Jumlah kawasan hutan yang direhabilitasi dari 845 Ha pada tahun 2009 menjadi Ha pada Persentase kawasan hutan yang direhabilitasi dari 38,4% pada thn 2010 menjadi 100% di thn ,4% 10% % ,6% % % % Bid. RHL Tanete Riaja, () Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan (Reboisasi) Terlaksananya penanaman didalam kawasan hutan seluas 1355 Ha. 845 Ha 135,5 Ha (10%) ,5 Ha (10%) ,2 Ha (11,6%) ,3 Ha (15%) ,3 Ha (15%) Ha Bid. RHL Tanete Riaja, () Terlaksananya penanaman diluar kawasan hutan. Terlaksananya penanaman pohon pada turus jalan. Terlaksananya pembuatan bangunan konservasi (DAM Penahan) sarana dan prasarana pengamanan hutan 100 Ha Ha Ha Ha Ha Ha Bid. RHL Barru (Barru), Balusu, dan. 6 Km Km Km Km Km Km Bid. RHL Se-Kab. Barru 7 Unit Unit Unit Bid. RHL Tanete Riaja, () 3 Jenis 2 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Bid. RHL DISHUT sarana dan prasaranan penyuluhan kehutanan. 3 Jenis 3 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Bid. RHL DISHUT Menurunnya kasus ilegal logging dan peredaran hasil yang ilegal dari 2 kasus pada tahun 2009 menjadi 0 kasus pada Persentase kawasan hutan lindung yang dapat diawasi dan diamankan dari 80% (2 kasus) menjadi 100% (0 kasus). 2 Kasus (80%) 0 Kasus Kasus Bid. PHKA Se-Kab. Barru Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan. Terlaksananya operasi rutin dalam rangka pengawasan dan pengamanan hutan dan hasil hutan selama 12 bulan (1 tahun). 240 Kali 240 Kali Kali Kali Kali Kali Kali Bid. PHKA Se-Kab. Barru Jumlah Pal Batas Kawasan Hutan Yang Direkonstruksi dari 90 Km pada tahun 2009 menjadi 270 Km pada Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Persentase sumber daya hutan yang teridentifikasi dan dapat dimanfaatkan potensinya dari 33,3% menjadi 100%. 33,3% 16,67% % Bid. PHKA Kec. Barru, Balusu, Pemantapan Kawasan Hutan. Terlaksananya kegiatan rekonstruksi pal batas dan penanaman lorong batas kawasan hutan sepanjang 90 km pada tahun 2009 menjadi 270 km pada 90 Km 30 Km ,5 Km ,5 Km ,5 Km ,5 Km Km Bid. PHKA Kec. Barru, Balusu, Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun Program Pelayanan administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan. 90% 2% % % % % % Sekretariat Kec. Barru, Balusu, Penyediaan jasa Surat Menyurat * Terlaksananya kegiatan surat menyurat selama 12 bulan. * Tersampaikannya surat yg terkirim sebanyak 95% dr total jmlh surat 90% 2% % % % % % Sekretariat DISHUT * Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer. 12 OB 12 OB OB OB OB OB OB Sekretariat DISHUT

3 * Terlaksananya pembelian ATK. * Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 12 bulan. 30 Jenis 30 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Sekretariat DISHUT barang cetakan dan penggandaan. * Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 100% Sekretariat DISHUT Terlaksananya penyediaan makan dan minum harian pegawai Sekretariat DISHUT Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya dokumen capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu. * Terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP Dinas Kehutanan * Diterimanya laporan LAKIP Dinas Kehutanan Penyusunan laporan * Terlaksananya penyusunan keuangan laporan keuangan semester Dinas semesteran Kehutanan. * Diterimanya laporan keuangan semesteran Dinas Kehutanan secara tepat waktu Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan RKA dan DPA Program Pelayanan administrasi perkantoran * Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dishut thn * Diterimanya laporan keuangan akhir tahun Dishut thn 2011 secara tepat waktu. * Terlaksananya penyusunan RKA SKPD. * Diterimanya RKA dan DPA Dinas Kehutanan.. Persentase pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan. 5 Dokumen 5 Dok Dok Dok Dok Dok Dok Sekretariat DISHUT 2 Dokumen 2 Dok Dok Dok Dok Dok Dok Sekretariat DISHUT 90% 2% % % % % % Sekretariat DISHUT Penyediaan jasa komunikasi, sumber telepon, air dan listrik. daya air dan listrik * Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik dan air sebanyak 100% 180 Rekening 36 Rek Rek Rek Rek Rek Rek Sekretariat DISHUT Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional * Terlaksananya pengurusan 2 Unit Empat, perizinan kendaraan 29 Unit dinas/operasional sebanyak 29 unit roda dua dan 2 unit roda 4. * Terpenuhinya syarat layak pakai kendaraan dinas sebanyak 100% 2 Unit Empat, 29 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Empat, 182 Unit Sekretariat DISHUT Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja * Terlaksananya kegiatan kebersihan di lingkungan kantor selama 12 bulan. * Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor. jasa perbaikan peralatan kerja. * Terpeliharanya peralatan kerja kantor. 12 OB 12 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Sekretariat DISHUT 12 OB 0 12 Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Sekretariat DISHUT

4 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. * Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebanyak 100%. 0 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Sekretariat DISHUT Penyediaan peralatan dan peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor kantor. * Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 100% Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peralatan rumah tangga. * Terpenuhinya peralatan rumah tangga sebanyak 100%. * Tersedianya bahan bacaan (surat kabar) dan buku perundang-undangan. * Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan pegawai selama 12 bulan. 5 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Sekretariat DISHUT 5 Unit 5 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat DISHUT 4 Jenis 4 Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Sekretariat DISHUT Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah * Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah. makan dan minum staf, rapat dan tamu. 115 Hari 115 Hari Hari Hari Hari Hari Hari Sekretariat DISHUT Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring dan Evaluasi Program Sarana dan Prasarana Aparatur * Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dlm daerah. * Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Persentase pencapaian sasaran kinerja (lancarnya kegiatan operasional). * Terlaksananya monitoring dan evaluasi Dinas Kehutanan. * Tersedianya data tahunan laporan kinerja program dan kegiatan. Persentase ketersediaan perlengkapan kerja yang dapat mendukung dan meningkatkan kinerja aparatur. 128 Hari 128 Hari Hari Hari Hari Hari Hari Sekretariat DISHUT 100% 100% % % % % % Sekretariat DISHUT 4 Triwulan 4 Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Kali Sekretariat DISHUT 100% 100% % % % % % Sekretariat DISHUT Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubeleur perlengkapan gedung kantor. peralatan gedung kantor. meubeler kantor. 5 Unit 5 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat DISHUT 5 Unit 5 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat DISHUT 5 Unit 5 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat DISHUT Pemeliharaan gedung gedung kantor. kantor * Terpeliharanya gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional sebanyak 3 unit roda empat dan 30 unit roda dua. * Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional. 8 Unit 8 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat DISHUT 2 Unit Empat, 29 Unit 2 Unit Empat, 29 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Empat, 182 Unit Sekretariat DISHUT

5 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor perlengkapan gedung kantor. * Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor. 8 Unit 8 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat DISHUT Terciptanya pelayanan publik yang prima Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50% pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun Pemeliharaan meubeleur perlengkapan meubeleur. * Terpeliharanya perlengkapan meubeleur Rehabilitasi * Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah sedang/berat rumah dinas. gedung kantor * Terpenuhinya rehabilitasi rumah dinas Dishut Program pelayanan publik Terlaksananya pelayanan urusan bidang kehutanan yang sesuai SOPP. 100 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat DISHUT 8 Unit Unit Unit Unit Unit Unit Sekretariat DISHUT 50% % Sekretariat DISHUT Penyusunan standar Terlaksananya penyusunan pelayanan standar pelayanan di bidang kehutanan. Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Sekretariat DISHUT Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 3 orang (64%) pada 2009 menjadi 25 orang (80%) pada Program kapasitas sumber daya aparatur Jumlah tenaga teknis dan fungsional yang telah mengikuti Diklat. 5 orang 0 orang 0 5 orang orang orang orang orang Sekretariat DISHUT Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi aparatur pada kegiatan magang. aparatur yang mengikuti magang. aparatur pada sosialisasi perundang-undangan. aparatur yang mengikuti sosialisasi 5 orang 0 orang 0 5 orang orang orang orang orang Sekretariat DISHUT 6 orang 0 orang 0 6 orang orang orang orang orang Sekretariat DISHUT Bimbingan teknis implementasi aparatur pd bintek implementasi aparatur yang mengikuti bintek. 6 orang 0 orang 0 6 orang orang orang orang orang Sekretariat DISHUT