RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Transkripsi

1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Tujuan Sasaran RPJMD Kinerja Utama Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun Target (Juta.Rp) Target (Juta.Rp) Target Meningkatkan Daya Terwujudnya mandiri Meningkatkan mutu hasil dan Program Peningkatan Mutu - Prosentase peningkatan kualitas hasil olah Karet: 25% / 65% / % / % / Saing Perekonomian pangan dan kontribusi investasi usaha perkebunan Hasil dan Investasi Usaha Komoditas Perkebunan Ton Ton Ton Ton sektor pertanian Perkebunan - Pengolahan Panen dan Mutu Hasil - Jumlah penetapan harga TBS kelapa sawit 12 kali Jumlah UPH perkebunan 6 Unit Jumlah alat panen dan pascapanen perkebunan 12 Paket Jumlah pelatihan peningkatan mutu dan daya saing 300 Orang Usaha dan Pembinaan PBS - Jumlah penilaian klasifikasi PBS/N 81 PBS/N Jumlah kebun yang terdaftar Persil Prosentase penyampaian LKUP (Laporan Kegiatan 90% 95% 95% 95% Usaha Perkebunan) - Kemitraan Usaha Tenaga Kerja - Jumlah kelembagaan UPPB yang di bina 72 unit Jumlah kemitraan pemasaran hasil karet 18 unit Jumlah Luas penilaian fisik kebun plasma ,54 Ha Jumlah pekebun yang bermitra Pekebun Promosi dan Informasi Perkebunan - Jumlah produk olahan perkebunan yang dipromosikan 3 Produk (jenis) Prosentase penurunan konflik dan gangguan 5% 95% / % / % / Usaha Perkebunan 2 Konflik 2 Konflik 2 Konflik - Perlindungan Usaha Perkebunan - Jumlah penurunan konflik 25 konflik Jumlah brigade kebakaran 6 brigade Jumlah KTPA 10 kelompok Jumlah peralatan pengendali kebakaran lahan dan 102 pkt kebun Meningkatkan produksi Program Peningkatan Produksi - Prosentase peningkatan Produktivitas Tanaman Karet : 40% / 7,2% / ,2% / ,2% / produktifitas tanaman perkebunan Produktivitas Tanaman Perkebunan 825 Kg/ Ha 75,33 Kg/Ha 75,33 Kg/Ha 75,33 Kg/Ha Perkebunan Klp. Sawit : 30% 5,1% / ,1% / ,1% / 18 Ton/Ha 1,17 Ton/Ha 1,17 Ton/Ha 1,17 Ton/Ha - Prosentase peningkatan Produksi Tanaman 20% / 3,76 % / ,76 % / ,76 % / Perkebunan Ton Ton Ton Ton - Budidaya Tanaman Tahunan - Jumlah Luas kebun yang diremajakan ha * Tanaman Karet Ha * Tanaman Kelapa Dalam Ha * Tanaman Kakao 167 Ha * Tanaman Kopi 431 Ha Jumlah Luas integrasi tanaman perkebunan dengan 100 Ha Komoditas Lainnya

2 ATIF Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan n-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021) Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (Juta.Rp) Target (Juta.Rp) Target (Juta.Rp) Target (Juta.Rp) SKPD % / % / % / % Bersih / Ton Ton Ton Ton kali unit paket Orang PBS/N persil 95% 95% 95% 95% Unit unit ha Pekebun Produk (jenis) % / % / % / % 2 Konflik 2 Konflik 2 Konflik konflik brigade Kelompok Paket ,2% / ,2% / ,2% / Karet 43,12% / 75,33 Kg/Ha 75,33 Kg/Ha 75,33 Kg/Ha 452 Kg/Ha ,1% / ,1% / ,1% / Kelapa Sawit 38,8% / 1,17 Ton/Ha 1,17 Ton/Ha 1,17 Ton/Ha 7 Ton/Ha ,76 % / ,76 % / ,76 % / ,56% / ton Ton Ton Ton ha Ha ha ha ha Ha

3 - Jumlah Luas kebun karet Ha Jumlah Luas kebun kelapa sawit Ha Jumlah Luas kebun kelapa dalam Ha Jumlah luas intensifikasi kebun 1530 Ha Budidaya Tanaman Rempah - Jumlah Luas kebun tanaman rempah & penyegar serta Ha dan Penyegar semusim dan tanaman lainnya - Perbenihan Perkebunan - Jumlah produsen benih yang dibina 38 penangkar Jumlah penerbitan SP2BKS 98 berkas 10,00 10,00 7,00 - Pengawasan peredaran benih - Jumlah bahan tanam/benih yang beredar (BSBP2T) bibit tanaman perkebunan - Jumlah benih yang terawasi (BSBP2T) bibit Pemeliharaan kebun percontohan - jumlah Luas komoditas kebun induk dan percontohan 78 ha kelapa sawit Tungkap yang dipelihara (BSBP2T) - Jumlah luas kebun induk produsen benih yang dibina 15 Ha Pemurnian kebun entrys - Jumlah Luas benih sumber yang ditetapkan 7,5 Ha Bimbingan dan pelayanan - Jumlah petugas yang meningkat kompetensinya 35 keahlian sertifikasi benih - Jumlah benih yang disertifikat bibit Meningkatkan Sarana dan Prasarana - Pemanfaatan Lahan dan Air - Jumlah jalan produksi perkebunan 29 KM Sumberdaya Perkebunan dan Peternakan - Jumlah jembatan penghubung jalan prod. Perkebunan 3 Buah Jumlah Pra Sertifikat pekebun persil Jumlah peta digital komoditas perkebunan 1 Kab Jumlah SID pengembangan perkebunan persil Sarana Produksi Alat dan Mesin - Jumlah alat dan mesin prasarana perkebunan 11 Pkt Jumlah pupuk organik & anorganik 320 ton Jumlah herbisida dan pestisida 600 liter Meningkatkan Perlindungan Program Perlindungan dan - Prosentase kenaikan kelas Kelompok Tani Pemula, 30% / 640 KT 12,7% / ,7% / ,7% / Tanaman perkebunan Prasarana Perkebunan Lanjut dan Utama 81 KT 81 KT 81 KT - Pelatihan Kelembagaan Kelompok Tani - Jumlah kelompok tani yang naik kelas (pemula, 270 poktan lanjut dan utama) Perkebunan - Jumlah kelompok tani perkebunan yang mengikuti 15 poktan Sekolah Lapang (SL) - Prosentase penurunan Gangguan OPT Karet : 5,5 % / 3% / % / % / ,55 Ha Ha Ha Ha - Perlindungan Tanaman - Jumlah Luas serangan OPT yang teridentifikasi Ha Jumlah produksi APH (Agens Pengendali Hayati) Kg Jumlah produksi pestisida nabati Ltr Jumlah bahan pengendali kimia (pestisida) Ltr Pengamatan dan Pengujian OPT - Jumlah penurunan serangan OPT 10% Jumlah brigade proteksi tanaman 1 Unit Jumlah Pekebun Bimtek OPT yang dibina pekebun

4 Ha Ha Ha Ha Ha penangkar 7,00 7,00 7, berkas bibit bibit ha ha ,5 ha keahlian bibit KM Buah persil Kab Persil paket Ton liter ,7% / ,7% / ,7% / % / 486 KT 81 KT 81 KT 81 KT Poktan Poktan % / % / % / Karet 2% / Ha Ha Ha ha Ha Kg Liter liter % Unit pekebun

5 Meningkatkan Ketersediaan Pangan Program Peningkatan Produksi Hasil - Peningkatan Produksi Hasil Ternak Berupa Daging, Telur Ternak a. Daging 5% Ton Ton Ton Ton dan Susu b. Telur 7% Ton Ton Ton Ton c. Susu 5% 57 Ton 57 Ton 60 Ton 63 Ton - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Jumlah dokumen pelaporan 3 dokumen Pengendalian Pemotongan Ternak - Jumlah Penurunan pemotongan ternak betina produktif 5% 5% % % Produktif - Jumlah RPH yang diawasi 9 Unit Perbibitan Ternak - Jumlah Angka kelahiran ternak a. Sapi potong, sapi perah, kerbau dan kambing 18% >18% >18% >18% - Produksi DOD a. Itik 45% 55% 55% 55% - Produksi DOC a. Ayam buras 50% 60% 60% 60% b. Ayam ras pedaging 20% 25% 25% 25% - Jumlah populasi ternak (sapi) Ekor Pakan dan Perwilayahan - Jumlah luas Hijauan Pakan Ternak (HPT) ha 50 ha ha ha - Jumlah jenis pakan lokal yang dimanfaatkan 43% 2% 2% 2% - Penyusunan Program dan Rencana - Jumlah rapat koordinasi teknis perencanaan 3 kali Teknis - Jumlah dokumen pelaporan 4 Dok./Laporan Budidaya Ternak - Jumlah kelompok pemeliharaan ternak a. Ekstensif - semi intensif (20 kelompok/tahun) 365 kelompok 385 kelompok 405 kelompok 425 kelompok b. Semi intensif - intensif 20 kelompok/tahun 225 kelompok 245 kelompok 265 kelompok 285 kelompok - Pelatihan dan Penilaian Kelompok - Jumlah kelompok ternak berprestasi kelompok 5 kelompok kelompok kelompok Ternak yang Berprestasi - Produksi dan Distribusi Semen - Jumlah produksi semen beku (BIBD) dosis dosis dosis dosis Beku - Pelayanan Teknis dan Pemeliharaan - Peningkatan populasi pejantan 26 ekor 26 ekor ekor ekor Pejantan Meningkatkan Sarana dan Prasarana - Penyediaan Sarana dan Prasarana - Jumlah sarana dan prasarana peternakan 63 Unit 2 Unit Unit Unit Sumberdaya Perkebunan dan Peternakan serta Sumberdaya Peternakan Meningkatkan Kualitas Penyediaan Program Pengendalian Pencegahan, - Angka kematian ternak Pangan Asal Ternak yang ASUH Pemberantasan Penyakit Hewan, a. Sapi, sapi perah, kerbau dan kambing 3,02 3,02% < 3% < 3% (Aman Sehat Utuh dan Halal) Penyakit Zoonosa dan Keamanan b. Ayam buras dan itik 4,6 4,60% < 4% < 4% Pangan c. Ayam ras pedaging dan petelur 3,16 3,16% < 3% < 3% - Penyediaan Jaminan Keamanan - Jumlah Fasilitasi peralatan laboratorium Kesmavet 2 Pkt 1 Pkt Pkt Pkt - Jumlah petugas RPH yang paham tentang 13 Org 30 Org 30 Org 30 Org kesejahteraan hewan - Jumlah unit usaha yang bersertifikat NKV 7 Unit 2 Unit 4 Unit 4 Unit - Pengamatan dan Penyidikan - Jumlah fasilitasi peralatan laboratorium kesehatan 5 Pkt 7 Pkt Pkt Pkt Penyakit Hewan hewan - Jumlah sampel yang diperiksa Sampel Sampel 360 Sampel Sampel - Pencegahan dan Pemberantasan - Jumlah pengobatan dan vaksinasi 3 Pkt 5 Pkt Pkt Pkt Penyakit Ternak dan Zoonosis - Jumlah tenaga teknis yang terlatih 13 Org 30 Org 40 Org 40 Org

6 Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton 66 Ton 69 Ton 73 Ton 73 Ton dokumen % % % % Unit >18% >18% >18% >18% 55% 55% 55% 55% 60% 60% 60% 60% 25% 25% 25% 25% ekor ha ha ha ha 2% 2% 2% 58% kali Dok./Laporan kelompok 465 kelompok 485 kelompok 485 kelompok 305 kelompok 325 kelompok 345 kelompok 345 kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok dosis dosis dosis dosis ekor ekor ekor ekor Unit Unit Unit Unit < 3% < 3% < 3% < 3% < 4% < 4% < 4% < 4% < 3% < 3% < 3% < 3% Pkt Pkt Pkt Pkt 30 Org 30 Org 30 Org 193 Org 4 Unit 4 Unit 4 Unit 29 Unit Pkt Pkt Pkt Pkt Sampel Sampel Sampel Sampel Pkt Pkt Pkt Pkt 40 Org 40 Org 40 Org 243 Org

7 Meningkatkan Mutu Produksi Program Peningkatan Pengolahan dan - Meningkatnya nilai tambah hasil ternak 41% 41% % % Unggulan Peternakan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan - Meningkatnya revitalisasi lembaga 29% 29% 30% 32% pemasaran ternak 5% per tahun Meningkatkan Pengembangan, Program Peningkatan Pengolahan dan - Meningkatnya pemasaran ternak keluar daerah Pemberdayaan dan Pemanfaatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan a. Sapi potong, kerbau & kambing ekor Lembaga Pemasaran Serta b. Ayam ras pedaging, ayam buras ekor Promosi Produk Peternakan dan itik c. Day Old Chicken (DOC) & Day Old ekor Duck (DOD) - Promosi dan Pemasaran - Jumlah Ketersediaan informasi pasar 52 kali 52 kali kali kali - Jumlah produk olahan ternak yang dipromosikan 5 Produk (jenis) Jumlah ternak keluar daerah : a. Sapi potong, kerbau & kambing ekor b. Ayam ras pedaging, ayam buras ekor dan itik c. Day Old Chicken (DOC) & Day Old ekor Duck (DOD) - Temu Usaha, Sosialisasi dan - Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek 40 orang 45 orang orang orang Bimtek Pengolahan Hasil pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

8 ffi