PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KEGIATAN BELANJA

Transkripsi

1 SKPD : DINAS KEHUTANAN NO. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2014 KELUARAN INDIKATOR KEGIATAN NILAI (Rp.) BELANJA 18,529,928, A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,051,600, B. BELANJA LANGSUNG 13,478,328, I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,039,798, Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20,570, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 294,030, Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 163,350, Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 341,667, Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan 6,050, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpenuhinya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 18,150, Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Adanya Alat Tulis 121,000, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 84,700, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 6,050, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 181,500, Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya Bahan Logistik Tersedianya Bahan Logistik 90,750, Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 30,250, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 393,250, Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Administrasi/Teknik Tersedianya Tenaga Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Tenaga Jasa Administrasi Perkantoran 1,167,480, Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam 121,000, II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 992,200, Pembangunan Gedung 393,250, Pengadaan Mobil Jabatan 484,000, Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung 18,150, Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Tersedianya 'Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terpenuhinya 'Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 24,200, Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Tersedianya 'Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Terpenuhinya 'Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung 12,100, Rehabilitasi sedang / berat Rumah Jabatan Tersedianya 'Rehabilitasi sedang / berat Rumah Jabatan Terpenuhinya 'Rehabilitasi sedang / berat Rumah Jabatan 60,500, III. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 181,500, Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan formal Sumber daya manusia semakin bertambah 90,750, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Tersedianya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan 90,750, perundang-undangan HASIL PLAFON ANGGARAN SUMBER LOKASI KEGIATAN

2 SKPD : DINAS KEHUTANAN NO. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR KEGIATAN NILAI (Rp.) SUMBER HASIL PLAFON ANGGARAN IV. Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan 36,300, Penyusunan RKA SKPD dan LAKIP Tahun 2012 Tersedianya Penyusunan RKA SKPD dan LAKIP Tahun 2012 Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD dan LAKIP Tahun ,150, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tersedianya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Terlaksananya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 18,150, Pemerintah (LAKIP) Instansi Pemerintah (LAKIP) V. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 3,571,000, Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Adanya penyusunan Raperda Kesatuan Pengelolaan Hutan Ditetapkannya Perda Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 30,250, (KPH) Produksi 2. Rekonsiliasi PSDH-DR Adanya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT 2013 Tercapainya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT ,720, Peningkatan SDM Bidang Produksi Hasil Hutan Tersedianya Pendidikan dan Latihan Bidang Produksi Hasil Terpenuhinya Tenaga Teknis Bidang Produksi Hasil Hutan 510,620, Hutan 4. Pendidikan dan Latihan Bidang Perencanaan Hutan Tersedianya Pendidikan dan Latihan Bidang Perencanaan Hutan Terpenuhinya Tenaga Teknis Bidang Perencanaan Hutan 193,600, Peningkatan sarana prasarana kegiatan perpetaan Untuk Menunjang pelaksanaan kegiatan perpetaan Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan perpetaan 644,930, Pengawasan pinjam pakai kawasan hutan Adanya Pengawasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Terpenuhinya data Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai 72,600, perizinan dari Kementerian Kehutanan 7. Monitoring dan Pengawasan Jaringan Jalan Adanya Pengawasan Jaringan Jalan Tersedianya data Jaringan Jalan IUPHHK Kabupaten Murung 60,500, Raya 8. Koordinasi Teknis Kegiatan Perencanaan Hutan Mendapatkan Informasi dan beberapa kebijakan terkait Meningkatkan pengetahuan dan arah kebijakan pengelolaan 242,000, penggunaan kawasan hutan 9. Budidaya Burung Walet di Kabupaten Murung Raya 433,180, Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Produksi Hasil Hutan 613,800, Monitoring dan Pengawasan Penggunaan Koridor Adanya data penggunaan Koridor Penggunaan Koridor berdasarkan perizinannya 36,300, Monitoring dan Pengawasan IPK Tambang Adanya data IPK Tambang Kegiatan IPK Tambang berdasarkan perizian dan mekanisme 30,250, yang berlaku 13. Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Adanya Pembinaan Pengusahaan Hutan Tercapainya Pembinaan Pengusahaan Hutan 60,500, Fasilitasi, Orientasi dan Koordinasi Pembangunan HTR / HD / HR / Terlaksananya Fasilitasi, Orientasi dan Koordinasi Pembangunan Tersedianya Lokasi dan Tercapainya Koordinasi Pembangunan 211,750, HTR/ HD/ HR/ KB 15. Pembentukan Hutan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Orientasi dan Koordinasi Pembangunan Tersedianya Lokasi dan Tercapainya Koordinasi Pembangunan 150,000, Hutan Desa VI. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3,631,210, Pembinaan, Pengawasan Kegiatan TPTI, Non TPTI dan PMDH Terselenggaranya Tertib pelaksanaan Kegiatan TPTI, Non TPTI Tercapainya pelaksanaan Kegiatan TPTI, Non TPTI dan Kelola 188,760, dan Kelola Sosial Pada IUPHHK Sosial Pada IUPHHK Sesuai dengan Ketentuan Teknis dan Administrasi 2. Pengelolaan plasma nutfah tumbuhan habitat asli diwilayah Adanya Kegiatan Pengelolaan Plasma Nutfah Tumbuhan Habitat Tercapainya Pelestarian Plasma Nutfah Tumbuhan Asli 389,983, Kabupaten Murung Raya. Asli Diwilayah Kabupaten Murung Raya 3. Hutan Rakyat 1,207,943, Penghijauan Lingkungan Adanya Kegiatan Penghijauan Lingkungan Tercapainya lingkungan yang hijau dan lestari 847,000, Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Adanya Rencana Tahunan RHL Tahun 2013 Tercapainya RHL yang efektif dan efisien 242,000, Pengelolaan Persemaian Permanen Adanya Pengelolaan Persemaian Permanen Tercapainya ketersediaan bibit untuk penghijauan lingkungan 755,524, VII. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 2,026,320, Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Adanya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Tercapainya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan 411,400, Lahan dan Lahan LOKASI KEGIATAN

3 SKPD : DINAS KEHUTANAN NO. NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN KELUARAN INDIKATOR KEGIATAN NILAI (Rp.) SUMBER HASIL PLAFON ANGGARAN 2. Penyiapan sarana prasarana bidang perlindungan, pengamanan hutan Adanya Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh di Bidang Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh di 399,300, dan hasil hutan Kehutanan Bidang Kehutanan 3. Pengawasan Pengusahaan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Adanya Pembinaan dan Pengawasan UKL dan UPL Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan UKL dan UPL 399,300, Penyiapan Pembuatan Hutan Kota/ Tangkapan Air Adanya Hutan Kota dan Hutan Monumental Tercapainya Kegiatan Penghijauan Lingkungan dan Konservasi 40,535, Alam 5. Penyiapan Sarana, Pelaksanaan, Penyuluhan, Koordinasi, Bimbingan, Adanya Sarana, Prasarana, Operasional Pelaksanaan Penyuluhan Tercapainya Peningkatan Pengetahuan bagi Tenaga Penyuluh 635,250, Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyuluhan Bagi Masyarakat Kehutanan Bagi Masyarakat Kehutanan dan Masyarakat Sekitar Hutan 6. Pengukuhan Kawasan Hutan Monumental Adanya Hutan Kota dan Hutan Monumental Tercapainya Kegiatan Penghijauan Lingkungan dan Konservasi 40,535, Alam 7. Pembentukan dan Penetapan Hutan Adat Terbentuk dan ditetapkan Hutan Adat Tercapainya Konservasi Alam Hutan Adat 100,000, JUMLAH BELANJA LANGSUNG 13,478,328, LOKASI KEGIATAN

4 5,051,600, ,057, ,627, ,403, ,433, ,335, ,685, ,166, ,834, , ,655, ,100, ,100, ,470, ,170, , ,655, ,150, ,650, ,075, ,825, ,025, ,275, ,325, ,575, ,748, ,284,228, ,100, ,100, ,325, ,575, ,400, ,400, ,420, ,620, ,210, ,310, ,050, ,550, ,150, ,650, ,075, ,825, ,075, ,825,000.00

5 3,630, ,930, ,025, ,275, ,072, ,792, ,062, ,682, ,360, ,960, ,493, ,423, ,260, ,860, ,050, ,550, ,200, ,200, ,318, ,498, ,380, ,180, ,630, ,930, ,025, ,275, ,050, ,550, ,175, ,925, ,000, ,000, ,876, ,636, ,998, ,981, ,794, ,328,737, ,700, ,700, ,200, ,200, ,552, ,076, ,140, ,540,000.00

6 39,930, ,230, ,930, ,230, ,053, ,588, ,525, ,775, ,053, ,588,500.00