MUKA SURAT : 1 dari 16 PK.UiTM.CNS(0).10 T/tangan Disediakan oleh Disemak oleh Diluluskan oleh Nama Mardiana Ahmad Sabariyah Zainal Abidin Prof. Madya Dr. Abdul Halim Ramli Prof Dr Nasrudin Mohammed Jawatan Koordinator Makmal Penolong Pegawai Sains Wakil Pengurusan Rektor Tarikh 16/02/16 16/02/16 16/02/16
MUKA SURAT : 2 dari 16 REKOD PINDAAN DOKUMEN TERKAWAL Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di dalamnya. HALAMAN DIPINDA Tarikh No. Pindaan No. Para Muka Surat Bentuk Pindaan Tarikh Diluluskan 29/07/13 01/01 Muka hadapan Perubahan Wakil Pengurusan dan Rektor Kampus 29/07/13 28/08/13 01/02 Semua Perubahan tarikh kuatkuasa 28/08/13 11/11/14 01/03 Muka hadapan Perubahan Wakil Pengurusan dan Rektor Kampus dan perubahan tarikh kuatkuasa 11/11/14 23/01/16 01/04 Semua Perubahan Wakil Pengurusan dan Rektor Kampus,perubahan tarikh kuatkuasa, Menggunapakai SOP yang sedia ada dalam operasi makmal 23/01/16 16/02/16 01/05 Semua Perubahan tarikh kuatkuasa 16/02/16 16/02/16 01/05 11 Pindaan carta alir 16/02/16
MUKA SURAT : 3 dari 16 BIL. KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 Objektif 4 2.0 Skop 4 3.0 Definisi 4 4.0 Singkatan 5 5.0 Dokumen Rujukan 6 6.0 Tanggungjawab dan Tindakan 7-10 7.0 Carta Alir 11-14 8.0 Rekod Kualiti 15 9.0 Lampiran 16
MUKA SURAT : 4 dari 16 1.0 OBJEKTIF Prosedur ini disediakan bertujuan untuk memastikan kaedah pengendalian kelas amali dapat dilaksanakan dengan teratur dan cekap. 2.0 SKOP Prosedur ini digunapakai oleh semua makmal sains di UiTM Cawangan Negeri Sembilan. 3.0 DEFINISI 1.1 Kelas amali Aktiviti yang dijalankan di dalam makmal bagi memenuhi keperluan kerja kursus. 1.2 Bekalan makmal 1.3 Aset Bahan yang diterima dari pembekal termasuk aset/bukan aset. Harta yang bernilai RM 3,000.00 atau lebih bagi setiap satu semasa perolehan. 1.4 Inventori Harta yang bernilai kurang RM 3,000.00 setiap satu semasa perolehan. Barang-barang yang mana bila digunakan masih dalam bentuk asalnya. Contoh : alat penimbang. 1.5 Lain-lain Item ujikaji lain yang tidak dinyatakan dalam definisi di atas tetapi diperlukan untuk kelas amali. Contoh : bahan kimia, kayu, media, alat kaca dll. 1.6 Pelupusan Proses melupuskan peralatan yang telah melebihi jangka hayat, rosak
UiTM MUKA SURAT : 5 dari 16 dan tidak ekonomi untuk dibaiki. 4.0 SINGKATAN Makmal : Makmal Sains UiTM Cawangan Negeri Sembilan PBend : Pejabat Bendahari UITM Cawangan Negeri Sembilan HEA : Hal Ehwal Akademik KM : Koordinator Makmal PPS : Penolong Pegawai Sains PM : Pembantu Makmal LO : Pesanan Jabatan GRN : Goods Received Note/Perakuan Terimaan Barang-barang (Harta Modal/Inventori/Bekalan) PKKP Pegawai Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan
MUKA SURAT : 6 dari 16 5.0 DOKUMEN RUJUKAN Bil. Jenis Dokumen Lokasi No. Rujukan 5.1 Manual Kualiti Bilik Kualiti MK.UiTM.CNS.01 Keperluan Perancangan Proses a. Seksyen 4,1 Perancangan bagi Penzahiran Produk Pemantauan dan Pengukuran Proses b. Seksyen 7.1 c. Seksyen 8.2.3 Kompetensi, Kesedaran dan Latihan d. Seksyen 6.2.2 Infrastruktur e. Seksyen 6.3 Persekitaran Kerja f. Seksyen 6.4 5.2 Manual Amali
MUKA SURAT : 7 dari 16 6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN 6.1 Pengendalian Kelas Amali TANGGUNGJAWAB TINDAKAN Pengendalian Kelas Amali 1. Terima Jadual Waktu Muktamad daripada HEA. 2. Pamer di pintu makmal/ bengkel. Sebelum Kelas Amali 3. 4. 5. 6. 7. Pastikan tajuk amali yang hendak dijalankan dengan merujuk kepada pensyarah dan manual amali. Pastikan kemudahan asas berfungsi dengan baik. Sediakan semua peralatan keperluan kelas amali yang hendak dijalankan. Membantu pensyarah semasa sesi taklimat peraturan dan keselamatan makmal dan pelajar tandatangani. Borang Akujanji Peraturan Keselamatan Makmal. Semasa Kelas Amali 8. 9. 10. Membantu memberi panduan perjalanan amali, penggunaan peralatan / radas dan tunjuk ajar kepada pelajar untuk jalankan eksperimen. Membantu pensyarah membuat pemantauan perjalanan kelas amali. Beri bantuan kepada pelajar jika perlu. Selepas Kelas Amali 11. Kemas makmal dan pastikan peralatan yang digunakan dalam keadaan baik untuk amali seterusnya.
MUKA SURAT : 8 dari 16 12. Buang / lupus sisa mengikut prosedur yang ditetapkan. 6.2 Penyimpanan Dan Pengendalian Peralatan Makmal TANGGUNGJAWAB PPS / PM TINDAKAN Penyimpanan Dan Pengendalian Peralatan Makmal 1. Tandatangan dan cop penerimaan. PPS / PM 2. 3. 4. 5. 6. 7. Terima bekalan dari pembekal berpandukan Pesanan Jabatan (LO). Isi borang Perakuan Terimaan Barang-barang (Harta Modal / Inventori / Bekalan) / GRN. Rekod dalam buku Daftar Harta Modal /Inventori. Simpan di tempat yang sesuai. Rekod penggunaan bahan/ alat untuk tujuan amali. Bagi penggunaan peralatan: a. Kemaskini rekod peralatan,selenggara peralatan termasuk kalibrasi, rekodkan peminjaman/ pemulangan. b. Maklumkan kerosakan peralatan kepada KM untuk dibaik pulih,ganti alat rosak/lupus.
MUKA SURAT : 9 dari 16 6.3 Pengendalian Keselamatan Makmal TANGGUNGJAWAB TINDAKAN Pengendalian Keselamatan Makmal KM 1. 2. Maklumkan dan edarkan peraturan makmal kepada. Arahkan PM pamerkan peraturan am makmal di semua makmal. PPS / PM 3. 4. 5. Laksanakan peraturan am makmal. Bila berlaku kecemasan: a. Arahkan semua meninggalkan makmal dengan segera dan teratur. b. Ambil tindakan kecemasan yang berpatutan dan laporkan segera kepada KM. c. Isikan dan serahkan borang Rekod Kemalangan Makmal kepada KM untuk tindakan PKKP. Bila berlaku insiden: a. Ambil tindakan yang sesuai. b. Laporkan kepada PKKP.
MUKA SURAT : 10 dari 16 6.4 Pelupusan Aset Makmal TANGGUNGJAWAB Pelupusan Aset Makmal TINDAKAN 1. 2. Kenalpasti aset / inventori yang akan dilupus dengan pelekat dan dilabel `LUPUS. Isikan borang pelupusan ke Bahagian Bendahari Perolehan. KM 3. Terima,semak dan lulus cadangan pelupusan peralatan dan arahkan PPS ambil tindakan. PBen 4. Semak dan sahkan borang pelupusan. PPS 5. Terima senarai peralatan yang diluluskan oleh KM dan Bendahari untuk pelupusan. PM 6. Uruskan pelupusan dan rekod dikemaskini.
MUKA SURAT : 11 dari 16 7.0 CARTA ALIR 7.1 Pengendalian Kelas Amali TANGGUNG JAWAB ALIRAN KERJA MULA PROSES KERJA REKOD AP/PA Terima Jadual Waktu Muktamad daripada HEA. Pamer di pintu makmal/ bengkel. Sebelum Kelas Amali Pastikan tajuk amali yang hendak dijalankan dengan merujuk kepada pensyarah dan manual amali. Pastikan kemudahan asas berfungsi dengan baik. Sediakan semua peralatan keperluan kelas amali yang hendak dijalankan. Membantu memberi taklimat peraturan dan keselamatan makmal dan pelajar tandatangani Borang Akujanji Peraturan Keselamatan Makmal. Semasa Kelas Amali Membantu memberi panduan perjalanan amali, penggunaan peralatan / radas dan tunjuk ajar kepada pelajar untuk jalankan eksperimen. Membantu pensyarah membuat pemantauan perjalanan kelas amali. Beri bantuan kepada pelajar jika perlu. Selepas Kelas Amali Kemas makmal dan pastikan peralatan yang digunakan dalam keadaan baik untuk amali seterusnya. Buang / lupus sisa mengikut prosedur yang ditetapkan. TAMAT
MUKA SURAT : 12 dari 16 7.2 Penyimpanan Dan Pengendalian Peralatan Makmal TANGGUNG JAWAB P/PPS ALIRAN KERJA MULA PROSES KERJA Terima bekalan dari pembekal berpandukan Pesanan Jabatan (LO). Tandatangan dan cop penerimaan. REKOD AP/PA Isi borang Perakuan Terimaan Barangbarang (Harta Modal /Inventori / Bekalan) / GRN. PM Rekod dalam buku dan kad Daftar Harta Modal /Inventori. Simpan di tempat yang sesuai. Rekod penggunaan bahan/alatan untuk tujuan amali. Bagi penggunaan peralatan: a. Kemaskini rekod peralatan, selenggara peralatan termasuk kalibrasi, rekodkan peminjaman /pemulangan. b. Maklumkan kerosakan peralatan kepada KM/ KK untuk dibaik pulih,ganti alat rosak/lupus. TAMAT
MUKA SURAT : 13 dari 16 7.3 Pengendalian Keselamatan Makmal TANGGUNG JAWAB KM ALIRAN KERJA MULA PROSES KERJA Maklumkan dan edarkan peraturan makmal kepada. Arahkan PM pamerkan peraturan am makmal di semua makmal. REKOD AP/PA Laksanakan peraturan am makmal. Bila berlaku kecemasan: a. Arahkan semua meninggalkan makmal dengan segera dan teratur. b. Ambil tindakan kecemasan yang berpatutan dan laporkan segera kepada KM. c. Isikan dan serahkan borang Rekod Kemalangan Makmal kepada KM untuk tindakan PKKP. Bila berlaku insiden: a. Ambil tindakan yang sesuai. b. Laporkan kepada PKKP. TAMAT
MUKA SURAT : 14 dari 16 7.4 Pelupusan Aset Makmal TANGGUNG JAWAB ALIRAN KERJA MULA PROSES KERJA Kenalpasti aset / inventori yang akan dilupus dengan pelekat dan dilabel `LUPUS. Isikan borang pelupusan ke bahagian Bendahari Perolehan. REKOD AP/PA KM Terima,semak dan lulus cadangan pelupusan peralatan dan arahkan PPS ambil tindakan. PBen Semak dan sahkan borang pelupusan. PPS Terima senarai peralatan yang diluluskan oleh KM dan Bendahari untuk pelupusan. PM Uruskan pelupusan dan rekod dikemaskini. TAMAT
MUKA SURAT : 15 dari 16 8.0 REKOD KUALITI Bil. Jenis Rekod Lokasi Tempoh Simpanan A: KELAS AMALI 8.1 Manual Kualiti Bilik Kualiti 5 tahun 8.2 Fail Jadual Waktu Makmal Makmal 1 tahun 8.3 Manual Amali Makmal 3 tahun 8.4 Manual Alat Makmal 10 tahun 8.5 Buku Rekod Penggunaan Alat Makmal 10 tahun B: PENYIMPANAN 8.6 Buku Daftar Harta Modal/Inventori Almari Makmal Sepanjang Masa 8.7 Kad Daftar Harta Modal (Biru)/KEW 312 8.8 Kad Penyelenggaraan Harta Modal (Hijau)/KEW 312 8.9 Kad Daftar Inventori: Putih PB1 B/91 Kuning KEW 313 Almari Makmal Almari Makmal Almari Makmal Sepanjang Masa Sepanjang Masa Sepanjang Masa 8.10 Rekod Bahan Kimia Almari Makmal Sepanjang Masa 8.11 Rekod Bahan Guna /Pakai Habis Almari Makmal Sepanjang Masa 8.12 Rekod Radas Almari Makmal Sepanjang Masa C: PELUPUSAN 8.13 Borang Pelupusan Harta Almari Makmal Sepanjang Masa
MUKA SURAT : 16 dari 16 9.0 LAMPIRAN Bil Nama Lampiran No. Lampiran 9.1 Contoh Borang Akujanji Peraturan Keselamatan Makmal 1 9.2 GRN 2 9.3 Contoh Rekod Kemalangan 9.4 Rekod Penggunaan Peralatan