DAFTAR ISI DAFTAR ISI... BAB I PENDAHULUAN.... 2.. Latar Belakag... 2.2. Ladasa Hukum... 2.3. Maksud da Tujua... 5.4. Sistematika Peulisa... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU... 7 2.. Review Pelaksaaa Reja Tahu Sebelumya... 7 2.2 Aalisis Kierja Pelayaa SKPD... 2 2.3 Isu-isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD... 23 2.4 Review terhadap Racaga Awal RKPD Tahu 205... 24 2.5 Peelaaha Usula da Kegiata Masyarakat... 35 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN... 30 3. Telaaha terhadap Kebijaka Nasioal da Provisi... 36 3.2 Tujua da sasara Reja SKPD... 37 BAB IV PENUTUP... 52 Reja Tahu 206
BAB I PENDAHULUAN.. Latar Belakag Sebagai pelaksaaa dari Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 200 tetag Pelaksaaa Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua, Peglia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah, bahwa SKPD wajib meyusu Recaa Kerja SKPD (Reja SKPD) yag merupaka perecaaa SKPD utuk periode satu () tahu, yag memuat kebijaka, program, da kegiata pembagua baik yag dilaksaaka lagsug oleh pemeritah daerah maupu yag ditempuh dega medorog partisipasi masyarakat. Peyusua Reja Tahu 207 megacu pada racaga awal RKPD tahu 207, Restra tahu 203-208, serta memperhatika Reja Provisi da eas. Disampig itu, peyusua Reja ii juga didasarka pada hasil evaluasi pelaksaaa Restra sampai dega tahu 205 serta usula program serta kegiata yag berasal dari para pemagku kepetiga, baik dari kelompok masyarakat terkait lagsug dega pelayaa provisi, LSM, asosiasi-asosiasi, pergurua tiggi maupu dari SKPD kabupate/kota yag lagsug ditujuka kepada SKPD provisi maupu berdasarka hasil pegumpula iformasi SKPD provisi dari peelitia lapaga da usula-usula yag mucul pada pelaksaaa musrebag. Selajutya Reja tahu 206 ii diguaka sebagai dasar peyusua Dokume Pelaksaaa Aggara Tahu 206..2. Ladasa Hukum. Udag-Udag Nomor 25 Tahu 2004 tetag Sistem Perecaaa Pembagua asioal (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2004 Nomor 04, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 442); 2. Udag-Udag Nomor 7 Tahu 2003 tetag Keuaga Negara (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2003 Nomor 47, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4286); 3. Udag-Udag Nomor 33 Tahu 2004 tetag Perimbaga Keuaga atara Pemeritah Pusat da Pemeritah Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2004 Nomor 26, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4438); Reja Tahu 206 2
4. Udag-Udag Nomor 26 Tahu 2007 tetag Peataa Ruag (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2007 Nomor 68, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4725); 5. Udag-Udag Nomor 23 Tahu 204 tetag Pemeritaha Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 204 Nomor 244, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 5587) sebagaimaa telah diubah dega Peratura Pemeritah Peggati Udag-udag Nomor 2 Tahu 204 tetag Perubaha Atas Udag-udag Nomor 23 tahu 204 tetag Pemeritaha daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 204 Nomor 246, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 5589); 6. Peratura Pemeritah Nomor 58 Tahu 2005 tetag Pegelolaa Keuaga Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2005 Nomor 40, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4578); 7. Peratura Pemeritah Nomor 65 Tahu 2005 tetag Pedoma Peyusua da Peerapa Stadar Pelayaa Miimal (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2005 Nomor 50, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4585); 8. Peratura Pemeritah Nomor 3 Tahu 2007 tetag Lapora Peyeleggaraa Pemeritaha Daerah Kepada Pemeritah, Lapora Keteraga Pertaggugjawaba Kepala Daerah Kepada Dewa Perwakila Rakyat Daerah, da Iformasi Lapora Peyeleggaraaa Pemeritaha Daerah Kepada Masyarakat (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2007 Nomor 9, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4693) 9. Peratura Pemeritah Nomor 6 Tahu 2008 tetag Pedoma Evaluasi Peyeleggaraa Pemeritaha Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2008 Nomor 9, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 485) 0. Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua, Peglia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2008 Nomor 2, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 487);. Peratura Preside Nomor 5 Tahu 200 tetag Recaa Pembagua Jagka Meegah Nasioal Tahu 2009-204; Reja Tahu 206 3
2. Istruksi Preside Nomor 7 Tahu 999 tetag Akutabilitas Kierja Istasi Pemeritah; 3. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahu 2007 tetag Petujuk Tekis peyusua da Peetapa Stadar Pelayaa Miimal; 4. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 3 tahu 2006 tetag Pedoma Pegelolaa Keuaga Daerah sebagaimaa telah diubah beberapa kali, terakhir dega Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahu 20 tetag Perubaha Kedua Atas Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahu 2006 tetag Pedoma Pegelolaa Keuaga Daerah (Berita Negara Republik Idoesia Tahu 20 Nomor 30); 5. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 tahu 200 tetag Pelaksaaa Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua, Peglia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah; 6. Peratura Daerah Provisi Jawa Timur Nomor Tahu 2009 tetag RPJPD Provisi Jawa Timur Tahu 2005-2025 (Lembara Daerah Provisi Jawa Timur Tahu 2009 Nomor seri E); 7. Peratura Guberur Jawa Timur Nomor 38 Tahu 2009 tetag RPJMD Provisi Jawa Timur Tahu 2009-204 (Berita Daerah Provisi Jawa Timur Tahu 2009 Nomor 38 seri E); 8. Peratura Daerah Kabupate Nomor 5 Tahu 2008 tetag Orgaisasi da Tata Kerja Ispektorat, Bada Perecaaa Pembagua Daerah da Lembaga Tekis Daerah Kabupate (Lembara Daerah Kabupate Tahu 2008 Nomor 5); 9. Peratura Daerah Kabupate Nomor 8 Tahu 2009 tetag Recaa Pembagua Jagka Pajag Daerah Kabupate Tahu 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupate ageta Tahu 2009 Nomor 8); 20. Peratura Daerah Kabupate Nomor 5 Tahu 202 tetag Recaa Tata Ruag Wilayah Kabupate Tahu 202-2032 (Lembara Daerah Kabupate Tahu 202 Nomor 5); 2. Peratura Daerah Kabupate Nomor 9 Tahu 204 tetag Recaa Pembagua Jagka Meegah Daerah Kabupate Tahu 203 208 (Lembara Daerah Kabupate Tahu 204 Nomor 0); Reja Tahu 206 4
22. Peratura Bupati Nomor 73 Tahu 2008 tetag Tugas pokok da Fugsi Bada Perecaaa Pembagua Daerah Kabupate (Berita Daerah Kabupate Tahu 2008 Nomor 73); 23. Keputusa Bupati Nomor : 88/4/Kept/403.03/204 tetag Pegesaha Racaga Akhir Restra SKPD di Ligkuga Pemeritah Kabupate Tahu 203-208 24. Peratura Bupati Nomor 29 tahu 205 tetag Recaa Kerja Pembagua Daerah Kabupate Tahu 206..3. Maksud da Tujua Maksud peyusua Recaa Kerja Tahu 206 Bada Perecaaa Pembagua Daerah Kabupate adalah sebagai berikut :. Megevaluasi capaia idikator kierja Restra ; 2. Mereview, meyesuaika da mempertajam target-target kierja ; 3. Meetapka program/kegiata dalam ragka pecapaia target kierja. Sgka tujuaya adalah :. Mejami keberlajuta program da kegiata dalam ragka mecapai sasara yag telah ditetapka dalam Restra Tahu 203-208 ; 2. Memberika pedoma bagi seluruh uit di dalam melaksaaka program/kegiata dalam ragka mecapai target sasara Restra;.4. Sistematika Peulisa Reja Tahu 206 ii disusu dega sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Berisi tetag latar belakag disusuya Reja SKPD tahu 206, ladasa hukum, Maksud da Tujua peyusua Reja SKPD serta sistematika peulisa. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisi tetag Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 204 da Capaia Restra SKPD sampai dega tahu 204, Aalisis Kierja Pelayaa Reja Tahu 206 5
SKPD, Isu-isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD, Review terhadap Racaga Awal RKPD serta Peelaaha Usula da Kegiata Masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN Berisi tetag tujua da sasara yag aka dicapai pada tahu 207 megacu kepada tujua da sasara Restra tahu 203-208 serta program/kegiata yag aka dilaksaaka utuk mecapai tujua da sasara Reja tahu 206. BAB IV. PENUTUP Berisi tetag catata-catata petig yag perlu mpatka perhatia dalam pelaksaaaya, kaidah pelaksaaa da recaa tidak lajut. Reja Tahu 206 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.. Review Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 205 da Capaia Restra SKPD Tahu 204 merupaka tahu pertama dari periode Restra 203-208. Oleh karea itu, pada sub bab ii diuraika megeai capaia pelaksaaa Reja Tahu 204 utuk megetahui progres capaia sasara Restra tahu 203-208. Capaia terhadap hasil pelaksaaa Reja tahu 204 adalah sebagai berikut : Reja Tahu 206 7
Tabel II. Evaluasi hasil pelaksaaa Reja Tahu 204 Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha Daerah Da /Kegiata Idikator Kierja (outcomes)/ Kegiata (output) Target Kierja Capaia (Restra SKPD) Tahu 203-208 Realisas i Target Kierja Hasil da Keluara Kegiata s/d dega tahu 203 Target da Realisasi Kierja da Kegiata Tahu 204 Target Reja SKPD tahu 204 Realisasi Reja SKPD tahu 204 Tigkat Realisasi (%) Target program da kegiata (Reja SKPD tahu 205) Perkiraa Realisasi Capaia Target Restra SKPD s/d tahu berjala Realisasi Capaia da Kegiata s/d tahu berjala (tahu -) Tigkat Capaia Realisasi Target Restra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 0=(5+7+9) =(0/4) Pelayaa Admiistrasi Perkatora Tersediaya jasa admiistrasi perkatora 60 bula 0 2 bula 2 bula 00% 2 bula 24 bula 40% Peyediaa jasa da pelayaa admiistrasi perkatora Ketersediaa jasa da pelayaa admiistrasi perkatora 60 bula 0 2 bula 2 bula 00% 2 bula 24 bula 40% Peigkata Saraa da Prasaraa aparatur Prosetase ketersediaa saraa da prasaraa aparatur 00% 0% 8% 8% 00% 22% 30% 30% pegadaa Kraa dias/operasioal Jumlah pegadaa kraa dias Roda 2=6 - Roda 2 = 5 Roda 2 = 5 00% Roda 2 = Roda 2 = 00% Reja Tahu 206 8
Pegadaa komputer, priter da kelegkapaya Jumlah pegadaa komputer, priter da kelegkapaya Laptop:9, CCTV:, proyektor:, kamera DSLR:2, komputer PC:4, priter:7, mesi foto copy: 0 - - - Proyekt or :, priter : Proyektor :, priter : 0,08 Pegadaa perlegkapa kator gedug Jumlah pegadaa perlegkapa gedug kator fillig cabiet:, AC: 7, almari arsip: 2, meja kursi tamu :2, meja kursi frot office:, back groud frot office:, karpet :, gorde:, vacum cleaer:2, meja kerja eselo2: - 0 - - fillig cabiet: 2, AC: 4, meja esl2:, karpet:, korde:, vacum cleaer: fillig cabiet: 2, AC: 4, meja esl2:, karpet:, korde:, vacum cleaer: 34,48% Pemeliharaa ruti/berkala kraa dias/operasioal Pemeliharaa ruti berkala gedug kator Jumlah kraa dias yag dipelihara Jumlah gedug yag dipelihara kraa roda 4 = 20, roda 2 = 0 0 kra a roda 4 = 4, roda 2 = 22 5 gedug 0 gedug kr aa roda 4 = 4, roda 2 = 22 gedu g 00% kra a roda 4 = 4, roda 2 = 22 00% gedug kraa roda 4 =8, roda 2 = 44 43,33% 2 gedug 40% Reja Tahu 206 9
Pemeliharaa ruti/berkala perlegkapa gedug kator Pemeliharaa ruti berkala meubelair Megitesifka Peagaa Pegadua Masyarakat Survey Ideks Kepuasa Masyarakat Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah perlegkapa kator yag dipelihara Jumlah meubelair yag dipelihara 5 paket 0 paket paket 00% paket 2 paket 40% 4 paket - - - paket paket 25% Skor IKM 75 68 70 73,02,04 72 73,02 97,36% Jumlah survey IKM 5 kali 0 kali kali 00% kali 2 kali 40% Jumlah aparatur yag megikuti bitek/diklat tekis fugsioal 75 orag - 35 orag orag 0% 0 orag 0 orag 20% Pedidika da pelatiha formal Jumlah aparatur yag megikuti diklat formal 50 orag - 0 orag orag 0% 0 orag orag 22% Bimtek Implemetasi peratura perudag udaga Jumlah PNS yag megikuti diklat tekis 25 orag - 25 orag 25 orag 00% - 25 orag 00% Pegembaga Data/Iformasi Peyusua da Pegumpula data/iformasi kebutuha perecaaa Prosetase keterisia database perecaaa da pembagua daerah Prosetase keterisia database perecaaa da pembagua daerah 00% 50% 50% 50% 00% 75% 00% 00% 00% 50% 50% 50% 00% 75% 00% 00% Reja Tahu 206 0
Pegembaga Data/Iformasi/Statistik Cakupa data statistik idikator pembagua daerah yag disusu 00% 0% 20% 20% 00% 20% 40% 40% Pegolaha, updatig da aalisis data da statistik daerah Pemafaata da Pegembaga Tekologi Iformasi da Komuikasi Dokume Kabupate Kecamata statistik da Cakupa jariga TIK Pemeritah Kabupate, Tigkat kemataga Keamaa iformasi (KAMI) data ceter da jariga TIK 0 statistik Kabupate, 90 statistik kecamata 00%, kemataga KAMI = III 40%, kemat aga KAMI = I 0 2 statistik Kabupat e, 8 statistik kecamat a 40%, kemata ga KAMI = I+ 2 dokum e statisti k Kabup ate, 8 dokum e statisti k kecam ata 40%, kemat aga KAMI = I+ 00% 2 statistik Kabupat e, 8 statistik kecamat a 00% 55%, kemata ga KAMI = II 4 statistik Kabupate, 36 statistik kecamata 70%, kemataga KAMI = II+ 40% 70% Peyeleggaraa da Pegembaga Jariga TIK Pemeritah Daerah Jumlah koektifitas jariga TIK 40 CPE 56 CPE 56 CPE 56 CPE 00% 8 CPE 8 CPE 57,86% Reja Tahu 206
Pegelolaa da Pegembaga Data Ceter Pemeritah Daerah Jumlah Website, SIM olie, Badwith Website = 58, SIM olie = 4, Badwith=30 mbps (Pegadaa DRC Luar Daerah) Websit e = 58, SIM olie = 4, Badw ith=0 mbps Website = 58, SIM olie = 4, Badwit h=0 mbps Websit e = 58, SIM olie = 4, Badw ith=0 mbps 00% Website = 58, SIM olie = 4, Badwit h= 20 mbps Website = 58, SIM olie = 4, Badwith=20 mbps 66,66% Moitorig, evaluasi da pelapora moitorig e-gov 5 0 - - 20% Peelitia da Pegembaga Iptek peelitia da pegembaga iovasi tekologi Dokume Dokum e Dokum e Dokume Pegembaga Iovasi Tekologi Jumlah pelaksaaa workshop/lomba iovasi tekologi 5 kali 0 kali 0 - kali kali 20% Peguata Sistem Iovasi Daerah pegkajia da peelitia bidag iformasi da komuikasi peguata SIDa kajia tekologi iformasi (roadmap peguata SIDa) 0 (pegua ta SIDa= 0%) 0 0 dokum e (pegu ata SIDa= 0%) 00% (pegua ta SIDa=7 5%) (peguata SIDa=75%) 0 75% Pegkajia peelitia iformasi komuikasi da bidag da Jumlah kajia da peelitia 2 0 (Blue Prit E- gov dokum e (Blue Prit 00% 0 (Blue Prit E-gov tahu 203-208) 50% Reja Tahu 206 2
tahu 203-208) E-gov tahu 203-208) perecaaa pembagua daerah perecaaa pembagua daerah 8 Dokume - 6 Dokum e 6 Dokum e 6 Dokume Peyusua Sistem Iformasi Perecaaa Pembagua Peyusua racaga RPJMD Cakupa sistem iformasi perecaaa teritegrasi Dokume RPJMD Tahu 208-2023 00% (itegrasi Musrebag Kec, RejaSKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD, DPA, pelapora) - 0% 0% 0% 0% 60% (itegra si Musre bag Kec, RejaS KPD, RKPD, KUA PPAS) 0% - - - 60% (itegrasi Musrebag Kec, RejaSKPD, RKPD, KUA PPAS) 60% - 0% Peyeleggaraa Musrebag RPJMD Jumlah pelaksaaa Musrebag RPJMD - - - 0% - - 0% Peetapa RPJMD NA Raperda RPJMD - - - 0% - - 0% Peyusua racaga RKPD Jumlah Dokume racaga RKPD, RKPD Perubaha 0 0 2 dokum e 50% 2 3 30% Reja Tahu 206 3
Peyeleggaraa musrebag RKPD Jumlah pelaksaaa Musrebag kecamata, kabupate, provisi da asioal 20 kali - 4 kali 4 kali 00% 4 kali 8 kali 40% Peetapa RKPD KUA- PPAS da KUA PPAS Perubaha 0-2 2 dokum e 00% 2 4 40% Koordiasi peyusua lapora Keteraga Pertaggug Jawaba (LKPJ) Moitorig, evaluasi da pelapora LKPJ AMJ da LKPJ Tahua moev da pelapora capaia kierja pemeritah daerah 5 LKPJ, LKPJ 5 tahu - (LKPJ Tahua ) 5 - dokum e (LKPJ Tahu a) dokum e 00% (LKPJ Tahua ) 00% 2 (LKPJ Tahua) 33,33% 2 40% Pegembaga Perumaha Prosetase layak hui rumah 99,50% 98% 98% 98% 00% 99% 99% 99% Peetapa Kebijaka, Strategi da program perumaha Jumlah Dokume Data Rumah Tidak Layak Hui di 5 - dokum e 00% 2 40% Peyusua Norma, Stadar, Pedoma da Maual (NSPM) Dokume NSPM 5 - dokum e 00% 2 40% Perecaaa Tata Ruag RTRW da RDTRK yag disahka mejadi Perda 2 (Perda RTRW ) (Perda RTRW) 7 Perda RDTRK 0 RTRW : (review) Reja Tahu 206 4
Peyusua Recaa Detail Tata Ruag Kawasa Peyusua Racaga Peratura Daerah tetag RTRW Rapat Koordiasi tetag Recaa Tata Ruag Jumlah Dokume RDTRK perkotaa Jumlah Naskah akademik Perda RDTRK perkotaa Jumlah Dokume da Lapora Pelaksaaa koordiasi oleh Bada Koordiasi Peataa Ruag Daerah 8 kec 7 (kec Maget a, Sukom oro, Maosp ati, Barat, Paek a, Sidorej o, Plaosa ) 3 (kec Parag, Ngaribo yo, Kaw a) 8 kec 0 7 (kec Mageta, Sukomo ro, Maospat i, Barat, Paeka, Sidorejo, Plaosa ) 5 0 3 (kec Para g, Ngarib oyo, Kawed aa) 7 (kec Maget a, Sukom oro, Maosp ati, Barat, Paek a, Sidorej o, Plaosa ) dokum e 00% 3 (Kec. Kartohar jo, Takera, Bedo) 00% 3 (kec Parag, Ngaribo yo, Kaw a) 00% 3 Kecamata 3 Kecamata 72,22% 72,22% 2 40% Survey da Pemetaa Jumlah Peta RDTR Skala :5000 yag disusu 8 (kawasa perkotaa) 0 0 - - 0 0 0 Reja Tahu 206 5
Kerjasama Pembagua Jumlah Dokume da Lapora Pelaksaaa DAK 5 0 dokum e 00% 2 40% Koordiasi dalam pemecaha masalahmasalah daerah Jumlah Dokume da Lapora Pelaksaaa DAK 5 0 dokum e 00% 2 40% Perecaaa Pegembaga Wilayah Strategis da Cepat Tumbuh perecaaa wilayah strategis 2 0 doku me Koordiasi peetapa recaa tata ruag wilayah strategis da cepat tumbuh Jumlah peta LP2B peta LP2B 0 0 - - 00% Peyusua perecaaa pegembaga wilayah strategis da cepat tumbuh perecaaa pegembaga kotakota meegah da besar RIPPARDA perecaaa da moitorig saitasi perkotaa 2 (Ripparda da NA Raperda Ripparda) 0 (RIPPA RDA) 5 0 dokum e (RIPP ARDA) dokum e 00% (Naskah akademi k Raperda RIPPAR DA) 00% 2 00% 2 40% Reja Tahu 206 6
Koordiasi perecaaa air mium, draiase da saitasi perkotaa Jumlah Dokume da Lapora Pelaksaaa koordiasi tetag air mium, draiase da saitasi 5 0 dokum e 00% 2 40% peracaaa prasaraa wilayah da sumber daya alam perecaaa prasaraa wilayah da sumber daya alam 20-5 5 dokum e 00% 6 0,30 Koordiasi Peyusua Masterpla Peglia Sumber Daya Alam da Ligkuga Hidup Jumlah KLHS, Amdal, FS Dokume UKL/UPL, 20-5 5 dokum e 00% 6 30% perecaaa pembagua ekoomi perecaaa pembagua ekoomi Peyusua Idikator da pemetaa daerah rawa paga RADPG da SKPG 30 (5 RADPG, 5 evaluasi pelaksaaa RADPG, 20 lapora SKPG) 0 6 ( RADPG, evaluasi pelaksa aa RADPG, 4 lapora SKPG) 6 dokum e ( RADP G, evalua si pelaks aaa RADP G, 4 lapora SKPG) 00% 6 ( RADPG, evaluasi pelaksa aa RADPG, 4 lapora SKPG) 2 (2 RADPG, 2 evaluasi pelaksaaa RADPG, 8 lapora SKPG) 40% Reja Tahu 206 7
Koordiasi Perecaaa Pembagua Bidag Ekoomi Jumlah review agropolita masterpla - - - 00% Peyusua Idikator Ekoomi Daerah Peyusua Master Pla Pembagua Ekoomi Daerah perkembaga iflasi Masterpla Pembagua Ekoomi Daerah 60 0 2 0 2 dokum e dokum e 00% 2 24 40% 00% 0 00% Peyusua masterpla peaggulaga kemiskia Moitorig, evaluasi da pelapora da lapora percepata peaggulaga kemiskia moev da pelapora capaia kierja bidag ekbag 3 lapora 0 2 lapora (lapora LP2KD, validasi data kemiski a) 4-2 lapora (lapora LP2KD, validas i data kemisk ia) dokum e 00% 2 lapora (lapora LP2KD, SPKD) 00% 4 30,77% 2 50% Peigkata Promosi da Kerjasama Ivestasi Jumlah promosi ivestasi 38 kali 4 Kali 3 Kali 38 kali 38 kali Peyeleggaraa pamera ivestasi Jumlah ivestasi pamera 5 kali 0 kali kali kali 2 kali 40% Reja Tahu 206 8
Peigkata koordiasi da kerjasama dibidag peaama modal dega istasi pemeritah da duia usaha Jumlah promosi da kerjasama ivestasi 60 kali promosi 9 kali kerjasama ivestasi 0 2 kali promosi kali kerjasa ma ivestas i 2 kali promo si kali kerjas ama ivesta si 00% 37 kali promosi 2 kali kerjasa ma ivestas i 49 kali promosi 3 kali kerjasama ivestasi 30,77% Moitorig evaluasi da pelapora moitoriig da evaluasi perecaaa pembagua ivestasi 5 0 dokum e dokum e 00% 2 40% perecaaa sosial da budaya perecaaa sosial budaya 6 2 doku me 2 3 4 Peyusua masterpla pedidika masterpla pedidika 0 0 0 0 0 0 0% Peyusua masterpla kesehata masterpla kesehata 0 0 0 0 0 0 0% Koordiasi perecaaa sosial budaya Moitorig evaluasi da pelapora capaia target MDGs moev da pelapora perecaaa pembagua sosial budaya 5 lapora 0 2 (RAD MDGs ) 3 lapora 0 4 (moev TKPK) 2 dokum e (RAD MDGs ) 4 dokum e (moe v TKPK) 00% (capaia target MDGs) 00% 3 (moev TKPK, MDGs) 2 RAD da capaia target MDGs) 7 (moev TKPK, MDGs) 40% 53,85% Reja Tahu 206 9
Moitorig evaluasi da pelapora pegguaa daa pajak rokok moev da pelapora pegguaa daa pajak rokok 4 0 0-0% 25% RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA 20% Reja Tahu 206 20
2.2. Aalisis Kierja Pelayaa SKPD Aalisis kierja pelayaa SKPD merupaka kajia terhadap capaia kierja berdasarka idikator kierja yag sudah ditetuka, baik IKK maupu idikator lai yag telah ditetapka dalam Restra Tahu 203-208 berdasarka hasil aalisis stadar kebutuha pelayaa sesuai tugas da fugsi serta serta orma da stadar pelayaa sesuai peratura perudag-udaga terkait kierja pelayaa urusa perecaaa pembagua. Hasil aalisis kierja pelayaa sebagaimaa tabel berikut : Tabel II.3 Pecapaia Kierja Pelayaa Kabupate NO. Idikator SPM/ sta dar asio al IKK/I dikator lai Target Restra SKPD Tahu Tahu 204 205 Realisasi Capaia Tahu 204 Proyeksi Tahu 205 Catata Petig 2 3 4 7 8 0 2 3. Jumlah aparatur da perecaaa pembagua SKPD yag mpatka diklat perecaaa da tekis fugsioal laiya 575 35 0 0 0 Jumlah peserta disesuaika kebutuha Ideks kepuasa masyarakat terhadap kierja aparatur 75 72 73 73 73 2. data da iformasi : - Data statistik Kabupate 0 2 2 2 2 - Data statistik Kecamata 90 8 8 8 8 - Prosetase keterisia database perecaaa da pembagua daerah 00% 50% 75% 22,5% 75% Prosetase peyelesaia peguata Sistem Iovasi Daerah (SIDa) dok 0% 75% 0% 75% Adaya kla koordiasi dega BPPT Reja Tahu 206 2
NO. Idikator 3. Prosetase itegrasi sistem iformasi perecaaa pembagua, pegaggara da pelapora 4. perecaaa pembagua daerah yag tersusu tepat waktu SPM/ sta dar asio al IKK/I dikator lai itegr asi Musre bag Kec, Reja SKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPB D, DPA, pelap ora Target Restra SKPD Tahu Tahu 204 205 60% (itegra si Musre bag Kec, RejaS KPD, RKPD, KUA PPAS) 70% (iteg rasi Musre bag Kec, Reja SKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPB D) Realisasi Capaia Tahu 204 Proyeksi Tahu 205-70% (itegrasi Musreb ag Kec, RejaSKP D, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD) Catata Petig - Perda RPJMD Ada, tepat waktu - Perbup RKPD Ada, tepat waktu - KUA-PPAS Ada, tepat waktu - Perbup RKPD-P Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu - - - Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Tidak ada Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Adaya keterlambata peyusua RPJMD Adaya keterlambata peyusua RPJMD Adaya keterlambata peyusua RPJMD Higga tahu 204 RKPD-P tidak disusu - KUA-PPAS Perubaha Ada, tepat waktu - Keputusa Bupati tetag Racaga Akhir Restra SKPD 5. moev da lapora capaia kierja pembagua daerah Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada, tepat waktu Ada Ada, Ada,, tepat waktu tepat waktu tepat waktu - - - Adaya keterlambata peyusua RPJMD - LKPJ Akhir Jabata Ada - - - - - LKPJ Tahua Ada - Capaia Target Kierja RKPD 6. perecaaa tata ruag Ada 23 3 0 3 0 Reja Tahu 206 22
NO. Idikator SPM/ sta dar asio al IKK/I dikator lai Target Restra SKPD Tahu Tahu 204 205 Realisasi Capaia Tahu 204 Proyeksi Tahu 205 - Perda RDTRK Perkotaa 8 3 3 3 3 Catata Petig - Perda RDTRK Perdesaa 0 0 0 0 - Perda RDTR kawasa strategis 3 0 0 0 0 - Peta RDTRK 0 7 0 7 7. perecaaa pembagua kimpraswil - Dokume perecaa pembagua perumaha 9 2 3 5 - Dokume RIPPARDA 2 (Master pla) (NA Raper da) (Masterp la) (NA Raper da) - Peta LP2B 2 0 8. moev pelaksaaa pembagua kimpraswil 9. perecaaa pembagua ekoomi - Masterpla pembagua ekoomi - Masterpla pegembaga kawasa agropolita - Dokume Strategi Peaggulaga Kemiskia Daerah 0. moev pelaksaaa pembagua ekoomi. perecaaa pembagua ivestasi 4 23 23 23 23 0 0 0 0 0 (Master pla) (NA Raper da) 0 0 - - 28 24 27 24 0 Tidak diperluka Perda 2. moev realisasi ivestasi 3. perecaaa pembagua sosial budaya - Masterpla pembagua pedidika 4 - - - - - RAD MDGs - - 4. moev pelaksaaa pembagua sosial budaya 4 3 3 2.3. Isu-isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi SKPD Tugas da fugsi utama dari adalah meyusu recaa pembagua daerah mulai dari Recaa Pembagua Jagka Pajag Daerah (RPJPD) higga Recaa Kerja (Reja) Satua Kerja Reja Tahu 206 23
Peragkat Daerah yag tepat sesuai peratura perudag-udaga yag berlaku. Permasalaha terpetig yag dihadapi dalam melaksaaka tugas fugsiya adalah masalah ketepata waktu peyusua perecaaa. Hal ii aka berpegaruh terhadap peyusua APBD serta opii BPK yag mejadika ketepata waktu sebagai salah satu syarat utuk memperoleh opii wajar tapa pegecualia. Predikat WTP yag telah dicapai oleh Pemeritah Kabupate pada tahu 205 aka terus dipertahaka. Utuk itu ketepata waktu peyusua perecaaa pembagua daerah mutlak harus dilaksaaka. Oleh kareaya aka meigkatka koordiasi dega SKPD utuk merumuska program/kegiata yag telah direcaaka di dalam Restra SKPD maupu dega lembaga legisliatif utuk meyepakati program-program prioritas yag aka dilaksaaka pada tahu 206. 2.4. Review terhadap Racaga Awal RKPD Tahu 206 Review terhadap racaga awal RKPD ii dilakuka utuk membadigka atara racaga awal RKPD dega kebutuha SKPD, terutama terkait dega hasil aalisis kierja pelayaa yag tidak berhasil atau kurag maksimal, sehigga perlu mpatka paa yag lebih besar atau merubah jeis kegiata agar dicapai hasil yag optimal. Review juga dilakuka terhadap program/kegiata yag tidak terdapat dalam racaga awal RKPD atau ketidak sesuaia program/kegiata maupu besaraya. Hasil review terhadap racaga awal RKPD tahu 206 adalah sebagai berikut : Reja Tahu 206 24
Tabel II.4 Review terhadap Racaga Awal RKPD tahu 206 Kabupate Nama SKPD : NO. Urusa// Kegiata Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pedidika da pelatiha formal Racaga Awal RKPD Lokasi Idikator kierja Target Pagu idikatif Urusa// Kegiata jumlah aparatur 5 orag 50.000.000 yag megikuti Peigkata bitek/diklat Kapasitas Sumber tekis fugsioal Daya Aparatur Jumlah aparatur yag megikuti diklat formal 5 orag 50.000.000 Pedidika da pelatiha formal - - - - - Bimbiga tekis implemetasi peratura perudagudaga Megitesifka Peagaa Pegadua Masyarakat Survey Ideks Kepuasa Masyarakat Pelayaa Admiistrasi Perkatora Peyediaa jasa da pelayaa admiistrasi perkatora Skor IKM 73 20.000.000 Megitesifka Peagaa Pegadua Masyarakat Jumlah survey IKM kali 20.000.000 Survey Ideks Kepuasa Masyarakat Tersediaya jasa admiistrasi perkatora Ketersediaa jasa da pelayaa admiistrasi perkatora 2 bula 450.000.000 Pelayaa Admiistrasi Perkatora 2 bula 450.000.000 Peyediaa jasa da pelayaa admiistrasi perkatora Hasil Aalisis Kebutuha Lokasi Idikator Kierja Target jumlah aparatur yag megikuti bitek/diklat tekis fugsioal - Jumlah aparatur yag megikuti diklat formal Jumlah aparatur yag megikuti bimtek Skor IKM Jumlah survey IKM Tersediaya jasa admiistrasi perkatora Ketersediaa jasa da pelayaa admiistrasi perkatora 05 orag 5 orag 00 orag kali Kebutuha Daa (Rp) 05.000.000 30.000.000 75.000.000 74 20.000.000 20.000.000 2 bula 450.000.000 2 bula 450.000.000 Catata Petig Peralih a dari bimtek pereca aa pemba gua daerah Reja Tahu 206 25
NO. Urusa// Kegiata Peigkata Saraa da Prasaraa aparatur Pegadaa komputer, priter da kelegkapaya Pegadaa perlegkapa gedug kator Pemeliharaa ruti/berkala kraa dias/operasioal Racaga Awal RKPD Lokasi Idikator kierja Target Pagu idikatif Prosetase ketersediaa saraa da prasaraa aparatur Jumlah pegadaa komputer, priter da kelegkapaya Jumlah pegadaa perlegkapa gedug kator Jumlah kraa dias yag dipelihara Laptop : 3, CCTV :, kamera DSLR : 2, komp PC : 2, priter :2, mesi fotocopy fillig cabiet: 3, almari arsip:, meja kursi tamu :, meja kursi frot office:, back groud frot office: kraa roda 4 = 5, roda 2 = 20 90.000.000 05.000.000 Urusa// Kegiata Peigkata Saraa da Prasaraa aparatur Pegadaa komputer, priter da kelegkapaya Pegadaa perlegkapa gedug kator 75.000.000 Pemeliharaa ruti/berkala kraa dias/operasioal Hasil Aalisis Kebutuha Lokasi Idikator Kierja Target Prosetase ketersediaa saraa da prasaraa aparatur Jumlah pegadaa komputer, priter da kelegkapaya Jumlah pegadaa perlegkapa gedug kator Jumlah kraa dias yag dipelihara Laptop : 3, CCTV :, priter :2, Telfo parallel, fillig cabiet :2, meja kursi rapat :, frot office, papa ama ruaga kraa roda 4 = 4, roda 2 = 22 Kebutuha Daa (Rp) 280.000.000 70.000.000 00.000.000 75.000.000 Catata Petig Pemeliharaa ruti berkala gedug kator Pemeliharaa ruti/berkala perlegkapa gedug kator Jumlah gedug yag dipelihara Jumlah perlegkapa gedug kator yag dipelihara gedug 25.000.000 Pemeliharaa ruti berkala gedug kator 20 uit 0.000.000 Pemeliharaa ruti/berkala peralata gedug kator Jumlah gedug yag dipelihara Jumlah perlegkapa gedug kator yag dipelihara gedug 20 uit 25.000.000 0.000.000 Reja Tahu 206 26
NO. Urusa// Kegiata peigkata pegembaga sistem pelapora capaia kierja da keuaga - Racaga Awal RKPD Lokasi Idikator kierja Target Pagu idikatif Urusa// Kegiata Prosetase peigkata peigkata peyusua sistem pegembaga pelapora capaia sistem pelapora kierja da capaia kierja keuaga da keuaga - - - Peyusua lapora capaia kierja da ihtisar realisasi kierja SKPD Hasil Aalisis Kebutuha Lokasi Idikator Kierja Target Kebutuha Daa (Rp) Prosetase 3 dok 20.000.000 peigkata peyusua sistem pelapora capaia kierja da keuaga lapora capaia kierja da keuaga Catata Petig 3 dok 20.000.000 Tidak ada dalam rawal RKPD Pegembaga Data/Iformasi Peyusua da Pegumpula data/iformasi kebutuha perecaaa Pegembaga Data/Iformasi/ Statistik Pegolaha, updatig da aalisis data da statistik daerah Prosetase keterisia database perecaaa da pembagua daerah Prosetase keterisia database perecaaa da pembagua daerah data, statistik daerah yag tersedia statistik Kabupate da Kecamata 00% 50.000.000 Pegembaga Data/Iformasi 00% 50.000.000 Peyusua da Pegumpula data/iformasi kebutuha perecaaa 20 dok 75.000.000 Pegembaga Data/Iformasi/St atistik 2 statistik Kabupate, 8 statistik kecamata 75.000.000 Pegolaha, updatig da aalisis data da statistik daerah Prosetase keterisia database perecaaa da pembagua daerah Prosetase keterisia database perecaaa da pembagua daerah (SIPD) da aplikasi e-moev data, statistik daerah yag tersedia Dokume statistik Kabupate da Kecamata 00% 200.000.000 00% 200.000.000 20 dok 75.000.000 2 statistik Kabupate, 8 statistik kecamata 75.000.000 Reja Tahu 206 27
NO. Urusa// Kegiata Pemafaata da Pegembaga Tekologi Iformasi da Komuikasi Peyeleggaraa da Pegembaga Jariga TIK Pemeritah Daerah Racaga Awal RKPD Lokasi Idikator kierja Target Pagu idikatif Urusa// Kegiata Cakupa jariga 725.000.000 TIK Pemeritah Pemafaata da Kabupate, Tigkat kemataga Keamaa iformasi (KAMI) data ceter da jariga TIK Jumlah koektifitas jariga TIK 70%, kematag a KAMI = II+ Pegembaga Tekologi Iformasi Komuikasi da 20 CPE 225.000.000 Peyeleggaraa da Pegembaga Jariga TIK Pemeritah Daerah Hasil Aalisis Kebutuha Lokasi Idikator Kierja Target Cakupa jariga TIK Pemeritah Kabupate, Tigkat kemataga Keamaa iformasi (KAMI) data ceter da jariga TIK Jumlah koektifitas jariga TIK 70%, kematag a KAMI = II+ 20 CPE Kebutuha Daa (Rp) 725.000.000 225.000.000 Catata Petig Pegelolaa da Pegembaga Data Ceter Pemeritah Daerah Jumlah Website, SIM olie, Badwith Website = 58, SIM olie = 6, Badwith=2 0 mbps 500.000.000 Pegelolaa da Pegembaga Data Ceter Pemeritah Daerah Jumlah Website, SIM olie, Badwith Website = 58, SIM olie = 4, Badwith= 20 mbps 500.000.000 Moitorig, evaluasi da pelapora moitorig e-gov 25.000.000 Moitorig, evaluasi da pelapora moitorig e-gov 5.000.000 Peelitia da Pegembaga Iptek peelitia da pegembaga iovasi tekologi 2 Dokume 00.000.000 Peelitia da Pegembaga Iptek peelitia da pegembaga iovasi tekologi 2 Dokume 25.000.000 Pegembaga Iovasi Tekologi Jumlah pelaksaaa workshop/lomba iovasi tekologi kali 25.000.000 Pegembaga Iovasi Tekologi Jumlah pelaksaaa workshop/lomba iovasi tekologi kali 50.000.000 Peguata Sistem Iovasi Daerah peguata SIDa 75.000.000 Peguata Sistem Iovasi Daerah peguata SIDa 75.000.000 Reja Tahu 206 28
NO. Racaga Awal RKPD Urusa// Urusa// Lokasi Idikator kierja Target Pagu idikatif Kegiata Kegiata 6.045.000.000 perecaaa perecaaa perecaaa pembagua pembagua pembagua daerah daerah daerah - - - - - Peetapa RPJMD (review RPJMD) Peyusua racaga RKPD Peyeleggaraa musrebag RKPD Peetapa RKPD Koordiasi peyusua lapora Keteraga Pertaggug Jawaba (LKPJ) Moitorig, evaluasi da pelapora Jumlah Dokume racaga RKPD, RKPD Perubaha Jumlah pelaksaaa Musrebag kecamata, kabupate, provisi da asioal KUA-PPAS da KUA PPAS Perubaha Jumlah LKPJ moev da pelapora capaia kierja pemeritah daerah 2 200.000.000 Peyusua racaga RKPD 4 kali 75.000.000 Peyeleggaraa musrebag RKPD Hasil Aalisis Kebutuha Lokasi Idikator Kierja Target 2 250.000.000 Peetapa RKPD dok 50.000.000 Koordiasi peyusua lapora Keteraga Pertaggug Jawaba (LKPJ) 270.000.000 Moitorig, evaluasi da pelapora perecaaa pembagua daerah Jumlah Perda review RPJMD/sikroisasi RPJMN Jumlah Dokume racaga awal RKPD,RKPD da RKPD Perubaha Jumlah pelaksaaa Musrebag kecamata, kabupate, provisi da asioal racaga KUA- PPAS, KUA-PPAS da racaga KUA PPAS Perubaha, KUA-PPAS Perubaha LKPJ moev da pelapora capaia kierja pemeritah daerah 6 Kebutuha Daa (Rp).545.000.000 Catata Petig Perda 200.000.000 Tidak tercatu m dalam Rawal RKPD da Restra 3 250.000.000 4 kali 250.000.000 4 275.000.000 dok 00.000.000 270.000.000 Reja Tahu 206 29
NO. Racaga Awal RKPD Urusa// Urusa// Lokasi Idikator kierja Target Pagu idikatif Kegiata Kegiata - - - - - Peyusua Sistem Iformasi Perecaaa Pembagua Daerah (SIPPD) Pegembaga Perumaha Peetapa Kebijaka, Strategi da program perumaha Peyusua Norma, Stadar, Pedoma da Maual (NSPM) Perecaaa Tata Ruag Prosetase rumah layak hui Jumlah Dokume Data Rumah Tidak Layak Hui di Dokume NSPM Jumlah RDTRK 99% 280.000.000 Pegembaga Perumaha dok 30.000.000 Peetapa Kebijaka, da perumaha dok RTRW : (review) 250.000.000 Strategi program Peyusua Norma, Stadar, Pedoma da Maual (NSPM).400.000.000 Perecaaa Tata Ruag Hasil Aalisis Kebutuha Lokasi Idikator Kierja Target Cakupa system iformasi perecaaa teritegrasi Prosetase rumah layak hui Jumlah Dokume Data Rumah Tidak Layak Hui di 80% (teritegras i musreba g kec, Reja SKPD, RKPD, KUA-PPAS, RKA, RAPBD) Catata Kebutuha Petig Daa (Rp) 200.000.000 Tidak tercatu m dalam Rawal RKPD 99% 30.000.000 dok 30.000.000 Dokume NSPM dok - Tidak diperluk a RDTRK RTRW : perda perubaha 950.000.000 Peyusua Recaa Detail Tata Ruag Kawasa RDTRK perkotaa 3 kecamata 750.000.000 Peyusua Recaa Detail Tata Ruag Kawasa RDTRK perkotaa kecamata 250.000.000 - - - - - Peyusua Racaga Peratura Daerah tetag RTRW Jumlah Naskah akademik Perda RDTRK perkotaa 3 (Kec. Kartoharjo, Takera, Bedo) 50.000.000 Tidak ada dalam Rawal RKPD Reja Tahu 206 30
NO. Urusa// Kegiata Rapat Koordiasi tetag Recaa Tata Ruag Survey da Pemetaa Kerjasama Pembagua Racaga Awal RKPD Lokasi Idikator kierja Target Pagu idikatif Urusa// Kegiata Jumlah Dokume da dok 50.000.000 Rapat Koordiasi Lapora Pelaksaaa tetag Recaa koordiasi oleh Bada Tata Ruag Koordiasi Peataa Ruag Daerah Jumlah Peta RDTR skala : 5000 yag disusu Jumlah Dokume da Lapora Pelaksaaa DAK 7 dok (, Barat, maospati, Paeka, Sidorejo, Plaosa, Sukomoro) 600.000.000 Survey da Pemetaa dok 75.000.000 Kerjasama Pembagua Hasil Aalisis Kebutuha Lokasi Idikator Kierja Target Kebutuha Daa (Rp) Jumlah Dokume dok 50.000.000 da Lapora Pelaksaaa koordiasi oleh Bada Koordiasi Peataa Ruag Daerah Jumlah Peta RDTR skala : 5000 yag disusu Jumlah Dokume da Lapora Pelaksaaa DAK 7 dok 500.000.000 (, Barat, maospati, Paeka, Sidorejo, Plaosa, Sukomoro) dok 75.000.000 Catata Petig Koordiasi dalam pemecaha masalah-masalah daerah Jumlah Dokume da Lapora Pelaksaaa DAK dok 75.000.000 Koordiasi dalam pemecaha masalahmasalah daerah Jumlah Dokume da Lapora Pelaksaaa DAK dok 75.000.000 perecaaa pegembaga kota-kota meegah da besar Koordiasi perecaaa air mium, draiase da saitasi perkotaa perecaaa da moitorig saitasi perkotaa da lapora PPSP dok 300.000.000 perecaaa pegembaga kota-kota meegah da besar dok Koordiasi 300.000.000 perecaaa air mium, draiase da saitasi perkotaa perecaaa da moitorig saitasi perkotaa Jumlah Dokume da Lapora Pelaksaaa koordiasi tetag air mium, draiase da saitasi dok 200.000.000 dok 200.000.000 Reja Tahu 206 3
NO. Urusa// Kegiata peracaaa prasaraa wilayah da sumber daya alam Racaga Awal RKPD Lokasi Idikator kierja Target Pagu idikatif Urusa// Kegiata dok 300.000.000 perecaaa peracaaa prasaraa wilayah prasaraa wilayah da sumber daya da sumber daya alam alam Hasil Aalisis Kebutuha Lokasi Idikator Kierja Target Kebutuha Daa (Rp) dok 300.000.000 perecaaa prasaraa wilayah da sumber daya alam Catata Petig Koordiasi Peyusua Masterpla Peglia Sumber Daya Alam da Ligkuga Hidup KLHS, UKL/UPL, FS 3 dok (FS Mikrohidro Saraga, Amdal LIK II Mojopuro, FS Jl. Alteratif Plaosa- Ngerog) 300.000.000 Koordiasi Peyusua Masterpla Peglia Sumber Daya Alam da Ligkuga Hidup Jumlah Dokume KLHS, UKL/UPL, FS 3 dok 300.000.000 perecaaa pembagua ekoomi perecaaa pembagua ekoomi 22 dok 55.000.000 perecaaa pembagua ekoomi perecaaa pembagua ekoomi 22 dok 55.000.000 Peyusua Idikator da pemetaa daerah rawa paga RADPG da SKPG 6 dok 0.000.000 Peyusua Idikator da pemetaa daerah rawa paga RADPG da SKPG 6 ( RADPG, evaluasi pelaksaaa RADPG, 4 lapora SKPG) 0.000.000 Peyusua idicator ekoomi daerah Jumlah idicator daerah ekoomi 2 00.000.000 Peyusua idicator ekoomi daerah Jumlah idicator daerah ekoomi 2 00.000.000 Reja Tahu 206 32
NO. Urusa// Kegiata Peyusua masterpla peaggulaga kemiskia Moitorig, evaluasi da pelapora Racaga Awal RKPD Lokasi Idikator kierja Target Pagu idikatif Urusa// Kegiata da 3 lapora 280.000.000 Peyusua lapora percepata masterpla peaggulaga peaggulaga kemiskia kemiskia moev da pelapora capaia kierja bidag ekbag 25.000.000 Moitorig, evaluasi da pelapora Hasil Aalisis Kebutuha Lokasi Idikator Kierja Target da lapora percepata peaggulaga kemiskia moev da pelapora capaia kierja bidag ekbag Kebutuha Daa (Rp) 2 lapora (lapora 280.000.000 LP2KD, validasi data kemiskia ) 25.000.000 Catata Petig Peigkata Promosi da Kerjasama Ivestasi Peyeleggaraa pamera ivestasi Jumlah promosi da kerjasama ivestasi Jumlah ivestasi pamera 38 kali 46.000.000 Peigkata Promosi da Kerjasama Ivestasi kali 50.000.000 Peyeleggaraa pamera ivestasi Jumlah promosi da kerjasama ivestasi Jumlah ivestasi pamera 38 kali 46.000.000 kali 50.000.000 Peigkata koordiasi da kerjasama dibidag peaama modal dega istasi pemeritah da duia usaha Moitorig evaluasi da pelapora perecaaa sosial da budaya Jumlah promosi da kerjasama ivestasi moitorig da evaluasi perecaaa pembagua ivestasi perecaaa sosial budaya 37 kali promosi, 3 kali kerjasama ivestasi 6 290.000.000 Peigkata koordiasi da kerjasama dibidag peaama modal dega istasi pemeritah da duia usaha 2.000.000 Moitorig evaluasi da pelapora 730.000.000 perecaaa sosial da budaya Jumlah promosi da kerjasama ivestasi moitorig da evaluasi perecaaa pembagua ivestasi perecaaa sosial budaya 37 kali promosi, 3 kali kerjasama ivestasi 290.000.000 4 2.000.000 6 520.000.000 Reja Tahu 206 33
NO. Urusa// Kegiata Peyusua masterpla pedidika Racaga Awal RKPD Lokasi Idikator kierja Target Pagu idikatif Urusa// Kegiata 250.000.000 Peyusua masterpla masterpla pedidika pedidika Hasil Aalisis Kebutuha Kebutuha Lokasi Idikator Kierja Target Daa (Rp) 250.000.000 masterpla pedidika Catata Petig Koordiasi perecaaa pembagua bidag sosial budaya Moitorig evaluasi da pelapora capaia target MDGs moev da pelapora perecaaa pembagua sosial budaya dok 00.000.000 Koordiasi perecaaa sosial budaya 3 (moev TKPK, MDGs, PPRG) 30.000.000 Moitorig evaluasi da pelapora Jumlah Dokume P3BM, lapora koordiasi sosbud moev da pelapora perecaaa pembagua sosial budaya dok 3 (moev TKPK, SDGs,PPRG ) 00.000.000 30.000.000 Moitorig, evaluasi da pelapora pegguaa daa pajak rokok moev da pelapora pegguaa daa pajak rokok dok 250.000.000 Moitorig, evaluasi da pelapora pegguaa daa pajak rokok moev da pelapora pegguaa daa pajak rokok dok 40.000.000 JUMLAH 7.386.000.000 6.7.000.000 Reja Tahu 206 34
2.5. Peelaaha Usula da Kegiata Masyarakat Dalam tahu 206 ii tidak terdapat program/kegiata yag diusulka para pemagku kepetiga, baik dari kelompok masyarakat terkait lagsug dega pelayaa provisi, LSM, asosiasi-asosiasi, pergurua tiggi maupu dari SKPD kabupate/kota yag lagsug ditujuka p, sehigga Reja tahu 206 muri merupaka program/kegiata yag sudah direcaaka sesuai Restra Tahu 203-208 dega peyesuaia ricia sub kegiata beserta targetya. Tabel II.5 Usula da Kegiata dari Para Pemagku Kepetiga Tahu 206 Kabupate Nama SKPD : No /Kegiata Lokasi Idikator Besara/ Volume Catata () (2 (3 (4 (5 (6 Reja Tahu 206 35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3. Telaaha terhadap Kebijaka Nasioal da Provisi Dalam Dokume Recaa Pembagua Jagka Meegah Nasioal (RPJMN) tahu 205-209 ag pembagua asioal atara lai adalah Membagu Trasparasi da Akutabiltas Kierja Pemeritaha, dega sasara meigkatya trasparasi da akutabilitas dalam setiap proses peyeleggaraa pemeritaha da pembagua, atara lai dilaksaaka melalui Peerapa e-govermet utuk medukug bisis proses pemeritaha da pembagua yag sederhaa, efisie da traspara, da teritegrasi. Ag pembagua asioal selajutya adalah Meigkatka Partisipasi Publik dalam Proses Pegambila Kebijaka Publik, dega Sasara meigkatya keterbukaa iformasi publik da komuikasi publik, meigkatya akses masyarakat terhadap iformasi publik, da meigkatya implemetasi ope govermet pada seluruh istasi pemeritah, atara lai dilaksaaka dega Membagu Keterbukaa Iformasi Publik da Komuikasi Publik. Ag pembagua asioal laiya adalah peigkata ivestasi dega sasara meigkatya ivestasi PMA da PMDN melalui meciptaka iklim ivestasi da iklim usaha yag lebih berdaya saig, baik di tigkat pusat maupu daerah, dilaksaaka atara lai dega Pediria Forum Ivestasi, yag beraggotaka litas kemeteria da litas pemagku kepetiga yag secara ruti megadaka pertemua utuk memoitor, megatasi permasalaha ivestasi, da mecarika solusi terbaik agar dapat terus mejaga iklim ivestasi da iklim usaha yag kodusif bagi pelaku usaha da ivestor. Ag lai adalah Peigkata Kapasitas Iovasi da Tekologi, dega sasara Meigkatya hasil peyeleggaraa peelitia, pegem-baga da peerapa iptek yag medukug daya saig sektor produksi barag da jasa; keberlajuta da pemafaata sumber daya alam; serta peyiapa masyarakat Idoesia meyogsog kehidupa global. sasara laiya adalah Terbaguya 00 Techo Park di kabupate/kota, da Sciece Park di setiap provisi. Utuk mesukseska ag prioritas pembagua asioal yag telah digariska, diperluka komitme da dukuga dari pemeritah daerah. Oleh Reja Tahu 206 36
karea itu, bertekad utuk meyusu perecaaa pembagua daerah dega melibatka partisipasi publik yag sebayakbayakya melalui peyeleggaraa musrebag serta peerapa e-govermet yag berkualitas, sehigga masyarakat dapat berpartisipasi dalam perecaaa da pegawasa pelaksaaa pembagua secara olie. Selai itu juga berupaya utuk meigkatka pegembaga iovasi tekologi yag bermafaat utuk keperlua perecaaa pembagua. Utuk meigkatka ivestasi di Kabupate, aka berupaya utuk megkoordiasika program/kegiata peigkata ivestasi litas SKPD serta melibatka pera swasta dalam forum ivestasi. 3.2 Tujua da sasara Reja SKPD Tujua :. Mewujudka aparatur perecaa pembagua daerah yag profesioal. 2. Mewujudka data da iformasi yag akurat da terbaru. 3. Mewujudka sistem perecaaa pembagua daerah yag teritegrasi. 4. Mewujudka perecaaa pembagua daerah da perecaaa pembagua sektoral yag terarah, terukur da akutabel. Sasara :. Meigkatya profesioalisme aparatur perecaaa pembagua. 2. Tersediaya data da iformasi yag kredibel utuk kebutuha perecaaa pembagua daerah. 3. Terwujudya sistem perecaaa pembagua daerah yag teritegrasi. 4. Tersediaya perecaaa pembagua daerah da perecaaa pembagua sektoral yag terarah, terukur da akutabel. Target sasara Reja tahu 206 : Reja Tahu 206 37
Tabel III. Target Sasara Reja Tahu 206 NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA. Mewujudka aparatur perecaa pembagua daerah yag profesioal Meigkatya profesioalisme aparatur perecaaa pembagua Jumlah aparatur da perecaaa pembagua SKPD yag mpatka diklat perecaaa da tekis fugsioal laiya Ideks kepuasa masyarakat terhadap kierja aparatur Target Kierja Tahu 206 (6) 5 73 2. Mewujudka data da iformasi yag akurat da terbaru 3. Mewujudka sisitem perecaaa pembagua daerah yag teritegrasi Tersediaya data da iformasi yag kredibel utuk kebutuha perecaaa pembagua Terwujudya sistem perecaaa pembagua daerah secara olie data da iformasi : - Data statistik Kabupate - Data statistik Kecamata - Prosetase keterisia database perecaaa da pembagua daerah - Prosetase peyelesaia Dokume Peguata Sistem Iovasi Daerah (SIDa) Prosetase itegrasi sistem iformasi perecaaa pembagua, pegaggara da pelapora 2 8 00% 00% 70% (itegrasi Musrebag Kec, RejaSKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD) Reja Tahu 206 38
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 4. Mewujudka perecaaa pembagua daerah da perecaaa pembagua sektoral yag terarah, terukur da akutabel. Tersediaya perecaaa pembagua daerah da perecaaa pembagua sektoral yag terarah, terukur da akutabel. Target Kierja Tahu 206 (6) perecaaa pembagua daerah yag tersusu tepat waktu - Perbup RKPD (akhir Mei) - KUA-PPAS (Miggu ke 2 Jui) - Perbup RKPD-P (miggu ke 2 Juli) - KUA-PPAS Perubaha (miggu ke Agustus) moev da lapora capaia kierja pembagua daerah - LKPJ Tahua - Capaia Target Kierja RKPD perecaaa tata ruag - Perda RDTRK 3 Perkotaa - Peta RDTRK 7 perecaaa pembagua kimpraswil - Dokume perecaa pembagua perumaha perecaaa pembagua ekoomi 2 Reja Tahu 206 39
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA moev pelaksaaa pembagua ekoomi perecaaa pembagua ivestasi moev realisasi ivestasi perecaaa pembagua sosial budaya - Masterpla pembagua pedidika moev pelaksaaa pembagua sosial budaya Target Kierja Tahu 206 (6) 26 3 da Kegiata Dega memperhatika pada : a. Hasil review terhadap pelaksaaa Reja tahu 204; b. Hasil aalisis kierja pelayaa SKPD tahu 204; c. Hasil review terhadap racaga RKPD tahu 206; d. Hasil peelaaha terhadap usula program/kegiata masyarakt; e. Hasil peelaaha terhadap kebijaka asioal da propisi; serta f. isu-isu/permasalaha petig yag dihadapi SKPD selama tahu 204 dalam peyeleggaraa tugas da fugsiya, yag disadigka dega tujua da sasara jagka meegah dalam Restra tahu 203-208, maka program/kegiata yag aka dilaksaaka pada tahu 206 adalah sebagaimaa tabel berikut berikut : Reja Tahu 206 40
Tabel III.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 206 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 207 KABUPATEN MAGETAN SKPD : BAPPEDA Kode UrusaBidag Urusa Pemeritaha Daerah da /Kegiata Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pedidika da pelatiha formal Bimbiga tekis implemetasi peratura perudag-udaga Megitesifka Peagaa Pegadua Masyarakat Survey Ideks Kepuasa Masyarakat Pelayaa Admiistrasi Perkatora Idikator kierja Jumlah aparatur yag megikuti bitek/diklat tekis fugsioal Jumlah PNS yag megikuti diklat formal Jumlah aparatur yag megikuti bimtek Lokasi Target Capaia Kierja Recaa Tahu 206 Kebutuha Daa/Pagu Idikatif Sumber Daa Catata Petig Prakiraa Maju Recaa Tahu 207 Target Capaia Kierja 05 orag 05.000.000 DAU 05 5 org 30.000.000 DAU 5 org 00 org 75.000.000 DAU 00 Skor IKM 73 20.000.000 DAU 74 Jumlah survey IKM Tersediaya jasa admiistrasi perkatora kali 20.000.000 DAU kali 2 bula 450.000.000 2 bula Kebutuha Daa/Pagu Idikatif 50.000.000 50.000.000 00.000.000 20.000.000 20.000.000 450.000.000 Reja Tahu 206 4
Kode UrusaBidag Urusa Pemeritaha Daerah da /Kegiata Peyediaa jasa da pelayaa admiistrasi perkatora Idikator kierja Ketersediaa jasa da pelayaa admiistrasi perkatora Lokasi Target Capaia Kierja Recaa Tahu 206 Kebutuha Daa/Pagu Idikatif Sumber Daa Catata Petig Prakiraa Maju Recaa Tahu 207 Target Capaia Kierja 2 bula 450.000.000 DAU 2 bula Kebutuha Daa/Pagu Idikatif 450.000.000 Peigkata Saraa da Prasaraa aparatur Prosetase ketersediaa saraa da prasaraa aparatur 30% 280.000.000 20% 205.000.000 Pegadaa komputer, priter da kelegkapaya Jumlah pegadaa komputer, priter da kelegkapaya Laptop : 3, CCTV :, priter :2, 70.000.000 DAU Laptop:3, priter:2, 50.000.000 Pegadaa perlegkapa kator gedug Pemeliharaa ruti/berkala kraa dias/operasioal Pemeliharaa ruti berkala gedug kator Jumlah pegadaa perlegkapa gedug kator Jumlah kraa dias yag dipelihara Jumlah gedug yag dipelihara Telfo parallel, fillig cabiet :2, meja kursi rapat:, frot office, papa ama ruaga kraa roda 4 : 4, kraa roda 2 : 22 00.000.000 DAU fillig cabiet: 3, AC:3, meja kursi tamu : 75.000.000 DAU kraa roda 4 = 4, roda 2 = 22 45.000.000 75.000.000 gedug 25.000.000 DAU gedug 25.000.000 Reja Tahu 206 42
Kode UrusaBidag Urusa Pemeritaha Daerah da /Kegiata Pemeliharaa ruti/berkala perlegkapa gedug kator Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Capaia kierja da Keuaga Idikator kierja Jumlah perlegkapa gedug kator yag dipelihara Prosetase peigkata peyusua system pelapora capaia kierja da keuaga Lokasi Target Capaia Kierja Recaa Tahu 206 Kebutuha Daa/Pagu Idikatif Sumber Daa Catata Petig Prakiraa Maju Recaa Tahu 207 Target Capaia Kierja paket 0.000.000 DAU paket Kebutuha Daa/Pagu Idikatif 0.000.000 00% 20.000.000 00% 0.000.000 Peyusua lapora capaia kierja da ihtisar realisasi kierja SKPD Pegembaga Data/Iformasi Peyusua da Pegumpula data/iformasi kebutuha perecaaa Pegembaga Data/Iformasi/Statistik lapora capaia kierja da keuaga Prosetase keterisia database perecaaa da pembagua daerah Prosetase keterisia database perecaaa da pembagua daerah data statistik yag tersedia 3 dok 20.000.000 DAU 3 dok 0.000.000 00% 200.000.000 DAU 00% 00% 200.000.000 DAU 00,00% 20 75.000.000 DAU 20 dok 50.000.000 50.000.000 75.000.000 Pegolaha, updatig da aalisis data da statistik daerah Dokume Kabupate Kecamata statistik da 2 statistik Kabupate, 8 statistik 75.000.000 DAU 2 statistik Kabupate, 8 statistik 75.000.000 Reja Tahu 206 43
Kode UrusaBidag Urusa Pemeritaha Daerah da /Kegiata Idikator kierja Lokasi Target Capaia Kierja kecamata Recaa Tahu 206 Kebutuha Daa/Pagu Idikatif Sumber Daa Catata Petig Prakiraa Maju Recaa Tahu 207 Target Capaia Kierja kecamata Kebutuha Daa/Pagu Idikatif Pemafaata da Pegembaga Tekologi Iformasi da Komuikasi Peyeleggaraa da Pegembaga Jariga TIK Pemeritah Daerah Cakupa jariga TIK Pemeritah Kabupate, Tigkat kemataga Keamaa iformasi (KAMI) data ceter da jariga TIK Jumlah koektifitas jariga TIK 70%, kemata ga KAMI = II+ 740.000.000 DAU 00%, kematag a KAMI = III 20 CPE 225.000.000 DAU 40 CPE 975.000.000 200.000.000 Pegelolaa da Pegembaga Data Ceter Pemeritah Daerah Moitorig, evaluasi da pelapora Jumlah Website, SIM olie, Badwith moitorig e-gov Website = 58, SIM olie = 4, Badwith= 20 mbps 500.000.000 DAU Website = 58, SIM olie = 4, Badwith= 25 mbps 750.000.000 dok 5.000.000 DAU dok 25.000.000 Peelitia da Pegembaga Iptek Jumlah peelitia da pegembaga iovasi tekologi 2 dok 25.000.000 DAU 2 Dokume 00.000.000 Pegembaga Iovasi Tekologi Jumlah pelaksaaa workshop/lomba iovasi tekologi kali 50.000.000 DAU kali 25.000.000 Reja Tahu 206 44
Kode UrusaBidag Urusa Pemeritaha Daerah da /Kegiata Peguata Iovasi Daerah Sistem perecaaa pembagua daerah Peetapa RPJMD (review RPJMD) Peyusua racaga RKPD Peyeleggaraa musrebag RKPD Peetapa RKPD Koordiasi peyusua lapora Keteraga Pertaggug Jawaba (LKPJ) Idikator kierja peguata SIDa perecaaa pembagua daerah Jumlah perda RPJMD hasil review/sikroisasi RPJMN Jumlah Dokume racaga awal RKPD, RKPD, RKPD Perubaha Jumlah pelaksaaa Musrebag kecamata, kabupate, provisi da asioal racaga KUA-PPAS da racaga KUA PPAS Perubaha, KUA PPAS Perubaha LKPJ Lokasi Target Capaia Kierja Recaa Tahu 206 Kebutuha Daa/Pagu Idikatif Sumber Daa Catata Petig Prakiraa Maju Recaa Tahu 207 Target Capaia Kierja 00% 75.000.000 DAU (peguata SIDa=00 %) 6 Kebutuha Daa/Pagu Idikatif 75.000.000.595.000.000 DAU 6 Dokume.375.000.000 dok 200.000.000 DAU - - 3 250.000.000 DAU 3 75.000.000 4 kali 250.000.000 DAU 4 kali 4 (LKPJ Tahua) 250.000.000 275.000.000 DAU 2 250.000.000 50.000.000 DAU (LKPJ Tahua) 50.000.000 Reja Tahu 206 45
Kode UrusaBidag Urusa Pemeritaha Daerah da /Kegiata Moitorig, evaluasi da pelapora Peyusua sistem iformasi perecaaa pembagua daerah Pegembaga Perumaha Idikator kierja moev da pelapora capaia kierja pemeritah daerah Cakupa sistem iformasi perecaaa teritegrasi Prosetase layak hui rumah Lokasi Target Capaia Kierja Recaa Tahu 206 Kebutuha Daa/Pagu Idikatif Sumber Daa Catata Petig Prakiraa Maju Recaa Tahu 207 Target Capaia Kierja Kebutuha Daa/Pagu Idikatif 270.000.000 DAU 270.000.000 80% (teritegra si musreba g kec, reja SKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD 200.000.000 DAU 280.000.000 99% 30.000.000 DAU 99% 30.000.000 Peetapa Kebijaka, Strategi da program perumaha Peyusua Norma Stadar Pedoma da Maual (NSPM) Jumlah Dokume Data Rumah Tidak Layak Hui di Jumlah NSPM dok 30.000.000 DAU dok 30.000.000 - - DAU dok 250.000.000 Perecaaa Tata Ruag Peyusua Recaa Tata Ruag Wilayah Jumlah RDTRK RTRW RTRW : (review) dok (Peijaua Kembali RTRW) 950.000.000 DAU 6.550.000.000 50.000.000 DAU 50.000.000 Reja Tahu 206 46
Kode UrusaBidag Urusa Pemeritaha Daerah da /Kegiata Peyusua recaa detail tata ruag kawasa Peyusua Racaga Peratura Daerah tetag RTRW Rapat Koordiasi tetag Recaa Tata Ruag Idikator kierja RDTRK perkotaa Jumlah Naskah akademik Perda RDTRK perkotaa Jumlah Dokume da Lapora Pelaksaaa koordiasi oleh Bada Koordiasi Peataa Ruag Daerah Lokasi Target Capaia Kierja dok (kec, karagrejo ) 3 dok (keca. Kartoharjo, takera, bedo) Recaa Tahu 206 Kebutuha Daa/Pagu Idikatif Sumber Daa Catata Petig Prakiraa Maju Recaa Tahu 207 Target Capaia Kierja 250.000.000 DAU 2 dok (kec. Lembeya, gutoro adi) 50.000.000 DAU 3 dok (kec. Karagrej o, pocol, karas paket 50.000.000 DAU paket Kebutuha Daa/Pagu Idikatif 750.000.000 50.000.000 50.000.000 Survey da pemetaa Kerjasama Pembagua Jumlah peta RDTR skala :5000 yag disusu Jumlah Dokume da Lapora Pelaksaaa DAK 7 dok (kec.,b arat,maos pati,paek a,sidorejo,plaosa,s ukomoro) 500.000.000 DAU 7 dok 600.000.000 75.000.000 DAU dok 75.000.000 Koordiasi dalam pemecaha masalahmasalah daerah Jumlah Dokume da Lapora Pelaksaaa DAK 75.000.000 DAU dok 75.000.000 Reja Tahu 206 47
Kode UrusaBidag Urusa Pemeritaha Daerah da /Kegiata perecaaa pegembaga kotakota meegah da besar Idikator kierja perecaaa da moitorig saitasi perkotaa Lokasi Target Capaia Kierja Recaa Tahu 206 Kebutuha Daa/Pagu Idikatif Sumber Daa Catata Petig Prakiraa Maju Recaa Tahu 207 Target Capaia Kierja 200.000.000 dok Kebutuha Daa/Pagu Idikatif 300.000.000 Koordiasi perecaaa air mium, draiase da saitasi perkotaa Jumlah Dokume da Lapora PPSP 200.000.000 DAU dok 300.000.000 Perecaaa Pegembaga Wilayah Strategis da Cepat Tumbuh Peyusua perecaaa pegembaga wilayah strategis da cepat tumbuh Peyusua kebijaka pegembaga wilayah strategis da cepat tumbuh perecaaa prasaraa wilayah da sumber daya alam perecaaa wilayah strategis NA Ripparda kebijaka pegembaga wilayah (desai gedug) perecaaa prasaraa wilayah da sumber daya alam 50.000.000 DAU - - 200.000.000 DAU - - 300.000.000 DAU 3 dok 200.000.000 Koordiasi Peyusua Masterpla Peglia Sumber Daya Alam da Ligkuga Hidup Jumlah Dokume KLHS, UKL/UPL, FS 3 dok 300.000.000 DAU 3 dok 200.000.000 Reja Tahu 206 48
Kode UrusaBidag Urusa Pemeritaha Daerah da /Kegiata perecaaa pembagua ekoomi Idikator kierja perecaaa pembagua ekoomi Lokasi Target Capaia Kierja 2 Recaa Tahu 206 Kebutuha Daa/Pagu Idikatif Sumber Daa Catata Petig Prakiraa Maju Recaa Tahu 207 Target Capaia Kierja Kebutuha Daa/Pagu Idikatif 55.000.000 6 535.000.000 Peyusua Idikator Ekoomi Daerah Jumlah idikator daerah ekoomi 2 00.000.000 DAU 2 00.000.000 Peyusua masterpla peaggulaga kemiskia Peyusua Idikator da pemetaa daerah rawa paga Moitorig, evaluasi da pelapora Peigkata Promosi da Kerjasama Ivestasi da lapora percepata peaggulaga kemiskia RADPG da SKPG moev da pelapora capaia kierja bidag ekbag Jumlah promosi ivestasi 2 lapora (lapora LP2KD, validasi data kemiskia ) 6 ( RADPG, evaluasi pelaksaa a RADPG, 4 lapora SKPG) 280.000.000 DAU dok 0.000.000 DAU 300.000.000 0.000.000 25.000.000 DAU 25.000.000 38 kali 46.000.000 DAU 38 kali 46.000.000 Peyeleggaraa pamera ivestasi Jumlah ivestasi pamera kali 50.000.000 DAU kali 50.000.000 Reja Tahu 206 49
Kode UrusaBidag Urusa Pemeritaha Daerah da /Kegiata Peigkata koordiasi da kerjasama dibidag peaama modal dega istasi pemeritah da duia usaha Moitorig evaluasi da pelapora perecaaa sosial da budaya Idikator kierja Jumlah promosi da kerjasama ivestasi moitoriig da evaluasi perecaaa pembagua ivestasi perecaaa sosial budaya Lokasi Target Capaia Kierja 37 kali promosi 2 kali kerjasama ivestasi 6 Recaa Tahu 206 Kebutuha Daa/Pagu Idikatif Sumber Daa Catata Petig Prakiraa Maju Recaa Tahu 207 Target Capaia Kierja 290.000.000 DAU 37 kali promosi 3 kali kerjasama ivestasi 2.000.000 DAU Kebutuha Daa/Pagu Idikatif 290.000.000 2.000.000 520.000.000 DAU 6 480.000.000 Peyusua masterpla pedidika masterpla pedidika 250.000.000 DAU - - Peyusua masterpla kesehata Koordiasi perecaaa sosial budaya Moitorig evaluasi da pelapora masterpla kesehata (update kepesertaa PBID) P3BM, lapora capaia kierja bidag sosbud moev da pelapora perecaaa pembagua sosial budaya 2 3 (moev TKPK, SDGs, sosbud) 50.000.000 DAU 2 00.000.000 DAU 2 dok 30.000.000 DAU 3 (moev TKPK, SDGs, PPRG) 300.000.000 00.000.000 30.000.000 Reja Tahu 206 50
Kode UrusaBidag Urusa Pemeritaha Daerah da /Kegiata Moitorig evaluasi da pelapora pegguaa daa pajak rokok Idikator kierja moev da pelapora pegguaa daa pajak rokok Lokasi Target Capaia Kierja Recaa Tahu 206 Kebutuha Daa/Pagu Idikatif Sumber Daa 40.000.000 Daa Pajak Rokok Catata Petig Prakiraa Maju Recaa Tahu 207 Target Capaia Kierja Kebutuha Daa/Pagu Idikatif 250.000.000 JUMLAH 6.7.000.000 7.24.000.000 Reja Tahu 206 5
BAB IV PENUTUP 4.. Catata petig a. Utuk keberhasila pecapaia target Reja, seluruh uit yag ada di wajib segera meidaklajuti dega peyusua time schedule pelaksaaa kegiata sehigga pekerjaa dapat diselesaika tepat waktu; b. Utuk mejami siergitas da keterpadua pelaksaaa programprogram pembagua daerah, agar koordiasi iter da litas SKPD dilakuka secara itesif, sehigga diperoleh hasil maksimal dari pelaksaaa program/kegiata. c. Dalam melaksaaka program/kegiata agar memperhatika prisip efektivitas da efisiesi; d. Apabila pagu aggara yag tersedia tidak sesuai dega perecaaa dikareaka adaya peyesuaia dega kekuata aggara, agar segera dilakuka peyesuaia terhadap target-target kierja. 4.2. Kaidah-kaidah pelaksaaa. a. Reja Tahu 206 ii merupaka pedoma bagi uit kerja di ligkuga Kabupate dalam meyusu recaa program/kegiata sesuai tugas pokok da fugsi masig-masig; b. Reja Tahu 206 diguaka sebagai acua dalam peyusua Dokume Pelaksaaa Aggara tahu 206; c. Utuk memastika target-target di Reja tercapai, agar dilakuka evaluasi secara berkala sehigga dapat segera diketahui pelaksaaa program/kegiata yag meemui kla/masalah agar segera dapat Reja Tahu 206 52
Reja Tahu 206 53