BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jala Soekaro Hatta No. 35 A Telep. (031) 3095482 Fax. 3096482 B A N G K A L A N 6 9 1 1 1 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR : 050/ /433.201/2015 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN, Meimbag : a. bahwa utuk melaksaaka ketetua Peratura Bupati Nomor 13 Tahu 2015 tetag Recaa Kerja Pembagua Daerah (RKPD) Tahu 2016, perlu disusu Recaa Kerja (Reja) Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016; b. bahwa Recaa Kerja (Reja) merupaka Istrume pertaggugjawaba da sebagai tolok ukur peilaia kierja Istasi Pemeritah; c. bahwa berdasarka pertimbaga sebagaimaa dimaksud dalam huruf a da b, perlu ditetapka Keputusa Kepala Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tetag Recaa Kerja (Reja) Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016. Megigat : 1. Udag-Udag Nomor 25 Tahu 2004 tetag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2004 Nomor 164, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4421); 2. Udag-Udag Nomor 23 Tahu 2014 tetag Pemeritaha Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 5584),

sebagaimaa diubah dega Udag Udag Nomor 2 Tahu 2015 (Lembara Negara Tahu 2015 Nomor 24, Tambaha Lembara Negara Nomor 5657); 3. Peratura Pemeritah Nomor 65 Tahu 2005 tetag Pedoma Peyusua da Peerapa Stadar Pelayaa Miimal; 4. Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2006 tetag Pelapora Keuaga da Kierja Istasi Pemeritah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2006 Nomor 25, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4614); 5. Peratura Pemeritah Nomor 39 Tahu 2006 tetag Tatacara Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Perecaaa Pembagua (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2006 Nomor 96, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4663); 6. Peratura Pemeritah Nomor 41 Tahu 2007 tetag Orgaisasi Peragkat Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2007 Nomor 89, Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4741); 7. Peratura Pemeritah Nomor 6 Tahu 2008 tetag Pedoma Evaluasi Peyeleggaraa Pemeritah Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2008 Nomor 19, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4815); 8. Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2008 Nomor 21, Tambaha Lembara Negara Republik Idoesia Nomor 4817); 9. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tetag Pedoma Pegelolaa Keuaga Daerah sebagaimaa telah diubah terakhir dega Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu 2011 tetag Perubaha Kedua Atas Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tetag Pedoma Pegelolaa Keuaga Daerah; 10. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahu 2007 Tetag Petujuk Tekis Peyusua da Peetapa Stadar Pelayaa Miimal;

11. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 tetag Pelaksaaa Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 tetag Tahapa, Tatacara Peyusua, Pegedalia, da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah; 12. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 27 tahu 2014 tetag Pedoma Peyusua, Pegedalia Da Evaluasi Recaa Kerja Pembagua Daerah Tahu 2015; 13. Peratura Daerah Nomor 3 Tahu 2008 tetag Orgaisasi da Tata Kerja Dias Daerah; 14. Peratura Daerah Nomor 4 Tahu 2008 tetag Orgaisasi da Tata Kerja Lembaga Tekis Daerah sebagaimaa telah diubah dega Peratura Daerah Nomor 2 Tahu 2011; 15. Peratura Daerah Nomor 10 Tahu 2009 tetag Recaa Tata Ruag Wilayah (RTRW) Tahu 2009 2029 (Lembara Daerah Tahu 2009 Nomor 4/E); 16. Peratura Daerah Nomor 12 Tahu 2010 tetag Recaa Pembagua Jagka Pajag Daerah (RPJPD) Kab. Tahu Tahu 2005 2025 (Lembara Daerah Tahu 2011 Nomor 1/D); 17. Peratura Daerah Nomor 1 Tahu 2011 tetag Orgaisasi da Tata Kerja Lembaga Lai (Lembara Daerah Tahu 2011 Nomor 1/D); 18. Peratura Daerah Nomor 10 Tahu 2012 Tetag Perubaha kedua diatas Peratura Daerah omer 3 tahu 2008 Tetag Orgaisasi da Tata Kerja Dias Daerah; 19. Peratura Daerah Nomor 11 Tahu 2012 Tetag Perubaha Kedua diatas Peratura Daerah Nomer 4 Tahu 2008 Tetag Orgaisasi da Tata Kerja Lembaga Tekis Daerah; 20. Peratura Bupati Nomor 13 Tahu 2015 tetag Recaa Kerja Pembagua Daerah (RKPD) Tahu 2016.

Memperhatika : Pasal 97 Peratura Meteri dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua, pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah. MEMUTUSKAN : Meetapka : Pertama : Recaa Kerja (Reja) Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 sebagaimaa terlampir, merupaka bagia yag tidak terpisahka dari Surat Keputusa ii; Kedua : Recaa Kerja (Reja) Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 disusu dega sistematika sebagai berikut : Bab I : Pedahulua Bab II : Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu Lalu Bab III : Tujua, Sasara, Program da Kegiata Bab VII : Peutup Ketiga : (1) Recaa Kerja (Reja) Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 merupaka dasar da pedoma Bada Perecaaa Pembagua Daerah dalam ragka peyeleggaraa perecaaa program kegiata Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016; (2) Reja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 mejadi dasar peyusua KUA-PPAS Tahu 2016; Keempat : Keputusa ii mulai berlaku pada taggal ditetapka dega ketetua apabila dikemudia hari terdapat kekelirua dalam peetapa ii, aka diperbaiki da diseuaika sebagaimaa mestiya. Ditetapka di pada Taggal Jui 2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN, Ir. ISHAK SUDIBYO, MM NIP. 19620410 199307 1 001

DAFTAR ISI Halama Bab 1 Pedahulua... 1 1.1 Latar Belakag... 1 1.2 Ladasa Hukum... 3 1.3 Maksud da Tujua... 4 1.4 Sistematika Peulisa... 5 Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu Lalu... 6 2.1 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 da Capaia Restra SKPD... 6 2.2 Aalisis Kierja Pelayaa SKPD... 18 2.3 Isu isu petig peyeleggaraa tugas da fugsi Bappeda... 24 2.4 Review terhadap Racaga Awal RKPD... 26 Bab 3 Tujua, Sasara, Program da Kegiata... 32 3.1 Telaaha terhadap Kebijaka Nasioal... 32 3.2 Tujua da Sasara Reja Bappeda... 33 3.3 Program da Kegiata Tahu 2016... 33 Bab 4 Peutup... 41 Daftar Isi Daftar Isi Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 i

DAFTAR TABEL Halama Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksaaa Reja Bappeda Tahu 2015... 12 Tabel 2.2 Pecapaia Kierja Pelayaa Bappeda... 22 Tabel 2.3 Review terhadap Perubaha RKPD Tahu 2015... 27 Tabel 3.1 Tujua da Sasara Bappeda... 33 Tabel 3.2. Rumusa Recaa Program da Kegiata Bappeda Tahu 2016... 34 Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 Daftar Tabel Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakag Recaa Kerja (Reja) SKPD merupaka dokume perecaaa SKPD utuk periode 1 (satu) tahu. Udag-udag No 25 Tahu 2004 tetag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal da Udag-udag Nomor 23 Tahu 2014 tetag Pemeritah Daerah telah mewajibka setiap Satua Kerja Peragkat Daerah utuk meyusu Recaa Kerja (Reja) SKPD sebagai pedoma kerja selama periode 1 (satu) tahu da berfugsi utuk meerjemahka perecaaa strategis lima tahua yag dituagka dalam Restra SKPD kedalam perecaaa tahua yag sifatya lebih riil. Sebagai sebuah dokume resmi SKPD, Reja SKPD mempuyai keduduka yag strategis atara lai: 1. Mejembatai atara perecaaa pada Satua Kerja Peragkat Daerah (SKPD) dega Recaa Kerja Pembagua Daerah (RKPD); 2. Sebagai implemetasi pelaksaaa strategis jagka meegah (RPJMD) daerah da Restra SKPD yag mejadi satu kesatua utuk medukug pecapaia Visi da Misi Daerah. 3. Reja SKPD diguaka sebagai dasar peyusua Recaa Kerja Aggara (RKA) Peragkat Daerah utuk peyusua Aggara Pedapata da Belaja Daerah (APBD) Kota da sebagai dasar pegusula program/kegiata yag aka dibiayai APBD Propisi da APBN. 4. Da Reja SKPD merupaka salah satu istrume utuk evaluasi pelaksaaa program/kegiata Istasi utuk megetahui sejauh maa capaia kierja yag tercatum dalam Recaa Kierja Tahua sebagai wujud dari kierja Satua Kerja Peragkat Daerah. Dokume Reja SKPD pada dasarya merupaka suatu proses pemikira strategis utuk meyikapi isu-isu yag berkembag da megimplemetasikaya dalam program da kegiata SKPD. Kualitas dokume Reja sagat ditetuka oleh kualitas program da kegiata yag aka dilaksaaka, sehigga peyusua Reja SKPD sagat ditetuka oleh kemampua SKPD dalam meyusu, megorgaisasika, megimplemetasi- Bab 1 Pedahulua Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 1

ka, megedalika da megevaluasi capaia program da kegiata sesuai tugas pokok da fugsi SKPD. Proses Peyusua Reja SKPD berdasarka Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 Tetag Pelaksaaa Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 Tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah, proses peyusua Reja SKPD terdiri dari tiga tahapa utama yaitu tahap persiapa peyusua, tahap peyusua orietasi megeai RKPD da Reja SKPD, peyusua ageda kerja, serta peyiapa data da iformasi. Peyusua racaga Reja SKPD merupaka tahapa awal yag harus dilakuka sebelum disempuraka mejadi dokume Reja SKPD yag defiitif. Dalam prosesya, peyusua racaga Reja SKPD megacu pada keragka araha yag dirumuska dalam racaga awal RKPD. Oleh karea itu peyusua racaga Reja SKPD dapat dikerjaka secara simulta/paralel dega peyusua racaga awal RKPD, dega fokus melakuka pegkajia terlebih dahulu terhadap kodisi eksistig SKPD, evaluasi pelaksaaa Reja SKPD tahu-tahu sebelumya da evaluasi kierja terhadap pecapaia Restra SKPD. Tahap peetapa racaga akhir Recaa Kerja SKPD, Kepala SKPD meetapka Reja SKPD utuk mejadi pedoma di ligkuga SKPD dalam meyusu program da kegiata prioritas SKPD pada tahu aggara berkeaa. Keterkaita Reja BAPPEDA dega dokume perecaaa lai dapat dilihat pada gambar 1 : RPJPD & RTRW Gambar 1 Keterkaita Atara Dokume Perecaaa Diperhatika Pedoma Pedoma RPJM Daerah RPJM Daerah Dijabarka Baha Diacu RKP Nasioal RKP Daerah Diacu Baha Pedoma RAPBD APBD Bab 1 Pedahulua RENSTRA SKPD Pedoma RENJA SKPD RKA SKPD DPA SKPD Sumber: Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 2

RPJPD Tahu 2005-2025 merupaka Dokume Perecaaa Jagka Pajag Daerah (RPJPD) yag mejadi acua peyusua Dokume Perecaaa Jagka Meegah (RPJMD). Tahapa da skala prioritas yag ditetapka mecermika urgesi permasalaha yag aka diselesaika tapa megabaika permasalaha laiya. Oleh karea itu skala prioritas dalam setiap tahapa berbeda-beda, tetapi semua harus berkesiambuga dalam ragka mewujudka sasara pokok pembagua jagka pajag. RPJMD Tahu 2013-2018 merupaka tahap kedua Recaa Pembagua Jagka Pajag Daerah (RPJPD) Tahu 2005-2025. RPJMD tahap kedua melajutka visi pembagua jagka pajag daerah yaitu mewujudka Sebagai Idustri, Perdagaga da Jasa yag Tagguh Meuju Terciptaya Masyarakat Madai. Dokume Recaa Pembagua Jagka Meegah Daerah (RPJMD) Tahu 2013-2018 disusu melalui tahapa perecaaa partisipatif dega megedepaka proses evaluasi, proyeksi da aalisis terhadap faktor-faktor iteral da eksteral yag berpegaruh secara lagsug maupu tidak lagsug terhadap pembagua daerah. RPJMD Tahu 2013-2018 yag pelaksaaaya aka dijabarka didalam Recaa Strategis Bappeda Tahu 2013-2018 utuk jagka waktu 5 tahu sesuai tugas da tupoksi Bappeda da lebih didetailka lagi melalui Recaa Kerja Bada Perecaaa Pembagua Daerah setiap tahu mulai Tahu 2013 sampai dega Tahu 2018. Selajutya Reja SKPD mejadi acua utuk peyusua RKA - SKPD (Recaa Kerja Aggara SKPD). Muata RKA meliputi iput (daa, teaga kerja, fasilitas, dll), kegiata (proses) da output/outcome. 1.2 Ladasa Hukum Dalam peyusua dokume Recaa Kerja (Reja) Bappeda didasarka pada Ladasa Hukum sebagaimaa berikut: 1. Udag - Udag Nomor 17 Tahu 2003 Tetag Keuaga Negara; 2. Udag - Udag Nomor 1 Tahu 2004 Tetag Perbedaharaa Negara; 3. Udag - Udag Nomor 25 Tahu 2004 Tetag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal; Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 Bab 1 Pedahulua 3

4. Udag - Udag Nomor 23 Tahu 2014 Tetag Pemeritaha Daerah; 5. Udag - Udag Nomor 33 Tahu 2004 Tetag Perimbaga Keuaga atara Pemeritah Pusat da Pemeritah Daerah; 6. Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2003 Tetag Pedoma Orgaisasi Peragkat Daerah; 7. Peratura Pemeritah Nomor 58 Tahu 2005 Tetag Pegelolaa Keuaga Daerah; 8. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 Tetag Pelaksaaa Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 Tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah; 9. Peratura Daerah Nomor 4 Tahu 2008 Tetag Orgaisasi Lembaga Tekis ; 10. Peratura Daerah Nomor 2 Tahu 2013 tetag Recaa Pembagua Jagka Meegah Daerah Tahu 2013-2018; 11. Peratura Bupati Nomor 36 Tahu 2008 Tetag Ricia Tugas, Fugsi da Tata Kerja Bada Perecaaa Pembagua Daerah. 12. Peratura Bupati Nomor 13 Tahu 2015 Tetag Recaa Kerja Pembagua Daerah Tahu 2016. 13. Keputusa Bupati Nomor 188.45/439/KPTS/433.013/2013 tetag Recaa Strategis (RENSTRA) Satua Kerja Peragkat Daerah (SKPD) Di Ligkuga Pemeritah Tahu 2013 2018; 1.3 Maksud Da Tujua Maksud da tujua peyusua Reja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 adalah: a. Mejami keterkaita da kosistesi atara perecaaa, pegaggara, pelaksaaa da pegawasa di Bappeda pada setiap tahu aggara selama 5 (lima) tahu ; b. Sebagai dokume pelaksaaa program da kegiata yag berpedoma pada RKPD Tahu 2016. Bab 1 Pedahulua Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 4

1.4 Sistematika Peulisa Sistematika peyusua Reja BAPPEDA Tahu 2016 berdasarka Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahu 2010 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut : Bab 1 Pedahulua 1.1 Latar Belakag 1.2 Ladasa Hukum 1.3 Maksud da Tujua 1.4 Sistematika Peulisa Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu Lalu 2.1 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu Lalu 2.2 Aalisis Kierja Pelayaa SKPD 2.3 Isu isu petig peyeleggaraa tugas da fugsi SKPD 2.4 Review terhadap Racaga Awal RKPD Bab 3 Tujua, Sasara, Program da Kegiata 3.1 Telaaha terhadap kebijaka asioal 3.2 Tujua da sasara Reja SKPD 3.3 Program da Kegiata Tahu 2016 Bab 4 Peutup Bab 1 Pedahulua Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 5

BAB 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 2.1 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Triwula I Tahu 2015 da Capaia Restra SKPD Proses peyusua suatu perecaaa erat kaitaya dega proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridetifikasi dua hal yaitu sejauh maa proses perecaaa pembagua dilaksaaka oleh SKPD da permasalaha-permasalaha yag meghambat pelaksaaa perecaaa pembagua tersebut. Dari hasil evaluasi tersebut sagat petig sebagai baha masuka utuk meetuka kebijaka-kebijaka perecaaa pembagua tahu berikutya. Pelaksaaa recaa pembagua di Bidag perecaaa pembagua pada Tahu 2015 ii dititikberatka pada program utama perecaaa pembagua yag meliputi : a. Program Peigkata Saraa Prasaraa Aparatur; b. Program Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga; c. Program Peigkata da Optimalisasi Kierja Satua Uit; d. Program Peelitia, Pegembaga da Iptek; e. Program Pegembaga Data/Iformasi; f. Program Perecaaa Pegembaga Wilayah Strategis da Cepat Tumbuh; g. Program Peigkata Kapasitas Kelembagaa Perecaaa Pembagua Daerah; h. Program Perecaaa Pembagua Daerah; i. Program Perecaaa Pembagua Ekoomi; j. Program Perecaaa Sosial Budaya; k. Program Perecaaa Prasaraa Wilayah da Sumber Daya Alam; l. Program Peyeleggaraa Peataa Ruag. Dari program-program diatas, Belaja lagsug pembagua Bappeda pada Tahu Aggara 2015 sebesar Rp. 4.083.330.440,- da pada triwula I telah terealisir sebesar Rp. 850.109.143,- atau sebesar 20,82% dega Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 6

prioritas da sasara pada peigkata kualitas dokume perecaaa pembagua yag partisipatif da berkesiambuga, dega ricia program da kegiata atara lai : 1) Program Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur dega kegiata: Pegadaa Peralata da Perlegkapa Kator dega alokasi daa sebesar Rp. 183.575.092,00 keluara kegiata ii adalah pegadaa peralata da perlegkapa kator sebayak 11 jeis yag meliputi: Box Arsip, Air Coditioig, Korde, Skat/ Pembatas ruaga, Komputer/PC, Note Book, Priter, Surge protector, Meja Kerja, Kursi, Lemari. 2) Program Peigkata Pegembaga Sistem Pelapora Capaia Kierja da Keuaga dega kegiata: a). Peyusua lapora capaia kierja da ikhtisar realisasi kierja SKPD, yag didukug oleh daa sebesar Rp. 5.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah dokume LAKIP Bappeda sebayak 1 dokume (6 buku). b). Peyusua pelapora keuaga akhir tahu, yag didukug oleh daa sebesar Rp. 5.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah dokume lapora keuaga akhir tahu sebayak 1 dokume (6 buku). 3) Program Peigkata da Optimalisasi Kierja Satua Uit Kerja dega kegiata Peujag operasioal SKPD, yag didukug oleh daa sebesar Rp. 1.014.275.690,00. Keluara kegiata ii adalah daa operasioal Bappeda selama 12 bula diataraya meliputi belaja pegawai, belaja alat tulis kator, belaja alat listrik da elektroik, belaja peragko, materai da beda pos, belaja peralata kebersiha da baha pembersih, belaja baha bakar miyak, belaja telepo, belaja air, belaja listrik, belaja surat kabar/ majalah, belaja laggaa multimedia, belaja jasa kebersiha kator, belaja jasa teaga kerja o pegawai, belaja jasa perijia da admiistrasi, belaja perawata kedaraa bermotor, belaja cetak da peggadaa, belaja makaa da miuma utuk pegawai, rapat da tamu, belaja perjalaa dias, belaja keikutsertaa, biaya pemeliharaa bagua gedug, biaya pemeliharaa alat kator da rumah tagga, biaya pemeliharaa alat studio da komuikasi. 4) Program Peelitia, Pegembaga da IPTEK yag diterjemahka melalui kegiata: a) Moitorig, Evaluasi, da Pelapora Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah, dega alokasi daa sebesar Rp. Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 7

150.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Dokume Lapora Evaluasi DAK, TP, APBD, Reja/ RKPD yag dievaluasi sesuai bidagya sebayak 4 dokume lapora. b) Koordiasi da Sikroisasi Perecaaa Pembagua Daerah, dega alokasi daa sebesar Rp. 70.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Implemetasi sistem perecaaa daerah pada 61 SKPD. c) Buleti Peelitia da Iovasi Daerah, dega alokasi daa sebesar Rp. 100.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Buleti Peelitia da Iovasi Daerah sebayak 2 dokume. d) Sosialisasi, Koordiasi da Sikroisasi Sistem Iformasi Profil Daerah, dega alokasi daa sebesar Rp. 77.101.958,00. Keluara kegiata ii adalah terpeuhiya peserta koordiasi da sikroisasi updatig data profil daerah sebayak 48 orag. e) Peyusua Master Pla Pegembaga Kawasa Miapolita, dega alokasi daa sebesar Rp. 125.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Dokume Master Pla Pegembaga Kawasa Miapolita sebayak 1 dokume ( 20 buku). 5) Program Pegembaga Data / Iformasi dega kegiata Peyusua da pegumpula data iformasi kebutuha peyusua dokume perecaaa, dega alokasi daa sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Dokume Lapora Verifikasi Idikator da Tolok Ukur Kierja sebayak 2 dokume dari 2 kegiata. 6) Program Perecaaa Pegembaga Wilayah Strategis da Cepat Tumbuh dega ricia kegiata : a) Peyusua Dokume Perecaaa Pembagua Wilayah Terpadu (PWT), dega alokasi daa sebesar Rp. 80.000.000,00. Keluara dari kegiata ii adalah Dokume Perecaaa PWT sebayak 1 dokume (10 buku). b) Peyusua Recaa Kota Terpadu da Desa Madiri, dega alokasi daa sebesar Rp. 171.275.000,00. Keluara dari kegiata ii adalah Dokume Recaa Kota Terpadu da Desa Madiri sebayak 1 dokume (25 buku). 7) Program Peigkata Kapasitas Kelembagaa Perecaaa Pembagua Daerah, dega kegiata: Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 8

Peguata Kapasitas Perecaaa, dega alokasi daa sebesar Rp. 60.000.000,00. Keluara dari kegiata ii adalah Bitek perecaaa pembagua dega jumlah peserta 110 orag. 8) Program Perecaaa Pembagua Daerah dega dukuga kegiata: a) Peyusua racaga RKPD dega alokasi daa sebesar Rp. 195.206.900,00 keluara kegiata ii adalah Dokume usula Musrebag RKPD sebayak 18 dokume. b) Peyeleggaraa musrebag RKPD dega alokasi daa sebesar Rp. 320.976.100,00 keluara kegiata ii adalah terseleggaraya Musrebag Tigkat, Propisi da Nasioal ( 3 kegiata). c) Peetapa RKPD dega alokasi daa sebesar Rp. 66.103.700,00 keluara kegiata ii adalah Dokume Peratura Bupati Tetag RKPD tahu 2016 & Perubaha RKPD 2015 sebayak 2 dokume (70 buku). d) Peyusua KUA PPAS dega alokasi daa sebesar Rp. 158.816.000,00. Keluara kegiata ii adalah Dokume KUA PPAS (PAK 2015 & Awal 2016) sebayak 4 dokume ( PAK 2015 60 buku da Awal 2016 60 buku). e) Peyusua Reja SKPD dega alokasi daa sebesar Rp. 5.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Dokume Reja Bappeda 2016 da Perubaha Reja 2015 sebayak 2 dokume (10 buku). 9) Program Perecaaa Pembagua Bidag Ekoomi dega dukuga kegiata : a) Peyusua Grad Desig Pegembaga dega alokasi daa sebesar Rp. 245.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Dokume Grad Desig Pegembaga sebayak 1 dokume. b) Peyusua Perecaaa Pegembaga Ekoomi Masyarakat dega alokasi daa sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Dokume lapora hasil koordiasi da sikroisasi di kawasa agropolita SOBURBANG sebayak 3 Kecamata. c) Koordiasi perecaaa pembagua bidag ekoomi dega alokasi daa sebesar Rp. 70.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Pegedalia Program Perecaaa Pembagua Bidag Ekoomi pada 12 SKPD da Kecamata. Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 9

d) Moitorig da Evaluasi Program Daa Bagi Hasil Cukai Tembakau dega alokasi daa sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Lapora Hasil Moev Program SKPD Pegelola DBHCT sebayak 3 SKPD. 10) Program Perecaaa Sosial Budaya dega ricia kegiata : a) Perecaaa Percepata Pembagua Daerah Tertiggal dega alokasi daa sebesar Rp. 75.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Koordiasi peagaa pembagua daerah tertiggal sebayak 6 Kecamata. b) Pegelolaa Program Keluarga Harapa dega alokasi daa sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Koordiasi pelayaa keluarga masyarakat miski terhadap kesehata da pedidika sebayak 17 kecamata. c) Fasilitasi da Evaluasi Peaggulaga Kemiskia dega alokasi daa sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Koordiasi da Lapora Moev pelapora peaggulaga kemiskia di sebayak 1 dokume (20 buku). d) Koordiasi, Sikroisasi da Perumusa Kebijaka Perecaaa Pembagua Bidag Sosbud dega alokasi daa sebesar Rp. 130.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Terseleggaraya KISS Perecaaa Pembagua Bidag Sosial Budaya sebayak 42 SKPD. e) Pegelolaa da Pegedalia PAMSIMAS dega alokasi daa sebesar Rp. 50.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Tersediaya Air mium Berbasis masyarakat sebayak 1 kegiata. 11) Program Perecaaa Prasaraa Wilayah da Sumber Daya Alam dega ricia kegiata : a) Peigkata Perkuata Kelembagaa Sumber Daya Air dega alokasi daa sebesar Rp. 110.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Kelompok Tai Pemakai Air yag dibia sebayak 3 GHIPPA. b) Pegedalia da Pegelolaa SDA, Eergi da Ligkuga dega alokasi daa sebesar Rp. 60.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Koordiasi & Peyusua Lapora Pelaksaaa Pegedalia & Pegelolaa SDA, Eergi da Ligkuga sebayak 125 orag. Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 10

c) Koordiasi Perecaaa Bidag Ifrastruktur dega alokasi daa sebesar Rp. 60.000.000,00. Keluara kegiata ii adalah Koordiasi Perecaaa Bidag Ifrastruktur sebayak 1 kegiata. d) Water Resources ad Irrigatio Sector Maagemet Project dega alokasi daa sebesar Rp. 175.500.000,00. Keluara kegiata ii adalah Koordiasi & Peyusua Lapora Pelaksaaa Keg. WISMP sebayak 1 dokume. 12) Program Peyeleggaraa Peataa Ruag dega kegiata : Pembetuka da Pegelolaa Bada Koordiasi Peataa Ruag Daerah dega alokasi daa sebesar Rp. 70.500.000,00. Keluara kegiata ii adalah Koordiasi da moitorig Peyeleggaraa Peataa Ruag sebayak 1 kegiata. Evaluasi Pelaksaaa Reja da Pecapaia Restra Bada Perecaaa Pembagua Daerah dapat dijelaska sebagaimaa Tabel 2.1 berikut: Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 11

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksaaa Reja SKPD da Pecapaia Restra SKPD Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 12

Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 13

2.2 Aalisis Kierja Pelayaa SKPD Bappeda sebagai lembaga tekis perecaa, ditutut utuk mampu berpera sebagai subjek perecaaa daerah yag profesioal, mampu meyusu perecaaa yag dapat megakomodasi perubaha sumberdaya yag terjadi baik aspek ekoomi, social budaya da pemeritaha serta fisik da prasaraa secara aktual, faktual da kotekstual sehigga dapat memberika kotribusi yata bagi meigkatya kemakmura masyarakat. Utuk mecapai visi da misi Bappeda melaksaaka program kerja strategis 5 (lima) tahua sebagai strategi da kebijaka yag ditetapka dalam core strategy da core policy da diwujudka dalam beberapa program. Program yag aka dilaksaaka oleh Bappeda adalah merupaka strategi pada tigkat kebijaka. Strategi berupa pelaksaaa program dapat dikataka berhasil jika implemetasi program tersebut sesuai dega visi da misi yag diemba. Sehigga adaya keterkaita atara program Bappeda dega program tigkat mejadi mutlak. Peyeleggaraa urusa perecaaa da pegedalia pembagua sebagaimaa diamaatka oleh pasal 14, ayat (1), Udag- Udag Nomor 23 Tahu 2014 tetag Pemeritaha Daerah, merupaka salah satu urusa wajib yag mejadi keweaga pemeritah daerah. Keweaga tersebut kemudia dipertegas kembali dalam Peratura Pemeritah Nomor 38 Tahu 2007 tetag Pembagia Urusa Pemeritaha atara Pemeritah, Pemeritah Daerah Provisi da Pemeritah Daerah /Kota, dari 26 (dua puluh eam) urusa sesuai dega pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga tekis daerah yag merupaka usur pedukug tugas kepala daerah, megemba 3 (tiga) urusa wajib yag wajib dilaksaaka, yaitu urusa peataa ruag, perecaaa pembagua da urusa statistik. Selai itu dalam Udag-udag Nomor 25 Tahu 2004 tetag Sistem Perecaaa Pembagua Nasioal, tidak kurag terdapat 13 (tiga belas) pasal yag meyataka da meetapka secara lagsug fugsi da pera Kepala BAPPEDA, yaitu : 1) Pasal 10, ayat (2): Kepala Bappeda meyiapka racaga RPJP Daerah ; 2) Pasal 11, ayat (3): Kepala Bappeda meyeleggaraka Musrebag Jagka Pajag Daerah ; Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 18

3) Pasal 12, ayat (2): Kepala Bappeda meyusu racaga akhir RPJP Daerah berdasarka hasil Musrebag Jagka Pajag Daerah ; 4) Pasal 14, ayat (2): Kepala Bappeda meyiapka racaga awal RPJM Daerah sebagai pejabara visi, misi, da program Kepala Daerah ke dalam strategi pembagua daerah, kebijaka umum, program prioritas da arah kebijaka keuaga daerah. 5) Pasal 15, ayat (4): Kapala Bappeda meyusu racaga RPJM Daerah dega megguaka racaga Restra-SKPD ; 6) Pasal 16, ayat (4): Kepala Bappeda meyeleggaraka Musrebag Jagka Meegah Daerah ; 7) Pasal 18, ayat (2): Kepala Bappeda meyusu racaga akhir RPJM Daerah berdasarka hasil Musrebag Jagka Meegah Daerah. 8) Pasal 20, ayat (2): Kepala Bappeda meyiapka racaga awal RKPD sebagai pejabara dari RPJM Daerah ; 9) Pasal 21, ayat (4): Kepala Bappeda megkoordiasika peyusua racaga RKPD dega megguaka RENJA-SKPD ; 10) Pasal 22, ayat (4): Kepala Bappeda meyeleggaraka Musrebag peyusua RKPD ; 11) Pasal 24, ayat (2): Kepala Bappeda meyusu racaga akhir RKPD berdasarka hasil Musrebag ; 12) Pasal 28, ayat (2): Kepala Bappeda meghimpu da megaalisis hasil pemataua pelaksaaa pembagua dari masig-masig SKPD ; 13) Pasal 29, ayat (3) : Kepala Bappeda meyusu evaluasi pembagua berdasarka hasil evaluasi SKPD Utuk melaksaaka tugas pokok da fugsiya sesuai Perda Nomor 12 Tahu 2009, Bappeda didukug ketersediaa da kemampua sumber daya aparatur, saraa prasaraa, pegelolaa aggara program da kegiata, peigkata produk perecaaa serta kierja perecaaa, pegedalia da evaluasi pembagua termasuk siergitas da koordiasi perecaaa pembagua atar SKPD, atar /Kota da dega pemeritaha Provisi maupu Pusat. Selama pelaksaaa otoomi daerah pada umumya kualitas peyeleggaraa perecaaa pembagua daerah di Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 19

megalami peigkata. Beberapa idikator yag memperlihatka adaya peigkata kualitas peyeleggaraa perecaaa tersebut meliputi : a. Meigkatya kualitas perecaaa pembagua daerah melalui pedekata perecaaa partisipatif ditadai dega peigkata itesitas keterlibata berbagai usur pemagku kepetiga (stakeholders), pembagua atara lai : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tigkat keluraha/kecamata, orgaisasi profesi, pergurua tiggi, da sektor swasta dalam megikuti temu aspirasi dalam mekaisme Musrebag yag telah ageda tetap tahua Pemeritah ; b. Meigkatya kualitas koordiasi dega SKPD dalam perumusa perecaaa pembagua daerah; c. Meigkatya keterkaita da kosistesi atara dokume perecaaa dega mekaisme peyusua aggara; d. Meigkatya kualitas pedampiga perecaaa pembagua di tigkat Kecamata oleh BAPPEDA da SKPD Tekis terkait; e. Meigkatya kualitas peelitia da pegembaga serta peyediaa data dalam ragka medukug peyusua dokume perecaaa; f. Meigkatya kepercayaa masyarakat da pemagku kepetiga laiya terhadap mekaisme perecaaa; g. Meigkatya kualitas hasil pegedalia da evaluasi perecaaa da pelaksaaa pembagua sebagai baha utuk perecaaa selajutya. Peigkata kualitas peyeleggaraa perecaaa belum secara sigifika diikuti oleh peigkata kualitas produk perecaaa. Hal ii disebabka adaya beberapa tataga da permasalaha pokok atara lai : a. Idikator Kierja Program da Kegiata Tahua belum dicatumka dalam recaa Strategis Bappeda. b. Belum optimalya aplikasi Dokume Perecaaa maupu hasil kajia yag disusu Bappeda baik oleh iter Bappeda maupu oleh Dias Tekis terkait; c. Optimalisasi koordiasi atara istitusi perecaa dega pemegag otoritas pegaggara, utuk mejaga kosistesi atara perecaaa da pegaggara, sehigga program da kegiata yag telah direcaaka tidak tereduksi di dalam proses pegaggara; Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 20

d. Masih kuragya SDM yag memiliki skill da kompetesi sesuai dega tugas da kewajiba utama-ya; e. Belum adaya sistem iformasi perecaaa yag terpadu sehigga dokume serta data da iformasi petig yag medukug proses perecaaa belum terkelola dega baik; f. Belum tersusuya stadar kierja yag terukur bagi setiap jabata struktural Bappeda; g. Kebijaka Pemeritah yag belum medukug terbetukya jabata fugsioal Perecaa da Peeliti di ligkuga Pemeritah ; h. Belum optimalya alokasi aggara utuk pegembaga SDM; i. Belum optimalya koordiasi da sikroisasi proses perecaaa pembagua daerah atara Bappeda dega SKPD lai maupu fugsioal serta pelaksaa di ligkuga; j. Lemahya kapasitas kelembagaa perecaaa di tigkat basis yag meyebabka kurag efektifya proses perecaaa Bottom Up; k. Belum optimalya pegelolaa da ketersediaa data pembagua sebagai baha peyusua dokume perecaaa. Dalam perkembaga Bappeda kedepa, dega megoptimalka pemafaata potesi yag dimiliki, BAPPEDA diharapka resposif, kreatif da iovatif agar mampu mejawab perubaha ligkuga da tataga utuk mewujudka perecaaa berkualitas dega megedepaka pedekata perecaaa partisipatif diawali dega meigkatka kualitas perecaaa tekokratik melalui peigkata kapasitas da komitme SDM perecaaa, mematapka kelembagaa perecaaa di tigkat basis, serta koordiasi da komuikasi atar pemagku kepetiga. Berikut ii Tabel megeai pecapaia kierja pelayaa SKPD berdasarka idikator kierja yag dituagka dalam Recaa Strategis SKPD da Idikator Kierja kuci. Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 21

Tabel 2.2. Pecapaia Kierja Pelayaa Bappeda Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 22

2.3 Isu-isu Petig Peyeleggaraa Tugas da Fugsi Bappeda Utuk dapat mecapai tujua da sasara, dapat dilakuka dega beberapa cara. Bappeda memadag bahwa cara pecapaia tujua da sasara dapat dilaksaaka melalui pedekata kebijaka. Sebagai sebuah ragkaia cara utuk mecapai tujua da sasara yag telah ditetapka, maka strategi operasioal yag dapat diimplemetasika diwujudka melalui garis-garis yag kebijaksaaa, ragkaia program, da kegiata yag berkelajuta berkesiambuga. Setiap strategi operasioal tersebut meujukka adaya keterkaita da sekuesi yag jelas sebagai suatu system operasioal Bappeda. Kebijaksaaa, program, da kegiata pembagua yag bersifat makro telah dirumuska dega medasarka diri pada Recaa Strategis Tahu 2008-2013. Sedagka kebijaka dalam koteks orgaisasioal Bappeda dirumuska melalui Restra Bappeda. Adapu strategi Bappeda utuk dapat mecapai tujua da sasara adalah sebagai berikut : a. Meigkatka kierja da mempertegas pera da fugsi Bappeda dalam peyusua dokume perecaaa pembagua diarahka oleh aparatur perecaa dega kapabilitas yag memadai; b. Pegembaga kapasitas aparatur perecaa dega memafaatka keberadaa pergurua tiggi da lembaga peelitia sebagai parter pembagua; c. Meigkatka kualitas da kuatitas aparatur yag memiliki sertifikat pegadaa barag/jasa utuk melaksaaka pekerjaa pegadaa secara lebih traspara da akutabel; d. Memafaatka peratura da regulasi yag ada dalam pegembaga fugsi da keweaga Bappeda; e. Optimalisasi pegguaa aggara dalam percepata sebagai daerah peyagga Surabaya metropolita area; f. Memafaatka database pembagua dalam pegembaga siergitas pembagua da peigkata partisipasi swasta/duia usaha; g. Memaksimalka fugsi da keberadaa e-govermet dalam peyelegaraa pelayaa public da peigkata kierja pembagua. Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 24

h. Megembagka jabata fugsioal peeliti da perecaa utuk meigkatka pera da fugsi Bappeda dega meigkatka jumlah alokasi aggara utuk aparatur Bappeda yag megikuti diklat fugsioal da diklat pegadaa barag/jasa; i. Pegembaga sumberdaya aparatur utuk meigkatka skill da kompetesi melalui kerjasama dega berbagai pergurua tiggi da lembaga peelitia; j. Fugsi da keberadaa public da e-govermet peigkata dalam kierja pelayaa; k. Meerapka stadar da prosedur kerja yag jelas utuk megambagka urusa keweaga yag ada; l. Megembagka berbagai hasil perecaaa pembagua dega memafaatka keberadaa pergurua tiggi da lembaga peelitia di ; m. Meerapka reward ad puishmet dega stadar kriteria kierja yag pasti;. Megadaka evet-evet yag mesosialisasika proses da produkproduk perecaaa; o. Memberdayaka SDM perecaa dalam merumuska SPM perecaaa yag belum terbetuk; p. Memberdayaka pera SDM Aparatur dalam memberika pemahama kepada masyarakat tetag pembagua; q. Megoptimalka SDM pegelola keuaga dalam perecaaa da pegedalia pegaggara; r. Memafaatka pemahama perudag-udaga terhadap utuk meigkatka da tata cara masyarakat mekaisme perecaaa dalam implemetasi participatory plaig; s. Mewujudka ketersediaa data/iformasi pembagua sebagai upaya dukuga da system terhadap iformasi peyusua dokume perecaaa; t. Mesiergika atara perecaaa Sektoral dega RPJP, RPJM, RKPD da RTRW; u. Meyusu Dokume Perecaaa yag dapat megatisipasi laju pertumbuha peduduk da permasalaha sosial yag meyertaiya; v. Memasuka Variable ivestasi dalam peyusua dokume perecaaa; Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 25

w. Mempercepat terbetukya jabata fugsioal utuk megatisipasi tututa masyarakat dalam pembagua; x. Mewujudka meguragi system data da parsial iformasi sektoral yag da akurat utuk pemahama meigkatka pemahama masyarakat terhadap perecaaa pembagua. 2.4 Review terhadap Racaga Awal RKPD Racaga Program da Kegiata Awal Bada Perecaaa Pembagua Daerah megalami perubaha setelah adaya aalisis kebutuha. Berbagai perubaha program da kegiata sebagai aalisis kebutuha perlu dilakuka sebagai upaya atisipasi adaya isu isu strategis berdasarka tugas da fugsi Bada Perecaaa Pembagua Daerah. Adapu pejelasa terhadap perubaha dimaksud sebagaimaa tabel 2.3. berikut : Bab 2 Evaluasi Pelaksaaa Reja SKPD Tahu 2015 Reca a Ker ja Bada Perecaaa Pembagua Daerah Tahu 2016 26

N O Sasara (Reja) Kode Program/Kegiata Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksaaa Reja Bappeda Tahu 2015 Idikator Kierja Program /Kegiata 1 2 3 4 5 1 Tersediaya dokume perecaaa pembagua daerah 1.06.14 1.06.14.55 1.06.21 Program Peelitia, Pegembaga da IPTEK Kegiata Peyusua Master Pla Pegembaga Kawasa Miapolita Program Perecaaa Pembagua Daerah Tersediaya Dokumee Peelitia, Pegembaga da IPTEK Dokume Masterpla Pegembaga Kawsa Miapolita Tersediaya Dokumee Perecaaa Pembagua Daerah Target Restra SKPD pada Tahu 2013 s/d 2018 Realisasi Capaia Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 2014 Target kierja da aggara Reja SKPD Tahu 2015 yag dievaluasi Realisasi Kierja Program da kegiata s/d Triwula I Tahu 2015 Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Reja yag dievaluasi (%) Realisasi Kierja da Aggara Restra SKPD s/d Tahu 2015 (Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD) Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 2015 (%) 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100 K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K % 1 Dok 150.000.000 - - 1 Dok 125.000.000-640.000-0,51-640.000-0,43 1 Dok 150.000.000 - - 1 Dok 125.000.000-640.000-0,51-640.000-0,43 10 Dok 490.000.000 5 Dok 298.510.500 8 Dok 229.919.700 - - - - 5Dok 298.510.500 50 60,92 1.06.21.10 Kegiata Peetapa RKPD Dokume Peratura Bupati tetag RKPD 5 Dok 445.000.000 2 Dok 124.207.500 2 Dok 66.103.700 - - - - 2 Dok 124.207.500 40 27,91 1.06.21.23 Kegiata Peyusua KUA PPAS Peyusua KUA PPAS ( PAK 2015 & AWAL 2016 ) - - 2 Dok 169.334.000 4 Dok 158.816.000 - - - - 2 Dok 169.334.000 - - 1.06.21.24 Kegiata Peyusua Reja SKPD Dokume Reja Bappeda 2016 da Perubaha Reja 2015 5 dok 45.000.000 1 dok 4.969.000 2 Dok 5.000.000 - - - - 1 dok 4.969.000 20 11,04 1.06.22 Program Perecaaa Pembagua Ekoomi Tersediaya Dokumee Perecaaa Pembagua Ekoomi - - - - 1 Dok 245.000.000-6.509.300-2,66-6.509.300 - - 1.06.22.01 Kegiata Peyusua Grad Desai Pegembaga Dokume Grad Desai Pegembaga - - - - 1 Dok 245.000.000-6.509.300-2,66-6.509.300 - - 2 Tersediaya dokume kajia da pegembaga perecaaa pembagua 1.06.14 Program Peelitia, Pegembaga da IPTEK Tersediaya Dokumee Peelitia, Pegembaga da IPTEK - - - - 2 Dok 100.000.000-10.641.200 10,64 - - - - Evaluasi Hasil Pelaksaaa Reja Bappeda Tahu 2015 Bab 2 12

N O Sasara (Reja) Kode Program/Kegiata Idikator Kierja Program /Kegiata 1 2 3 4 5 1.06.14.53 1.06.18 1.06.18.22 Kegiata Buleti Peelitia da Iovasi Daerah Program Perecaaa Pegembaga Wilayah Strategis da Cepat Tumbuh Kegiata Peyusua Dokume Perecaaa Pembagua Wilayah Terpadu (PWT) Buleti Peelitia da Iovasi daerah Tersediaya Dokumee Perecaaa Pegembaga Wilayah Strategis da Cepat Tumbuh Dokume Perecaaa Pembagua Wilayah Terpadu (PWT) Target Restra SKPD pada Tahu 2013 s/d 2018 Realisasi Capaia Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 2014 Target kierja da aggara Reja SKPD Tahu 2015 yag dievaluasi Realisasi Kierja Program da kegiata s/d Triwula I Tahu 2015 Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Reja yag dievaluasi (%) Realisasi Kierja da Aggara Restra SKPD s/d Tahu 2015 (Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD) Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 2015 (%) 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100 K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K % - - - - 2 Dok 100.000.000-10.641.200 10,64 10.641.200 - - - - - - 2 Dok 251.275.000-12.042.500-4,79-12.042.500 - - - - - - 1 Dok 80.000.000-12.042.500-15,05-12.042.500 - - 3 Terlaksaaya koordiasi, sikroisasi da itegrasi perecaaa pembagua daerah 1.06.18.23 1.06.15 Kegiata Peyusua Recaa Kota Terpadu da Desa Madiri Program Pegembaga Data/Iformasi Dokume Recaa Kota Terpadu da Desa madiri Terlaaksaaya Program Pegembaga Data/Iformasi - - - - 1 Dok 171.275.000 - - - - - - - - - - - - 2 Keg 50.000.000 - - - - - - - - 1.06.15.02 Kegiata Peyusua da pegumpula data iformasi kebutuha peyusua dokume perecaaa Dokume lapora verifikasi Idikator da Tolok Ukur Kierja - - - - 2 keg 50.000.000 - - - - - - - - 1.06.22 1.06.22.03 Program Perecaaa Pembagua Ekoomi Kegiata Peyusua perecaaa pegembaga ekoomi masyarakat Terlaksaaya Program Perecaaa Pembagua Ekoomi Dokume lapora hasil koordiasi da sikroisasi di kawasa agropolita SOBURBANG 3 Kec 2 kali 1.215.000.000 386.014.100 170.000.000 20.032..050-11,78 406.046.150-33,42 150.000.000 3 Kec 2 kali 121.191.000 3 Kec. 50.000.000-9.408.650-18,82 3 Kec 2 kali 130.599.650 100 87,07 Evaluasi Hasil Pelaksaaa Reja Bappeda Tahu 2015 Bab 2 13

N O Sasara (Reja) Kode Program/Kegiata Idikator Kierja Program /Kegiata 1 2 3 4 5 1.06.22.04 Kegiata Koordiasi perecaaa pembagua bidag ekoomi Pegedalia Program Perecaaa Pembagua Bidag Ekoomi Target Restra SKPD pada Tahu 2013 s/d 2018 Realisasi Capaia Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 2014 Target kierja da aggara Reja SKPD Tahu 2015 yag dievaluasi Realisasi Kierja Program da kegiata s/d Triwula I Tahu 2015 Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Reja yag dievaluasi (%) Realisasi Kierja da Aggara Restra SKPD s/d Tahu 2015 (Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD) Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 2015 (%) 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100 K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K % 12 SKPD & KEC 5 kali 370.000.000 12 SKPD & KEC 2 kali 86.161.900 12 SKPD & KEC 70.000.000-9.021.900-12,89 12 SKPD & KEC 2 kali 95.183.800 1010 25,,73 1.06.22.08 Kegiata Moitorig da Evaluasi Program Daa Bagi Hasil Cukai Tembakau Lapora hasil Moev Program Skpd Pegelola DBHCT 6 SKPD 5 Kali 695.000.000 5 SKPD 1 kali 178.661.200 3 SKPD 50.000.000-1.601.500-3,20 5 SKPD 1 kali 180.262.700 100 25,94 1.06.23. Program Perecaaa Sosial Budaya Terlaksaaaya Program Perecaaa Sosial Budaya 1.798.900.000 672.639.700 355.000.000-57.554.420-16,21 730.194.120 40.,59 1.06.23.08 1.06.23.16 1.06.23.18 1.06.23.22 Kegiata Perecaaa Percepata Pembagua Daerah Tertiggal Kegiata Pegelolaa Program Keluarga Harapa Kegiata Fasilitasi da Evaluasi Peaggulaga Kemiskia Kegiata Koordiasi, Sikroisasi da Perumusa Kebijaka Perecaaa Pembagua Bidag Sosbud Koordiasi peagaa pembagua daerah tertiggal Koordiasi pelayaa keluarga masyarakat miski terhadap kesehata da pedidika Koordiasi da Lapora Moev pelapora peaggulaga kemiskia di Terseleggaraya KISS Perecaaa Pembagua Bidag Sosial Budaya 6 Kec 3 Kali 8 Kec 6 Kali 18 Kec 6 Kali 6 dok 24 SKPD 6 Kali 295.000.000 478.800.000 6 kec 2 kali 9 kec & 13kec 2 kali 179.032.500 6 Kec 75.000.000-3.712.100-4,95 135.468.950 17 Kecamat a 50.000.000-12.745.000-25,49 6 kec 2 kali 9 kec & 13kec 2 kali 182.744.600 66,67 61,95 148.213.950 33,33 30,,96 435.000.000 2 Dok 122.104.250 1 Dok 50.000.000-12.231.520-24,46 2 Dok 134..335.500 33,33 30,88 590.000.000 42 SKPD 2 kali 160.328.200 42 SKPD 130.000.000-24.301.050-18,69 42 SKPD 2 kali 184.629.250 33,33 31,29 1.06.23.33 Kegiata Pegelolaa da Pegedalia PAMSIMAS Tersediaya Air mium Berbasis masyarakat - - 1 keg 75.705.800 1 Keg 50.000.000-4.564.750-9,13 1 keg 80..270.550 - - Evaluasi Hasil Pelaksaaa Reja Bappeda Tahu 2015 Bab 2 14

N O Sasara (Reja) Kode Program/Kegiata Idikator Kierja Program /Kegiata 1 2 3 4 5 1.06.24 1.06.24.06 1.06.24.08 Program Perecaaa Prasaraa Wilayah da Sumber Daya Alam Kegiata Peigkata Perkuata Kelembagaa Sumber Daya Air Kegiata Pegedalia da Pegelolaa SDA, Eergi da Ligkuga Terlaksaaya Program Perecaaa Prasaraa Wilayah da Sumber Daya Alam Kelompok Tai Pemakai Air yag dibia Koordiasi & Peyusua Lapora Pelaksaaa Pegedalia & Pegelolaa SDA, Eergi da Ligkuga Target Restra SKPD pada Tahu 2013 s/d 2018 Realisasi Capaia Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 2014 Target kierja da aggara Reja SKPD Tahu 2015 yag dievaluasi Realisasi Kierja Program da kegiata s/d Triwula I Tahu 2015 Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Reja yag dievaluasi (%) Realisasi Kierja da Aggara Restra SKPD s/d Tahu 2015 (Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD) Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 2015 (%) 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100 K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K % 3 GHIPP A 5 Kali 125 org 5 Kali 1.801.750.000 753.708.846 405.500.000 114.487.300-28,23-868.196.146-48,19 455.000.000 577.220.000 3 GHIPP A 2 kali 125 org 2 kali 138.748.000 178.610.600 3 GHIPPA 125 Orag 110.000.000-24.041.900-21,86 60.000.000-15.675.700-26,13 3 GHIPP A 2 kali 125 org 2 kali 162.789.900 40 35,78 194.286.300 40 33,66 1.06.24.11 Kegiata Koordiasi Perecaaa Bidag Ifrastruktur Koordiasi Perecaaa Bidag Ifrastruktur 5 Keg 600.000.000 2 Keg 151.547.000 1 Keg 60.000.000-23.639.000-39,40 2 Keg 175.1866.000 40 29,20 1.06.24.15 Kegiata Water Resources ad Irrigatio Sector Maagemet Project Koordiasi & Peyusua Lapora Pelaksaaa Keg. WISMP 1 Dok 169.530.000 2 dok 284.803.246 1 Dokume 175.500.000-51.130.700-29,13 2 dok 335.933.946 200 198,16 4 Terlaksaaya koordiasi, pegedalia da pemafaata ruag 1.06.26 Program Peyeleggaraa Peataa Ruag Terlaksaaya Program Peyeleggaraa Peataa Ruag - 550.000.000-138.454.600-70.500.000-21.622.550-30,67-160.077.150-29,11 5 Meigkatya daya dukug saraa da prasaraa perkatora 1.06.26.01 0.00.02 Kegiata Pembetuka da Pegelolaa Bada Koordiasi Peataa Ruag Daerah Program peigkata saraa da prasaraa aparatur Koordiasi da moitorig Peyeleggaraa Peataa Ruag Terlaksaaya Program peigkata saraa da prasaraa aparatur 5 Keg 550.000.000 2 Keg 138.454.600 1 Keg 70.500.000-21.622.550-30,67 2 Keg 160.077.150 40 29,11-1.624.114.850-539.841.200-183.575.092 - - - - - 539.841.200-33,24 Evaluasi Hasil Pelaksaaa Reja Bappeda Tahu 2015 Bab 2 15

N O Sasara (Reja) Kode Program/Kegiata Idikator Kierja Program /Kegiata 1 2 3 4 5 0.00.02.47 Kegiata Pegadaa Peralata da Perlegkapa Kator Komputer PC, Note Book, Priter, Lemari, Meja, dll Target Restra SKPD pada Tahu 2013 s/d 2018 Realisasi Capaia Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 2014 Target kierja da aggara Reja SKPD Tahu 2015 yag dievaluasi Realisasi Kierja Program da kegiata s/d Triwula I Tahu 2015 Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Reja yag dievaluasi (%) Realisasi Kierja da Aggara Restra SKPD s/d Tahu 2015 (Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD) Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 2015 (%) 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100 K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K % 5 Paket 1.624.114.850 2 paket 539.841.200 1 paket (11 jeis) 183.575.092 - - - - 2 paket 539.841.200 40 33,24 0.00.07 Program Peigkata da Optimalisasi Kierja Satua Uit Kerja Terlaksaaya Program Peigkata da Optimalisasi Kierja Satua Uit Kerja - 5.045.591.864-2.079.713.998-1.014.275.690-115.092.623-11,35-2.194.806.621-43,50 6 Meigkatya kopetesi aparatur perecaa 0.00.07.01 1.06.20 Kegiata Peujag Operasioal SKPD Program Peigkata Kapasitas Kelembagaa Perecaaa Pembagua Daerah Saraa da prasaraa peujag belaja peujag operasioal Terlaksaaya Program Peigkata Kapasitas Kelembagaa Perecaaa Pembagua Daerah 12 Bula 5 Kali 5.045.591.864 12 bula 2 kali 2.079.713.998 12 bula 1.014.275.690 3 bula 115.092.623 11,35 12 bula 2 kali 2.194.806.621 40 43,50-598.000.000-146.107.200-60.000.000 - - - - - 146.107.200 - #DIV/0! 1.06.20.05 Kegiata Peguata Kapasitas Perecaaa Bitek perecaaa pembagua 100 org 5 Kali 598.000.000 180 & 50 org 2 kali 146.107.200 110 Org 60.000.000 - - - - 180 & 50 org 2 kali 146.107.200 40 24,43 7 Meigkatya sistem pelapora kierja da keuaga 0.00.06 Program peigkata pegembaga sistem pelapora capaia kierja da keuaga Tersediaya Dokumee pelapora capaia kierja da keuaga - 61.500.000-19.517.950 2Dok 10.000.000 - - - - - 19.517.950 - - 0.00.06.01 Kegiata Peyusua lapora capaia kierja da ikhtisar realisasi kierja SKPD Lakip Bappeda 5 Dok 30.750.000 2 dok 9.806.950 1 dok 5.000.000 - - - - 2 dok 9.806.950 40 31,89 0.00.06.04 Kegiata Peyusua pelapora keuaga akhir tahu Lapora Keuaga 5 Dok 30.750.000 2 dok 9.711.000 1 Dok 5.000.000 - - - - 2 dok 9.711.000 40 31,58 Evaluasi Hasil Pelaksaaa Reja Bappeda Tahu 2015 Bab 2 16

N O Sasara (Reja) Kode Program/Kegiata Idikator Kierja Program /Kegiata 1 2 3 4 5 8 Terlaksaya tahapa perecaaa pembagua yag sistematis 1.06.14 Program Peelitia, Pegembaga da IPTEK Terlaksaaya Program Peelitia, Pegembaga da IPTEK Target Restra SKPD pada Tahu 2013 s/d 2018 Realisasi Capaia Kierja Restra SKPD sampai dega Reja SKPD Tahu 2014 Target kierja da aggara Reja SKPD Tahu 2015 yag dievaluasi Realisasi Kierja Program da kegiata s/d Triwula I Tahu 2015 Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Reja yag dievaluasi (%) Realisasi Kierja da Aggara Restra SKPD s/d Tahu 2015 (Akhir Tahu Pelaksaaa Reja SKPD) Tigkat Capaia Kierja da Realisasi Aggara Restra SKPD s/d tahu 2015 (%) 6 7 8 9 10=9/8x100 11=7+9 12 =11/6x100 K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K % - 713.000.000-151.804.400-147.101.958 36.857.800 25,06 188.662.200 26,46 1.06.14.50 Kegiata Koordiasi da Sikroisasi Perecaaa Pembagua Daerah Implemetasi Sistem Perecaaa Daerah 60 org 5 Kali 313.000.000 60 org 2 kali 82.500.000 61 SKPD 70.000.000-25.852.100-36,93 60 org 2 kali 108.352.100 40 34,62 1.06.14.54 Kegiata Sosialisasi, Koordiasi da Sikroiisasi Sistem Iformasi Profil Daerah 48 Peserta koordiasi da sikroisasi Updatig Data Profil Daerah 5 paket 400.000.000 1 paket 69.304.400 1 paket 77.101.958-11.005.700-14,27 1 paket 80.310.100 20 20,08 1.06.21 Program Perecaaa Pembagua Daerah Terlaksaaya Program Perecaaa Pembagua Daerah - 2.989.841.700-934.921.700-516.183.000-438.444.400-84,94-1.373.366.100-45,93 1.06.21.08 Kegiata Peyusua racaga RKPD Dokume usula musrebag RKPD 18 Dok 5 kali 1.250.000.000 18 dok 2 kali 394.822.950 18 Dokume 195.206.900 18 Dokume 190.125.750 100 97,40 18 dok 3 kali 584.948.700 60 46,80 1.06.21.09 Kegiata Peyeleggaraa musrebag RKPD Musrebag Tigkat /Propisi/N asioal 3 Keg 5 Kali 1.739.841.700 3 keg 2 kali 540.098.750 3 keg 320.976.100 1 keg 248.318.650 33,33 77,36 3 keg 2 kali 788.417.400 40 45,32 9 Terlaksaaya moitorig, evaluasi da pelapora perecaaa pembagua 1.06.14 1.06.14.06 Program Peelitia, Pegembaga da IPTEK Kegiata Moitorig, Evaluasi da Pelapora Pelaksaaa Recaa Pembagua Daerah Tersediaya Dokumee ypeelitia, Pegembaga da IPTEK Dokume Lapora Evaluasi DAK,TP, APBD da Reja/RKPD yag dievaluasi sesuai bidagya - 810.000.000-346.871.850-150.000.000-16.185.000-10,79-363.056.850-44,82 4 Dok 5 Kali 810.000.000 4 dok 2 kali 346.871.850 4 Dok 150.000.000 16.185.000 10,79 4 dok 2 kali 363.056.850 40 44,82 4.083.330.440-850.109.143 Evaluasi Hasil Pelaksaaa Reja Bappeda Tahu 2015 Bab 2 17