BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakag Sesuai dega amaat Udag-udag Nomor 2 Tahu 2004 tetag Sistem Nasioal bahwa setiap Peragkat Daerah (PD) diwajibka meyusu Reja yag berpedoma pada Recaa Kerja Pemeritah Daerah (RKPD). Reja juga merupaka rumusa dari Recaa Strategis Peragkat Daerah utuk periode tahua da mejadi acua bagi pelaksaaa operasioal kegiata setiap tahuya. Peyusua Reja BAPPEDA Provisi Jawa Tahu 2017 dilakuka melalui (lima) pedekata dalam seluruh ragkaia perecaaa yaitu pedekata politik, tekokratik, partisipatif, atas-bawah (top-dow), da bawah-atas (bottomup). Pada dasarya peyusua Reja terbagi dalam 2 proses utama, yaki Peyusua racaga Reja da Peetapa Reja. Proses peyusua Reja BAPPEDA Provisi Jawa dilakuka melalui 4 (empat) tahapa yag digambarka pada (Gambar 1), yaki persiapa peyusua bersamaa dega peyampaia Rawal RKPD, Peyusua Racaga Reja, Peyesuaia Racaga Reja sesuai hasil Musrebag RKPD, da Peetapa Reja. Gambar 1 Alur Peyusua Recaa Kerja sesuai dega Permedagri Nomor 4 tahu 2010 Recaa Kerja BAPPEDA Provisi Jawa Tahu 2017 merupaka pejabara dari Recaa Kerja Pemeritah Daerah (RKPD) Provisi Jawa Tahu 2017 da Recaa Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 1
Jagka Meegah Daerah (RPJMD) Tahu 2014-2019. Selajutya Reja BAPPEDA Provisi Jawa diguaka sebagai pedoma dalam peyusua Recaa Kerja Aggara (RKA) BAPPEDA Provisi Jawa Tahu 2017 sebagai tahapa peyusua Racaga Provisi Jawa Tahu 2017. 1.2. Ladasa Hukum Dasar hukum peyusua Recaa Kerja (Reja) BAPPEDA Provisi Jawa Tahu 2017 adalah: 1. Udag-Udag Nomor 17 Tahu 2003 tetag Keuaga Negara (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 2003 Nomor 47, Tambaha Lembara Republik Idoesia Nomor 4286); 2. Udag-udag Nomor 2 Tahu 2004 tetag Sistem Nasioal (Lembara Negara Tahu 2004 Nomor 104, Tambaha Lembara Negara Nomor 4421); 3. Udag-Udag Nomor 23 Tahu 2014 tetag Pemeritaha Daerah (Lembara Negara Tahu 2014 Nomor 244); 4. Peratura Pemeritah Nomor 24 Tahu 200 tetag Stadar Akutasi Pemeritah (Lembara Negara Republik Idoesia Tahu 200 Nomor 49);. Peratura Pemeritah Nomor 38 Tahu 2007 tetag Pembagia Urusa Pemeritaha atara Pemeritah, Pemeritaha Daerah Provisi da Pemeritaha Daerah Kabupate/Kota (Lembara Negara Tahu 2007 Nomor 82, Tambaha Lembara Negara Nomor 4737); 6. Peratura Pemeritah Nomor 6 Tahu 2008 tetag Pedoma Evaluasi Peyeleggaraa Pemeritaha Daerah (Lembara Negara Tahu 2008 Nomor 19, Tambaha Lembara Negara Nomor 481); 7. Peratura Pemeritah Nomor 7 Tahu 2008 tetag Dekosetrasi da Tugas Pembatua (Lembara Negara Tahu 2008 Nomor 20, Tambaha Lembara Negara Nomor 4816); 8. Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 tetag Tata Cara Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Daerah (Lembara Negara Tahu 2008 Nomor 21, Tambaha Lembara Negara Nomor 4817); 9. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tetag Pedoma Pegelolaa Keuaga Daerah sebagaimaa telah diubah dega Peratura Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 2
Meteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahu 2007 tetag Perubaha atas Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tetag Pedoma Pegelolaa Keuaga Daerah; 10. Peratura Meteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahu 2010 tetag Pelaksaaa Peratura Pemeritah Nomor 8 Tahu 2008 Tetag Tahapa, Tata Cara Peyusua, Pegedalia, da Evaluasi Pelaksaaa Recaa Daerah; 11. Peratura Daerah Provisi Jawa Nomor 7 Tahu 2008 tetag Urusa Pemeritah Daerah Provisi Jawa (Lembara Daerah Tahu 2008 Nomor 4 Tahu 2008 Seri E); 12. Peratura Daerah Jawa Nomor 10 Tahu 2008 tetag Orgaisasi da Tata Kerja Ispektorat, Bada Daerah da Lembaga Tekis Daerah Provisi Jawa (Lembara Daerah Provisi Jawa Tahu 2008 Nomor 3 Tahu 2008 Seri D); 13. Peratura Daerah Provisi Jawa Nomor 1 Tahu 2009 tetag Recaa Jagka Pajag Daerah (RPJPD) Provisi Jawa Tahu 200-202 (Lembara Daerah Provisi Jawa Tahu 2009 Nomor 1 Tahu 2009 Seri E); 14. Peratura Guberur Jawa Nomor 100 Tahu 2008 tetag Uraia Tugas Sekretariat, Bidag, Sub Bagia da Sub Bidag Bada Daerah Provisi Jawa ; 1. Peratura Daerah Jawa Nomor 3 Tahu 2014 tetag Recaa Jagka Meegah Daerah (RPJMD) Provisi Jawa Tahu 2014-2019. 16. Peratura Guberur Jawa Nomor 40 Tahu 201 tetag Recaa Kerja Daerah (RKPD) Provisi Jawa Tahu 2016 17. Recaa Strategis Bada Daerah Provisi Jawa Tahu 2014-2019. 1.3. Maksud da Tujua a. Maksud Peyusua Recaa Kerja BAPPEDA Provisi Jawa Tahu 2017 dimaksudka sebagai dokume perecaaa operasioal tahua yag memuat program da kegiata di BAPPEDA. Reja mejadi petig utuk Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 3
dilaksaaka secara kosiste da mejadi tolok ukur peilaia kierja utuk mecapai harmoisasi perecaaa bagi BAPPEDA Provisi Jawa pada tahu 2017. b. Tujua Adapu tujua peyusua Reja BAPPEDA Provisi Jawa Tahu 2017 adalah sebagai berikut : Mejadi acua bagi BAPPEDA Provisi Jawa dalam pelaksaaa program da kegiata Tahu 2017; Meyediaka araha bagi aparatur BAPPEDA Provisi Jawa dalam mecapai tujua dega implemetasi program da kegiata secara terpadu, terarah da terukur; Mejadi tolok ukur kierja bagi aparatur BAPPEDA Provisi Jawa dalam meilai implemetasi program serta kegiata operasioal Tahu 2017; da 1.4. Sistematika Peulisa Dokume Recaa Kerja BAPPEDA Provisi Jawa terdiri dari 4 (empat) bab yag dapat diuraia dalam sistematika peulisa sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Bab ii terdiri dari Latar Belakag, Maksud da Tujua, Ladasa Hukum, Maksud da Tujua, da Sistematika Peulisa. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU Bab ii terdiri dari Evaluasi Pelaksaaa Reja Tahu Lalu da Capaia Restra BAPPEDA Provisi Jawa BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN Bab ii memuat : Tujua, Sasara,, da Kegiata BAPPEDA Provisi Jawa yag aka dilaksaaka Tahu 2017 megacu pada kesesuaia dega dokume RKPD 2017 da dokume Restra BAPPEDA Provisi Jawa Tahu 2014-2019. BAB IV. PENUTUP Lampira-Lampira Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksaaa Recaa Kerja Bappeda 201 da Capaia Restra SKPD Reja BAPPEDA Provisi Jawa pada dasarya meyajika pegukura terhadap hasil kierja kegiata yag telah dilaksaaka oleh BAPPEDA Provisi Jawa selama tahu 201 da perkiraa target tahu 2017. A. Peetapa Idikator Kierja Idikator kierja merupaka alat ukur spesifik secara kuatitatif da/atau kualitatif utuk masuka, proses, keluara, hasil, mafaat, da/atau dampak yag meggambarka tigkat capaia kierja suatu program atau kegiata. Peetapa idikator kierja mejadi sagat petig megigat fugsiya sebagai pegukur keberhasila/kegagala istasi pemeritah dalam melaksaaka recaa-recaa strategisya. Idikator merupaka alat yag diguaka utuk mejelaska megeai suatu kodisi. Hal-hal yag direcaaka aka mejadi kierja suatu orgaisasi aka diukur keberhasila pecapaia kierjaya dega megguaka idikator kierja. Kierja dapat diartika sebagai hasil/keluara dari program/kegiata yag hedak atau telah dicapai sehubuga dega pegguaa aggara dega kuatitas da kualitas terukur. Utuk megukur kierja itu sediri diperluka idikator kierja yag merupaka alat ukur utuk pecapaia suatu kebijaka/ program/kegiata da sekaligus utuk megevaluasi da meilai kierja sebuah etitas. Pecapaia kierja, sasara merupaka gambara ketercapaia seluruh aktivitas yag diarahka dalam pecapaia sasara orgaisasi, sebagaimaa dituagka dalam sasara setiap misi. B. Capaia da Evaluasi /Kegiata Tahu 201 Pecapaia kierja sasara strategis Tahu 201, telah selaras Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017
dega target didalam Restra Tahu 2014-2019. Pada Tahu 201 total aggara Bappeda provisi Jawa sebesar Rp. 94.00.70.00 dega efisiesi/efektifitas dega ricia Belaja Lagsug sebesar Rp. 78.91.497.00 da Belaja Tidak Lagsug sebesar Rp. 1.04.23.000. Dari jumlah daa tersebut terealisasi sebesar Rp. 86.08.648.283 dega capaia kierja keuaga sebesar 91,7 %. Perhatika tabel berikut: Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 6
No Sasara Reja Kode Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksaaa RENJA BAPPEDA s/d Tahu 201 Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha daerah da /Kegiata 4 Idikator Kierja (outcome)/ Kegiata (output) Realisas i target Target capaia kierja kierja hasil Restra BappedaTahu program 2019 da keluara kegiata s/d tahu K Rp 2014 Target Realisasi target kierja program da keluara kegiata Bappeda tahu 201 realisa si Target / Kegiata Reja Tahu 2016 Rp K Rp Perkiraa Realisasi Capaia Target /Kegi ata Restra s/d Tahu 2016 (%) Realisasi capaia (%) Tigkat capaia (%) Cata ta SDM Perecaa yag berkualitas da professioal 1 6 100 1 Pelayaa Admiistrasi Perkatora 1 6 100 1 19 Pelaksaaa Admiistrasi Perkatora 1 6 100 2 Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur 1 6 100 2 12 Peyediaa Peralata da Kelegkapa Saraa da Prasaraa 1 6 100 2 31 Pemeliharaa Peralata da Kelegkapa Saraa da Prasaraa 1 6 100 7 Peigkata Kapasitas Kelembagaa Pemeritah Daerah 1 6 100 7 1 Koordiasi da Kosultasi Kelembagaa Pemeritah Daerah 1 6 100 7 2 Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur Ideks kepuasa masyarakat/ aparatur terhadap pelayaa adm perkatora da keyamaa kator Persetase pegawai yag puas terhadap pelayaa perkatora Prosetase saraa da prasaraa aparatur yag layak fugsi peralata da perlegkapa saraa yag tersedia peralata da perlegkapa saraa yag terpelihara Prosetase kelembagaa yag tepat fugsi 100 % 42,36,820,000 0 100% 100% 6.163.368.471 100% 7.60.724.000 100 94,98 100 % 42,36,820,000 0 100% 100% 6.163.368.471 100% 7.60.724.000 9 94,98 100 % 36,430,89,000 0 100% 100% 9.021.977.41 100% 6.22.000.000 100 97,12 16 pa ket 16 pa ket 16,807,129,000 0 12 4.993.243.89 16 paket 19,623,460,000 0 14 4.028.733.862 16 paket 4.648.63.00 100 9,68 4.144.48.00 100 98,37 100 % 69.663.970.000 0 100 10.377.611.218 100 % 9.949.903.000 100 93,08 rapat 1 kal 11,864,484,000 0 11 1.719.082.48 1 kali 1.944.276.000 100 88,21 kooordiasi i kosultasi 1 kal 0 24 1 kali i megikuti pamera - 0 1 pegawai 20 pe 11.099.486.000 0 7 2.088.013.742 20 1.80.627.000 100 9,02 yag megikuti ga pegawa pedidika/pelatiha wa i formal i 6
No Sasara Reja Mekaisme perecaaa yag traspara, partisipatif, da iovatif serta tersedia data da iformasi perecaaa yag akurat da tepat waktu Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha daerah da /Kegiata 4 1 6 100 7 3 Fasilitasi Dewa Riset Daerah Provisi Jawa (DRD) 1 6 100 7 6 Peigkata Pera Jabata Fugsioal Perecaa (JFP) dalam Praktis Operasioal 1 6 100 8 Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Dokume Peyeleggaraa Pemeritaha 1 6 100 8 1 Peyusua Dokume 1 6 100 8 2 Peyusua Lapora Hasil Pelaksaaa Recaa da Aggara 1 6 100 8 3 Peyusua, Pegembaga, Pemeliharaa da Pelaksaaa Sistem Iformasi Data Idikator Kierja (outcome)/ Kegiata (output) Semiar/ FGD Aalisis Isu Strategis Aktual Jawa Sosialisasi Pergub tetag Kebijaka Strategis Daerah Ilmu Pegetahua da Tekologi (Jakstrada Iptek) da Ageda Riset Daerah 2014-2019 dokume 4 do ku me Rapat 20 kal i persetase dokume peyeleggaraa pemeritaha yag disusu tepat waktu dokume do ku me dokume lapora yag tersusu Update database SKPD Realisas i target Target capaia kierja kierja hasil Restra BappedaTahu program 2019 da keluara kegiata s/d tahu K Rp 2014 Target Realisasi target kierja program da keluara kegiata Bappeda tahu 201 Target / Kegiata Reja Tahu 2016 Perkiraa Realisasi Capaia Target /Kegi ata Restra s/d Tahu 2016 (%) Realisasi realisa Rp K Rp capaia si (%) - 34.200.000.000 0 6 4.299.19.24 4.200.000.000 100 92,39-9 12.00.000.000 0 1 2.271.3.674 4 dokum e 0 20 kali Tigkat capaia (%) 2.000.000.000 100 97,12 100 % 9.109.04.000 0 100 1.229.49.62 100 % 1.646.000.000 100 72,2 3 do ku me 2 pa ket 4.70.973.000 0 3 149.097.700 696.041.000 100 8,61 2.77.204.000 0 3 766.704.42 3 dokum e 417.790.000 100 34,62 1.826.327.000 0 2 313.747.00 2 paket 786.000.000 100 99,88 Cata ta Mekaisme perecaaa yag traspara, 1 6 100 21 Daerah Persetase usula kegiata yag diakomodir dalam dokume 40 % 44.831.998.000 0 46, 4.000.42.900 34 % 6.074.376.000 100 77,42 7
No Sasara Reja partisipatif, da iovatif Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha daerah da /Kegiata 4 Idikator Kierja (outcome)/ Kegiata (output) perecaaa Realisas i target Target capaia kierja kierja hasil Restra BappedaTahu program 2019 da keluara kegiata s/d tahu K Rp 2014 Target Realisasi target kierja program da keluara kegiata Bappeda tahu 201 realisa si Target / Kegiata Reja Tahu 2016 Rp K Rp Perkiraa Realisasi Capaia Target /Kegi ata Restra s/d Tahu 2016 (%) Realisasi capaia (%) Tigkat capaia (%) Cata ta 1 6 100 21 29 Musrebag Propisi Rapat persiapa da pelaksaaa Musrebag Provisi Tahu 201 1 6 100 21 30 Musrebag Regioal Rapat pembahasa materi evaluasi da pelaksaaa Musrebag Regioal Tahu 201 (Se Jawa -Bali) 1 6 100 21 31 Musrebag Nasioal Partisipasi Rakorbagpus, Pra Musrebagas, Musrebagas da Pasca Musrebagas Tahu 201 1 6 100 21 47 Pelaksaaa Musrebag Kabupate/Kota 1 6 100 21 13 2 1 6 100 21 13 4 Peyusua RKPD Koordiasi, Itegrasi, Sikroisasi da Siergitas Daerah Provisi Jawa rapat yag difasilitasi dalam ragka meujag Musrebag Kab./Kota rapat koordiasi ragka Peyusua RKPD Provisi Tahu 2016 da Perubaha RKPD Tahu 201 kal i 4 kal i 38 kal i kal i dokume 2 do ku me rapat koordiasi dalam mesiergika dega Pemeritah 2 kal i.649.84.000 0 92.61.44 2 kali 1.1.00.000 100 92,4 0 2.28.978.000 0 4 78.312.400 2 kali 407,02,000 100 96,07 0-6.21.610.000 0 4 0.430.210 2 kali 1.002.184.000 100 84,84 0 4.474.696.000 0 42 227.871.867 38 kali 93.92.000 90,48 98,69 6.049.00.000 0 2 67.919.780 kali 1.290.80.000 100 60,87 0 2 2 dokum e.234.080.000 0 2 72.703.90 4 kali 1.160.076.000 100 76,33 100 8
No Sasara Reja Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha daerah da /Kegiata 4 Idikator Kierja (outcome)/ Kegiata (output) da Kabupate/Kota Realisas i target Target capaia kierja kierja hasil Restra BappedaTahu program 2019 da keluara kegiata s/d tahu K Rp 2014 Target Realisasi target kierja program da keluara kegiata Bappeda tahu 201 realisa si Target / Kegiata Reja Tahu 2016 Rp K Rp Perkiraa Realisasi Capaia Target /Kegi ata Restra s/d Tahu 2016 (%) Realisasi capaia (%) Tigkat capaia (%) Cata ta Mekaisme perecaaa yag traspara, partisipatif,da iovatif 1 6 100 21 13 1 6 100 21 13 6 Pedampiga Dalam Ragka Pegelolaa Data Base da Pegaggara Peyusua KUA/PPAS da Sikroisasi Provisi Jawa 1 6 100 22 Ekoomi 1 6 100 22 13 8 Ivetarisasi Permasalaha Ekoomi Jawa sistem iformasi yag medukug peyusua da pegolaha data P- Tahu 201 da 2016 rapat koordiasi dalam Peyusua KUA PPAS P- Tahu 1 da KUA PPAS Tahu 2016 2 pa ket 2 kal i dokume 2 do ku me Persetase usula kegiata ligkup bidag ekoomi yag diakomodir dalam dokume perecaaa dokume 2 do ku me.691.912.000 0 2 76.287.499 2 paket 0 9.27.872.000 0 2 393.4.60 2 kali 62.091.000 100 62,61 0 2 2 Dokum e 4 % 24.884.718.000 0 46.291.272.99 48 %.872.436.17 134,8 96, 0 3.126.674.000 0 2 311.07.44 288.240.000 100 96,12 0 1 6 100 22 13 9 1 6 100 22 14 1 Peyusua Strategi Ekoomi Jawa Koordiasi Ekoomi Makro dokume - 2.849.674.000 0 1 386.886.900 433.160.000 100 99,38 dokume - 2.839.674.000 0 1 996.888.149 1.120.901.800 100 94,26 9
No Sasara Reja da evaluasi pembagua daerah yg berkualitas serta tersediaya data/iformasi perecaaa yag akurat da tepat waktu Kode 1 6 100 22 14 2 1 6 100 22 14 3 1 6 100 22 14 4 1 6 100 22 14 Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha daerah da /Kegiata 4 Koordiasi Pertaia, Perikaa da Kelauta, Kehutaa Koordiasi Idustri, Perdagaga da Duia Usaha Koordiasi Koperasi da UMKM Peyusua Aalisis Ekoomi 1 6 100 36 Statistik da Pelapora 1 6 100 36 1 Aalisis Data Hasil Pelaksaaa 1 6 100 36 2 Peyusua da pegumpula data/iformasi Pedukug Idikator Kierja (outcome)/ Kegiata (output) Realisas i target Target capaia kierja kierja hasil Restra BappedaTahu program 2019 da keluara kegiata s/d tahu K Rp 2014 Target Realisasi target kierja program da keluara kegiata Bappeda tahu 201 Target / Kegiata Reja Tahu 2016 Perkiraa Realisasi Capaia Target /Kegi ata Restra s/d Tahu 2016 (%) Realisasi realisa Rp K Rp capaia si (%) dokume - 3.969.674.000 0 1 483.628.662 428.874.37 100 89,8 dokume - 3.969.674.000 0 1 38.281.32 483.90.000 100 89,6 dokume - 3.404.674.000 0 1 414.9.360 447.310.000 100 9,34 dokume - 4.724.674.000 0 6 2.339.916.911 2.670.000.000 44,44 4 persetase data da iformasi serta pelapora perecaaa pembagua persetase program da kegiata RKPD dalam persetase SKPD Provisi da kabupate/kota yag melaporka hasil pelaksaaa program pembagua secara tepat waktu jumlah dokume 4 do ku me jumlah dokume data/iformasi pedukug perecaaa 80 % 60.988.07.000 0 98 7.330.769.907 74 % 8.10.000.000 138,8 9 9 % 0 97 88 % 117,6 70 % 0 77 62 % 140,8 do ku me.089.674.000 0 1 2.101.072 4 dokum e 3.142.224.000 0 944.773.404 dokum e Tigkat capaia (%) 99,41 92,97 217.000.000 100 98,19 702.000.000 100 96,32 Cata ta 10
No Sasara Reja Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha daerah da /Kegiata 4 1 6 100 36 3 Visualisasi Data/Iformasi Hasil Pelaksaaa Idikator Kierja (outcome)/ Kegiata (output) jumlah visualisasi Data/Iformasi Hasil Pelaksaaa Realisas i target Target capaia kierja kierja hasil Restra BappedaTahu program 2019 da keluara kegiata s/d tahu K Rp 2014 Target Realisasi target kierja program da keluara kegiata Bappeda tahu 201 Target / Kegiata Reja Tahu 2016 Perkiraa Realisasi Capaia Target /Kegi ata Restra s/d Tahu 2016 (%) Realisasi realisa Rp K Rp capaia si (%) - 4.973.74.000 0 466.887.132 paket 418.000.000 100 97,99 Tigkat capaia (%) Cata ta 1 6 100 36 4 Pegembaga da Pegelolaa Pusat Data Pedukug 1 6 100 36 Peyusua Lapora Keteraga Pertaggugjawaba (LKPJ) Guberur Jawa 1 6 100 36 6 Kosultasi Racaga Akhir da Klarifikasi PERDA RPJPD/RPJMD Kab/Kota 1 6 100 36 7 Peyusuaa Baha Reses DPRD Provisi Jawa 1 6 100 36 8 Pegedalia da Evaluasi pelaksaaa Recaa Propisi 1 6 100 36 9 Pegedalia da Evaluasi pelaksaaa Recaa Kabupate/Kota 1 6 100 36 10 Peyusua Aalisis Statistik da Pelapora dokume Pegembaga da Pegelolaa Pusat Data Pedukug da website Bappeda Prov jumlah dokume LKPJ jumlah dokume yag diklarifikasi da rekomedasi Dokume baha Reses DPRD Prov Dokume Lapora Evaluasi Hasil Reja SKPD jumlah dokume lapora evaluasi hasil pelaksaaa recaa pembagua Kab/Kota semestera Dokume Kajia Evaluasi Pelaksaaa 3 do ku me 3 do ku me 4 do ku me 2 do ku me 6 do ku me - 3.142.224.000 0 96.901.116 2 kali 830.000.000 100 94,86 6.073.74.000 0 3 611.68.9 1 dokum e 789.030.000 100 93,96-3.142.224.000 0 2 19.043.60 8 Kali 1.68.000 100 92,68 1.310.694.000 0 3 14.201.461 3 kali 0 4.773.74.000 0 4 866.649.46 4 dokum e 7.006.72.000 0 2 687.717.67 2 dokum e 18.71.484.000 0 4 1.989.84.620 6 dokum e 962.27.000 100 8,33 727.000.000 100 93,49 2.230.000.000 100 93,63 11
No Sasara Reja Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha daerah da /Kegiata 4 1 6 100 36 11 Evaluasi Pelaksaaa 1 6 100 37 Dukuga Maajeme Daerah 1 6 100 37 1 Pedampiga & Fasilitasi Prog. Percepata Pemb. Saitasi Pemukima (PPSP) 1 6 100 37 Pembiaa Perkuata Kelembagaa Pegelolaa Sumber Daya Air Jawa (O-Gratig) 1 6 100 37 7 Koordiasi Pegembaga Kawasa Agropolita da Kawasa Miapolita Jawa 1 6 100 37 8 Koordiasi Ati Kemiskia (Ati Poverty ) Idikator Kierja (outcome)/ Kegiata (output) jumlah dokume lapora hasil evaluasi pelaksaaa program pembagua (DK, TP, da UB), DAK da hasil verifikasi aksi PPK Kegiata yag difasilitasi Realisas i target Target capaia kierja kierja hasil Restra BappedaTahu program 2019 da keluara kegiata s/d tahu K Rp 2014 Target 12 do ku me 6 ke gia ta Realisasi target kierja program da keluara kegiata Bappeda tahu 201 realisa si Target / Kegiata Reja Tahu 2016 Rp K Rp 3.617.969.000 0 11 747.071.73 12 dokum e 44.301.36.000 0 13 7.032.30.486 6 kegiata jumlah dokume - 3.889.674.000 0 1 42.616.676 3,3,1 kegiata jumlah dokume - 43.326.000 0 1 197.96.600 6 dokum e Perkiraa Realisasi Capaia Target /Kegi ata Restra s/d Tahu 2016 (%) Realisasi capaia (%) Tigkat capaia (%) 723.000.000 7 87,2 6.378.980.32 100 9,43 477.982.000 100 99,74 17.80.000 100 99,36 jumlah dokume - 3.147.174.000 0 1 363.48. 2 kali 400.82.800 100 91,89 jumlah dokume - 2.839.674.000 0 1 309.482.444 2 kali 31.182.600 100 96,98 Cata ta 1 6 100 37 9 Koordiasi Recaa Aksi Daerah - Paga da Gizi (RAD - PG) jumlah dokume - 2.34.674.000 0 1 418.497.304 2 kali 411.798.42 100 89,44 1 6 100 37 13 Kemitraa Provisi Jawa dega Australia Idoesia Partership for Decetralizatio (AIPD) jumlah dokume - 20.000.000 0 1 183.320.828 0 0 12
No Sasara Reja Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha daerah da /Kegiata 4 1 6 100 37 16 Fasilitasi Kerjasama Bidag Pemeritaha Kemasyarakata dega Uited Natio da Lembaga Door laiya 1 6 100 37 17 Koordiasi Percepata Pecapaia Target da Pasca MDGs Idikator Kierja (outcome)/ Kegiata (output) Realisas i target Target capaia kierja kierja hasil Restra BappedaTahu program 2019 da keluara kegiata s/d tahu K Rp 2014 Target Realisasi target kierja program da keluara kegiata Bappeda tahu 201 realisa si Target / Kegiata Reja Tahu 2016 Rp K Rp jumlah dokume - 1.831.30.000 0 1 1.083.370 2 Dokum e jumlah dokume - 3.37.80.000 0 1 1.06.607.116 2 Dokum e Perkiraa Realisasi Capaia Target /Kegi ata Restra s/d Tahu 2016 (%) Realisasi capaia (%) Tigkat capaia (%) 10.000.000 100 66,48 634.702.00 100 91,42 Cata ta 1 6 100 37 19 Koordiasi da Fasilitasi Percepata PUG da Perliduga Aak 1 6 100 37 23 Koordiasi da Fasilitasi Pelaksaaa Sistem Jamia Sosial Nasioal (SJSN) jumlah dokume - 3.968.31.000 0 1 34.604.10 1 Dokum e 410.000.000 100 91,8 jumlah dokume - 1.221.020.000 0 2 160.762.60 49.78.000 0 9,31 Mekaisme perecaaa yag traspara, partisipatif,da iovatif 1 6 100 37 2 Fasilitasi Taggugjawab Sosial Perusahaa 1 6 100 37 26 Fasilitasi da Pelaksaaa Prasaraa Wilayah Jawa 1 6 100 37 30 Pegedalia Pelaksaaa Kemiskia di Jawa 1 6 100 38 Prasaraa Wilayah 1 6 100 38 1 Koordiasi, Itegrasi, Sikroisasi da Siergitas Prasaraa Wilayah jumlah dokume -.089.674.000 0 1 79.804.30 93.70.000 100 98,08 jumlah dokume - 11.049.674.000 0 1 1.770.84.263 1.341.874.000 100 99,24 jumlah dokume - 4.78.82.000 0 1 660.481.820 2 Dokum e 647.00.000 100 96,63 Persetase Usula Kegiata Ligkup Bidag Prasaraa Wilayah yag Diakomodir dalam Dokume 40 % 39.064.368.000 0 32 6.140.197.818 34 % 6.680.144.000 100 98,67 jumlah dokume - 16.899.694.000 0 1 2,68.291.948 3,9,38 2.203.083.000 100 99,39 kali 13
No Sasara Reja Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha daerah da /Kegiata 4 1 6 100 38 2 Ivetarisasi Permasalaha Ifrastruktur Jawa 1 6 100 38 3 Peyusua Strategi Ifrastruktur Jawa 1 6 100 38 4 Peyusua Aalisis Prasaraa Wilayah 1 6 100 39 Pembiayaa 1 6 100 39 1 Koordiasi, Itegrasi, Sikroisasi da Siergitas (KISS) Pembiayaa 1 6 100 39 2 Peyusua Kajia Kebijaka Pembiayaa 1 6 100 40 Pegembaga Regioal Idikator Kierja (outcome)/ Kegiata (output) Realisas i target Target capaia kierja kierja hasil Restra BappedaTahu program 2019 da keluara kegiata s/d tahu K Rp 2014 Target Realisasi target kierja program da keluara kegiata Bappeda tahu 201 Target / Kegiata Reja Tahu 2016 Perkiraa Realisasi Capaia Target /Kegi ata Restra s/d Tahu 2016 (%) Realisasi realisa Rp K Rp capaia si (%) jumlah dokume - 2.70.000.000 0 1 242.672.70 3 kali 138.068.000 100 99,72 jumlah dokume - 2.70.000.000 0 1 246.67.87 3 kali 137.093.000 100 99,7 jumlah dokume - 16.664.674.000 0 9 3.082.66.24 7 dokum e Tigkat capaia (%) 4.201.900.000 100 98,04 Persetase Proyeksi Kapasitas Keuaga Daerah terhadap Peetapa Kapasitas Keuaga Daerah dalam Dokume 100 % 27.679.348.000 0 9 4.672.948.394 100 % 6.046.20.000 100 96,63 dokume - 24.89.674.000 0 1 2.818.148.394 3 2.922.60.000 100 92,42 dokum e Dokume Kebijaka Pembiayaa Persetase Usula Kegiata Ligkup Bidag Pegembaga Regioal yag Diakomodir dalam Dokume - 3.089.674.000 0 6 1.84.800.000 4 Dokum e 3.123.600.000 100 99,7 36 % 46.844.674.000 0 28 6.929.68.160 30 % 8.000.000.000 100 99,3 1 6 100 40 1 Ivetarisasi dokume - 62.82.000 0 2 38.736.20 2 91.820.000 100 99,84 Cata ta 14
No Sasara Reja Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha daerah da /Kegiata 4 Permasalaha Pegembaga Regioal 1 6 100 40 2 Peyusua Strategi Pegembaga Regioal 1 6 100 40 3 Koordiasi, Itegrasi, Sikroisasi da Siergitas (KISS) Kewilayaha da SDA- LH 1 6 100 40 4 Peyusua Kebijaka Kewilayaha da SDA- LH 1 6 100 43 Pemeritaha Kemasyarakata 1 6 100 43 1 Ivetarisasi Permasalaha da Peyusua Strategi Pemeritahaa da Kemasyarakata 1 6 100 43 2 Koordiasi Idikator Kierja (outcome)/ Kegiata (output) Realisas i target Target capaia kierja kierja hasil Restra BappedaTahu program 2019 da keluara kegiata s/d tahu K Rp 2014 Target Realisasi target kierja program da keluara kegiata Bappeda tahu 201 realisa si Target / Kegiata Reja Tahu 2016 Rp K Rp dokum e dokume - 777.230.000 0 4 76.022.90 2 dokum e Koordiasi ke Kabupate/Kota, Rapat koordiasi, Itegrasi, SIkroisasi da Siergitas (KISS) Kewilayaha da SDA_LH 26.122.843.000 0 3 3.90.106.880 6 Rakor, 2 Paket Kosult asi Pusat, 2 Paket Koordi asi Kab/Ko ta dokume - 19.381.749.000 0 8 2.909.819.100 7 dokum e Perkiraa Realisasi Capaia Target /Kegi ata Restra s/d Tahu 2016 (%) Realisasi capaia (%) Tigkat capaia (%) 90.492.00 100 97,67 4.017.387.00 99,41 3.800.300.000 162, 99,66 Persetase Usula Kegiata Ligkup Bidag Pemeritaha Kemasyarakata yag Diakomodir dalam Dokume 32 % 31.607.369.000 0 20 3.716.191.828 23 %.198.039.00 100 92,4 Dokume - 4.884.080.000 0 3 6.10.62 4 kali 2.04.000.000 100 9,93 Dokume - 10.073.41.000 0 3 1.089.727.99 4 kali 1.123.039.00 0 82,99 Cata ta 1
No Sasara Reja Kode Urusa/Bidag Urusa Pemeritaha daerah da /Kegiata 4 Pemeritaha da Aparatur Idikator Kierja (outcome)/ Kegiata (output) Realisas i target Target capaia kierja kierja hasil Restra BappedaTahu program 2019 da keluara kegiata s/d tahu K Rp 2014 Target Realisasi target kierja program da keluara kegiata Bappeda tahu 201 realisa si Target / Kegiata Reja Tahu 2016 Rp K Rp Perkiraa Realisasi Capaia Target /Kegi ata Restra s/d Tahu 2016 (%) Realisasi capaia (%) Tigkat capaia (%) Cata ta 1 6 100 43 3 Koordiasi Pedidika, Kebudayaa, Pariwisata da Kemasyarakata 1 6 100 43 6 Peyusua Aalisis Pemeritaha da Kemasyarakata 1 6 100 43 7 Koordiasi Kesejahteraa Rakyat Dokume - 6.10.100.000 0 3 769.344.92 4 kali 260.000.000 100 98,14 Dokume - 4.439.674.000 0 4 496.1.000 3 Dokum e Dokume - 6.10.100.000 0 3 804.43.679 4 Dokum e 1.32.000.000 100 93,36 44.000.000 100 88,1 16
2.2 Aalisis Kierja Pelayaa SKPD Aalisis kierja diuraika melalui pejelasa capaia tiap program kierja yag ada da pada tahu 201. Adapu pejelasa capaia tersebut di uraika sebagai berikut: 1. Daerah a) Pagu da Realisasi Aggara Pagu Aggara Daerah Rp 4.471.26.300 da terealisasi sebesar Rp 4.000.42.900 atau 89,47 % sampai akhir tahu aggara 201. b) Hasil Pelaksaaa (Capaia ) Hasil pelaksaaa pembagua pada tahu 201 adalah Persetase usula kegiata yag diakomodir dalam dokume perecaaa sebesar 46,%. Daerah terdiri dari 8 kegiata, atara lai: 1) Musrebag Propisi dega aggara Rp 940.800.000,00 Realisasi sebesar Rp 92.61.44. atau 98,38%. Dega target kierja (lima) kali rapat persiapa termasuk pelaksaaa Musrebag Provisi Jawa da terealisasi (lima) kali rapat atau 100%. 2) Musrebag Regioal dega aggara Rp 119.36.000,00 Realisasi sebesar Rp. 78.312.400 atau 6,61 %. Dega target kierja 4 (empat) kali rapat (pembahasa materi da pelaksaaa Musrebag regioal Jawa-Bali) da terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%. 3) Musrebag Nasioal dega aggara Rp 91.634.00,00 Realisasi sebesar Rp. 0.430.210 atau 93,04 %. Dega target kierja partisipasi pelaksaaa Pamera Nasioal, Kehadira Rapat Koordiasi Pusat, Rapat Pra Musrebagas, Rapat Musrebagas, da Rapat Paska Musrebagas da terealisasi 4 (empat) kali rapat atau 100%. 4) Fasilitasi Pelaksaaa Musrebag Kab/Kota dega aggara Rp 230.4.000,00 Realisasi sebesar Rp. 227.871.867 atau 98,88%. Dega target kierja 42 (empat puluh dua) rapat utuk memfasilitasi pelaksaaa murebag Kabupate/Kota da terealisasi 42 (empat puluh dua) rapat atau 100%. Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 1
) Peyusua RKPD dega aggara Rp 838.876.800,00 Realisasi sebesar Rp. 67.919.780 atau 80,7 %. Dega target kierja dokume RKPD yag tersusu sebayak 2 dokume da terealisasi sebayak 2 dokume atau 100%. Dokume tersebut terdiri dari Dokume RKPD 2016 da RKPD Perubaha Tahu 201. Kegiata ii didukug oleh 2 (dua) rapat da 4 (empat) kosultasi. 6) Koordiasi, Itegrasi, Sikroisasi da Siergitas Daerah Provisi Jawa dega aggara Rp 68.088.000,00 Realisasi sebesar Rp. 72.703.90 atau 87,03 %. Dega target kierja 2 (dua) rapat koordiasi da terealisasi 2 (dua) rapat atau 100%. 7) Pedampiga Dalam Ragka Pegelolaa Data Base da Pegaggara dega aggara Rp 639.47.000,00 Realisasi sebesar Rp. 76.287.499 atau 90,12%. Dega target kierja 2 (dua) sistem iformasi yag medukug pegolaha data P- 201 da 2016 da terealisasi 2 (dua) sistem iformasi atau 100%. 8) Peyusua KUA/PPAS da Sikroisasi Provisi Jawa dega aggara Rp 42.841.000,00 Realisasi sebesar Rp. 393.4.60 atau 86,89%. Dega target kierja jumlah dokume KUA/PPAS yag tersusu sebayak 2 dokume da terealisasi sebayak 2 dokume atau 100%. 2. Statistik da Pelapora a) Pagu da Realisasi Aggara Pagu Aggara Statistik da Pelapora sebesar Rp 8.213.10.000,00 da terealisasi sebesar Rp 7.330.769.907,00 atau 89,26% sampai akhir tahu aggara 201. b) Hasil Pelaksaaa (Capaia ) Statistik da Pelapora dilaksaaka utuk memfasilitasi berbagai kegiata yag dilaksaaka oleh utuk medukug pelaksaaa pegumpula da aalisis data, moitorig da evaluasi, da pelapora pelaksaaa pembagua Provisi Jawa. Idikator kierja ii adalah persetase data da iformasi serta pelapora perecaaa pembagua, persetase program da kegiata RKPD dalam da persetase SKPD Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 16
Provisi da kabupate/kota yag melaporka hasil pelaksaaa program pembagua secara tepat waktu dega target sebayak 11 (sebelas) kegiata, da sampai pada akhir tahu 201 telah berhasil dilaksaaka fasilitasi terhadap 11 (sebelas) kegiata dimaksud. Dega idikator kierja yaitu Persetase data da iformasi serta pelapora perecaaa pembagua target sebesar 72% da terealisasi sebesar 97,89%; Persetase program da kegiata RKPD dalam target sebesar 80% da terealisasi sebesar 97,01%; Persetase SKPD Provisi da Kabupate/Kota yag melaporka hasil pelaksaaa pembagua secara tepat waktu target sebesar 60% da telah terealisasi 77,11%. 3. Ekoomi a) Pagu da Realisasi Aggara Ekoomi dega aggara Rp.726.600.000,00 Realisasi sebesar Rp.291.272.99,00 atau 92,40%. b) Hasil Pelaksaaa (Capaia ) Ekoomi mempuyai dega target idikator persetase usula kegiata ligkup bidag ekoomi yag diakomodir dalam dokume perecaaa sebesar 46% da telah terealisasi sebesar 46% atau 100%. Ekoomi terdiri dari 7 kegiata yaitu: a) Ivetarisasi Permasalaha Ekoomi Jawa dega aggara Rp 319.406.000,00 Realisasi sebesar Rp 311.07.44,00 atau 97,39%. Dega target kierja lapora Ivetarisasi Permasalaha Ekoomi Jawa sebayak 2 dokume da terealisasi 2 dokume atau 100%. b) Peyusua Strategi Ekoomi Jawa dega aggara Rp 400.407.000,00 Realisasi sebesar Rp 386.886.900,00 atau 96,62%. Dega target kierja lapora Strategi Ekoomi Jawa sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. c) Koordiasi Ekoomi Makro dega aggara Rp 1.117.16.000,00 Realisasi sebesar Rp 996.888.149,00 atau 89,23%. Dega target kierja lapora sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 17
d) Koordiasi Pertaia, Perikaa da Kelauta, Kehutaa dega aggara Rp 84.063.000,00 Realisasi sebesar Rp 483.628.662,00 atau 82,80%. Dega target kierja lapora sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. e) Koordiasi Idustri, Perdagaga da Duia Usaha dega aggara Rp 427.17.000,00 Realisasi sebesar Rp 38.281.32,00 atau 83,81%. Dega target kierja lapora sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. f) Koordiasi Koperasi da UMKM dega aggara Rp 479.842.000,00 Realisasi sebesar Rp 414.9.360,00 atau 86,40%. Dega target kierja lapora sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. g) Peyusua Aalisis Ekoomi dega aggara Rp 2.398.200.000,00 Realisasi sebesar Rp 2.339.916.911,00 atau 97,7%. Dega target kierja lapora sebayak 6 dokume da terealisasi 6 dokume atau 100%. 4. Prasaraa Wilayah c) Pagu da Realisasi Aggara Prasaraa Wilayah dega aggara Rp 6.388.628.00,00 Realisasi sebesar Rp 6.140.197.818 atau 96,11%. d) Hasil Pelaksaaa (Capaia ) Prasaraa Wilayah mempuyai target idikator persetase usula kegiata ligkup bidag prasaraa wilayah yag diakomodir dalam dokume perecaaa sebesar 32% da telah terealisasi 32% atau 100%. ii dilaksaaka utuk memfasilitasi berbagai kegiata yag dilaksaaka oleh bidag prasaraa wilayah Bappeda Provisi Jawa utuk medukug perecaaa pembagua da pegembaga ifrastruktur Jawa atara lai Recaa Kerja Daerah Tahu 2017. Prasaraa Wilayah terdiri dari 4 kegiata yaitu: a) Koordiasi, Itegrasi, Sikroisasi da Siergitas Prasaraa Wilayah dega aggara Rp 2.669.738.00,00 Realisasi sebesar Rp 2.68.291.948,00 atau Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 18
96,20%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. b) Ivetarisasi Permasalaha Ifrastruktur Jawa dega aggara Rp 23.66.000,00 Realisasi sebesar Rp 242.672.70,00 atau 9,67%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. Kegiata ii dilaksaaka utuk melakuka ivetarisasi permasalaha pembagua ifrastruktur sebagai baha peyusua Recaa Kerja Daerah Tahu 2017. c) Peyusua Strategi Ifrastruktur Jawa dega aggara Rp 278.42.000,00 Realisasi sebesar Rp 246.67.87,00 atau 88,6%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. Kegiata ii dilaksaaka utuk merumuska strategi program pembagua ifrastruktur Jawa sebagai baha peyusua Recaa Kerja Daerah Tahu 2017. d) Peyusua Aalisis Prasaraa Wilayah dega aggara Rp 3.186.800.000,00 Realisasi sebesar Rp 3.082.66.24,00 atau 96,73%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 9 dokume da terealisasi 9 dokume atau 100%. Kegiata ii dilaksaaka utuk merumuska rekomedasi sebagai baha masuka dalam perecaaa maupu peyusua kebijaka pembagua ifrastruktur di Jawa.. Pegembaga Regioal e) Pagu da Realisasi Aggara Pegembaga Regioal dega aggara Rp 7.070.00.000,00 Realisasi sebesar Rp 6.929.68.160,00 atau 98,01%. f) Hasil Pelaksaaa (Capaia ) Dega target idikator kierja persetase usula kegiata ligkup bidag regioal yag diakomodir dalam dokume perecaaa sebesar 28% da telah terealisasi 28% atau 100%. Pegembaga Regioal terdiri dari 4 kegiata yaitu: a) Ivetarisasi Permasalaha Pegembaga Regioal dega aggara Rp 40.21.000,00 Realisasi sebesar Rp 38.736.20,00 atau 96,32%. Dega target kierja jumlah Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 19
dokume sebayak 2 dokume da terealisasi 2 dokume atau 100%. b) Peyusua Strategi Pegembaga Regioal dega aggara Rp 77.110.000,00 Realisasi sebesar Rp 76.022.90,00 atau 98,9%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 4 dokume da terealisasi 4 dokume atau 100%. c) Koordiasi, Itegrasi, Sikroisasi da Siergitas (KISS) Kewilayaha da SDA-LH dega aggara Rp 4.041.11.000,00 Realisasi sebesar Rp 3.90.106.860,00 atau 96,63%. Dega idikator kierja: koordiasi sebayak 38 kali da terealisasi 3 kali atau 92%. rapat sebayak 9 kali da terealisasi 9 kali atau 100% d) Peyusua Kebijaka Kewilayaha da SDA-LH dega aggara Rp 2.912.060.000,00 Realisasi sebesar Rp 2.909.819.100,00 atau 99,92%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 8 dokume da terealisasi 8 dokume atau 100%. 6. Pemeritaha Kemasyarakata g) Pagu da Realisasi Aggara Pemeritaha Kemasyarakata dega aggara Rp.011.616.000,00 Realisasi sebesar Rp 3.716.191.828,00 atau 74,1%. h) Hasil Pelaksaaa (Capaia ) Dega target idikator persetase usula kegiata ligkup bidag pemeritaha kemasyarakata yag diakomodir dalam dokume perecaaa sebesar 20% da telah terealisasi 20% atau 100%. Pemeritaha Kemasyarakata terdiri dari : a) Ivetarisasi Permasalaha da Peyusua Strategi Pemeritahaa da Kemasyarakata dega aggara Rp 800.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 6.10.62,00 atau 69,6%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 1 dokume da terealisasi sebayak 1 dokume atau 100%. b) Koordiasi Pemeritaha da Aparatur dega aggara Rp 1.267.00.000,00 Realisasi Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 20
sebesar Rp 1.089.727.99,00 atau 8,97%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 3 dokume da terealisasi sebayak 3 dokume atau 100%. c) Koordiasi Pedidika, Kebudayaa, Pariwisata da Kemasyarakata dega aggara Rp 90.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 769.344.92,00 atau 80,98%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 3 dokume da terealisasi sebayak 3 dokume atau 100%. d) Peyusua Aalisis Pemeritaha da Kemasyarakata dega aggara Rp 1.000.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 496.1.000,00 atau 49,62%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 4 dokume da terealisasi sebayak 4 dokume atau 100%. e) Koordiasi Kesejahteraa Rakyat dega aggara Rp 994.116.000,00 Realisasi sebesar Rp 804.43.679,00 atau 80,92%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 3 dokume da terealisasi sebayak 3 dokume atau 100%. 7. Pembiayaa i) Pagu da Realisasi Aggara Pembiayaa dega aggara Rp.313.988.000,00 Realisasi sebesar Rp 4.672.948.394,00 atau 87,94%. j) Hasil Pelaksaaa (Capaia ) Pembiayaa mempuyai target idikator persetase proyeksi kapasitas keuaga daerah terhadap peetapa kapasitas keuaga daerah dalam dokume perecaaa sebesar 100% da telah terealisasi sebesar 9% atau 9%. ii terdiri dari 2 kegiata yaitu: a) Koordiasi, Itegrasi, Sikroisasi da Siergitas (KISS) Pembiayaa dega aggara Rp 3.49.188.000,00 Realisasi sebesar Rp 2.818.148.394,00 atau 81,47%. Dega target kierja jumlah lapora sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. b) Peyusua Kajia Kebijaka Pembiayaa dega aggara Rp 1.84.800.000,00 Realisasi sebesar Rp 1.84.800.000,00 atau 100%. Dega target kierja jumlah lapora sebayak 6 dokume da terealisasi 6 dokume atau 100%. Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 21
8. Dukuga Maajeme Daerah k) Pagu da Realisasi Aggara Dukuga Maajeme Daerah dega aggara Rp 7.937.890.00,00 Realisasi sebesar Rp 7.032.30.486 atau 88,9%. l) Hasil Pelaksaaa (Capaia ) Dukuga Maajeme Daerah mempuyai target idikator kegiata yag difasilitasi sebayak 13 kegiata da telah terealisasi 13 kegiata atau 100%. Dukuga Maajeme Daerah terdiri dari 13 kegiata yaitu: a) Pedampiga & Fasilitasi Prog. Percepata Pemb. Saitasi Pemukima (PPSP) dega aggara Rp 06.378.000,00 Realisasi sebesar Rp 42.616.676,00 atau 89,38%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. Kegiata ii dilaksaaka utuk memfasilitasi kegiata pemutahira strategi saitasi kabupate/kota yag dilaksaka oleh 11 kabupate/kota di Jawa. Dokume Pelaksaaa yag tersusu terdiri dari kegiata kick off program PPSP tahu 201, pra lokakarya strategi saitasi kabupate/kota serta lokakarya strategi saitasi kabupate/kota. b) Pembiaa Perkuata Kelembagaa Pegelolaa Sumber Daya Air Jawa (O-Gratig) dega aggara Rp 324.170.000,00 Realisasi sebesar Rp 197.96.600,00 atau 61,07%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. Kegiata ii dilaksaaka utuk memfasilitasi kegiata perkuata kelembagaa pegelolaa SDA di Jawa.Yag terdiri dari peigkata kapasitas kelembagaa HIPPA/GHIPPA, pelatiha TPM/KTPM, peyusua Iterim Fiacial Report (IFR) da peyusua program kerja terpadu Kelembagaa Pegelolaa Irigasi (KPI). c) Koordiasi Pegembaga Kawasa Agropolita da Kawasa Miapolita Jawa dega aggara Rp 410.600.000,00 Realisasi sebesar Rp 363.48.,00 atau 88,4%. Dega target kierja lapora sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 22
d) Koordiasi Ati Kemiskia (Ati Poverty ) dega aggara Rp 31.400.000,00 Realisasi sebesar Rp 309.482.444,00. atau 88,07%. Dega target kierja lapora sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. e) Koordiasi Recaa Aksi Daerah - Paga da Gizi (RAD - PG) dega aggara Rp 11.400.000,00 Realisasi sebesar Rp 418.497.304,00 atau 81,83%. Dega target kierja lapora sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. f) Kemitraa Provisi Jawa dega Australia Idoesia Partership for Decetralizatio (AIPD) dega aggara Rp 212.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 183.320.828,00 atau 86,47%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. g) Fasilitasi Kerjasama Bidag Pemeritaha Kemasyarakata dega Uited Natio da Lembaga Door laiya dega aggara Rp 172.660.000,00 Realisasi sebesar Rp 1.038.370,00 atau 89,79%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. h) Koordiasi Percepata Pecapaia Target da Pasca MDGs dega aggara Rp 1.10.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 1.06.607.116,00 atau 92,66%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. i) Koordiasi da Fasilitasi Percepata PUG da Perliduga Aak dega aggara Rp 70.000.000,00 Realisasi sebesar Rp 34.604.10,00 atau 93,79%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. j) Koordiasi da Fasilitasi Pelaksaaa Sistem Jamia Sosial Nasioal (SJSN) dega aggara Rp 170.4.000,00 Realisasi sebesar Rp 160.762.60,00 atau 94,26%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 2 dokume da terealisasi 2 dokume atau 100%. k) Fasilitasi Taggugjawab Sosial Perusahaa dega aggara Rp 861.012.000,00 Realisasi sebesar Rp 79.804.30,00 atau 88,2%. Dega target kierja jumlah lapora sebayak 1 dokume da terealisasi sebayak 1 dokume atau 100%. Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 23
l) Fasilitasi da Pelaksaaa Prasaraa Wilayah Jawa dega aggara Rp 1.98.32.00,00 Realisasi sebesar Rp 1.770.84.263,00 atau 89,17%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. Kegiata ii memfasilitasi percepata pembagua JLS, Pegelolaa Daa Alokasi Khusus Bidag Ifrastruktur (DAK-BI), Peyediaa Air Mium da Saitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pegembaga Perumaha da Kawasa Permukima, Water Resources ad Irrigatio Sector Maagemet Phase II (WISMP-II) da Peagaa Laha Kritis da Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM). m) Koordiasi da Fasilitasi Kemiskia di Jawa dega aggara Rp 712.184.000,00 Realisasi sebesar Rp 660.481.820,00 atau 92,74%. Dega target kierja jumlah dokume sebayak 1 dokume da terealisasi 1 dokume atau 100%. 2.3 Permasalaha da Solusi Permasalaha: 1) Lambaya proses peyusua da peetapa recaa rici tata ruag beserta substasi spasialya yag terdiri dari: Recaa Rici Kawasa Strategis Provisi da Recaa Detail Tata Ruag (RDTR) BWP Kabupate/Kota. Pelaksaaa evaluasi tekis perpetaa oleh Bada Iformasi Geospasial (BIG). 2) Masih ada ketidaksikroa atara araha pembagua berdasarka recaa pembagua sectoral dega Recaa Tata Ruag Wilayah (RTRW) sebagai dasar pelaksaaa pembagua. 3) Belum optimalya pera tim Bada Koordiasi Peataa Ruag Daerah (BKPRD) dalam peyeleggaraa peataa ruag. 4) SKPD Provisi da Kabupate/Kota belum seluruhya tepat waktu dalam meyampaika laporaya, sehigga peyusua dokume evaluasi pelapora Pelaksaaa dega Sumber Daa APBN/ utuk Provisi da Kabupate/Kota di Jawa mejadi terhambat. ) Terhambatya peyusua lapora atau iformasi baik berupa dokume maupu audio visual dikareaka oleh masih ada SKPD dalam peyampaia data/iformasi hasil pelaksaaa Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 24
pembagua, lapora capaia kierja da baha Reses DPRD tidak tepat waktu. 6) Belum optimalya pelaksaaa moitorig, pegedalia da evaluasi pelaksaaa pembagua. Solusi: 1) Pelaksaaa percepata proses peyusua recaa rici tata ruag da perpetaa yag terdiri dari : Percepata peerbita Persetujua Substasi utuk Recaa Rici Kawasa Strategis Provisi dega berkoordiasi dega Kemeteria Agraria da Peataa Ruag da BIG. Pelaksaaa kliik percepata peyusua Recaa Detail Tata Ruag (RDTR) BWP Kabupate/Kota. 2) Pelaksaaa koordiasi terkait sikroisasi muata Recaa sectoral dega RTRW, baik dega iteral SKPD ligkup provisi, Pemeritah Pusat maupu Pemeritah Kabupate/Kota. 3) Peigkata koordiasi da pemahama dalam iteral tim BKPRD terkait pelaksaaa kegiata perecaaa ruag da pegedalia pemafaata ruag. 4) Koordiasi perlu lebih ditigkatka da dilakuka secara periodik agar SKPD Provisi da Kabupate/Kota mempuyai pemahama yag sama sehigga SKPD Provisi da Kabupate/Kota dapat meyampaika lapora tepat pada waktuya. ) Koordiasi dega SKPD ligkup Pemeritah Provisi Jawa perlu lebih ditigkatka. 2.4 Review terhadap Racaga Awal RKPD Racaga Awal Recaa Kerja Daerah (RKPD) Tahu 2017, meetapka prioritas pembagua sebagai berikut : Recaa Kerja Bappeda Prov Tahu 2017 2
KODE RANCANGAN AWAL RKPD Tabel 2.2 Review Terhadap Racaga Awal RKPD Tahu 2017 Provisi Jawa PAGU INDIKATIF KODE HASIL ANALISIS PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1.06.01 Pelayaa Admiistrasi Perkatora 100 % 4.212.707.000 1.06. 01 Pelayaa Admiistrasi Perkatora 100 % 4.212.707.000 1.06.01.019 Pelaksaaa Admiistrasi Perkatora 1.06.02 Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur 1.06.02.012 Peyediaa Peralata da Kelegkapa Saraa da Prasaraa Kota Surabaya Kota Surabaya Ideks kepuasa masyarakat/apar atur terhadap pelayaa adm perkatora da keyamaa kator Persetase pegawai yag puas terhadap pelayaa perkatora Persetase saraa da prasaraa aparatur yag layak fugsi peralata da perlegkapa saraa yag tersedia 0 4.212.707.000 1.06. 01.01 9.00.000.000 1.06. 02 0 3.000.000.000 1.06. 02.01 2 Pelaksaaa Admiistrasi Perkatora Peigkata Saraa da Prasaraa Aparatur Peyediaa Peralata da Kelegkapa Saraa da Prasaraa Kota Surabaya Kota Surabaya Ideks kepuasa masyarakat/apara tur terhadap pelayaa adm perkatora da keyamaa kator Persetase pegawai yag puas terhadap pelayaa perkatora Persetase saraa da prasaraa aparatur yag layak fugsi peralata da perlegkapa saraa yag tersedia 0 4.212.707.000.00.000.000 0 3.000.000.000 26
KODE 1.06.02.031 RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF KODE HASIL ANALISIS PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 Pemeliharaa Kota Prosetase 100 % 2.00.000.000 1.06. Pemeliharaa Kota Prosetase 100 % 2.00.000.000 Peralata da Surabaya peralata da 02.03 Peralata da Surabaya peralata da Kelegkapa perlegkapa 1 Kelegkapa perlegkapa Saraa da saraa yag Saraa da saraa yag Prasaraa terpelihara Prasaraa terpelihara 1.06.07 Peigkata Kapasitas Kelembagaa Pemeritah Daerah 1.06.07.001 1.06.07.002 Koordiasi da Kosultasi Kelembagaa Pemeritah Daerah Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur kota surabaya Persetase kelembagaa yag tepat fugsi Persetase kesesuaia kelembagaa pemeritah daerah dega atura yag berlaku, Koordiasi da Kosultasi,Jumla h megikuti pamera pegawai yag megikuti pedidika/pelat iha formal, Pegawai yag megikuti pembiaa peigkata 0,0,1 kali 7 pegawai,0 6.200.000.000 1.06. 07 1.00.000.000 1.06. 07.00 1 1.200.000.000 1.06. 07.00 2 Peigkata Kapasitas Kelembagaa Pemeritah Daerah Koordiasi da Kosultasi Kelembagaa Pemeritah Daerah Peigkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur kota surabaya Persetase kelembagaa yag tepat fugsi Persetase kesesuaia kelembagaa pemeritah daerah dega atura yag berlaku, Koordiasi da Kosultasi, megikuti pamera pegawai yag megikuti pedidika/pelatih a formal, Pegawai yag megikuti pembiaa peigkata kapasitas SDM 0,0,1 kali 7 pegawai,0 6.200.000.000 1.00.000.000 1.200.000.000 27
KODE RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF KODE HASIL ANALISIS PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 kapasitas SDM 1.06.07.003 1.06.07.006 Pelaksaaa Kegiata Dewa Riset Daerah Provisi Jawa (DRD) Pembiaa Jabata Fugsioal Perecaa ( JFP ) dalam Praktis Operasioal 1.06.08 Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Dokume Peyeleggara a Pemeritaha Dokume,Jumla h Rapat Tersusuya Dokume Perec Praktis Pegembaga Desa Wisata da Ekowisata Berbasis Pemberdayaa Masyarakat yg Berkelajuta, agar masyarakat desa bisa bersaig di Era MEA (Masyarakat Ekoomi Asea) Persetase dokume peyeleggaraa pemeritaha yag disusu tepat waktu 0,0 2.00.000.000 1.06. 07.00 3 0 1.000.000.000 1.06. 07.00 6 1.100.000.000 1.06. 08 Pelaksaaa Kegiata Dewa Riset Daerah Provisi Jawa (DRD) Pembiaa Jabata Fugsioal Perecaa ( JFP ) dalam Praktis Operasioal Peyusua, Pegedalia da Evaluasi Dokume Peyeleggaraa Pemeritaha Dokume, Rapat Tersusuya Dokume Perec Praktis Pegembaga Desa Wisata da Ekowisata Berbasis Pemberdayaa Masyarakat yg Berkelajuta, agar masyarakat desa bisa bersaig di Era MEA (Masyarakat Ekoomi Asea) Persetase dokume peyeleggaraa pemeritaha yag disusu tepat waktu 0,0 2.00.000.000 0 1.000.000.000 1.100.000.000 28
KODE 1.06.08.001 RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF KODE HASIL ANALISIS PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 Peyusua 0 00.000.000 1.06. Peyusua Dokume 0 00.000.000 Dokume Dokume 08.00 Dokume 1 1.06.08.002 1.06.08.003 Peyusua Lapora Hasil Pelaksaaa Recaa da Aggara Peyusua, Pegembaga, Pemeliharaa da Pelaksaaa Sistem Iformasi Data 1.06.21 Daerah 1.06.21.029 Musrebag Propisi Provisi Dokume Update database SKPD Persetase usula kegiata yag diakomodir dalam dokume perecaaa Rapat,Dokume kesepakata usula prioritas program da kegiata Kab/Kota 0 30.000.000 1.06. 08.00 2 2 paket 20.000.000 1.06. 08.00 3 4.300.000.000 1.06. 21 0,0 80.000.000 1.06. 21.02 9 Peyusua Lapora Hasil Pelaksaaa Recaa da Aggara Peyusua, Pegembaga, Pemeliharaa da Pelaksaaa Sistem Iformasi Data Daerah Musrebag Propisi Provisi Dokume 0 30.000.000 Update database SKPD Persetase usula kegiata yag diakomodir dalam dokume perecaaa Rapat,Dokume kesepakata usula prioritas program da kegiata Kab/Kota 2 paket 20.000.000 4.300.000.000 0,0 80.000.000 29
KODE 1.06.21.030 RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF KODE HASIL ANALISIS PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 Musrebag Musrebag 0 200.000.000 Regioal Regioal 1.06.21.031 1.06.21.047 1.06.21.132 1.06.21.134 1.06.21.136 Musrebag Nasioal Pelaksaaa Musrebag Kabupate/Kot a Peyusua RKPD Itegrasi, Sikroisasi da Siergitas Daerah Provisi Jawa Peyusua KUA/PPAS da Sikroisasi Provisi Jawa dokume kesepakata program da ageda kegiata dokume,jumla h pelaksaaa Pamera pelaksaaa rapat musrebag kab/kota, dokume dokume dokume,jumla h kegiata rapat dokume 0 200.000.000 1.06. 21.03 0 0,0 70.000.000 1.06. 21.03 1 0,0 00.000.000 1.06. 21.04 7 0 70.000.000 1.06. 21.13 2 0,0 70.000.000 1.06. 21.13 4 0 00.000.000 1.06. 21.13 6 Musrebag Nasioal Pelaksaaa Musrebag Kabupate/Kota Peyusua RKPD Itegrasi, Sikroisasi da Siergitas Daerah Provisi Jawa Peyusua KUA/PPAS da Sikroisasi Provisi Jawa dokume kesepakata program da ageda kegiata dokume, pelaksaaa Pamera pelaksaaa rapat musrebag kab/kota, dokume 0,0 70.000.000 0,0 00.000.000 dokume 0 70.000.000 dokume, kegiata rapat 0,0 70.000.000 dokume 0 00.000.000 30
KODE RANCANGAN AWAL RKPD PAGU INDIKATIF KODE HASIL ANALISIS PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1.06.22 Ekoomi Persetase kegiata ligkup bidag ekoomi yag diakomodir dalam dokume perecaaa 2.942.660.000 1.06. 22 Ekoomi Persetase kegiata ligkup bidag ekoomi yag diakomodir dalam dokume perecaaa 2.942.660.000 1.06.22.138 1.06.22.139 1.06.22.141 1.06.22.142 Ivetarisasi Permasalaha Ekoomi Jawa Peyusua Strategi Ekoomi Jawa Sikroisasi Ekoomi Makro Sikroisasi Pertaia, Perikaa da Kelauta, Kehutaa Kota Surabaya Kota Surabaya FGD, Koordiasi Kab/Kota, Lapora FGD, Dokume Rapat Koordiasi, Rapat, Koordiasi, Kosultasi, Dokume kosultasi, lapora 0 288.240.000 1.06. 22.13 8 0 433.160.000 1.06. 22.13 9 0 70.000.000 1.06. 22.14 1 0 420.000.000 1.06. 22.14 2 Ivetarisasi Permasalaha Ekoomi Jawa Peyusua Strategi Ekoomi Jawa Sikroisasi Ekoomi Makro Sikroisasi Pertaia, Perikaa da Kelauta, Kehutaa Kota Surabaya Kota Surabaya FGD, Koordiasi Kab/Kota, Lapora FGD, Dokume Rapat Koordiasi, Rapat, Koordiasi, Kosultasi, Dokume kosultasi, lapora 0 288.240.000 0 433.160.000 0 70.000.000 0 420.000.000 31