RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV ASHIFA JATI INDOFURNI ASSESMENT AWAL (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Magelang Km 4,5 Rogoyudan Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon : 081126522998 e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 g. Tim Audit : Wahyu Kurniawan, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : CV ASHIFA JATI INDOFURNI b. Nomor & Tanggal IUI : Nomor : 220/530/PM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 c. Alamat kantor dan Pabrik : Jl. Pesajen Kelurahan Demaan RT02 RW 03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Jawa Tengah d. Nomor telepon/fax/e-mail : 082323034211 e. Pengurus : Imam Iswahyudi (Direktur) (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) - dilakukan konsultasi Publik Pertemuan Pembukaan - Tanggal 20 Mei 2016, Pukul: 09.00 10.00 WIB Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan - Tempat : Kantor CV ASHIFA JATI INDOFURNI - Tanggal 20-21 Mei 2016, Pukul 10.00 16.30 WIB - Tempat : Kantor CV Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen //27.04.2012 Halaman 1 dari 10
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan ASHIFA INDOFURNI JATI Pertemuan Penutupan - Tanggal 21 Mei 2016 Pukul 10.00 11.30 WIB - Tempat : Kantor CV ASHIFA JATI INDOFURNI Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 07 Juni 2016 penjualan/ekspor, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3. Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan Menetapkan pemberian Sertifikat LK pada CV ASHIFA JATI INDOFURNI (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) Tersedia Akta pendirian No. 01 tanggal 01 November 2013 oleh notaris Iman Immanuel Sinaga, SH., M.Kn yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara CV Ashifa Jati Indofurni memiliki SIUP Menengah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara No. 510/127/PM/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 Tersedia Izin HO No. 502.6/IG.ITU/285/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu industri mebel //27.04.2012 Halaman 2 dari 10
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK CV Ashifa Jati Indofurni telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan yaitu industri furniture dari kayu Tersedia NPWP dan SKT dokumen NPWP dan PKP dan angka 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya Tersedia dokumen SPPL CV Ashifa Jati Indofurni tanggal 09 Desember 2013 yang telah diserahkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan nomor bukti penerimaan 281/2013 tanggal 19 Desember 2013 CV Ashifa Jati Indofurni mempunyai dokumen IUI Nomor: 220/530/PM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara yang sah dan masih berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI yang diberikan yaitu Industri Furniture dari Kayu Diaplikasikan CV Ashifa Jati Indofurni bukan industri primer sehinnga tidak wajib membuat RPBBI Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Diaplikasikan Tersedia Surat Edaran Dirjen PHPL nomor S./52/PPHH/SPHH/PHPL.3/2/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 perihal Surat Edaran Pelaksanaan Audit VLK yang menyatakan bahwa verifier berstatus ETPIK dan/atau ETPIK Non Produsen sudah menjadi tidak dipersyaratkan untuk dinilai Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah //27.04.2012 Halaman 3 dari 10
Verifier 1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duo diligence) CV Ashifa Jati Indofurni bukan sebagai pemegang izin importir dan tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu Verifier1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir CV Ashifa Jati Indofurni bukan sebagai pemegang izin importir dan tidak melakukan impor bahan baku/produk kayu Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.3.1. akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok CV Ashifa Jati Indofurni mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok Prinsip 2. Kriteria 2.1 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli Verifier 2.1.1.(b) Berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen Seluruh penerimaan barang setengah jadi di CV Ashifa Jati Indofurni dilengkapi dengan dokumen jual beli CV Ashifa Jati Indofurni tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara Tersedia bukti penerimaan barang setengah jadi berupa Nota Tanda Terima yang ditandatangani kedua belah pihak yang dilengkapi dokumen nota yang berfungsi sebagai dokumen angkutan barang //27.04.2012 Halaman 4 dari 10
angkutan hasil hutan yang sah setengah jadi Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan : Penerimaan barang setengah telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota dari pengrajin. Jumlah batang dan volume dokumen penerimaan bahan baku menunjukan kesesuain dengan informasi penerimaan dalam dokumen LMHHOK. Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik barang dengan dokumen CV Ashifa Jati Indofurni bukan merupakan IUIPHHK sehingga tidak memiliki GANIS PHPL. CV Ashifa Jati Indofurni tidak menggunakan kayu lelang. Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari Pemasok CV Ashifa Jati Indofurni tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak. Seluruh barang setengah jadi yang diterima CV Ashifa Jati Indofurni telah dilengkapi dokumen DKP. Terdapat prosedur pengecekan DKP yang disahkan oleh Direktur CV Ashifa Jati Indofurni dan SK penunjukan personil pengecek DKP. Tersedia laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan pemasok yang diterima periode Februari s.d April 2016 oleh //27.04.2012 Halaman 5 dari 10
petugas CV Ashifa Jati Indofurni atas nama Taufik Verifier 2.1.1.(h) Dokumen pendukung RPBBI CV Ashifa Jati Indofurni bukan IUIPHHK yang berkewajiban membuat RPBBI dan dokumen pendukungnya Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L) Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L) Verifier 2.1.2.(d) Invoice Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Importir Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya //27.04.2012 Halaman 6 dari 10
Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier 2.1.3.(e) Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK. Diaplikasikan Tersedia catatan laporan dan tally sheet yang ditempel pada masing-masing produk yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen Realisasi produksi CV Ashifa Jati Indofurni sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furniture dari kayu serta tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan CV ASHIFA JATI INDOFURNI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak. Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan barang setengah jadi, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain //27.04.2012 Halaman 7 dari 10
dijasakan sehingga verifier ini tidak. Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak. CV ASHIFA JATI INDOFURNI tidak melakukan penjasaan dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Penjualan Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Tersedia dokumen produksi dan ekspor CV Ashifa Jati Indofurni periode bulan Februari s.d April 2016, dimana produk kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor CV Ashifa Jati Indofurni yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya Verifier 3.2.1. (c) Packing List Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB Verifier 3.2.1.(d) Invoice Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB //27.04.2012 Halaman 8 dari 10
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kegiatan ekspor CV Ashifa Jati Indofurni periode Februari s.d April 2016 tidak menggunakan dokumen V-Legal, dimana sesuai Permendag 89 tahun 2015 untuk produk kelompok B termasuk furniture tidak wajib menggunakan dokumen V-Legal. Produk yang dihasilkan CV Ashifa Jati Indofurni yaitu furniture dari kayu yang tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis Produk CV Ashifa Jati Indofurni berupa furniture tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor Produk CV Ashifa Jati Indofurni berbahan baku jenis kayu Jati, tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan CV Ashifa Jati Indofurni belum memiliki hak sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal Prinsip 4. Pengolahan Kriteria 4.1. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenaga Kerjaan Bagi Industri Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3 CV Ashifa Jati Indofurni telah memiliki prosedur K3 dan juga petugas penanggung-jawab K3 Verifier Implementasi K3 4.1.1.(b) Telah tersedia peralatan K3 dan Jalur evakuasi di CV Ashifa Jati Indofurni Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja Tersedia catatan kecelakaan kerja di lingkungan CV Ashifa Jati Indofurni dan //27.04.2012 Halaman 9 dari 10
upaya penanganannya Kriteria 4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Terdapat pernyataan dari direktur CV Ashifa Jati Indofurni yang menerangkan dan menyatakan bahwa perusahaan tidak keberatan dengan adanya serikat pekerja Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja CV ASHIFA JATI INDOFURNI memiliki karyawan < 10 orang sehingga tidak ada Peraturan Perusahan, sehingga verifier ini tidak. Indikator 4.2.3. Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan) Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah Umur Terdapat karyawan dibawah umur bekerja di CV Ashifa Jati Indofurni tetapi telah memenuhi ketentuan perundang-undangan Yogyakarta, 8 Juni 2016 Ir. Tri Madiyono Direktur //27.04.2012 Halaman 10 dari 10