No.MM.1-V7 1.1 /1.5 MR DIR 27 Agustus 2015 Manual Mutu Daftar dan Daftar Isi 1.1 DAFTAR REVISI DOKUMEN BAB 1 BAB 2 1 16 Juni 2011 Perubahan struktur, dari unit kerja Urusan Pengadaan menjadi UPT Pengadaan 2 3 Sept 2012 Perubahan MR sesuai SK direktur Nomor 105/K/PL29/VIII/2012 3 29 April 2013 Perubahan MR sesuai SK direktur Nomor 015/K/PL29/1/2013 4 19 Agus 2013 Perubahan Sasaran Mutu 5 26 Agustus 2015 a. Penambahan Sasaran Mutu UPT Bahasa dan UPT KUI b. Perubahan Struktur Organisasi baru. BAB 3 1 1 Maret 2012 Penambahan 5 prodi baru dalam ruang lingkup ISO 9001:2008 Politeknik Negeri Batam. Prodi Baru yang dimaksud adalah sbb: Prodi Teknik Mekatronika, Prodi Teknik Multimedia dan Jaringan, Prodi Teknik Mesin, Prodi Akuntansi Manajerial dan Prodi Administrasi Bisnis BAB 4 1 1 Maret 2012 Perubahan proses bisnis untuk unit kerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyesuaikan dengan ketentuan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Dikti/mendikbud. 2 2 Feb 2015 Penambahan proses bisnis untuk unit kerja UPT Bahasa dan UPT KUI.
1.2/1.5 Daftar dan Daftar Isi BAB 5 BAB 6
1.3/1.5 Daftar dan Daftar Isi 1.2 DAFTAR ISI Bab I Daftar dan Daftar Isi BAB II Pendahuluan 2.1.a Sekilas Politeknik Batam 2.1.b Batam Polytechnic at A Glance 2.2 Visi/Vision 2.3 Misi/Mission 2.4 Quality Policy (bijakan Mutu) 2.4 Quality Objective (Sasaran Mutu) 2.5 Struktur Organisasi 2.6 Representasi Manajemen BAB III Ruang Lingkup BAB IV Proses Bisnis 4.1 Proses Bisnis Politeknik Batam 4.2 Proses Bisnis Manajemen 4.3 Proses Bisnis Utama 4.4 Proses Bisnis Pendukung BAB V Dokumentasi Dokumen Dokumentasi Dokumen 5.2 Manual Mutu Bab VI Sistem Pengendalian Mutu Politeknik Batam Sistem Manajemen Mutu.1 Persyaratan Umum.2 Persyaratan Dokumentasi.2.1 Umum.2.2 Manual Mutu.2.3 Pengendalian Dokumen.2.4 Pengendalian Rekaman Tanggung Jawab Manajemen.1 Komitmen Manajemen.2 Fokus Pada Pengguna jasa.3 bijakan Mutu.4 Perencanaan Mutu.4.1 Sasaran Mutu.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu.5 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi. Tanggung Jawab dan Wewenang.5.2 Representasi Manajemen (Management Representative).5.3 Komunikasi Internal.6 Tinjauan Manajemen 1.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.6 2.7 3.1 4.1 4.1 4.2 4.3 4.3 6.2 6.2
1.4/1.5 Daftar dan Daftar Isi. Umum.6.2 Masukan Tinjauan Manajemen. luaran Tinjauan Manajemen Manajemen Sumber Daya 6. Penyediaan Sumber daya.2 Sumber daya Manusia.2.1 Umum.2.2 mampuan, sadaran dan Pelatihan.3 Infrastruktur.4 Lingkungan rja dan Suasana Akademik Realisasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan.1 Perencanaan Realisasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tinggi.2 Proses yang Berkaitan dengan Stake Holder dan Sivitas Akademika.2.1 Penetapan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk.2.2 Tinjauan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk.2.3 Komunikasi Pelanggan.3 Desain dan Pengembangan Kurikulum.3.1 Perencanaan Desain dan Pengembangan Kurikulum.3.2 Masukan Desain dan Pengembangan Kurikulum.3.3 luaran Desain dan Pengembangan Kurikulum.3.4 Tinjauan Desain dan Pengembangan Kurikulum.3.5 Verifikasi Desain dan Pengembangan Kurikulum.3.6 Pengesahan Desain dan Pengembangan kurikulum.3.7 Pengendalian Perubahan Desain dan Pengembangan Kurikulum.4 Pembelian.4.1 Proses Pembelian.4.2 Informasi Pembelian.4.3 Verifikasi Produk yang Dibeli.5 Penyelenggaraan dan Pengelolaan. Pengendalian Penyelenggaraan dan Pengelolaan.5.2 Validasi Proses-Proses dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan.5.3 Identifikasi dan Mampu Telusur.5.4 pemilikan Pelanggan.5.5 Preservasi Produk.6 Pengendalian Sarana/Peralatan Pemantauan dan Pengukuran 6.8 Pengukuran, Analisis dan Peningkatan 6.8.1 Umum 6.8.2 Pemanatauan dan Pengukuran 6.8 6.9 6.9 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8
1.5/1.5 Daftar dan Daftar Isi 6.8.2.1 puasan Pelanggan 6.8.2.2 Audit Mutu Internal 6.8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses Penyelenggaraan 6.8.2.4 Pemantauan dan Pengukuran Hasil Penyelenggaraan 6.8.3 Pengendalian tidaksesuaian Penyelenggaraan 6.8.4 Analisis Data 6.8.5 Peningkatan 6.8. Peningkatan Berkesinambungan 6.8.5.2 Tindakan Koreksi 6.8.5.3 Tindakan Pencegahan 8 8 9 9 6.21 6.21