Manual Mutu UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2010

Transkripsi

1 Manual Mutu UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2010

2 Manual Mutu Universitas Brawijaya Kode Dokumen : Revisi : 0 Tanggal : 3 Desember 2010 Diajukan oleh : Ketua Unit Jaminan Mutu Ttd dr. M.Saifur Rohman, Ph.D,. Sp.JP Disetujui oleh : Ketua Program Studi S3 Ttd Prof.M.Aris Widodo,MS,Sp.FK.,Ph.D i

3 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... ii 1. PENDAHULUAN Ruang Lingkup Manual Mutu Tujuan Manual Mutu LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU ISTILAH DAN DEFINISI SISTEM MANAJEMEN MUTU Sekilas Universitas Brawijaya Organisasi Universitas Brawijaya Visi, Misi dan Tujuan Universitas Brawijaya Sistem Dokumentasi dan Audit TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN Komitmen Manajemen Kepuasan Pelanggan Kebijakan Mutu Perencanaan Sistem Mutu Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi Tinjauan manajemen Pengelolaan Sumber Daya Penyediaan Sumber Daya Sumber Daya Manusia Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja Lingkungan Kampus dan Suasana Akademik Realisasi Layanan Pendidikan Perencanaan Program Layanan Pendidikan Proses terkait mahasiswa Desain dan pengembangan kurikulum Pembelian Ketentuan layanan pendidikan Pengendalian alat pemantauan dan pengukuran PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN MUTU Panduan umum Pemantauan dan pengukuran Analisis Data Perbaikan ii

4 1. PENDAHULUAN 1.1 Ruang Lingkup Manual Mutu Manual mutu ini merupakan panduan implementasi manajemen mutu Universitas Brawijaya dan merupakan persyaratan sistem manajemen mutu yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di lingkungan Universitas Brawijaya. Manual Mutu ini disusun dengan mengacu pada persyaratan standar dan klausul Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan pedoman implementasinya dalam layanan pendidikan IWA2:2007, peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BAN-PT. 1.2 Tujuan Manual Mutu Manual Mutu ini bertujuan untuk: a. Menggariskan proses utama yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan layanan pendidikan di Universitas Brawijaya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ataupun tindakan perbaikan untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dalam memenuhi persyaratan pelanggan. b. Menjelaskan hubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dalam proses di atas. c. Menjelaskan hubungan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dengan persyaratan ISO 9001:2008. d. Mencerminkan komitmen Universitas Brawijaya dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. 2. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Rujukan yang digunakan adalah: a. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional b. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. c. Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, d. Statuta Universitas Brawijaya, e. Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya, f. Standar SMM ISO 9001:

5 3. ISTILAH DAN DEFINISI Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak ), maupun tersirat. Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu. Ilmu Biomedik adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan azas-azas dan pengetahuan dasar ilmu pengetahuan alam (Biologi, Kimia dan Fisika) untuk menjelaskan fenomena hidup pada tingkat molekul, sel, organ dan organisme utuh, hubungannya dengan penyakit dan pengembangan bahan yang tepat untuk mencegah, mengobati dan memulihkan kerusakan akibat penyakit. 4. SISTEM MANAJEMEN MUTU 4.1 Sekilas Program Studi S3/ Program Doktor Ilmu Kedokteran Program Studi S3/ Program Doktor Ilmu Kedokteran merupakan program doktor (S-3) ilmu kedokteran yang pada awalnya dirintis pada Program Pascasarjana UB (PPS-UB). PPS-UB sendiri didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 325/DII/1982. Sesuai dengan perkembangan kemampuan, ketersediaan tenaga dosen, dan infrastruktur pendukung yang dimiliki, serta atas masukan saran dan permintaan dari berbagai pihak yang membutuhkan (stakeholders), maka sejak tahun akademik 2000/2001 PPS-UB membuka Program Studi S3/Program Doktor Ilmu Kedokteran berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 173/DIKTI/Kep/2000 tertanggal 5 Juni Program Studi S3/ Program Doktor Ilmu Kedokteran berorientasi pada pendidikan akademik, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas akademik yang berkualitas di bidang ilmu kedokteran, mampu mengembangkan ilmu kedokteran melalui penelitian secara mandiri, melakukan kajian kedokteran secara kritis, dan mampu memecahkan berbagai permasalahan kedokteran dalam masyarakat. Pada awalnya program studi ini memiliki 1 (satu) minat kekhususan dalam ilmu kedokteran, yaitu Ilmu Biomedik, tetapi setelah mencermati perkembangan minat yang diinginkan mahasiswa, sesuai dengan keahlian tenaga dosen yang dimiliki dan infrastruktur yang tersedia, maka sejak tahun ajaran 2001/2002 program studi ilmu kedokteran menambah minat kekhususan yaitu bidang Biologi Reproduksi dan Teknologi Kedokteran di samping Ilmu Biomedik. Dengan demikian sejak tahun akademik 2

6 2001/2002 Program Studi S3 Ilmu Kedokteran/Doktor Ilmu Kedokteran (PDIK) memiliki 3 (tiga) minat kekhususan, yaitu Ilmu Biomedik, Biologi Reproduksi, dan Teknologi Kedokteran. Sejalan dengan perkembangan Program Pascasarjana selanjutnya, yaitu tahun akademik 2005/2006, program studi ilmu kedokteran membuka proses pembelajaran dengan sistem by research. Pada dasarnya program pendidikan doktor Ilmu Kedokteran by research adalah pendidikan yang sifatnya mandiri dan pelaksanaan pendidikannya dalam lingkup komunitas ilmu kedokteran. Atas dasar SK Rektor No. 30/SK/2006 dan SE Rektor No. 2012/J10/LL/2006 yang mewajibkan bahwa setiap Program Pascasarjana harus berada di bawah masing-masing fakultas serta merujuk SK Dekan FKUB No. 033/SK/J /KP/2008 tentang pembentukan tim pengalihan pelaksanaan proses belajar mengajar Program Pascasarjana ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, maka sejak semester genap tahun akademik 2008/2009 telah berada di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB). 4.2 Organisasi Universitas Brawijaya Organisasi Program Studi S3/ Progam Doktor Ilmu Kedokteran yang sesuai dengan dokumen SK Dekan, adalah: Dekan Senat KPS/SPS UJM Staf akademik Staf keuangan Staf administrasi umum Struktur organisasi Program Doktor Ilmu Kedokteran FKUB 3

7 DEKAN FKUB SENAT FAKULTAS KPS/SPS S3 UJM S3 STAF AKADEMIK STAF KEUANGAN STAF ADM. UMUM Perkuliahan / Presensi Seminar Komputer/ Internet Beasiswa Bendahara SPP/DPP Keuangan TU Perlengkapan/ Audiovisual Ruang Baca/ CD ROM Tugas Pokok dan Fungsi Program Doktor Ilmu Kedokteran Dekan Tugas dan tanggung jawab Dekan sebagai koordinator pemanfaatan sumber daya manusia dalam rangka alokasi, utilisasi, efisiensi, produktivitas, dan kelangsungan kegiatan akademik di PPS-FKUB Ketua Program Studi PPS-PDIK Tugas dan tanggung jawab meliputi: a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pengendalian 4

8 d. Evaluasi kegiatan akademik e. Bertanggung jawab pada Dekan atas pelaksanaan kegiatan akademik, pelaksanaan administrasi, keuangan, dan kepegawaian Sekretaris Program Studi PPS-PDIK Tugas dan tanggung jawab meliputi: a. Perencanaan administrasi, keuangan, dan kepegawaian b. Penggunaan keuangan c. Kontrol administrasi, keuangan, dan kepegawaian d. Evaluasi administrasi, keuangan, dan kepegawaian Sub Bagian Umum PPS-FKUB Rincian tugas dan tanggung jawab: a. Menyusun rencana program kerja di bagian umum b. Mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kegiatan agenda surat-surat dan pengarsipan c. Mengatur dan mengevaluasi seluruh kegiatan urusan perlengkapan/kerumahtanggaan d. Menyusun rencana formasi/rekruitmen sesuai petunjuk pimpinan dan usul rotasi/mutasi pegawai e. Mengusulkan pegawai untuk kenaikan pangkat/jabatan dan kenaikan gaji berkala apabila sudah waktunya ke universitas f. Menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan ijin cuti pegawai g. Membuat laporan kepada atasan langsung h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan/pimpinan Sub Bagian Keuangan PPS-FKUB Rincian tugas dan tanggung jawab: a. Menyusun rencana program kerja di bagian keuangan b. Membagi tugas, memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan menilai hasil kerja di urusan keuangan c. Menghimpun data alokasi anggaran rutin, pembangunan, dan dana masyarakat d. Menerima dan memeriksa permintaan droping dari unit-unit kerja yang ada e. Verifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban dari unit-unit kerja yang ada f. Monitoring untuk pembayaran pajak, pengelolaan SPP ke rekening Rektor 5

9 g. Monitoring pengeluaran agar tidak melampaui batas maksimum yang ditetapkan (DIKS) h. Bersama dengan Ketua dan Sekretaris PS PDIK menyusun DIKS PPS-FKUB i. Membuat laporan bulanan kepada atasan langsung j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan Sub Bagian Pendidikan PPS-FKUB Rincian tugas dan tanggung jawab: a. Menyusun rencana program kerja di urusan pendidikan dan pengajaran b. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat c. Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian tengah/akhir semester d. Menyiapkan/mengkoordinasikan kelengkapan persyaratan ujian proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian disertasi e. Menampung semua masalah dibagian pendidikan dan pengajaran dan memberikan jalan pemecahan, kalau ada hal yang sangat penting harus dikonsultasikan dengan Sekretaris atau Ketua PS PDIK untuk mendapatkan penyelesaian f. Menerima dan menampung tugas-tugas pekerjaan dari Sekretaris dan Ketua PS PDIK g. Menghimpun peraturan-peraturan yang relevan dengan administrasi akademik h. Membuat laporan bulanan kepada atasan langsung i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan/pimpinan 6

10 Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Jaminan Mutu (UJM) Program Studi S3/Program Doktor Ilmu Kedokteran Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya KETUA SEKRETARIS A. DOSEN ANGGOTA B. MAHASISWA C. ADMINISTRASI Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Jaminan Mutu (UJM) Program S3 Ilmu Kedokteran Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut: Ketua a. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja pimpinan PS S3 Ilmu Kedokteran Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya b. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh staf UJM Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya c. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas UJM Program Studi S3/ Ilmu Kedokteran Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 7

11 Sekretaris a. Membantu ketua UJM Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan berikut anggarannya. b. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan surat menyurat yang berkaitan dengan UJM Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan mengarsipkannya. d. Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil agenda rapat rutin, rapat koordinasi dan rapat evaluasi kegiatan. e. Menyusun konsep laporan kegiatan setiap quartal. f. Bertanggung jawab kepada Ketua UJM Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 4.3 Visi, Misi dan Tujuan Universitas Brawijaya Visi, Misi dan Tujuan UB dapat dilihat di dokumen Visi, Misi dan Tujuan UB Pedoman Pendidikan/Porto folio 4.4 Sistem Dokumentasi dan Audit Sesuai dengan tujuan Manual Mutu dari program studi ilmu kedokteran, maka proses utama Sistem Manajemen Mutunya adalah mengikuti satu siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Brawijaya. 8

12 Proses utama (bisnis proses) adalah penyediaan jasa layanan pendidikan sumber daya manusia di bidang Ilmu Kedokteran digambarkan pada gambar berikutnya. 9

13 Proses Utama (Bisnis Proses) Jasa Pelayanan Pendidikan Sumber Daya Manusia di bidang Ilmu Kedokteran Sistem dokumen di Program Studi S3 Ilmu Kedokteran mengikuti sistem dokumen yang ada di Universitas, baik jenis dokumen maupun sistem kodifikasinya. Demikian pula sistem auditnya 5. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 5.1 Komitmen Manajemen Program studi melakukan identifikasi layanan pendidikan yang memuaskan, kebutuhan dan harapan mahasiswa. Strategi untuk memenuhi layanan pendidikan dan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan, meliputi : a. Mengkomunikasikan sistem manajemen mutu diseluruh program studi; b. Melakukan perencanaan strategis yang memperhatikan tujuan dan sasaran masa 10

14 depan program studi; c. Mendorong proses identifikasi dan penggunaan best practices; d. Menetapkan kebijakan mutu yang memastikan seluruh anggota organisasi mengetahui visi, misi dan tugasnya. e. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia dan materi, yang diperlukan untuk mencapai sasaran; dan f. Mengukur kinerja organisasi guna memantau pemenuhan kebijakan dan sasaran yang ditetapkan. 5.2 Kepuasan Pelanggan Program studi mengidentifikasi dan mendokumentasi kebutuhan dan harapan mahasiswa agar memenuhi persyaratan kurikulum yang mencakup spesifikasi lulusan dan indikator kinerja program studi. Persyaratan mahasiswa dinyatakan secara jelas dalam buku pedoman 5.3 Kebijakan Mutu Program Studi menggunakan kebijakan mutu dari Universitas untuk memandu dan mengarahkan pengambilan keputusan untuk peningkatan berkesinambungan dalam proses layanan. 5.4 Perencanaan Sistem Mutu Sasaran mutu Program studi relevan dan sejalan dengan kebijakan mutu universitas 5.5 Tanggung jawab, wewenang dan komunikasi Sesuai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Program studi S-3 Ilmu kedokteran (lihat sub bab 4.2), maka tanggung jawab dan wewenang telah ditetapkan secara rinci dan jelas. Selain itu dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di tingkat jurusan telah diangkat Sekretaris Jurusan sebagai Manajer Representative (MR) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang mewakili Ketua Program Studi dalam menjalankan kegiatan penjaminan mutu sehari-hari dibantu dengan Unit Jaminan Mutu (UJM). 11

15 Komunikasi antara Ketua Jurusan, MR dan tim UJM dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan, sedangkan komunikasi dengan stakeholders dilakukan melalui papan pengumuman, surat undangan maupun website, atau dilakukan pertemuan tatap muka. 5.6 Tinjauan manajemen Program studi melaksanakan tinjauan sistem manajemen mutu (yang mencakup sistem prosedur/instruksi dan pendukung, kepuasan mahasiswa, kriteria penilaian, hasil evaluasi, peningkatan terdokumentasi dan tinjauan desain dan pengembangan ketika kurikulum baru diinisiasi). Tinjauan dilaksanakan setahun sekali untuk menilai keefektifan sistem manajemen mutu dalam pemenuhan persyaratan sasaran mutu dan kepuasan mahasiswa. Hasil tinjauan digunakan untuk perencanaan strategis dalam mendukung peningkatan kinerja sistem manajemen mutu dan rekaman hasil tinjauan tersebut disimpan. Hasil tinjauan manajemen juga disampaikan kepada semua dosen dan staf pendukung akademik 6. Pengelolaan Sumber Daya 6.1. Penyediaan Sumber Daya Program studi mendeteksi, menyusun kebutuhan sumber daya untuk jangka pendek, menengah dan panjang, memverifikasi dan menilai tugas sumber daya untuk memastikan bahwa kebutuhan penyediaan layanan kepada mahasiswa terpenuhi 6.2 Sumber Daya Manusia Program studi mengidentifikasi seluruh jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk ketentuan layanan dan memastikan ketersediaannya untuk kinerja sistem manajemen mutu yang efektif Program studi menyediakan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, memiliki kesadaran dan terlatih sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya sesuai tuntutan/kebutuhan kurikulum dan persyaratan yang ditetapkan.. 12

16 6.3 Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja Program studi mengidentifikasi sarana prasarana, lingkungan dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar dan penelitian. Program studi menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk kegiatan pelaksanaan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, perlindungan, instalasi, penggunaan dan pemeliharaan. Sarana, prasana dan barang milik negara yang telah rusak dan tidak dapat digunakan dikelola oleh program studi sesuai aturan yang berlaku 6.4 Lingkungan Kampus dan Suasana Akademik Program studi menciptakan dan memelihara suasana kondusif untuk lingkungan belajar dan penelitian yang memenuhi persyaratan mahasiswa. Program studi juga mengevaluasinya secara periodik; tindakan terkait dengan hal tersebut dijadikan materi dalam tinjauan manejemen. 7. Realisasi Layanan Pendidikan 7.1 Perencanaan Program Layanan Program studi melakukan perencanaan program layanan pendidikan, dan penelitian. Perencanaan layanan pendidikan meliputi desain, pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran, serta pembukaan dan penutupan minat program Pendidikan/Pengajaran Program studi melakukan peninjauan secara periodik untuk mengembangkan dan pemutakhiran keilmuan yang disajikan dalam kurikulum, kegiatan layanan pendukung, sumber daya, dan kriteria evaluasi agar kompetensi mahasiswa meningkat dan mengarah pada pencapaian spesifikasi kompetensi lulusan yang ditetapkan. Program studi mengendalikan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan apabila ada perubahan metode pengendalian proses-proses utama PBM didokumentasikan dan 13

17 prosedur atau instruksi dievaluasi sebelum perubahan dilakukan. Program studi memantau metode pengendalian untuk verifikasi, hasil direkam dan dipelihara Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program studi melakukan perencanaan program penelitian termasuk realisasi, diseminasi dan sitasi hasil penelitian, dan pengajuan HAKI. Selain itu juga merencanakan pengembangan, tinjauan dan pemutakhiran payung, roadmap dan track record penelitian, penilaian dan tindak lanjut kegiatan penelitian, layanan pendukung, alokasi sumber daya, kriteria evaluasi, dan prosedur peningkatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan Program studi. -FKUB juga merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk seluruh proses penelitian. Program studi menerapkan metode pengendalian yang sesuai dengan praktek mutu yang diterima untuk proses penelitian. Apabila ada perubahan metode pengendalian, didokumentasikan dan prosedur atau instruksi dievaluasi sebelum perubahan dilakukan. Program studi memantau metode pengendalian untuk verifikasi, hasil direkam dan dipelihara. 7.2 Proses terkait mahasiswa Program studi menyediakan fasilitas mahasiswa yang aman dan sehat, prosedur komunikasi dua arah antara mahasiswa dan penyelenggara program studi, memperlakukan mahasiswa dengan hormat, dan melakukan kegiatan layanan kepada mahasiswa dengan baik dan benar Penentuan persyaratan terkait layanan pendidikan dan penelitian Program studi menerapkan persyaratan terkait layanan pendidikan yang ditetapkan oleh universitas, disamping persyaratan spesifik yang ditetapkan oleh Program studi Tinjauan persyaratan terkait PBM Program studi melakukan tinjauan persyaratan terkait pengajaran untuk memastikan bahwa persyaratan yang telah ditetapkan, dapat/ mampu untuk dilaksanakan. Pengubahan persyaratan yang dilakukan diketahui oleh personel yang relevan telah mengetahui persyaratan yang diubah. 14

18 7.2.3 Komunikasi Mahasiswa Program studi menerapkan pengaturan komunimasi yang efektif dengan mahasiswa terkait dengan informasi program pendidikan, rencana pengajaran, dan umpan balik serta keluhan mahasiswa. 7.3 Desain dan pengembangan kurikulum Perencanaan kurikulum Ketua Program studi mempertimbangkan desain dan pengembangan kurikulum secara periodik untuk menjaga kompetensi lulusan yang telah ditetapkan Masukan desain dan Pengembangan Program studi mengidentifikasi masukan untuk desain kurikulum dan rekaman masukan tersebut Output desain dan pengembangan Program studi menetapkan output desain dan pengembangan yang mencakup keahlian dan pengetahuan dalam keilmuan dan penelitian Tinjauan desain dan pengembangan Program studi melakukan peninjauan hasil desain dan pengembangan kurikulum terhadap profil doktor di lingkup nasional dan internasional Verifikasi desain dan pengembangan Verifikasi desain dan pengembangan kurikulum program studi dilakukan secara internal dengan tahapan sesuai rencana desain. Hasil keluaran verifikasi direkam dan disimpan Validasi desain dan pengembangan Program studi melakukan validasi layanan pendidikan dengan melakukan pengajuan akreditasi secara rutin. Hasil keluaran dari tindakan validasi direkam dan disimpan Pengendalian perubahan desain dan kurikulum 15

19 Program studi secara berkala melakukan identifikasi perkembangan keilmuan dan keahlian/ ketrampilan untuk dijadikan arahan tinjauan kurikulum dan silabus. Perubahan kurikulum dan silabus disahkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada personel yang relevan telah mengetahui perubahan tersebut. Hasil perubahan kurikulum dan silabus direkam dan disimpan 7.4 Pembelian Program studi menerapkan proses dan prosedur pembelian/pengadaan ditetapkan oleh universitas dan fakultas 7.5 Ketentuan layanan pendidikan Pengendalian ketentuan Program studi memastikan kesesuain topik/subyek ajar yang lain dan metode PBM nya memenuhi sasaran pengajaran Validasi proses Program studi melakukan validasi layanan pendidikan dengan melakukan pengajuan akreditasi secara rutin. Hasil keluaran dari tindakan validasi direkam dan disimpan Identifikasi dan ketertelusuran Program studi mengendalikan dan merekam identifikasi layanan penddikan Properti mahasiswa mahasiswa. Program studi menerima dan merekam pengaduan kehilangan properti Preservasi Program studi memberikan ruang/tempat yang sesuai untuk menyimpan dokumen akademik dan lainnya (bahan kimia, hewan coba dll) 16

20 7.6 Pengendalian alat pemantauan dan pengukuran Program studi menetapkan alat asesmen pengajaran valid dan penyelenggaraannya baik dan benar. 8. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN MUTU 8.1 Panduan umum Program studi memantau lulusan (melakukan tracer study) untuk mengidentifikasi area peningkatan sistem manajemen mutu dan proses pendidikan. 8.2 Pemantauan dan pengukuran Kepuasan pelanggan Program studi melakukan evaluasi dan diskusi pendidikan yang diterima. tentang kepuasan layanan Audit Internal Program studi melakukan audit internal berdasarkan program audit internal untuk menilai kinerja sistem manajemen mutu dan PBM dengan mengacu pada manual prosedur audit internal universitas. Dokumen hasil audit disimpan Pemantauan dan dan pengukuran proses Program studi mengukur dan memantau kinerja dan keefektifan proses yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan layanan Pemantauan dan pengukuran layanan pendidikan Program studi memberikan layanan pendidikan dan menetapkan serta menggunakan metode sesuai dengan akreditasi yang berlaku untuk pemantauan dan pengukuran layanan pendidikan pada interval yang direncanakan. Hasil direkam dan disimpan 8.3 Analisis Data 17

21 Program studi melakukan analisis informasi dan data yang dikumpulkan untuk mendukung perbaikanyang berkesinambungan dengan melakukan tindakan korektif dan prekuentif. 8.4 Perbaikan Perbaikan berkesinambungan Program studi secara berkesinambungan mengidentifikasi peningkatan efektifitas sistem mananejemen didasarkan pada analisis mutu dan metode statistik Tindakan Perbaikan Program studi menetapkan manual prosedur (prosedur terdokumentasi) untuk melaksanakan tindakan korektif yang teridentifikasi dari analisis penyebab ketidaksesuaian dan peluang peningkatan dalam sistem manajemen mutu dan layanan kepada mahasisa. Tindakan korektif direkam dan disimpan Tindakan pencegahan Program studi menetapkan manual prosedur (prosedur terdokumentasi) untuk melaksanakan tindakan prekuentif yang dihasilkan dari analisis ketidaksesuaian potensial dan peluang perbaikan dalam sistem manajemen mutu dan layanan kepada mahasiswa. 18