Disampaikan pada: Rapat Kerja Kementerian Pertanian 4 Januari 2017

Disampaikan pada: Rapat Kerja Kementerian Pertanian 4 Januari 2017

SERAPAN ANGGARAN (Rp) URAIAN 2016 2015 Sebelum Sesudah di Kurangi Penghematan *) Blokir *) PAGU (Rp) 749.498.063.000 894.424.353.000 859.424.353.000 REALISASI (Rp) 710.051.956.135 845.962.686.279 844.962.686.279 PERSENTASE (%) 94,74 94,49 98,34 *) Catatan : serapan per 4 Januari 2017

Realisasi Anggaran per Jenis Belanja 2016 (per 4 Januari 2017) *) Catatan : Pagu Anggaran termasuk jumlah blokir penghematan sebesar 35.000.000.000 3

1) Tuntutan penguatan daya saing dan akselerasi ekspor produk pertanian; 2) Impor yang berasal dari zona bebas negara tertular (daging kerbau dari India sebagai daerah beresiko HPHK); 3) Kemungkinan masuknya bio terorisme melalui media pembawa HPHK/OPTK; 4) Penguatan kebijakan teknis dalam rangka harmonisasi peraturan antar area dan perbatasan; 5) Pengembangan pelabuhan laut dan bandara (Perpres no 3 tahun 2016) yang berdampak pada fasilitas pelayanan karantina pertanian yang berlokasi di pelabuhan/bandar udara; 6) Pengembangan Wilayah Perbatasan (Nawacita nomor 3) 4

1) Dukungan terhadap akselerasi ekspor komoditas pertanian yang lebih aktif (ofensif) kepada negara-negara mitra dagang. 2) Kesiapsiagaan/pengendalian impor khususnya yang berasal dari zona bebas negara tertular (daging kerbau dari India sebagai daerah beresiko HPHK); 3) Penguatan analisa resiko pre-border; 4) Efektifitas pelayanan di tempat pemasukan dan di luar tempat pemasukan/pengeluaran; 5

5) Pemberdayaan secara optimal SDM yang terbatas 6) Peningkatan pelayanan publik Karantina Pertanian dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan pengguna jasa. 7) Pemenuhan sarana prasarana Pelayanan Karantina Pertanian di wilayah kerja dan perbatasan; 8) Pengembangan fasilitas infrastruktur, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam hal pemenuhan persyaratan teknis atau pemenuhan standar yang ditetapkan, sehingga dapat mempengaruhi validasi hasil pemeriksaan karantina pertanian; 6

1. Pihak pengelola Pelabuahan dan Bandara (PT Pelindo/PT Angkasa Pura/otoritas pelabuhan/kepabeanan/imigrasi) terkait dengan pengembangan fasilitas karantina pertanian 2. Dinas Pertanian setempat, dengan kegiatan Perumusan kebijakan lalu lintas antar area Pemantauan dalam rangka: - Mitigasi HPHK/OPTK terhadap importasi Media Pembawa HPHK/OPTK berupa benih/bibit - Pengambilan sampel di daerah sebar HPHK/OPTK Eradikasi terhadap HPHK/OPTK Pemusnahan MP HPHK/OPTK 3. Pembangunan infrastruktur pelayanan karantina: Hibah Pengadaan lahan 7

4) Akselerasi ekspor melalui Inline Inspection terhadap media pembawa yang tidak dapat dilakukan pemeriksaan karantina di tempat pengeluaran antara lain: - Sarang Walet ke China (Sejak awal 2015 ekspor langsung ke China) - Buah Mangga, Pisang, Nanas ke Chile (Pendahuluan kunjungan delegasi) - Buah Naga ke Australia (Proses inisiasi IRA) - Buah Salak ke New Zealand (proses publik hearing stakeholder) - Buah Mangga ke Korea Selatan (penyiapan fasilitas HWT) - Buah Manggis ke China (pembahasan protokol ekspor oleh AQSIC) 5) Pre Shipment Inspection dalam rangka mendukung Program Nasional Kementan Program sapi indukan wajib bunting (SIWAB), 6) Pre Shipment Inspection terhadap benih impor dalam rangka mendukung swasembada Pajale 7) Pengendalian Impor dengan: a) Permentan nomor 42 Tahun 2012, tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia b) Permentan nomor 43 Tahun 2012, tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah republik Indonesia c) Permentan nomor 55 Tahun 2016, tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan 8

Kegiatan Utama: 1) Kebijakan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan (Regulasi, bimbingan teknis, pembinaan, koordinisi bidang kepatuhan, Kerjasama Nasional/Internasional, Pengembangan Sistem) 2) Kebijakan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Regulasi, analisa resiko, bimtek, pembinaan, koordinasi di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani) 3) Kebijakan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (Regulasi, analisa resiko, bimtek, pembinaan, koordinasi di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati) 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Badan Karantina Pertanian, (Perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaksanaan anggaran, Pengembangan organisasi, Pelatihan/Diklat, Pengembangan SDM & Pengelolaan Kepegawaian, Hukum dan Kehumasan) 5) Pengembangan Uji laboratorium dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian (Pengembangan metode uji dan tindakan Karantina Pertanian) 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Pelaksanaan teknis layanan sertifikasi karantina pertanian di Indonesia) 10

Kode Uraian Belanja Pegawai Operasional Belanja barang Non Operasional Belanja Modal Jumlah 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 234.900.000 183.114.598 204.224.912 118.041.497 740.281.007 018.12 BADAN KARANTINA PERTANIAN 234.900.000 183.114.598 204.224.912 118.041.497 740.281.007 018.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 234.900.000 183.114.598 204.224.912 118.041.497 740.281.007 1818 Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan - - 7.170.494 380.000 7.550.494 1819 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 1820 Peningkatan Sistem Karantina T umbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan T eknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian 1822 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji T erap T eknik dan Metoda Karantina Pertanian 1823 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati - - 5.514.318-5.514.318 - - 7.014.564-7.014.564 15.563.948 13.779.932 48.091.859 2.627.266 80.063.005 8.561.799 10.722.552 15.649.300 1.389.825 36.323.476 210.774.253 158.612.114 120.784.377 113.644.406 603.815.150 RUPIAH MURNI 234.900.000 182.979.598 157.894.423 107.296.202 683.070.223 PNBP - 135.000 46.330.489 10.745.295 57.210.784 T O T A L 234.900.000 183.114.598 204.224.912 118.041.497 740.281.007

KEGIATAN POKOK OUTPUT UNIT COST VOLUME SAT (Rp 000) JUMLAH (Rp 000) 1 2 3 4 5 = 2 x 4 TOTAL PAGU BADAN KARANTINA PERTANIAN 740.281.007 Total Belanja Barang Non Operasional 204.604.912 Kegiatan Non Operasional 108.165.163 1 Kebijakan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan 15 Peraturan 503.366 7.550.494 (Regulasi, bimbingan teknis, pembinaan, koordinisi bidang keptuhan, Kerjasama Nasional/Internasional, Pengembangan Sistem) Kebijakan 2 Kebijakan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Regulasi, analisa resiko, 25 Peraturan 220.573 5.514.318 bimtek, pembinaan, koordinasi di bidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani) Kebijakan 3 Kebijakan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (Regulasi, analisa 32 Peraturan 219.205 7.014.564 resiko, bimtek, pembinaan, koordinasi di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati) Kebijakan 4 Pengembangan Uji laboratorium dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian (2 33 Uji Terap & 263.179 8.684.900 UPT Pendukung) Uji Lab 5 Kesekretariatan Badan Karantina Pertanian ( Kegiatan kegiatan Sekretariat Badan di bidang 124 Layanan 387.838 48.091.859 Perencanaan, monitoring, evaluasi, pelksanaan anggaran, Pengemnangan organisasi, Pelatihan/Diklat, SDM & Kepegawaian, Hukum dan Kehumasan) 6a. Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati: Pemantauan daerah sebar HPHK & OPTK, Akreditasi Lab, Koordinasi, Pengawasan pada 50 UPT Operasional 1 Tahun 31.309.028 31.309.028 Kegiatan Non Operasional Berkarakteristik Operasional 96.439.749 6b. Tindakan Karantina dan Pelayanan Sertifikasi Karantina Pertanian (8 P di 50 UPT Operasional) 900.478 Sertifikat 107 96.439.749 Kegiatan Belanja Modal 117.661.497 7a Infrastruktur Pelayanan Karantina (Belanja modal infrstruktur/sarpras pada 50 UPT Operasional) 32.409 M2 2.330 75.514.647 7b Sarana Prasarana Pelayanan Karantina (Belanja modal infrstruktur/sarpras pada 50 UPT Operasional) 3.711 Unit 11.357 42.146.850 Belanja Pegawai dan Operasional 418.014.598 8 Belanja Pegawai (Gaji) (53 Satker) 1 THN 234.900.000 234.900.000 9 Belanja Barang Operasional (Keperluan Perkantoran dan Pemeliharaan) (53 Satker) 1 THN 183.114.598 183.114.598 TOTAL PAGU 740.281.007 12

Uraian 1818 Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantin Kebijakan Pengawasan dan Penindakan[Base Line] Vol Satuan Pedoman/Juklak/Juknis 2 Peraturan Kebijakan Bimbingan Pengawasan dan Penindakan 1 Peraturan Kebijakan Monitoring Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan 1 Peraturan Kebijakan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Penindakan 1 Peraturan Kebijakan Koordinasi Perkarantinaan Pengawasan dan Penindakan dengan instansi terkait 1 Peraturan Kebijakan

Uraian Vol Satuan Kerjasama Nasional/internasional[Base Line] Harmonisasi Kerjasama Perkarantinaan Pertanian 1 Kerjasama MoU dengan K/L terkait yang terimplementasikan 1 Kerjasama Desiminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait[base Line] Desiminasi Notifikasi SPS WTO 1 Kerjasama Informasi yang valid, handal dan mudah diakses[base Line] Pedoman/Juklak/Juknis Sistem Informasi Perkarantinaan 1 Sistem Informasi Bimbingan Teknis Sistem Informasi Barantan 1 Sistem Informasi Monitoring Implementasi Sistem dan Informasi Perkarantinaan 1 Sistem Informasi Koordinasi IT dengan instansi terkait 1 Sistem Informasi Sistem Aplikasi Perkarantinaan 2 Sistem Informasi

Uraian 1819 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani[Base Line] Vol Satuan Permentan Juklak Juknis 8 Peraturan Kebijakan Analisa Resiko HPHK 3 Peraturan Kebijakan Sosialisasi, Bimbingan, Monitoring, Evaluasi, Koordinasi & Pembinaan 14 Peraturan Kebijakan Rekomendasi Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan 1 Peraturan Kebijakan 1820 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Kebijakan teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati[Base Line] Permentan, Juklak/Juknis 10 Peraturan Kebijakan Analisa Resiko OPTK 10 Peraturan Kebijakan Sosialisasi, Bimbingan, Monitoring, Evaluasi, Koordinasi & Pembinaan 12 Peraturan Kebijakan

Uraian 1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertania Vol Satuan Diklat dan Pelatihan 7 Lay anan Layanan Perencanaan[Base Line] 72 Lay anan Layanan Pemantauan dan Evaluasi[Base Line] 23 Lay anan Layanan Manajemen SDM[Base Line] 7 Lay anan Layanan Manajemen Keuangan[Base Line] 3 Lay anan Layanan Manajemen BMN[Base Line] 1 Lay anan Layanan Hukum[Base Line] 4 Lay anan Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi[Base Line] 3 Lay anan Layanan Reformasi Birokrasi[Base Line] 3 Lay anan Layanan Umum[Base Line] 1 Lay anan

Uraian Vol Satuan 1822 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertan Desiminasi Teknik dan Metoda 9 Uji Lab Uji Terap Teknik dan Metode KP 7 Uji Lab Pengembangan Teknik dan Metode Pengujian Laboratorium 4 Uji Lab Validasi Metode Pengujian Laboratorium 4 Uji Lab Fasilitasi Akreditasi Laboratorium Lingkup Barantan 4 Uji Lab Layanan Pemeriksaan Sampel Uji Laboratorium Standar 3 Uji Lab Koleksi Standar HPH/HPHK 1 Uji Lab Koleksi Standar OPT/OPTK 1 Uji Lab 1823 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor 210.888 Sertifikat Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area 534.992 Sertifikat Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor 154.598 Sertifikat Tingkat Dukungan Internal Administrasi 1 Tahun

Belanja Modal Sarana Prasarana dan Infrastruktur Layanan Internal (Overhead)[Base Line] Uraian Vol Satuan Perbaikan Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih 8 Unit Kendaraan Bermotor Lainnya 2 Unit Perangkat Pengolah Data 735 Unit Perangkat Komunikasi 156 Unit Peralatan Teknis dan Laboratorium 573 Unit Fasilitas Perkantoran Lainnya 2.237 Unit Kantor Pelayanan Karantina Pertanian 21.395 M2 Laboratorium Karantina Pertanian 1.248 M2 Instalasi Karantina 6.473 M2 Rumah Dinas dan Mess Karantina Pertanian 191 M2 Bangunan Karantina Lainnya 3.102 M2 Belanja Pegawai dan Barang Operasional Layanan Perkantoran [Base Line] Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran Belanja Pegawai 1 Tahun Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 Tahun