FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016

Transkripsi

1 FORMULIR 1 PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. VISI : 3. MISI : 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal Dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong 1.Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. 2.Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas dar 3.Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI. 4.Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan ,0 Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran ,5 Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan,pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR Meningkatnya kapasitas dan kualitas konstruksi nasional ,3 Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi ,6 Tingkat dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi Meningkatnya ketahanan air ,5 Tingkat dukungan ketahanan air 65

2 NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 06 Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing ,0 Tingkat Konektivitas Jalan Nasional Meningkatnya kemantapan jalan nasional ,3 Tingkat kemantapan jalan nasional Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan ,4 Tingkat layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak ,4 Tingkat cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan ,2 Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah 85 Tingkat pemenuhan perumahan yang layak huni bagi rumah tangga berpenghasilan rendah (Kontribusi dari Ditjen Pembiayaan Perumahan/belum termasuk dari Ditjen Penyediaan Perumahan) Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas ,8 Tingkat kinerja dan integritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 77,5 12 Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana ,6 Tingkat pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal ,8 Tingkat pengendalian pelaksanan program dan anggaran pembangunan bidang PUPR Meningkatnya SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas ,2 Prosentase sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR ,2 Tingkat penyediaan dan pemanfaatan hasil inovasi teknis terapan bidang PUPR 69 Jumlah ,9 5. Program dan Pendanaan Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR ,8 0,0 0,0 0, , , , ,0 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR ,0 0,0 337,6 0, , , , ,3 03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR ,8 0,0 0,0 0, , , , ,0 04 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR ,3 0, ,8 0, , , , ,8 06 Program Pembinaan Konstruksi ,5 0,0 95,8 0, , , , ,0 07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman , , ,1 0, , , , ,7 08 Program Penyelenggaraan Jalan , , , , , , , ,1

3 Kode Program Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah Program Pengelolaan Sumber Daya Air , ,6 457,0 0, , , , ,4 11 Program Pengembangan Perumahan ,2 0,0 0,0 0, , , , ,8 12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan ,0 0, ,0 0, , , , ,7 13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah ,5 0,0 0,0 0, , , , ,4 14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ,7 0, ,5 0, , , , ,0 Jumlah , , , , , , , ,2

4 FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas 3. Program : Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR 4. Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR ,8 Nilai Laporan Kinerja Pemernintah 75 Opini WTP hasil audit BPK WTP Transparansi pelaksanaan program 65% Tingkat pengelolaan dan pengadministrasian pegawai 70% Tingkat fasilitasi produk hukum dan bantuan hukum 90% Jumlah ,8 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Serta Pembinaan PHLN ,8 0,0 0,0 0, , , , , Pengelolaan dan Pengembangan Sdm dan Organisasi Tatalaksana ,0 0,0 0,0 0, , , , , Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian ,0 0,0 0,0 0, , , , , Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Bantuan Hukum ,0 0,0 0,0 0, , , , , Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ,0 0,0 0,0 0, , , , , Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik ,0 0,0 0,0 0, , , , ,0 Jumlah ,8 0,0 0,0 0, , , , ,0

5 FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana 3. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR 4. Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR ,6 Tingkat Kenyamanan Bekerja 80% Tingkat layanan data dan teknologi informasi 85% Tingkat layanan informasi publik 365 Jumlah ,6 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya ,6 0,0 0,0 0, ,6 255,7 230,1 201, Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , , , Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR ,0 0,0 0,0 0, , , , , Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman ,4 0,0 337,6 0, , , , ,0 Jumlah ,0 0,0 337,6 0, , , , ,3

6 FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal 3. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 4. Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ,8 Tingkat Penerapan Kepatuhan SPIP 0.15 Penurunan Temuan Administratif Dalam Pengelolaan Keuangan Negara 0.55 Penurunan Nominal Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Jumlah ,8 Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP ,7 0,0 0,0 0, , , , , Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I 8.657,9 0,0 0,0 0, , , , , Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II 6.253,9 0,0 0,0 0, , , , , Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III 9.506,9 0,0 0,0 0, , , , , Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV 7.337,9 0,0 0,0 0, , , , , Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V 3.635,5 0,0 0,0 0, , , , ,0 Jumlah ,8 0,0 0,0 0, , , , ,0

7 NIP:

8 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 5. Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Jenderal 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal , Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Itjen PU Jumlah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan , Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan Tindak lanjut LHP 4 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan 1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan 2 03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee , Jumlah Laporan Kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/Raker/ FGD/ Kegiatan Sejenis bidang pengawasan Jumlah Laporan Kegiatan Penyempurnaan/Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Pengawasan Bidang PU Terkelolanya administrasi perkantoran , Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Sistem Manajemen Mutu 1 Jumlah Laporan Kegiatan Diklat / Pelatihan 5 Jumlah ,7

9 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal , , , ,0 Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan 1 185,7 185,7 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR 2 92,3 184,5 Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR , ,0 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR 1 368,5 368,5 Sistem pelaporan secara elektronik (e-monitoring) Satker Kementerian PUPR 1 0,5 0,5 Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR 1 300,5 300,5 Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR 1 300,5 300,5 02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan , , , ,0 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4 653, ,0 Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan , ,0 Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan 2 159,0 318,0 03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee , , , ,0 Sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan 8 826, ,3 Bimbingan teknis dengan Inspektorat Prov/Kab/Kota dan Satker , ,8 Penyempurnaan/penyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan 3 428, ,0 04 Terkelolanya administrasi perkantoran , , , ,0 Pembayaran gaji dan tunjangan (001) , ,4 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) , ,8 Kendaraan bermotor , ,5 Perangkat pengolah data dan komunikasi , ,0 Peralatan dan fasilitas perkantoran 1 300,0 300,0 Penerapan sistem manajemen mutu , ,0 Diklat pimpinan dan prajabatan 1 183,0 183,0 Diklat teknis , ,0 Pendidikan dan pelatihan fungsional , ,2

10 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Penataan sistem manajemen SDM aparatur 1 432,4 432,4 Bimtek penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating penilaian SKP 1 489,1 489,1 B. Sumber Pendanaan Jumlah , , , ,0 No 01 Tersusunnya rencana, program, dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal 2.340,2 0,0 0,0 0, ,2 Koordinasi penyusunan dokumen rencana dan program kerja pengawasan BLK 185,7 0,0 0,0 0,0 185,7 185,7 0,0 0,0 0,0 185,7 Pusat Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Itjen PUPR BLK 184,5 0,0 0,0 0,0 184,5 184,5 0,0 0,0 0,0 184,5 Pusat Koordinasi reviu penyusunan RKA-KL dan revisi anggaran lingkup Kementerian PUPR BLK 1.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen Kemen. PUPR BLK 368,5 0,0 0,0 0,0 368,5 368,5 0,0 0,0 0,0 368,5 Pusat Sistem pelaporan secara elektronik (e-monitoring) Satker Kementerian PUPR BLK 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Pusat Koordinasi reviu dan evaluasi kinerja lingkup Kemen. PUPR BLK 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 Pusat Evaluasi SPIP Lingkup Kemen PUPR BLK 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 300,5 0,0 0,0 0,0 300,5 Pusat 02 Terwujudnya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan 4.130,0 0,0 0,0 0, ,0 Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BLK 2.612,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen pengawasan BLK 1.200,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Koordinasi peningkatan kerjasama dan konsultasi pengawasan BLK 318,0 0,0 0,0 0,0 318,0 318,0 0,0 0,0 0,0 318,0 Pusat

11 03 Terwujudnya pembinaan auditor dan auditee ,1 0,0 0,0 0, ,1 Sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikasi peraturan dan kebijakan bidang pengawasan BLK 6.610,3 0,0 0,0 0, , ,3 0,0 0,0 0, ,3 Pusat Bimbingan teknis dengan Inspektorat Prov/Kab/Kota dan Satker BLK 8.443,8 0,0 0,0 0, , ,8 0,0 0,0 0, ,8 Pusat Penyempurnaan/penyusunan kebijakan dan peraturan bidang pengawasan BLK 1.285,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat 04 Terkelolanya administrasi perkantoran ,4 0,0 0,0 0, ,4 Pembayaran gaji dan tunjangan (001) BAK ,4 0,0 0,0 0, , ,4 0,0 0,0 0, ,4 Pusat Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (002) BAK 7.561,8 0,0 0,0 0, , ,8 0,0 0,0 0, ,8 Pusat Kendaraan bermotor BLK 2.283,5 0,0 0,0 0, , ,5 0,0 0,0 0, ,5 Pusat Perangkat pengolah data dan komunikasi BLK 1.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Peralatan dan fasilitas perkantoran BLK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Pusat Penerapan sistem manajemen mutu BLK 3.485,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Diklat pimpinan dan prajabatan BLK 183,0 0,0 0,0 0,0 183,0 183,0 0,0 0,0 0,0 183,0 Pusat Diklat teknis BLK 3.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Pendidikan dan pelatihan fungsional BLK 3.075,2 0,0 0,0 0, , ,2 0,0 0,0 0, ,2 Pusat Penataan sistem manajemen SDM aparatur BLK 432,4 0,0 0,0 0,0 432,4 432,4 0,0 0,0 0,0 432,4 Pusat

12 Bimtek penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating penilaian SKP BLK 489,1 0,0 0,0 0,0 489,1 489,1 0,0 0,0 0,0 489,1 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah ,7 0,0 0,0 0, ,7 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif

13 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat I 5. Unit Organisasi : Inspektorat I 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I , Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I 140 Jumlah 8.657,9 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I , , , ,0 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya , ,9 B. Sumber Pendanaan Jumlah 8.657, , , ,0 No 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah I 8.657,9 0,0 0,0 0, ,9 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 8.657,9 0,0 0,0 0, , ,9 0,0 0,0 0, ,9 Pusat

14 C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 8.657,9 0,0 0,0 0, ,9 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif

15 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat II 5. Unit Organisasi : Inspektorat II 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II , Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah 6.253,9 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II , , , ,0 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 84 74, ,9 B. Sumber Pendanaan Jumlah 6.253, , , ,0

16 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah II 6.253,9 0,0 0,0 0, ,9 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 6.253,9 0,0 0,0 0, , ,9 0,0 0,0 0, ,9 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 6.253,9 0,0 0,0 0, ,9 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif

17 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat III 5. Unit Organisasi : Inspektorat III 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III , Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah 9.506,9 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III , , , ,0 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya , ,9 B. Sumber Pendanaan Jumlah 9.506, , , ,0

18 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah III 9.506,9 0,0 0,0 0, ,9 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 9.506,9 0,0 0,0 0, , ,9 0,0 0,0 0, ,9 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 9.506,9 0,0 0,0 0, ,9 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif

19 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat IV 5. Unit Organisasi : Inspektorat IV 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV , Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah 7.337,9 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV , , , ,0 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya 98 74, ,9 B. Sumber Pendanaan Jumlah 7.337, , , ,0

20 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Wilayah IV 7.337,9 0,0 0,0 0, ,9 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 7.337,9 0,0 0,0 0, , ,9 0,0 0,0 0, ,9 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 7.337,9 0,0 0,0 0, ,9 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif

21 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Serta Ketaatan, Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU dan PR di Inspektorat V 5. Unit Organisasi : Inspektorat Khusus 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V , Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Pusat Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus , Jumlah laporan pelaksanaan pemeriksaan khusus Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah 3.635,5 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V , , , ,0 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya , ,5 02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus , ,0 749,0 801,0 Pemeriksaan khusus 17 38,5 654,0 B. Sumber Pendanaan Jumlah 3.635, , , ,0

22 01 Tersusunnya laporan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya di Inspektorat V 2.981,5 0,0 0,0 0, ,5 Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan lainnya BLK 2.981,5 0,0 0,0 0, , ,5 0,0 0,0 0, ,5 Pusat 02 Tersusunnya laporan hasil pemeriksan khusus 654,0 0,0 0,0 0,0 654,0 Pemeriksaan khusus BLK 654,0 0,0 0,0 0,0 654,0 654,0 0,0 0,0 0,0 654,0 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah 3.635,5 0,0 0,0 0, ,5 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif

23 FORMULIR 2 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Sasaran Strategis : 1.Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR 3. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 4. Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan 5. Sasaran Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Program(IKP) NO Sasaran Program Indikator Sasaran Program Target 2016 Alokasi 2016(Juta) 01 Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders ,7 Jumlah Teknologi yang termanfaatkan 0 Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang bermanfaat 5 02 Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders ,5 Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis 74 Indeks kepuasan pelanggan terhadap proses sertifikasi yang diterbitkan 74 Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan uji laboratorium 74 Jumlah ,2 6. Kegiatan dan Pendanaan Kode Kegiatan Indikasi Pendanaan Tahun 2016 Prakiraan Kebutuhan(Juta) Rupiah PHLN+PDN PNBP+BLU SBSN Jumlah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang ,0 0,0 0,0 0, , , , , Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air ,7 0, ,2 0, , , , , Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan ,7 0, ,0 0, , , , , Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman ,7 0, ,8 0, , , , , Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman Sosial, Ekonomi dan Lingkungan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi ,2 0,0 614,8 0, , , , ,0 Jumlah ,3 0, ,8 0, , , , ,8

24 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 4. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang 5. Unit Organisasi : Sekretariat Badan Litbang 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi , Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 5 02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum , Jumlah Dokumen Keuangan dan Umum 5 03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana , Jumlah Dokumen Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 5 04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama , Jumlah Dokumen Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama 6 05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran , Jumlah Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Perkantoran yang terbayarkan Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah ,0 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi , , , ,0

25 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang 2 500, ,0 Penyusunan Programan dan Anggaran Tahunan , ,0 Monitorng dan Evaluasi 2 500, ,0 02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum , , , ,0 pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran 5 200, ,0 Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BMN 2 500, ,0 Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan 2 500, ,0 03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana , , , ,0 Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 2 500, ,0 Pengembangan SDM 2 883, ,0 Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Badan Litbang PUPR 2 500, ,0 04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama , , , ,0 Pengembangan Standar, Pedoman dan Manual 2 750, ,0 Dokumen Administrasi Diseminsasi dan Informasi , ,0 Dokumen Administrasi Kerja Sama, Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual 2 500, ,0 05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran , , , ,0 Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran) , ,0 B. Sumber Pendanaan Jumlah , , , ,0 No 01 Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 3.000,0 0,0 0,0 0, ,0 Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang BAK 1.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Penyusunan Programan dan Anggaran Tahunan BAK 1.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Monitorng dan Evaluasi BAK 1.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat 02 Terlaksananya Penyusunan Keungan dan Umum 3.000,0 0,0 0,0 0, ,0

26 pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran BAK 1.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan BMN BAK 1.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Ketatausahaan BAK 1.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat 03 Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3.767,0 0,0 0,0 0, ,0 Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian BAK 1.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Pengembangan SDM BAK 1.767,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana Badan Litbang PUPR BAK 1.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat 04 Terlaksananya Penyusunan Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama 4.500,0 0,0 0,0 0, ,0 Pengembangan Standar, Pedoman dan Manual BAK 1.500,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Dokumen Administrasi Diseminsasi dan Informasi BAK 2.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Dokumen Administrasi Kerja Sama, Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual BAK 1.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat 05 Terlaksana Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran ,0 0,0 0,0 0, ,0 Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran) BAK ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah ,0 0,0 0,0 0, ,0 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif

27 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders 4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sumber Daya Air 5. Unit Organisasi : Pusat Litbang SDA 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan , Jumlah Teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototipe, R-0) 3 Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) 2 Jumlah Model Dukungan NCICD 1 02 Naskah Kebijakan 2 690, Jumlah naskah kebijakan 2 03 Rekomendasi Teknis , Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis R , Jumlah R Hasil pengujian laboratorium , Jumlah laporan hasil pengujian laboratorium 8 06 Dukungan Manajemen , Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 13 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum 21

28 NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 15 Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 29 Jumlah Laporan Kerjasama 1 Jumlah laporan kepegawaian dan ortala 7 Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan 6 07 Layanan Publik (PNBP) , Jumlah penerimaan PNBP sub bidang SDA (PNBP) Layanan Perkantoran , Jumlah Layanan Perkantoran Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah ,0 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan , , , ,0 Naskah Ilmiah , ,0 Model Sistem 8 763, ,0 Model Fisik 5 523, ,0 Prototipe , ,0 R , ,0 Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan 2 800, ,0 Model Dukungan NCICD , ,0 02 Naskah Kebijakan 2 690, , , ,0 Naskah Kebijakan 1 690,0 690,0 03 Rekomendasi Teknis , , , ,0 Rekomendasi Teknis 30 30,0 900,0 04 R , ,0 900,0 900,0 R ,0 600,0 05 Hasil pengujian laboratorium , , , ,0

29 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Hasil Pengujian Laboratorium 8 491, ,0 06 Dukungan Manajemen , , , ,0 Pengelolaan Keuangan , ,7 Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum , ,0 Pengadaan Sarana dan Prasarana 30 6,7 202,0 Perencanaan dan Monev 29 90, ,0 Kerjasama 1 750,0 750,0 Kepegawaian dan ortala 7 119,3 835,0 Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 7 832, ,0 07 Layanan Publik (PNBP) , , , ,0 Layanan Publik (PNBP) , ,2 08 Layanan Perkantoran , , , ,0 Pembayaran Gaji dan Tunjangan , ,0 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran , ,0 B. Sumber Pendanaan Jumlah , , , ,0 No 01 Hasil Riset dan pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan ,0 0,0 0,0 0, ,0 Naskah Ilmiah BLK 7.915,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Model Sistem BLK 6.109,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Model Fisik BLK 2.615,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Prototipe BLK 1.750,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat R0 BLK 1.390,0 0,0 0,0 0, ,0

30 1.390,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan BLK 1.600,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Model Dukungan NCICD BLK 3.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat 02 Naskah Kebijakan 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0 Naskah Kebijakan BLK 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0 690,0 0,0 0,0 0,0 690,0 Pusat 03 Rekomendasi Teknis 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Rekomendasi Teknis BLK 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 900,0 Pusat 04 R3 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 R3 BLK 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0 Pusat 05 Hasil pengujian laboratorium 3.933,0 0,0 0,0 0, ,0 Hasil Pengujian Laboratorium BLK 3.933,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat 06 Dukungan Manajemen ,7 0,0 0,0 0, ,7 Pengelolaan Keuangan BAK 2.656,7 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0,0 0, ,7 Pusat Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum BAK 2.890,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Pengadaan Sarana dan Prasarana BAK 202,0 0,0 0,0 0,0 202,0 202,0 0,0 0,0 0,0 202,0 Pusat Perencanaan dan Monev BAK 2.620,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Kerjasama BAK 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0 750,0 Pusat Kepegawaian dan ortala BAK 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0

31 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 Pusat Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan BAK 5.830,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat 07 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0, ,2 0, ,2 Layanan Publik (PNBP) BAK 0,0 0, ,2 0, ,2 0,0 0, ,2 0, ,2 Pusat 08 Layanan Perkantoran ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah ,7 0, ,2 0, ,0 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif

32 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders 4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan 5. Unit Organisasi : Pusat Litbang Jalan dan Jembatan 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan , Jumlah Teknologi 2 Jumlah DSP 1 02 Naskah Kebijakan 2 835, Jumlah Naskah Kebijakan 2 03 Rekomendasi Teknis , Jumlah Rekomendasi Teknis 9 04 R , Jumlah R Hasil Pengujian Laboratorium 4 0, Jumlah Laporan Hasil Pengujian Laboratorium 0 06 Dukungan Manajemen , Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 6 Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum 9

33 NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 4 Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev 6 Jumlah Laporan Kerjasama 6 Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala 5 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 5 07 Layanan Publik (PNBP) , Jumlah Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan dan Jembatan Layanan Perkantoran , Jumlah Layanan Perkantoran 24 Jumlah ,7 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan , , ,0 0,0 Naskah Ilmiah , ,0 Model Fisik 8 500, ,0 Prototipe , ,0 R ,0 720,0 Prosiding DSP , ,0 02 Naskah Kebijakan 2 835, ,0 0,0 0,0 Naskah Kebijakan 2 417,5 835,0 03 Rekomendasi Teknis , , , ,0 Rekomendasi Teknis , ,0 04 R , , , ,0 R , ,0 05 Hasil Pengujian Laboratorium 4 0, ,0 100,0 100,0

34 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Dukungan Manajemen , , , ,0 Pengelolaan Keuangan 5 297, ,0 Laporan Administrasi Perkantoran, BMN dan Hukum 9 406, ,0 Sarana dan Prasarana Litbang , ,0 Perencanaan dan Monev , ,7 Laporan Kerjasama , ,0 Kepegawaian dan Ortala , ,0 Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan 5 421, ,0 07 Layanan Publik (PNBP) , , , ,0 Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan (PNBP) , ,0 08 Layanan Perkantoran , , , ,0 Pembayaran Gaji dan Tunjangan , ,0 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran , ,0 B. Sumber Pendanaan Jumlah , , , ,0 No 01 Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan / Pemanfaatan ,0 0,0 0,0 0, ,0 Naskah Ilmiah BLK 5.250,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Model Fisik BLK 4.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Prototipe BLK ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat R0 BLK 720,0 0,0 0,0 0,0 720,0 720,0 0,0 0,0 0,0 720,0 Pusat Prosiding DSP BLK 8.781,0 0,0 0,0 0, ,0

35 8.781,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat 02 Naskah Kebijakan 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 Naskah Kebijakan BLK 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 835,0 0,0 0,0 0,0 835,0 Pusat 03 Rekomendasi Teknis ,0 0,0 0,0 0, ,0 Rekomendasi Teknis BLK ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat 04 R ,0 0,0 0,0 0, ,0 R3 BLK 3.446,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat 06 Dukungan Manajemen ,7 0,0 0,0 0, ,7 Pengelolaan Keuangan BAK 1.487,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Laporan Administrasi Perkantoran, BMN dan Hukum BAK 3.654,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Sarana dan Prasarana Litbang BAK 5.000,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Perencanaan dan Monev BAK 6.839,7 0,0 0,0 0, , ,7 0,0 0,0 0, ,7 Pusat Laporan Kerjasama BAK 9.452,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Kepegawaian dan Ortala BAK 5.200,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan BAK 2.107,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat 07 Layanan Publik (PNBP) 0,0 0, ,0 0, ,0 Penerimaan PNBP Sub Bidang Jalan (PNBP) BAK 0,0 0, ,0 0, ,0

36 0,0 0, ,0 0, ,0 Pusat 08 Layanan Perkantoran ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pembayaran Gaji dan Tunjangan BAK ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BAK ,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0, ,0 Pusat C. Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2016 Jumlah ,7 0, ,0 0, ,7 --- Tidak ada Rencana Penarikan PHLN dan PDN pada Pagu Indikatif

37 FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2. Program : Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR 3. Sasaran Program : 1.Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders 2.Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis kepada stakeholders 4. Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman 5. Unit Organisasi : Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan , Jumlah Teknologi 1 02 naskah kebijakan 0 0, Naskah Kebijakan 1 03 Rekomendasi Teknis , Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis R , Penyusunan Naskah NSPK Sub Bidang Permukiman 1 05 Laporan Hasil Pengujian LAB , Jumlah Laporan Hasil Pengujian LAB 8 06 Dukungan Manajemen , Jumlah Sarana dan Prasarana Litbang sub bidang Permukiman 5 Jumlah dokumen perencanaan dan monev 9 Jumlah dokumen kerjasama 19

38 NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan 9 Jumlah laporan pengelolaan administrasi perkantoran/umum, BMN dan hukum 19 Jumlah laporan kepegawaian dan ortala layanan Publik (PNBP) , Jumlah Penerimaan PNBP Sub Bidang Permukiman prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT) , Jumlah DSP Gaji dan Tunjangan , Gaji dan Tunjangan Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Jumlah ,5 Tahun 2016 Prakiraan Maju No volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah) Hasil riset dan pengembangan, penerapan/pemanfaatan , , , ,0 PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN 3 550, ,0 PENINGKATAN KINERJA PENYEDIAAN AIR MINUM 2 500, ,0 PENGEMBANGAN RUMAH MURAH, SEHAT, LAYAK HUNI DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN , ,0 PENINGKATAN KEHANDALAN BANGUNAN 8 650, ,0 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN 4 401, ,0 02 naskah kebijakan 0 0, ,5 694,6 729,3 03 Rekomendasi Teknis , , , ,0 Bantuan teknis/administratif/manajemen , ,0 04 R , , , ,0 Penyusunan Naskah NSPK Sub Bidang Permukiman , ,0 05 Laporan Hasil Pengujian LAB , , , ,6 Jumlah Laporan Hasil Pengujian LAB 8 211, ,0