SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA /2016

Transkripsi

1 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 216 NOMOR SP DIPA-18.1-/216 DS A. DASAR HUKUM UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 24 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 14 Tahun 215 tentang APBN TA 216. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 18 KEMENTERIAN PERTANIAN 2. UNIT ORGANISASI 18.1 SEKRETARIAT JENDERAL 3. PAGU Rp (SATU TRILIUN ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH DUA JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH) C. PERNYATAAN SYARAT DAN (DISCLAIMER) 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 216 sampai dengan 31 Desember 216. Jakarta, 7 Desember 215 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ASKOLANI NIP

2 TAHUN ANGGARAN 216 DS NOMOR DIPA-18.1-/216 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 1 dari 6 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU 18 KEMENTERIAN PERTANIAN 18.1 SEKRETARIAT JENDERAL Rp (SATU TRILIUN ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH DUA JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH) B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP 1. PROGRAM 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian SASARAN STRATEGIS 6 Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik 3. FUNGSI 4 EKONOMI PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas Jakarta, 7 Desember 215 SEKRETARIS JENDERAL Ir. HARI PRIYONO, M.Si NIP

3 TAHUN ANGGARAN 216 DS NOMOR DIPA-18.1-/216 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 2 dari 6 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian serta Terkoordinasinya Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Kepada Unit Organisasi lingkup Kementerian Pertanian Nilai AKIP Kementan Opini Laporan Keuangan Kementan Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kementan melalui IKM Nilai Reformasi Birokrasi Kementan Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Luar Negeri 1746 Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik Bidang Pertanian Indeks kepuasan pemohon layanan informasi publik bidang pertanian (IKM) - Persentase layanan bantuan hukum lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan - Persentase naskah perjanjian yang dihasilkan - Persentase peraturan perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan Peraturan Perundang-Undangan Yang Diterbitkan Berdasarkan Prolegnas dan Prolegtan 75. persen Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Yang Dihasilkan 73. Prosentase (%) Layanan Bantuan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian Yang Terselesaikan 72. Prosentase (%) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum 4. Laporan Kegiatan Pendukung Biro 2. Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan 2. Laporan Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Pertanian 1. Media Layanan Informasi Publik, Pameran, dan Perpustakaan 5. Multimedia Kegiatan Pendukung di Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik 3. Dokumen Penyelenggaraan Protokol dan Hubungan Antar Lembaga 12. Bulan Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 133. Unit Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral Dukungan kegiatan pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral (bulan) - Fasilitasi dalam mendukung peningkatan kerjasama luar negeri sektor pertanian (Laporan) - Kerjasama bidang pertanian yang ditindak lanjuti dalam kerangka forum bilateral, regional dan multilateral (kegiatan)

4 TAHUN ANGGARAN 216 DS NOMOR DIPA-18.1-/216 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 3 dari 6 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA Dukungan peningkatan kerjasama luar negeri sektor pertanian 4. Layanan Nota kesepakatan kerjasama pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral 1. Laporan Laporan Kegiatan dan Pembinaan 5. Laporan Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan Kendaraan Bermotor 1. Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 168. Unit Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan Kearsipan Kementerian Pertanian Kecepatan layanan kearsipan - Ketepatan pengelola belanja pegawai - Ketersediaan arsip dinamis unit kearsipani Kementan - Laporan keuangan lingkup Kementan berbasis akrual - Pembukuan nilai BMN atas realisasi anggaran tahun berjalan - Peningkatan kapasitas SDM penyusun laporan keuangan - Peningkatan kapasitas pengelola keuangan - Peningkatan sumber-sumber potensi PNBP - Penyelesaian penetapan kepemilikan BMN Kementerian Peningkatan kapasitas pengelola Keuangan 4. org Peningkatan sumber-sumber potensi PNBP 2. Satker Ketepatan Pengelolaan Belanja pegawai 91. % Laporan Keuangan lingkup Kementan berbasis Akrual 1. % Peningkatan kapasitas SDM Penyusun Laporan Keuangan 7. orang Penyelesaian Penetapan Kepemilikan BMN Kementerian 1.5 Rp. Trilyun Pembukuan Nilai BMN atas Realisasi Anggaran Tahun Berjalan 1. % Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 12. bulan Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 174. Unit Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Dokumen penataan kelembagaan - Dokumen peningkatan pelayanan mutasi, pensiun dan pemberhentian pegawai

5 TAHUN ANGGARAN 216 DS NOMOR DIPA-18.1-/216 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 4 dari 6 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA - Laporan Reformasi Birokrasi - Laporan ketatalaksanaan - Laporan pelayanan publik dan budaya kerja - Laporan pembinaan jabatan fungsional - Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan - Perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai Penataan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT) 2. Dokumen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur 84. Indeks Pembinaan Jabatan Fungsional 2. Dokumen Penataan Ketatalaksanaan, Sistem Prosedur dan Tata Hubungan Kerja di Bidang Pertanian 3. Dokumen Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi 73. Indeks Pembinaan, Koordinasi dan Evaluasi SDM Aparatur 9. Dokumen Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai 4. Dokumen Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Melalui Organisasi Kedinasan 1. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 4. Dokumen Kegiatan dan Pembinaan 3. Dokumen Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan Kendaraan Bermotor 6. Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 19. Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 6. Unit Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti - Jumlah revisi anggaran yang dilakukan (kali) - Nilai SAKIP Setjen - Penyusunan peta pengembangan kawasan dan fasilitasi penguatan UPSUS Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebijakan dan Program 23. Dokumen Tersedianya Dokumen Anggaran dan Pelayanan Ketatausahaan Biro 5. Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Kinerja 19. Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Wilayah 16. Dokumen

6 TAHUN ANGGARAN 216 DS NOMOR DIPA-18.1-/216 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 5 dari 6 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 59. Unit Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian - Laporan data komoditas pertanian - Laporan data non komoditas pertanian - Monitoring Data Penggilingan Padi Tahun Berjalan - Pembinaan dan Pengembangan SDM Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian - Pengembangan Database Petani - Pengembangan dan pengelolaan layanan SistemInformasi Pertanian Tersedianya Buku Statistik Data Komoditas Pertanian 8. Buku Tersedianya Buku Statistik Data Non Komoditas Pertanian 13. Buku Tersedianya Sistem Informasi Pertanian 7. Sistem Tersedianya Dukungan Kegiatan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian 2. Dokumen Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 73. Unit Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian Laporan keprotokolan dan pelayanan pimpinan (laporan) - Laporan kerjasama dengan lembaga tinggi negara, organisasi profesi, dan asosiasi (laporan) - Laporan ketatausahan Kementerian Pertanian (Laporan) - Meningkatnya pemberitaan positif program pembangunan pertanian (persen) - Operasionalisasi gerakan Upaya Khusus (UPSUS) - Tingkat kepuasan pengguna sarana dan prasarana Kantor Pusat lingkup Sekretariat Jenderal (Persen) Meningkatnya Kepuasan Publik dalam Pelayanan Ketatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Layanan Pengadaan Barang Jasa 3. Tingkat Kepuasan Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan Kendaraan Bermotor 5. Unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 33. Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 22. Unit Gedung/Bangunan 11,2. M

7 TAHUN ANGGARAN 216 DS NOMOR DIPA-18.1-/216 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM Halaman 6 dari 6 C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT VOLUME / SATUAN ALOKASI DANA 1753 Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Administrasi dan Manajemen - Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak PVT - Jumlah panduan pemeriksa subtantif - Jumlah pelayanan pendaftaran Tanda Daftar varietas SDG tanaman - Jumlah pelayanan proses penerbitan surat izin pupuk dan pestisida (surat izin) - Jumlah pelayanan proses perizinan pemasukan/pengeluaran benih tanaman, SDG Tanaman, obat hewan dan pakan ternak - Jumlah pelayanan proses permohonan hak PVT - Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis bidang peternakan - Jumlah pemeriksa Uji BUSS - Jumlah proses pelayanan pendaftaran varietas hortikultura dalam rangka peredaran - Terbitnya surat izin bidang peternakan Pelayanan Permohonan Hak PVT 6. Varieats Pelayanan Proses Pemberian Hak PVT 5. Sertifikat Pemantauan dan Evaluasi Varietas Yang Telah Dilindungi 3. Varietas Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan 18. Tanda Daftar Pelayanan Pendaftaran Peredaran Varietas 2. SK Tanda Daftar Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pusat PVTPP 12. Bulan Pelayanan Proses Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan 4. Rekomendasi Pelayanan Proses Penerbitan Surat Izin Bidang Peternakan 2. Surat Izin Pelayanan Proses Penerbitan Surat Ijin Pupuk dan Pestisida 2,15. Surat Izin Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih/SDG Tanaman 1,15. Surat Izin Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12. bulan Layanan Perkantoran 12. Bulan Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 7. Unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 99. Unit Gedung/Bangunan 6. M Jakarta, 7 Desember 215 SEKRETARIS JENDERAL Ir. HARI PRIYONO, M.Si NIP

8 TAHUN ANGGARAN 216 NOMOR DIPA-18.1-/216 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 1 dari 2 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 18 KEMENTERIAN PERTANIAN 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU 18.1 SEKRETARIAT JENDERAL Rp (SATU TRILIUN ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH DUA JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian DKI JAKARTA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN KP A RM Target Pendapatan 4468 ATASE PERTANIAN ROMA KP A RM ATASE PERTANIAN BRUSSEL KP A RM ATASE PERTANIAN TOKYO KP A RM ATASE PERTANIAN WASHINGTON KP A RM BIRO PERENCANAAN KP A RM BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KP A RM BIRO KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KP A RM = TERCATAT 1

9 TAHUN ANGGARAN 216 NOMOR DIPA-18.1-/216 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER DS Halaman 2 dari 2 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 18 KEMENTERIAN PERTANIAN 2. UNIT ORGANISASI 3. PAGU 18.1 SEKRETARIAT JENDERAL Rp (SATU TRILIUN ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH DUA JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH) B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER NO PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA PEGAWAI JENIS BELANJA Target Pendapatan KP KD DK TP UB 51 BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL 57 PAGU/TARGET PENDAPATAN BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK KP A RM BIRO UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KP A RM Target Pendapatan PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI KP A RM I43 HLN PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN KP A RM D PNBP Target Pendapatan TOTAL RM PNBP HLN = TERCATAT 1 PENDAPATAN Jakarta, 7 Desember 215 SEKRETARIS JENDERAL Ir. HARI PRIYONO, M.Si NIP

10 TAHUN ANGGARAN 216 NOMOR DIPA-18.1-/216 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN DS Halaman 1 dari 1 A. IDENTITAS UNIT 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 18 KEMENTERIAN PERTANIAN 2. UNIT ORGANISASI 18.1 SEKRETARIAT JENDERAL 3. PAGU Rp (SATU TRILIUN ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH DUA JUTA SERATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH) B. RENCANA PER PROGRAM NO URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian RENCANA PENARIKAN DANA TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN Jakarta, 7 Desember 215 SEKRETARIS JENDERAL Ir. HARI PRIYONO, M.Si NIP