RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015

Transkripsi

1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 2014

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tahun 2015 dapat diselesaikan. Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, dimana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam RKT. RKT BPPTP Surabaya tahun 2015 berisi materi rencana strategis yang didalamnya memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, program dan kegiaian serta penjabarannya yang dilengkapi dengan matriks Rencana Kinerja Tahunan Dengan disusunnya RKT tahun 2015 ini diharapkan target dari sasaran strategis yang dijabarkan dalam beberapa indikator kinerja kegiatan BBPPTP Surabaya tahun 2015 dapat tercapai dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai BBPPTP Surabaya yang telah memberikan masukan dan kontribusi sehingga tersusun RKT iahun 2015 ini. Jombang, MateI2O14 Kepala Balai, {#* Sarjana l<cd,tno Lta.ia laluto, rlt l tp \utobova tohu )Al<

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Sasaran Dasar Hukum... 2 BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Kebijakan dan Program... 5 BAB III PERENCANAAN KEGIATAN Program / Kegiatan dan Penjabaran Program / Kegiatan dalam Kegiatan / Sub Kegiatan Cara Melaksanakan Program / Kegiatan... 9 BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun Rencana Kinerja Tahunan BBPPTP Surabaya Tahun 2015 ii

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan pertanian, khususnya pembangunan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan nasional dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat : 1) prioritas pembangunan, 2) rancangan kerangka ekonomi makro, 3) program Kementerian/Lembaga (K/L), dan 4) program lintas K/L dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan RPJM, setiap K/L menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L dan untuk program tahunan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Kementerian / Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang secara tegas telah dinyatakan bahwa pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut diatas, BBPPTP Surabaya memandang perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam tahun Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan dokumen yang mempresentasikan nilai kuantitatif dikaitkan dengan setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan proses pengukuran keberhasilan atau kegagalan BBPPTP Surabaya pada tahun bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyiapan dan penyusunan rencana kinerja tahunan harus mengacu pada Rencana Strategis. Rencana Kinerja Tahunan BBPPTP Surabaya Tahun

5 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKT tahun 2015 dimaksudkan sebagai acuan BBPPTP Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, dan sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan kegiatan dalam tahun Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKT adalah : a. Memberikan arah dalam pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan b. Menyediakan alat pengukur / dasar penilaian kinerja c. Membantu dalam penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja 1.3 Sasaran Tercapainya target kinerja tahun 2015 sesuai dengan Renstra 1.4 Dasar Hukum Dalam penyusunan RKT BBPPTP Surabaya tahun 2015, dasar hukum yang digunakan adalah : a. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional c. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah f. Permentan Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya g. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun h. Permenpan-RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan PK dan LAKIP i. Permenpan-RB Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah j. Permentan Nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian Rencana Kinerja Tahunan BBPPTP Surabaya Tahun

6 BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2.1 Visi dan Misi Visi Balai Besar Perbenihan Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya adalah Menjadi balai yang profesional dalam meningkatkan pelayanan prima dibidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. Sedangkan misi yang diemban BBPPTP Surabaya adalah : a. Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah, mutu benih, peredaran benih, hasil rekayasa genetika, dan pemanfaatan agensia pengendalian hayati b. Mengoptimalkan pengujian mutu benih dalam rangka uji layak edar, introduksi, eks impor, ekspor, dan rekayasa genetika dan agens pengendali hayati c. Mengoptimalkan pengujian adaptasi / observasi dalam rangka pelepasan varietas dan pengujian penilaian manfaat kelayakan benih dalam rangka penarikan varietas. d. Mengembangkan metode pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengawasan peredaran benih, teknik identifikasi OPT, pengendalian OPT, penerapan PHT, penanggulangan gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim. e. Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium penguji mutu benih dan antar laboratorium proteksi tanaman perkebunan f. Meningkatkan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan g. Mengoptimalkan pelayanan teknis dan pengembangan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan 2.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan yang ingin dicapai BBPPTP Surabaya adalah : a. Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional, rekayasa genetika dan peredaran benih b. Meningkatkan bimbingan teknis dan konsultasi di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan c. Meningkatkan pengembangan teknologi perbenihan dan teknologi terapan proteksi tanaman perkebunan Rencana Kinerja Tahunan BBPPTP Surabaya Tahun

7 d. Meningkatkan pengembangan teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih serta agens pengendali hayati untuk OPT perkebunan e. Meningkatkan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan f. Mengoptimalkan sistem informasi manajemen perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan berbasis web Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. 2.3 Strategi Strategi yang dilakukan BBPPTP Surabaya untuk mendukung pembangunan perkebunan tahun adalah strategi peningkatan produksi dang produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan yang merupakan salah satu strategi khusus dari Direktorat Jenderal Perkebunan. Adapun usaha-usaha untuk melaksanakan strategi tersebut adalah : a. Memanfaatkan landasan hukum untuk meningkatkan partisipasi dan respon masyarakat dalam penggunaan benih unggul bermutu dan penerapan PHT b. Memanfaatkan kelembagaan yang ada untuk memberikan pelayanan prima c. Memanfaatkan SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan informasi perbenihan dan proteksi d. Memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelayanan prima e. Mengoptimalkan penerapan pedoman dan standar dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan prima kepada masyarakat f. Memanfaatkan landasan hukum untuk mendukung implementasi SPS, BMR, dan peraturan internasional lainnya g. Memanfaatkan peran kelembagaan untuk meningkatkan kualitas SDM petani h. Mengoptimalkan SDM dalam memberikan pelayanan informai dan pelaporan yang akurat, cepat, dan terkini i. Memanfaatkan tersedianya teknologi dan informasi untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh kondisi geografis, agroekologis, dan perubahan iklim global j. Memanfaatkan dukungan partisipasi, respon masyarakat, dan peran serta dinas / UPTD untuk meningkatkan koordinasi dan pelayanan prima Rencana Kinerja Tahunan BBPPTP Surabaya Tahun

8 k. Memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan informasi untuk peningkatan sistem informasi l. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung serta meningkatkan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima kepada masyarakat m. Meningkatkan pelayanan untuk memberikan informasi yang akurat, cepat, dan terkini n. Meningkatkan koordinasi untuk mengatasi permasalahan kondisi geografis, agroekologis, dan perubahan iklim global o. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kualitas SDM petani p. Meningkatkan kompetensi SDM untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 2.4 Kebijakan dan Program Dalam rangka mewujudkan rencana kegiatan balai maka kebijakan umum BBPPTP Surabaya yaitu meningkatkan kemampuan SDM, peranan laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan sistem informasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan Kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam kebijakan teknis berikut : 1) Kebijakan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Perkebunan. Peningkatan sumber daya manusia menjadi lebih profesional sehingga mampu melaksanakan pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT yang berwawasan lingkungan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (S2, S3), pelatihan, magang, studi banding bagi petugas serta pendampingan bagi petani. 2) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Kebijakan ini dalam rangka mewujudkan kelembagaan balai besar yang profesional dalam pengawasan, pengembangan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan melalui pengembangan jejaring dan kerjasama dengan pihak terkait serta penguatan sarana dan prasarana balai besar. Rencana Kinerja Tahunan BBPPTP Surabaya Tahun

9 3) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, untuk pelestarian dan perkayaan sumber daya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan teknologi perlindungan tanaman perkebunan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT dapat dilaksanakan secara berkelanjutan yang ditempuh dengan cara: - Meningkatkan kesadaran petani pekebun dan pihak terkait terhadap pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan PHT - Meningkatkan kesadaran konsumen, produsen/pengedar benih dan pihak terkait terhadap pentingnya penggunaan benih bermutu 4) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Menyediakan pelayanan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang akurat, tepat dan cepat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dalam rangka pengembangan sistem informasi ini upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut : - Peningkatan kemampuan SDM dibidang pengelolaan sistem informasi - Pengembangan dan pemantapan data base perbenihan dan proteksi - Pengembangan sarana internet kantor untuk pengelolaan dan penyebaran informasi melalui web site BBPPTP Surabaya Adapun program BBPPTP Surabaya adalah Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan yang merupakan hasil restrukturisasi program pembangunan perkebunan tahun Program tersebut menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan. Sedangkan BBPPTP Surabaya sebagai eselon II hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatannya. Rencana Kinerja Tahunan BBPPTP Surabaya Tahun

10 BAB III PERENCANAAN KEGIATAN 3.1 Program / Kegiatan dan Penjabaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar Perbenihan Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada tahun 2015 adalah Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan yang merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun , Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Kinerja keberhasilan pelaksanakan kegiatan BBPPTP Surabaya diukur dalam bentuk output. Adapun kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam 15 output yang secara rinci disajikan pada Tabel 3-1. Tabel 3-1. Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan No Sub Kegiatan 1. Operasional Laboratorium 2. Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll 3. Pengawasan Peredaran Benih 4. Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan 5. Pemanfaatan Agensia Hayati 6. Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih 7. Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 8. Penyusunan Rencana Kerja 9. Peningkatan Kapabilitas Pegawai / Petugas 10. Monitoring dan Evaluasi 11. Layanan Perkantoran 12. Kendaraan Bermotor 13. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 14. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 15. Gedung / Bangunan Rencana Kinerja Tahunan BBPPTP Surabaya Tahun

11 Dari 15 output tersebut dijabarkan lagi menjadi komponen-komponen seperti pada Tabel 3-2. No Tabel 3-1. Penjabaran Kegiatan BBPPTP Surabaya Tahun 2015 Sub Kegiatan (1) (2) 1. Operasional Laboratorium 1.1 Pengadaan Sarana Laboratorium 1.2 Pengadaan Prasarana Laboratorium 2. Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll 2.1 Demplot 3. Pengawasan Peredaran Benih 3.1 Koordinasi dengan Sumber Benih 3.2 Pengawasan Peredaran Benih 3.3 Monitoring dan Evaluasi 4. Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan 4.1 Perakitan Teknologi Proteksi OPT Perkebunan 4.2 Pengelolaan Data dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan 5. Pemanfaatan Agensia Hayati 5.1 Eksplorasi Agensia Hayati 5.2 Pengujian Agensia Hayati 5.3 Pengembangan Teknologi Agensia Hayati 6. Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih 6.1 Sertifikasi 6.2 Pengujian Mutu Benih di Laboratorium 7. Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 7.1 Administrasi Keuangan 7.2 Administrasi Kepegawaian 8. Penyusunan Rencana Kerja 8.1 Penyusunan Rencana Kerja 9. Peningkatan Kapabilitas Pegawai / Petugas 9.1 Pelatihan Pegawai / Petugas 9.2 Magang Petugas Rencana Kinerja Tahunan BBPPTP Surabaya Tahun

12 (1) (2) 10. Monitoring dan Evaluasi 10.1 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 11. Layanan Perkantoran 11.1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 11.2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 12. Kendaraan Bermotor 12.1 Pengadaan Kendaraan Roda Empat 12.1 Pengadaan Kendaraan Roda Dua 13. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 13.1 Pengadaan Alat Pengolah Data 14. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 14.1 Pengadaan Sarana Perkantoran 14.2 Pengadaan Prasarana Perkantoran 15. Gedung / Bangunan 15.1 Rehab Gedung Kantor UPPT / BPT 15.2 Pembangunan Gedung / Bangunan 3.2 Cara Melaksanakan Program / Kegiatan Kegiatan BBPPTP Surabaya pada tahun 2015 yaitu Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dimaksudkan untuk memfasilitasi terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih, penyiapan teknologi proteksi tanaman, dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai rujukan UPTD. Untuk mendukung kegiatan tersebut dilakukan usaha-usaha berikut : a. Memenuhi sarana dan prasarana laboratorium untuk menunjang operasional laboratorium melalui pemenuhan bahan uji, penyedian peralatan laboratorium, maupun tersedianya gedung laboratorium yang memadai b. Melakukan bimbingan teknis dan uji banding antar laboratorium bidang perbenihan dan proteksi di wilayah kerja c. Mengembangkan teknik kultur jaringan d. Demplot penerapan teknologi PHT di wilayah kerja e. Pemeliharaan demplot f. Pengawasan sumber benih di wilayah kerja Rencana Kinerja Tahunan BBPPTP Surabaya Tahun

13 g. Pengawasan peredaran benih dalam propinis dan wilayah kerja h. Monitoring dan evaluasi uji adaptasi / observasi dalam rangka pelepasan varietas i. Melakukan inventarisasi dan evaluasi calon sumber benih tanaman perkebunan di wilayah kerja j. Pelaksanaan sertifikasi k. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan l. Pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu m. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan n. Pelaksanaan pengujian analisis mutu dan residu pestisida o. Memberikan pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan Rencana Kinerja Tahunan BBPPTP Surabaya Tahun

14 BAB IV PENUTUP Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tahun 2015 merupakan salah satu dokumen yang diperlukan dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang nantinya akan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) maka rencana kegiatan BBPPTP Surabaya dijabarkan ke dalam bentuk RKT tahun 2015 yang memuat sasaran, indikator kinerja serta target kegiatan BBPPTP Surabaya yang dilaksanakan pada tahun 2015 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang telah ditentukan dalam RKT ini berupa output yang dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja. Rencana Kinerja Tahunan BBPPTP Surabaya Tahun

15 Lampiran : MATRIKS RENCANA KINERJA TAHUNAN Unit Kerja Eselon II : Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Tahun : 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll (Ha) Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih (ribu batang) Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan (paket teknologi) Pemanfaatan Agensia Hayati (jenis) 2 Koordinasi, Pembinaan, dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (bulan) 12 Rencana Kinerja Tahunan BBPPTP Surabaya Tahun