GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah kerja yang ditujukan kepada kolektor atau salesman untuk melakukan penagihan terhadap faktur-faktur customer sesuai dengan parameter yang dipilih. Dengan adanya fasilitas ini, petugas piutang tidak perlu mencari dan menyortir manual faktur faktur mana yang harus di tagih pada hari yang bersangkutan. 1) Buka Modul Piutang >> Daftar Tagihan 2) Maka muncul jendela Daftar Tagihan, Klik New untuk menambah data 3) Input data 1 Parameter untuk menarik data piutang 3 2 4 No. Tagihan : Akan muncul otomatis apabila data sudah di Save Tgl. Tagihan : Diisi tanggal dilakukannya tagihan Tgl Pulang : Diisi perkiraan tanggal pulang Sales/ Kolektor : Klik 2x untuk mengambil kode salesman/ kolektor yang melakukan penagihan. Group Customer : Klik 2x untuk mengambil kode Group Customer apabila akan menarik piutang customer berdasarkan group customer Divisi : Diisi kode divisi 4.4.2
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Data Daftar Tagihan tidak dapat dihapus/ diedit apabila sudah ditarik ke Pelunasan Piutang, solusinya adalah hapus dahulu data Pelunasan Piutang baru bisa melakukan edit/ hapus Daftar Tagihan. 4.4.2 Nota Kredit Fungsi nota kredit adalah sebagai bukti untuk memotong piutang customer, contoh biaya yang dikeluarkan oleh customer terkait dengan penjualan barang kemudian diklaim ke distributor sebagai pemotong piutangnya. Nota Kredit TG-CT0001.JKT : GLORIA JAYA Biaya Jumlah Ket. Biaya Kuli Rp 100.000 Claim Biaya Administrasi Rp 50.000 Claim 1) Buka Modul Piutang >> Nota Kredit 2) Maka muncul jendela Nota Kredit, Klik New untuk menambah data 3) Input data Customer : Diisi nama customer Budget : Akan muncul kode budget otomatis sesuai dengan customer No. Nota : Muncul otomtis setelah data di Save Tanggal : Diisi tanggal nota kredit Kode Biaya : Diisi kode biaya berdasarkan biaya yang dikeluarkan, namun sebelumnya harus didaftarkan dahulu di master biaya. 4.4.3
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Jumlah Kredit Keterangan : Diisi nilai (Rp) : Diisi keterangan lain jika ada. 1 3 2 4 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Data Nota Kredit tidak dapat dihapus/ diedit apabila sudah ditarik ke Pelunasan Piutang, solusinya adalah hapus dahulu data Pelunasan Piutang baru bisa melakukan edit/ hapus Nota Kredit. 4.4.4
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.3 Setoran Kasir Setelah salesman melakukan penagihan pada hari yang bersangkutan, maka salesman harus menyetor hasil penjualan dan penagihan pada hari tersebut ke kasir, untuk menangani hal tersebut maka di sediakan setoran salesman. Menu setoran sales ini digunakan untuk menginput hasil yang telah sales terima dari customer, baik berupa uang tunai/ cash, transfer maupun giro. Nantinya menu ini terkait dengan menu pelunasan dan menu selisih setoran sales. Cara menambah data : 1) Buka Modul Kasir >> Setoran Sales 2) Klik New untuk menambah data 3) Input data 1 3 Untuk menginput jenis setoran 2 4 No. Setor : Muncul otomatis apabila data telah disimpan Tanggal : Diisi tanggal dibuatkannya setoran Salesman : Diisi kode salesman yang melakukan setoran (*) Keterangan : Diisi keterangan lain jika ada 4) Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan 4.4.5
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Cara menghapus, mengubah atau menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Untuk menghapus data klik Delete, pilih Yes untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 3) Untuk mengubah data klik Edit, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4) Untuk menampilkan data pilih View, setelah selesai pilih Close untuk menutupnya. 4.4.4 Pelunasan Piutang Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan secara cicilan atau di lunasi langsung. Semua transaksi pelunasan akan di catat oleh sistem dan jika merupakan cicilan maka akan diakumulasikan sampai dengan piutang tersebut lunas. Jenis pembayaran yang disediakan adalah pelunasan dengan uang tunai, cek / giro, transfer, retur CN DN. 1) Buka Modul Piutang>> Pelunasan Piutang 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data 1 3 2 4 No. DTG Replace : Klik 2x untuk mengambil nomor daftar tagihan yang telah dibuat : Klik untuk menarik data berdasarkan DTG, maka rincian faktur yang akan dilunasi muncul. 4.4.6
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Tgl DTG Kolektor No. Setoran Tanggal Tanggal Lunas Tgl Pembayaran Supplier No. Pembayaran Tunai Kode Buku Bank : Muncul otomatis sesuai dengan tanggal daftar tagihan yang ditarik. : Muncul otomatis sesuai dengan kolektor yang ada di daftar tagihan. : Akan muncul otomatis apabila data telah di Save. : Diisi tanggal dibuatnya pelunasan. : Diisi tanggal dilakukannya pelunasan. : Input tanggal dibayarkannya hutang : Input supplier untuk menyaring No. Tanda Terima agar yang muncul hanya per supplier yang dipilih. : Diisi No. Pembayaran yang akan dilunasi, kemudian tekan Replace untuk menarik data Pembelian. : Diisi nominal pembayaran yang dilakukan secara tunai : Input No. Buku Bank jika pembayaran melalui transfer, namun Buku Bank ini harus diinput dahulu di Master Buku Bank pada Modul Kasir. Transfer : Diisi nominal pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer, namun Discount : Diisi nominal diskon jika ada No. Retur Giro ID : Input nomor retur, maka akan muncul nominal pada kolom Retur : Input No. Giro apabila pembayaran melalui Giro, namun sebelumnya No. Giro ini harus didaftarkan pada Master Buku Giro di Modul Kasir. Giro Rp : Akan muncul otomatis nominal giro, namun nominal tsb bisa diedit sesuai No. Nota Debet Jml Nota Debet Selisih Lebih sebelumnya harus memasukkan No. Buku Bank dengan mendaftarkannya ke Master Buku Bank di Modul Kasir. dengan kebutuhan pembayaran hutang dengan syarat jumlah pembayaran < nominal giro : Diisi Nota Debet yang telah dibuat pada menu Nota Debet, fungsinya untuk mengurangi jumlah hutang ke supplier. : Muncul otomatis sesuai nominal pada Nota Debet : Akan muncul nominal apabila jumlah pembayaran > dari jumlah hutang. Biaya : Akan muncul apabila jumlah biaya pada Tab Biaya diinput, biasanya biaya ini berupa biaya tambahan yang dikeluarkan distributor mengenai pembelian barang. Sisa Bayar : Akan muncul apabila jumlah pembayaran < jumlah hutang Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 4.4.7
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data. 4.4.5 Pelunasan Piutang Potong Retur Jual Menu ini digunakan untuk memotong piutang dengan retur yang telah dilakukan oleh customer. 1) Buka Modul Piutang>> Pelunasan Piutang Potong Retur Jual 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data 1 3 2 4 Kolektor/ sales : Input kolektor/sales Tgl Retur : Input tanggal retur, kemudian tekan tombol maka muncul rincian retur. No. Pelunasan : Otomatis muncul nomor pelunasan setelah data di Save Tgl. Lunas : Muncul otomatis sesuai dengan tanggal dibuatnya pelunasan No Faktur : Diisi nomor faktur yang akan dipotong jumlah piutangnya. 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. 4.4.8
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data. 4.4.6 Pelunasan Piutang Transfer Menu pelunasan piutang transfer ini dibagi menjadi 3, yaitu pelunasan piutang transfer per customer, pelunasan transfer berdasarkan group customer, dan pelunasan piutang transfer. 4.4.5.1 Pelunasan Piutang Transfer Customer Menu ini digunakan untuk melakukan pelunasan piutang atas transfer yang dilakukan oleh customer. Data transfer berupa Terima Bank Sementara Customer yang dibuat oleh pusat selaku pemegang Buku Bank, untuk kemudian Terima Bank Sementara Customer dari pusat dikirim ke cabang untuk diinput ke pelunasan. 1) Buka Modul Piutang>> Pelunasan Piutang Transfer Customer 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data 1 3 2 4 4.4.9
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING No. Bukti Kolektor/ Sales No. Pelunasan Tanggal No. Faktur Kolom Biaya Selisih Lebih Sisa Bayar : Diisi nomor bukti terima yang telah dibuat di Modul Kasir >> Menu Terima Bank Sementara Customer. Maka muncul total, buku bank dan customer sesuai dengan No. Bukti Terima yang telah dibuat. : Diisi kolektor/sales : Muncul otomatis nomor pelunasan apabila data telah di Save : Diisi tanggal dibuatnya pelunasan. : Diisi nomor faktur untuk menarik pelunasan, maka muncul rincian faktur. Isi jumlah transfer pada kolom transfer. : Klik 2x untuk menginput biaya, biaya ini sifatnya memotong piutang. : Apabila pelunasannya melebihi piutang, maka akan muncul pada kolom ini. : Muncul apabila jumlah pelunasannya lebih kecil dari jumlah piutang. 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data. 4.4.5.2 Pelunasan Piutang Transfer Group Customer Menu ini digunakan untuk menginput pelunasan transfer berdasarkan group customer, misal customer A, B, C dan D adalah cabang dari customer Z (sebagai pusat). Semua pelunasan piutang ke distributor dilakukan oleh pusat, maka dibuatlah group customer agar mudah dalam melakukan pelunasan. 1) Buka Modul Piutang >> Pelunasan Piutang Transfer Group Customer 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data 4.4.10
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 3 1 2 No. Bukti Kolektor/ Sales No. Pelunasan Tanggal No. Faktur : Diisi nomor bukti terima yang telah dibuat di Modul Kasir >> Menu Terima Bank Sementara Group Customer. Maka muncul total, buku bank dan group customer sesuai dengan No. Bukti Terima yang telah dibuat. : Diisi kolektor/sales : Muncul otomatis nomor pelunasan apabila data telah di Save : Diisi tanggal dibuatnya pelunasan. : Diisi nomor faktur untuk menarik pelunasan, maka muncul rincian faktur. Isi jumlah transfer pada kolom transfer. Kolom Biaya : Klik 2x untuk menginput biaya, biaya ini sifatnya memotong piutang. Selisih Lebih : Apabila pelunasannya melebihi piutang, maka akan muncul pada kolom ini. Sisa Bayar : Muncul apabila jumlah pelunasannya lebih kecil dari jumlah piutang. 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. 4 Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data. 4.4.11
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.5.3 Pelunasan Piutang Transfer Setoran Bank Sementara Menu ini digunakan untuk menginput pelunasan atas transfer sementara yang sebelumnya tidak diketahui customer yang melakukan transfer dana tersebut. Setelah customer melakukan konfirmasi terhadap setoran sesuai dengan nama pengirim, maka bagian pelunasan melakukan pelunasan transfer sementara bank sesuai dengan faktur/ piutang customer yang melakukan transfer. 1) Buka Modul Piutang >> Pelunasan Piutang Transfer Bank Sementara 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data 3 1 2 4 No. Bukti : Diisi nomor bukti terima yang telah dibuat di Modul Kasir >> Menu Terima Bank Sementara Customer. Maka muncul total, buku bank dan group customer sesuai dengan No. Bukti Terima yang telah dibuat. Kolektor/ Sales : Diisi kolektor/sales No. Pelunasan : Muncul otomatis nomor pelunasan apabila data telah di Save Tanggal : Diisi tanggal dibuatnya pelunasan. No. Faktur : Diisi nomor faktur untuk menarik pelunasan, maka muncul rincian faktur. Isi jumlah transfer pada kolom transfer. Kolom Biaya : Klik 2x untuk menginput biaya, biaya ini sifatnya memotong piutang. Selisih Lebih : Apabila pelunasannya melebihi piutang, maka akan muncul pada kolom ini. Sisa Bayar : Muncul apabila jumlah pelunasannya lebih kecil dari jumlah piutang. 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. 4.4.12
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data. 4.4.7 Pelunasan Piutang Dana Titipan Menu ini digunakan untuk melakukan pelunasan berdasarkan dana titipan. Dana titipan adalah jumlah uang titipan/ transfer yang masuk namun belum diketahui pihak yang melakukan transfer. Sehingga setelah customer ada yang melakukan konfirmasi, maka bagian pelunasan menginputnya ke pelunasan piutang dana titipan dengan menarik dana titipan yang sebelumnya telah dibuat sesuai jumlah dana yang ditransfer. Dana Titipan ini dapat digunakan untuk pelunasan secara berulang-ulang apabila masih terdapat sisa. 1) Buka Modul Piutang >> Pelunasan Piutang Dana Titipan 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data 1 3 2 4 4.4.13
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING No. Alokasi : Diisi nomor bukti terima yang telah dibuat di Modul Kasir >> Menu Tanda Terima Dana Titipan. Maka muncul total, buku bank dan group customer sesuai dengan No. Bukti Terima yang telah dibuat. Kolektor/ Sales : Diisi kolektor/sales No. Pelunasan : Muncul otomatis nomor pelunasan apabila data telah di Save Tanggal : Diisi tanggal dibuatnya pelunasan. No. Faktur : Diisi nomor faktur untuk menarik rincian data faktur yang akan dilakukan pelunasan. Selisih Lebih : Apabila pelunasannya melebihi piutang, maka akan muncul pada kolom ini. Sisa Bayar : Muncul apabila jumlah pelunasannya lebih kecil dari jumlah piutang. 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data. 4.4.8 Kontra BON Kontra Bon adalah sistem pelunasan dengan melakukan penukaran faktur-faktur jatuh tempo ke customer untuk mendapatkan persetujuan penagihan. Sistem ini banyak dilakukan ke swalayan, dimana mereka mempunyai jadwal pelunasan yang sudah tertentu ( hari / tanggal tertentu ). Penentuan customer tersebut menggunakan sistem kontra bon, nantinya faktur-faktur asli yang telah diterima oleh customer dirangkum menjadi sebuah dokumen penagihan atau Kontra Bon. 1) Buka Modul Piutang >> Kontra BON 2) Maka muncul jendela Pelunasan, Klik New untuk menambah data 3) Input data 4.4.14
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 1 Opsi untuk menarik faktur berdasarkan parameter yang dipilih 3 2 4 No. Dokumen Tanggal Salesman Kolektor No. Faktur : Akan muncul otomatis apabila data sudah di simpan : Diisi tanggal dibuatnya kontra bon : Diisi nama salesman : Diisi nama kolektor/ penagih : Diisi nomor faktur yang akan ditagih, maka rinciannya akan muncul 4) Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan. Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data : 1) Lakukan langkah 1 diatas 2) Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan. 3) Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan. 4) Klik View untuk menampilkan data. Hal-hal yang harus diperhatikan : 1) Data Kontran BON tidak dapat dihapus/ diedit apabila sudah ditarik ke Pemeliharaan Kontra BON, solusinya adalah hapus dahulu data Pemeliharaan Kontra BON baru bisa melakukan edit/ hapus Kontra BON. 4.4.15
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.9 Pengalihan Piutang Menu ini digunakan apabila terjadi perubahan kepemilikan piutang atau pihak yang bertanggungjawab terhadap piutang. 4.4.8.1 Pengalihan Piutang Nota Sales Pengalihan piutang nota sales ini maksudnya adalah piutang customer dalam satu faktur dipindahtangankan dari satu sales ke sales lain. Buka Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang Nota Sales, maka akan muncul sbb: No. Faktur Dari Sales Ke Sales : Diisi nomor faktur yang akan dialihkan ke sales : Akan muncul otomatis salesman sesuai dengan nomor faktur yang telah diinput. : Diisi nama sales yang akan menerima pengalihan piutang. 2) Klik Ok untuk melanjutkan dan tunggu sampai proses selesai 4.4.16
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.8.2 Pengalihan Piutang All Nota Sales Menu pengalihan piutang ini berfungsi untuk memindahtangankan tanggungjawab semua nota atas piutang customer oleh satu sales kepada sales lain. 1) Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang All Nota Sales, maka akan muncul tampilan sbb: Kode Sales Lama : Diisi salesman lama yang semua notanya akan dipindahkan ke salesman yang baru. Kode Sales Baru : Diisi salesman baru yang akan menerima semua nota dari salesman lama. 2) Klik OK untuk melanjutkan tunggu hingga proses selesai, maka muncul report yang berisi semua nota yang telah dipindahtangankan. 4.4.17
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.8.3 Pengalihan Piutang Cabang Menu ini digunakan untuk mengalihkan semua nota piutang dari suatu cabang ke cabang lainnya. 1) Buka Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang Cabang Kode Cabang Lama : Diisi kode cabang lama yang nota piutangnya akan dialihkan ke cabang Kode Cabang Baru yang dituju. : Diisi kode cabang baru yang akan menerima pengalihan piutang. 2) Kik Save untuk menyimpan tunggu sampai proses selesai. 4.4.8.4 Pengalihan Piutang Customer Menu ini digunakan untuk melakukan pengalihan semua piutang dari suatu customer ke customer lain yang masih saling terkait. 1) Buka Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang Customer, maka akan muncul sbb: 4.4.18
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Customer Lama : Diisi kode customer lama yang semua piutangnya akan dialihkan ke customer lain. Customer Baru : Diisi kode customer baru yang akan menerima piutang. 2) Klil OK untuk melanjutkan tunggu sampai proses selesai 4.4.8.5 Pengalihan Piutang Customer Nota Menu ini digunakan untuk menginput pengalihan piutang suatu customer ke customer lain berdasarkan nota/ faktur yang dipilih. 1) Buka Modul Piutang >> Pengalihan Piutang >> Pengalihan Piutang Customer Nota No. Faktur : Diisi nomor faktur yang akan dialihkan Customer Lama : Maka akan muncul otomatis nama customer lama sesuai dengan faktur Customer Baru : Diisi nama customer baru yang akan menerima pengalihan piutang atas nota yang dipilih. 2) Klik OK untuk melanjutkan tunggu sampai proses selesai atau klik Cancel untuk membatalakan 4.4.19
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.10 Data Piutang Menu ini berisi rincian data piutang semua customer yang ditampilkan per faktur, mulai dari awal penjualan hingga faktur terakhir. Dengan adanya menu ini, bagian penagihan dapat memastikan waktu yang tepat dalam menyiapkan penagihan ke customer apabila belum melunasi piutangnya. Cara membuka data : 1) Buka Modul Piutang >> Data Piutang Maka tampil sbb, 2) Apabila akan melakukan export data, pilih menu file yang terdapat di pojok kiri atas jendela Data Piutang kemudian klik Export Data. 3) Pilih format data dan lokasi penyimpanan file kemudian klik Start Export untuk melanjutkan. 4.4.20
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.11 Report Piutang Contoh Report Piutang >> Saldo Piutang : 1) Buka Modul Piutang >> Report Piutang >> Piutang >> Saldo Piutang 2) Klik Open untuk membuka report 3) Input parameter tanggal kemudian klik Proses untuk menarik semua data piutang berdasarakan parameter yang dipilih. 4.4.21
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Drag and Drop kolom yang diperlukan, contoh pada gambar dibawah ini pada saat menarik kolom Nama Customer. Report ini juga dapat di export sesuai dengan format yang user pilih dengan klik pada tombol Export yang terletak dipojok kanan jendela. Contoh Report Piutang >> Saldo Piutang : 1) Buka Modul Piutang >> Report >> Pelunasan >> Monitoring Pelunasan Piutang 2) Klik Open untuk membuka report 3) Isikan parameter tanggal dan No.Daftar Tagih 4) Klik Ok untuk membuka report 4.4.22