MODUL Badak Solutions
|
|
|
- Yohanes Setiabudi
- 9 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 MODUL PEMBELIAN 1
2 A. PESAN BARANG Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi pemesanan barang, nantinya hasil dari pemesanan barang akan ditarik pada menu Nota Pembelian.Transaksi pemesanan barang ini belum menambah jumlah/stok barang digudang. Cara menambah data: 1) Buka modul Pembelian -> Pesan Barang, 2) Klik New untuk menambah data. 3) Input data. 2
3 NO KOLOM KETERANGAN 1 Supplier Klik 2x untuk mengambil kode supplier 2 Kirim ke Muncul otomatis sesuai dengan data perusahaan 3 Referensi Diisi nomor referensi jika ada 4 No.PO Muncul otomatis nomor pesan barang jika data ini telah disimpan 5 Tanggal Diisi tanggal dibuatnya pemesanan barang 6 Kode Barang Klik 2x untuk mengambil kode barang 7 Qty Diisi kuantitas barang yang dipesan 8 Discount Klik 2x untuk menambahkan discount 9 Note Diisi keterangan atau catatan lain jika ada 10 Discount Diisi discount global atau discount nota 11 PPN Checklist PPN jika harga barang yang dibeli dikenai PPN 4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data. Cara mengubah data: 1) Buka modul Pembelian -> Pesan Barang, pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data. 2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data. Cara menghapus data: 3
4 1) Buka modul Pembelian -> Pesan Barang, pilih kode transaksi kemudian klik Delete untuk menghapus data. 2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No untuk membatalkannya. Cara menampilkan data: 1) Buka modul Pembelian -> Pesan Barang, pilih kode transaksi kemudian klik View untuk menampilkan data. 2) Setelah selesai menampilkan data klik Close untuk menutupnya. 4
5 Hal-hal yang perlu diperhatikan: Data tidak boleh diubah maupun hapus apabila telah digunakan pada menu Nota Pembelian. Transaksi pesan barang belum menambah stok digudang. Transaksi pesan barang belum menambah jumlah hutang. B. NOTA PEMBELIAN Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi penerimaan barang, jika user melakukan input data penerimaan barang ini secara otomatis stok digudang akan bertambah dan hutang juga akan bertambah. Cara menambah data: 1) Buka modul Pembelian -> Pembelian, 2) Klik New untuk menambah data. 5
6 3) Input data. NO KOLOM KETERANGAN 1 Referensi Diisi kode referensi jika ada 2 Gudang Klik 2x untuk mengambil kode gudang 3 Supplier Klik 2x untuk mengambil kode supplier 4 No.SJL/Tgl.SJL Diisi nomor sjl/tanggal sjl 5 No.Pajak/Tgl.Pajak Diisi nomor pajak/tanggal pajak 6 No.Pembelian Muncul otomatis nomor pembelian 7 Tanggal Diisi tanggal pembelian 8 Purchase Klik 2x untuk mengambil kode pembelian kemudian klik Replace untuk menarik data pembelian 9 TOP Muncul otomatis sesuai dengan TOP pada master supplier 10 Jatuh Tempo Muncul otomatis sesuai dengan tanggal faktur dan waktu jatuh tempo 11 Kode Barang Klik 2x untuk mengambil kode baran 12 QTY Klik untuk mengubah qty 13 Discount Klik 2x untuk mengelola discount perbarang 14 + Klik untuk menambah record 15 - Klik untuk mengurangi record 16 Note Diisi keterangan lain jika ada 17 Discount Diisi discount global jika ada 18 PPN Checklist untuk menambahkan PPN 19 Cek Stok Klik untuk melakukan pengecekkan terhadap stok 6
7 4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data. Cara mengubah data: 1) Buka modul Pembelian -> Nota Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data. 2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data. Cara menghapus data: 1) Buka modul Pembelian -> Nota Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik Delete untuk menghapus data. 7
8 2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No untuk membatalkannya. Cara menampilkan data: 1) Buka modul Pembelian -> Nota Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik View untuk menampilkan data. 2) Setelah selesai menampilkan data klik Close untuk menutupnya. 8
9 Hal-hal yang perlu diperhatikan: Data tidak boleh diubah maupun hapus apabila telah digunakan pada menu Pembayaran Hutang. Transaksi penerimaan barang sudah menambah stok digudang. Transaksi penerimaan barang sudah menambah jumlah hutang. C. RETUR PEMBELIAN Menu ini digunakan untuk mengelola transaksi retur barang ke supplier, dengan diinputnya menu ini data barang digudang akan berkurang namun hutang ke supplier belum berkurang. Hutang akan berkurang jika kode retur ditarik pada saat melakukan pembayaran hutang. Cara menambah data: 1) Buka modul Pembelian -> Retur Pembelian. 2) Klik New untuk menambah data. 9
10 3) Input data. NO KOLOM KETERANGAN 1 Gudang Klik 2x untuk mengambil kode gudang 2 Supplier Klik 2x untukmengambil kode supplier 3 No.Retur Pembelian Muncul otomatis apabila data telah disimpan 4 Tanggal Diisi tanggal dibuatya retur pembelian 5 Referensi Diisi nomor referensi 6 Kode Barang Klik 2x untuk mengambil kode barang 7 Satuan dan qty Diisi qty barang yang akan diretur 8 Discount Klik 2x untuk menambahkan diskon 9 + Klik untuk menambahkan record 10 - Klik untuk menghapus record 11 Discount Diisi presentase diskon jika ada 12 PPN Checklist jika terdapat PPN 13 Note Diisi keterangan atau catatan lain jika ada 4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data. Cara mengubah data: 1) Buka modul Pembelian -> Retur Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data. 10
11 2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data. Cara menghapus data: 1) Buka modul Pembelian -> Retur Pembelian, pilih kode transaksi kemudian klik Delete untuk menghapus data. 11
12 2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No untuk membatalkannya. Cara menampilkan data: 1) Buka modul Pembelian -> Retur Pembelian, pilih kode gudang kemudian klik View untuk menampilkan data. 2) Setelah selesai menampilkan data klik Close untuk menutupnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan: Data tidak boleh diubah maupun hapus apabila telah digunakan pada menu Pembayaran Hutang. Transaksi retur sudah menambah stok digudang. Transaksi retur belum menambah jumlah hutang. 12
13 D. PEMBAYARAN HUTANG Menu ini digunakan untuk mengelola data dibayarkannya hutang toko ke supplier. Cara menambah data: 1) Buka modul Pembelian -> Pembayaran Hutang. 2) Klik New untuk menambah data. 3) Input data. 13
14 NO KOLOM KETERANGAN 1 No.Pembayaran Muncul otomatis nomor pembayaran setelah data disimpan 2 Tgl.Pembayaran Diisi tanggal pembayaran 3 Referensi Diisi nomor referensi jika ada 4 Supplier Klik 2x untuk mengambil kode supplier 5 Keterangan Diisi keterangan lain jika ada 6 No.Pembelian Klik 2x untuk mengambil nomor pembelian 7 Sisa Tagihan Muncul otomatis sisa tagihan 8 Tunai Diisi nominal pembayaran hutang secara tunai 9 Transfer Diisi nominal pembayaran melalui transfer 10 No.Giro Klik 2x untuk mengambil kode giro yang digunakan untuk melakukan pembayaran hutang 11 Jumlah Giro Default sesuai dengan kode giro yang diambil namun nominalnya bisa diubah 12 No.Retur Beli Klik 2x untuk mengambil nomor retur pembelian jika akan melakukan pembayaran hutang menggunakan nomor retur 13 Jumlah Retur Default sesuai dengan nomor retur yang dambil, namun nominal bisa diubah 14 Pembulatan Diisi nominal pembulatan jika ada 15 + Klik untuk menambah record 16 - Klik untuk menghapus record 4) Setelah selesai menginput data, klik Save untuk menyimpan data. Cara mengubah data: 1) Buka modul Pembelian -> Pembayaran Hutang, pilih kode transaksi kemudian klik Edit untuk mengubah data. 14
15 2) Setelah selesai mengubah data klik Save untuk menyimpan data. Cara menghapus data: 1) Buka modul Pembelian -> Pembayaran Hutang, pilih kode transaksi kemudian klik Delete untuk menghapus data. 2) Tampil jendela konfirmasi, pilih Yes untuk melanjutkan hapus data atau No untuk membatalkannya. 15
16 Cara menampilkan data: 1) Buka modul Pembelian -> Pembayaran Hutang, pilih kode grup supplier kemudian klik View untuk menampilkan data. 2) Setelah selesai menampilkan data klik Close untuk menutupnya. 16
MODUL Badak Solutions
MODUL PENJUALAN 1 A. ORDERAN TOKO Menu ini digunakan untuk mengelola data orderan toko atau pemesanan barang oleh toko, nantinya data ini akan ditarik ke menu Surat Jalan. Diinputnya orderan toko belum
MODUL ACCOUNT PAYABLE
MANUAL MODUL ACCOUNT PAYABLE PEMBAYARAN HUTANG Setelah dibuatnya Tanda Terima Faktur ataupun Rekap Tanda Terima Faktur langkah selanjutnya adalah menginput ke Pembayaran Hutang sehingga hutang distributor
MODUL SALES FAKTUR KONTAN. melunasinya secara kontan. Setelah dibuatnya Faktur, selanjutnya cetak SJL ke Kasir agar customer dapat
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL MODUL SALES FAKTUR KONTAN Faktur kontan merupakan faktur yang dibuat sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kontan. Faktur Kontan ini dibuat apabila terdapat customer
CDS PLATINUM Alur Penjualan Kontan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan
4. 4. 3. 3. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUAL 4.3.3 Alur Penjualan Kontan Diagram Alur Transaksi Penjualan Kontan Konsep penjualan kontan adalah penjualan yang dilakukan dengan customer datang langsung ke
ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan
MODUL SALES FAKTUR TO PT. GALAXY INTERAKTIF. Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan
MANUAL MODUL SALES FAKTUR TO Menu ini merupakan kelanjutan dari proses SO, yakni bagian fakturis menginput Faktur TO dengan menarik SO yang telah dibuat oleh bagian Sales. Setelah input Faktur TO, secara
MODUL Badak Solutions
MODUL UTILITY 1 A. GANTI PERIODE Jika akan mengubah periode berjalan Anda bisa menggunakan menu ini. Cara mengubah periode: 1) Buka modul Utility -> Ganti Periode. 2) Maka akan tampil jendela dibawah ini
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS CDS PLATINUM 4.6.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6 ALUR KANVAS 4.6.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 SJL Kanvas Menu ini digunaka untuk menginput surat jalan kanvas untuk salesman kanvas, secara otomatis
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR. Diagram Alur Transaksi Kasir CDS PLATINUM 4.7.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.7 ALUR KASIR Diagram Alur Transaksi Kasir 4.7.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.6.1 Buku Bank dan Kas Menu Buku Bank dan Kas ini berfungsi untuk menampung semua
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG. Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang CDS PLATINUM 4.2.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2 ALUR PEMBAYARAN HUTANG Diagram alur Transaksi Pembayaran Hutang 4.2.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.2.1 Tanda Terima Tagihan Tanda Terima Tagihan ini berfungsi
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3 ALUR PENJUALAN Alur Penjualan Regular. Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler CDS PLATINUM 4.3.
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3 ALUR PENJUALAN 4.3.1 Alur Penjualan Regular Diagram Alur Transaksi Penjualan Reguler 4.3.1 4.3.1.1 Barang Prioritas Menu yang digunakan untuk menginput barang
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN. Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING BAB 4 INTI TRAINING 4.1 ALUR PEMBELIAN Diagram Alur Transaksi Pembelian 4.1.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.1.1 Analisa PR Menu analisa PR ini digunakan untuk
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING Alur Penjualan DO. Diagram Alur Transaksi Penjualan DO CDS PLATINUM
4. 4. 2 3 ALUR ALUR PENJUALAN PENJUALAN 4.3.2 Alur Penjualan DO Diagram Alur Transaksi Penjualan DO 4.3.43 4.3.2.1 Orderan Form Standar Menu Orderan Form Standar digunakan untuk mempersiapkan kunjungan
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING ALUR PELUNASAN PIUTANG. Diagram Alur Pelunasan Piutang CDS PLATINUM 4.4.1
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.3.2 ALUR PELUNASAN PIUTANG Diagram Alur Pelunasan Piutang 4.4.1 GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.4.1 Daftar Tagihan Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah
MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS)
MANUAL BADAK POINT OF SALE (POS) 1 A. MEMBER Menu ini digunakan untuk mengelola data member, yang nantinya member ini akan ditarik pada menu Penjualan. Fungsi menu Member yaitu untuk catatan atas pelanggan
CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
4.12 GENERAL LEDGER 4.12.1 Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain,
CDS PLATINUM ALUR PERSEDIAAN Permintaan Stok Opname GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING. Diagram Alur Transaksi Persediaan
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING.. ALUR PERSEDIAAN Diagram Alur Transaksi Persediaan.. Permintaan Stok Opname Fungsi menu ini adalah untuk menginput permintaan perhitungan fisik barang yang ada digudang,
transaksi yang ingin dilihat detailnya.
L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa
CDS PLATINUM 4.13 BUDGET Kelompok Budget CDS GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.13 BUDGET Budget adalah suatu rencana anggaran yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan atau moneter
e-accounting.id Telp : Aktifitas Pembelian
Aktifitas Pembelian Dengan mencatat segala Aktifitas Pembelian maka sistem akan bisa menunjukkan kemana saja uang perusahaan digunakan. Berikut ini adalah penjelasan tentang Aktifitas Pembelian: A. Transaksi
PROGRAM APOTEK. Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin
1 PROGRAM APOTEK 1. Form Login Masukan User name dan password untuk bisa masuk ke Menu Utama Program (default) Username : admin Password : admin 2. Menu Utama Program Setelah berhasil Login maka akan masuk
MODUL MASTER ALASAN. Menu ini digunakan untuk menginput alasan yang akan dipakai pada saat pembuatan surat izin
MODUL MASTER ALASAN Menu ini digunakan untuk menginput alasan yang akan dipakai pada saat pembuatan surat izin apabila karyawan tidak masuk atau telat masuk, cuti dll. Master Alasan ini juga terkait dengan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM. Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Berikut ini merupakan tampilan user interface beserta keterangan dari user interface bersangkutan 1. User Interface Login Gambar User Interface Login Keterangan : Ini adalah
Pilih file kemudian akan muncul form Login. Rancangan Layar Form Login
Rancangan Layar Form Menu Pilih file kemudian akan muncul form Login. Rancangan Layar Form Login Login sesuai dengan jabatan karyawan. Rancangan Layar Form Nota Penjualan Jika ada transaksi penjualan maka
e-accounting.id Telp : Aktifitas Penjualan
Aktifitas Penjualan Aktifitas Penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan customer atau pelanggan. Dari kegiatan di Aktifitas Penjualan maka perusahaan akan dapat mengetahui
ACCOUNT RECEIVABLE DAFTAR TAGIHAN. melakukan penagihan terhadap faktur-faktur customer sesuai dengan parameter yang dipilih.
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE DAFTAR TAGIHAN Fungsi dari Daftar Tagih adalah surat perintah kerja yang ditujukan kepada kolektor atau salesman untuk melakukan penagihan terhadap faktur-faktur
ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER Menu ini digunakan untuk menginput pelunasan transfer berdasarkan group customer, misal customer A, B, C dan
CDS COST CENTER GROUP PLATINUM. Cara menambah data: 1) Buka Cost Center >> Master Data Cost Center >> Cost Center Group
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.15 COST CENTER Menu Cost Center ini berfungsi sebagai report yang menampung semua akun-akun yang terkait dengan biaya kedalam suatu group berdasarkan pembagiannya menurut
Prosedur Menjalankan Aplikasi
Prosedur Menjalankan Aplikasi 1. Install & Jalankan Xampp. 2. Masukan folder yang berisikan data aplikasi(php,css) kedalam folder htdocs, yang berada di dalam folder xampp. 3. Kemudian buka browser anda
Buku Panduan Penggunaan. Program Aplikasi Ritel. Ver. 1.0
Buku Panduan Penggunaan MintPos +SMS Gateway Program Aplikasi Ritel Ver. 1.0 Jln. Kedurus 4 Delima 25 08175250082 http://www.itpartners.web.id [email protected] Page 1 of 32 Penjelasan Singkat
CDS PLATINUM 4.11 FIXED ASSET Master Lokasi Aktiva GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING 4.11 FIXED ASSET 4.11.1 Master Lokasi Aktiva Menu ini digunakan untuk menginput lokasi aktiva, yaitu lokasi dimana aktiva perusahaan disimpan. Apabila distributor memiliki
1. Form Login. 2. Form Utama User
1. Form Login Gambar 1. Form Login Form Login terdiri dari kode karyawan, password dan bagian. Karyawan harus memasukkan kode karyawan dan password untuk mengakses ke menu utama. Setiap karyawan memilik
Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya
Petunjuk Pemakaian Sistem Berikut ini adalah petunjuk pemakaian aplikasi sistem basis data. Petunjuk berikut ini disertai dengan tampilan layar. Keterangan selengkapnya dapat dilihat bersamaan dengan tampilan
Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan
77 Setelah user menambah data transaksi penjualan dan menyimpannya dengan menekan tombol rekam maka jumlah barang akan secara langsung berkurang secara otomatis pada database stock. Ketika terjadi kesalahan
Halaman Login Halaman Staff
1. Pada saat aplikasi dijalankan, maka pertama kali akan muncul halaman login, dimana user harus memasukkan kode staff dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Halaman Login 2. Halaman Login merupakan
TRANSAKSI. Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2
Hal. 1 TRANSAKSI Anda mengisi transaksi sehari-hari di bagian Transaksi. Hal. 2 Purchase Order PO adalah nota pesanan ke Supplier. PO ini adalah optional, tidak semua perusahaan menggunakan PO Contoh PO:
customer. Disini tersedia fasilitas tambah, ubah dan hapus data customer.
370 Gambar 4.263 Layar Data Customer Data Customer yang pernah mengadakan transaksi di PT Kabelindo Murni, Tbk. Apabila di klik kode customer yang berwarna biru akan langsung masuk ke detail data customer.
Nama : Totok Suprawoto NIM : Program : Sistem Informasi
*SISTEM INFORMASI PEMASARAN ALAT-ALAT MEDIS TERPADU Nama : Totok Suprawoto NIM : 04202055 Program : Sistem Informasi Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sistem yang dibahas dalam skripsi ini adalah
3. Setting Data Master
3. Setting Data Master Data master satuan Untuk memasukkan data satuan, pilih menu Master -> Master Satuan. Pilih tambah untuk menambah data satuan yang akan digunakan untuk satuan produk. Data master
akan muncul pesan seperti contoh berikut. diterima Berikut adalah tampilan awal dari form Retur Pembelian:
L61 apakah penerimaan barang untuk kode order pembelian yang baru saja diterima barangnya sudah lengkap diterima atau belum, apabila sudah lengkap, maka status order pembelian di dalam basis data akan
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
BAB IV HASIL DAN ANALISIS Penelitian pada Toko Besi BangunanKu menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), dimana dalam merancang sistem informasi akuntansi dengan menggunakan prototype yang
BUKU PANDUAN PEMAKAIAN APLIKASI PC BUSINESS EDISI 2009
BUKU PANDUAN PEMAKAIAN APLIKASI PC BUSINESS EDISI 2009 KATA PENGANTAR Buku panduan Program Aplikasi PC Business Versi Multi Satuan adalah sarana untuk memberikan petunjuk dan keterangan secara lengkap
SETTING DAN KONFIGURASI
_Canvas MOBILE APPLICATION_ SETTING DAN KONFIGURASI A. Persiapan Instalasi Hardware dan sistem yang harus dipersiapkan sebelum instalasi adalah: 1. Siapkan Hardware pendukung, seperti tab 2. Siapkan Software:
PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM
4.2.1. User Interface PROSEDUR MENJALANKAN PROGRAM Gambar 4.44 User Interface Form Login Form login merupakan halaman pertama saat user masuk kedalam sistem, hak akses dibatasi sesuai dengan fungsi dari
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. mempersiapkan kebutuhan system (baik hardware maupun software), persiapan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Di dalam tahap implementasi ini terdapat 3 sub tahap, yaitu mempersiapkan kebutuhan system (baik hardware maupun software), persiapan instalasi aplikasi,
Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok. Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke
184 Gambar 4.57 Layar Ubah Pemasok Data pemasok dapat diubah di sini. Data-data akan disimpan ke tabel pemasok jika kolom nama, alamat dan telepon pemasok telah diisi. 185 Gambar 4.58 Layar Transaksi Pembelian
Gambar Tampilan Layar Halaman Buat Penyesuaian Stok
362 Untuk mengecek stok barang klik link Stok pada navigasi menu kiri, maka akan tampil halaman yang berisi nama barang dan jumlah stok yang ada. Gambar 4. 174 Tampilan Layar Halaman Stok Barang Untuk
Gambar 7. Pembuatan Kode Template PO
Contents TRANSAKSI PEMBELIAN... 1 Pembuatan Kode Template PO (modul Purchase)... 1 Masuk Purchase Order... 1 Masuk BPB Dengan PO... 3 Masuk pembelian dengan PO (Purchase)... 4 Pemasukan Pembelian Tanpa
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN IV.1. Tampilan Hasil Pada bab ini akan dijelaskan tampilan hasil dari aplikasi yang telah dibuat, yang digunakan untuk memperjelas tentang tampilan-tampilan yang ada pada Perancangan
Tahapan Desain Fisik a. Perancangan Database
LAMPIRAN Tahapan Desain Fisik Dalam tahapan desain fisik terdapat beberapa hal penting yaitu: perancangan database, perancangan input, perancangan akses, dan perancangan output. Perancangan database bertujuan
Sistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg
Sistem Informasi Pendistribusian Penjualan Velg No Kode Program : VBNET02 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database Ms. Access Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan data di
Pajak Keluaran. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data. Gambar 1 Menu Input Pajak Keluaran
Pajak Keluaran Menu ini memiliki fungsi untuk memasukkan data faktur pajak keluaran, mengedit, menghapus, menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan
Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan
0 Program Aplikasi V-ji.B Panduan Sederhana Penggunaan www.ji-software.com Email : [email protected] [email protected] Phone : 0852-68513314 YM : [email protected] 1 Manual Book Program Aplikasi
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
43 BAB IV HASIL DAN ANALISIS IV.A. TAHAP INVESTIGASI AWAL Tahap investigasi awal merupakan tahapan pertama dalam mengetahui jalannya sebuah proses bisnis yang berlangsung di toko kelontong Putra Jaya.
MODUL MASTER DATA KARYAWAN. Menu ini digunakan untuk menginput semua data karyawan yang ada di perusahaan. Data
MODUL MASTER DATA KARYAWAN Menu ini digunakan untuk menginput semua data karyawan yang ada di perusahaan. Data Karyawan ini nanti akan terkait ke transaksi absen dan transaksi gaji, sehingga input datanya
LAMPIRAN. Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager
LAMPIRAN Keamanan Data Berikut adalah salah satu tampilan error di mana ketika seorang Operational Manager ingin memasukkan data barang pada basis data. Error ini terjadi karena Operational Manager tidak
Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login
Storyboard Create Form Master Karyawan Langkah 1 : Menampilkan Mainform dan Melakukan Login Langkah 2 : Memilih Karyawan Lalu Create Karyawan Pada Menu Master Langkah 3 : Meng-input Data Karyawan Baru
TRANSAKSI PENJUALAN. Pembuatan Sales Order (Template)
Contents TRANSAKSI PENJUALAN... 1 Pembuatan Sales Order (Template)... 1 Masuk Order Penjualan (Sales)... 2 Masuk Surat Jalan Dengan Order (Sales)... 3 Masuk Penjualan Dengan SO (Sales)... 4 Masuk Penjualan
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO
PROSEDUR MENJALANKAN ALAT APLIKASI PEMBELIAN, UTANG DAGANG DAN PERSEDIAAN PT. TRIPOLA INTERINDO Gambar 1 Form Utama Form ini merupakan tampilan awal pada saat user membuka aplikasi. Di dalam form utama
Gambar 4.62 Layar Menu Penjualan Transaksi
309 Gambar 4.62 Layar Menu Penjualan Transaksi Ketika Menu Penjualan dipilih, maka akan muncul sub menu seperti gambar diatas. Yaitu Order Penjualan dan Faktur Penjualan. 310 Gambar 4.63 Layar Menu Laporan
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN IV.1 Tampilan dan Pembahasan Berikut ini merupakan tampilan hasil dan pembahasan dari Sistem Informasi Analisis Pengendalian Intern Piutang Dagang pada CV. Dwi Tunggal Medan
UTILITY (SEBAS) PT.GALAXY INTERAKTIF. www.galaxyinteraktif.com PT. GALAXY INTERAKTIF. Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.
UTILITY (SEBAS) PT. GALAXY INTERAKTIF Telp. 021. 44760953 68999294. www.galaxyinteraktif.com -Smart Enterprise Business Accounting System Hal : IX - 1 Setup Company Di dalam menu ini berisi informasi mengenai
Gambar 4.72 Layar Login User
244 4.3.4 Kebutuhan Personil (Brainware) Kebutuhan personil yang diperlukan dalam implementasi aplikasi sistem basis data pada Fa. Trico Paint Factory adalah sebagai berikut : 1. Technical support, yaitu
Gambar 4.40 Layar Pelanggan
162 penghapusan dapat ditekan tombol tidak, maka akan kembali ke layar pegawai. 1. Layar Pelanggan Kemudian jika user meng-klik menu pelanggan maka akan ditampilkan layar pelanggan dan muncul submenu input
Gambar 4.38 Struktur Menu 2. Form Login Layar ini berfungsi pertama saat user membuka layar untuk masuk ke dalam sistem.
4.3.1 Design user interface 1. Struktur Menu Gambar 4.38 Struktur Menu 2. Form Login Layar ini berfungsi pertama saat user membuka layar untuk masuk ke dalam sistem. Gambar 4.39 Form Login Gambar 4.40
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
47 BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Pada implementasi menunjukkan penerapan dari hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dibuat. Dengan demikian pada implementasi ini menunjukkan
Sistem Informasi Persediaan Barang Jadi & Setengah Jadi
Sistem Informasi Persediaan Barang Jadi & Setengah Jadi No Kode Program : VBNET01 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database Ms. Access Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan
Gambar 4.75 Form Menu Utama (b)
214 Gambar 4.75 Form Menu Utama (b) Kemudian user mencari dapat berdasarkan 2 kategori yaitu berdasarkan nama dan kode dari staf tersebut seperti pada Gambar 4.62 Form Menu Utama (b). 215 Gambar 4.76 Form
Pajak Masukan. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data. Gambar 1 Menu Input Data Pajak Masukan
Pajak Masukan Menu ini memiliki fungsi untuk memasukkan data faktur pajak masukan, mengedit, menghapus, menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus
Daftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM)
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL GUDANG 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU PENERIMAAN... 3 B. MENU MASTER ITEM / BARANG... 5 1. Sub-menu Master Item/Barang...
Bab 7 : Penjualan. Bab 7 Penjualan
Bab 7 Penjualan Gunakan Armadillo Accounting untuk mencatat penjualan Anda, melakukan order dan retur penjualan. Semua perkiraan otomatis terupdate begitu Anda menjalankan system. Ketahui jumlah persediaan
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
Pada saat pertama kali anda menjalankan program ini maka anda akan dihadapkan pada Menu :
Tutorial Penggunaan Program Aplikasi Kasir V.ij-A Jika anda menggunakan windows Vista / Windows 7. Maka setelah selesai menginstalasi disarankan anda untuk menjalankannya dengan cara klik kanan shortcut
Almond Accounting Software
Almond Accounting Software ABOUT THIS PRODUCT Sebuah Software Akuntansi yang mengakomodasi proses transaksi retail / distribusi barang dagangan perusahaan yang saling terintegrasi antar modul. Sehingga
- Tunggu hingga proses selesai.
97 Gambar 4.31 Tampilan aplikasi kasir telah berhasil diinstal Keterangan: - Tunggu hingga proses selesai. - Kemudian klik Close untuk menutup proses instalasi jika telah berhasil diinstal. 98 4.2 Cara
Perusahaan Dagang PROSEDUR BEKERJA DENGAN MYOB 15
I. Membuat Data Baru Perusahaan II. Entri Data Transaksi III. Pelaporan Keuangan I. Membuat Data Baru Perusahaan Nama perusahaan dan Periode Akuntansi Bagan Akun Buat di Program Excel & Simpan sebagai
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 4.1 Implementasi Sistem 4.1.1 Desain Program 1. Form Login Halaman pertama yang akan di tampilkan pada aplikasi ini adalah form login. Form login diperlukan untuk bisa
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL APOTEK
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL APOTEK 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. SUB MODUL TRANSAKSI...5 1. Menu Transaksi...5 a. Sub-menu Transaksi...6 b. Sub-menu
SETTING DAN KONFIGURASI
_SALES MOBILE APPLICATION_ SETTING DAN KONFIGURASI A. Persiapan Instalasi Hardware dan sistem yang harus dipersiapkan sebelum instalasi adalah: 1. Siapkan Hardware pendukung, seperti tab 2. Siapkan Software:
Halaman ini merupakan halaman awal saat pengguna membuka web. Pada halaman
1. Halaman Front-End Halaman ini merupakan halaman awal saat pengguna membuka web. Pada halaman ini terdapat beberapa gambar yang disajikan didalam frame, yang pada masing masing gambar tersebut terdapat
A. INSTALLASI SOFTWARE
A. INSTALLASI SOFTWARE 1. Masukkan CD Program ke dalam CD ROM 4. Isikan username dan Organization, Next 2. Next untuk melanjutkan 5. Pilih Typical, Next 3. Pilih I accept the terms in the licence agrement,
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI. Sebelum melakukan implementasi aplikasi administrasi pembelian dan
BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1. Kebutuhan Aplikasi Sebelum melakukan implementasi aplikasi administrasi pembelian dan pemakaian barang, aplikasi ini membutuhkan perangkat keras (hardware) dan perangkat
1. Laporan Pembelian Versi Lama
Laporan Daftar Pembelian January 15, 2018 Laporan ini menampilkan daftar kronologis dari semua pembelian pemesanan, penawaran, pembayaran, retur pembelian dan deposit pembelian Anda untuk rentang tanggal
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI CAFÉ VERSI 1.0 JAKARTA, MEI 2011 i DAFTAR ISI MEMULAI APLIKASI... 1 LOGIN... 1 MENU APLIKASI... 2 MENGISI MASTER DATA... 4 OUTLET... 4 GROUP ITEM... 5 DETAIL ITEM... 7 PAYMENT
Bab 5 Memasukkan Saldo Awal
Bab 5 : Memasukkan Saldo Awal Bab 5 Memasukkan Saldo Awal Dengan memasukkan saldo awal, maka Anda akan memiliki sebuah laporan neraca yang akurat, Anda dapat memantau perubahan modal Anda, sekaligus mengontrol
11. Tampilan Tambah Barang
281 11. Tampilan Tambah Barang Gambar 4.78 Rancangan Layar Tambah Barang 12. Tampilan Ubah Barang Gambar 4.79 Rancangan Layar Ubah Barang 282 13. Tampilan Master Stok Barang Gambar 4.80 Rancangan Layar
Gambar Menu utama. Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan. harga servis yang merupakan halaman utama dari program.
MANUAL PROGRAM 1 Petunjuk pengoperasian program 1. Menu utama Gambar Menu utama Pertama kali program dijalankan akan tampil form penentuan harga servis yang merupakan halaman utama dari program. Menu yang
Tampilan Laporan Penjualan
154 Tampilan Laporan Penjualan Tampilan ini menampilkan informasi barang-barang yang dijual oleh PT. Gandapahala Taraperkasa. Informasi barang dapat dilihat berdasarkan nama pembeli, nama material, harga
negara dan tombol Cancel untuk membatalkannya.
4.1.1.21 Halaman Master Add Country Gambar 4.21 : Tampilan Layar untuk Add Country Halaman ini digunakan untuk menambah data negara yang baru. Atribut-atribut yang harus diisi seperti Country ID dan Country
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL PURCHASING
MANUAL BOOK APLIKASI COMPLETE MEDICAL SOFTWARE MANAGEMENT (CMSM) MODUL PURCHASING 2014 www.sistemrumahsakit.com DAFTAR ISI A. MENU SURAT PESANAN... 4 1. Sub-menu SP Sementara... 4 2. Sub-menu SP Final...
Halaman Utama. Form Login
Halaman Utama Pada saat user akan mengakses sistem, maka akan muncul halaman utama dari sistem informasi akuntansi expenditure cycle dan cash disbursement dan memiliki dua pilihan untuk melakukan login
Website : Mobile : Twitter
I Website : www.jasaplus.com Mobile : 082227937747 Twitter : @ringlayer Email: [email protected] [email protected] Manual Penggunaan Jinvoice Daftar Isi 1. Pengantar 2. Login ke Akun Cloud Jinvoice
Software Akuntansi Accounting Software Jurnal
Dropshipper May 03, 2018 YUK BELI adalah toko online yang memasarkan banyak produk kepada pelanggan, salah satunya adalah produk kaos bermotif dari Bapak Ridwan. Setiap harga produk yang tertera di toko
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN TOKO BESI LANCAR BERORIENTASI OBJEK
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN TOKO BESI LANCAR BERORIENTASI OBJEK Nama : Aditio NPM : 10110179 Jurusan : Sistem Informasi Pembimbing : Anggraeni Ridwan, SKom.,MMSI., LATAR BELAKANG
6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
Bagian 1 - Persiapan Penggunaan 2. Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5. Bagian 3 Penerimaan Barang 10
1/37 aar aa a Bagian 1 - Persiapan Penggunaan 2 Bagian 2 - Menu Stok ( Order & Set Qty Suggestion ) 5 Bagian 3 Penerimaan Barang 10 Bagian 4 - Menu Penjualan (Member / Konsumen ) 12 Bagian 5 - e Voucher
MODUL PEMBELIAN. Enter Purchases Enter Purchases berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian.
MODUL PEMBELIAN Tujuan Mencatat transaksi pembelian dengan berbagai kondisi, mulai dari pemesanan, pembelian tunai dan kredit, pembayaran hutang, pertukaran barang yang telah dijual. Enter Purchases Enter
Sistem Informasi Pengadaan ATK ( Alat Tulis Kantor )
Sistem Informasi Pengadaan ATK ( Alat Tulis Kantor ) No Kode Program : VBNET03 www.101peluangbisnis.com Bahasa Pemograman VB. NET + Database SQL Server Terima kasih telah memilih aplikasi pengolahan data
BAB IV. Hasil dan Pembahasan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebuah website yang menampilkan produk-produk
BAB IV Hasil dan Pembahasan 4.1 Hasil Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebuah website yang menampilkan produk-produk perusahaan pada CV. Indah Jati dan memberikan informasi mengenai produk yang