RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK APL PT KAYAN PLANTATION DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN Masa Berlaku 27 September 2016 26 September 2020 c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 d. Telepon Email e. Penanggung Jawab LVLK : 0541 747798 trustindoprimakarya@gmail.com : Ir. Kurnia f. Tim Audit : Ir. Suhardi (Auditor) g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin : PT Kayan Plantation b. Jenis Izin Usaha : IPK pada APL c. No. & Tgl. SK IPK : 05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016 Tanggal 23 Mei 2016 No. & Tgl SK Perpanjangan IPK 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 24 Oktober 2016 d. Luas Areal IPK APL : ± 1.792 Ha e. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur f. Alamat Kantor Email g. Pengurus Perusahaan : h. Management Representatif : Ir. Soyan Noor : Jl. Sabanar lama No. 88 Tanjung Selor, Bulungan selorforkpp@gmail.com - Direktur Utama : Soegwanto - Direktur : Ir. Arifin Guntur Marpaung - Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana - Komisaris : Lauw kardono Lesmono P a g e 1 19
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik - - Pertemuan Pembukaan Kantor PT KP Bulungan, 05 Desember 2016 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Basecamp PT KP dan Areal Kerja PT KP Bulungan, 05-08 Desember 2016 Pertemuan Penutupan Kantor PT KP Bulungan, 08 Desember 2016 Pengambilan Keputusan Samarinda, 22 Desember 2016 a. Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. b. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan. a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 a. Penyampaian kesimpulan hasil audit lapangan beserta laporan ketidaksesuaian dan observasi, serta memintakan konfirmasi persetujuan atas LKS dan waktu pemenuhannya oleh auditee. b. Menandatangani BA Pertemuan Penutupan. PT Kayan Plantation dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 P a g e 2 19
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.1. Indikator 1.1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non- kehutanan yang tidak mengubah status hutan. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) N/A N/A Ringkasan Justifikasi Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada IPPKH Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada IPPKH PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.2. Indikator 1.2.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR Ringkasan Justifikasi a. Izin HTHR N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada HTHR b. Peta Lampiran HTHR N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada HTHR P a g e 3 19
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.3. Indikator 1.3.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A N/A N/A Ringkasan Justifikasi Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL d. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL P a g e 4 19
PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.3. Indikator 1.3.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi a. IPK pada areal yang dilepaskan N/A Ringkasan Justifikasi Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi b. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT. Kayan Plantation bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) M Ringkasan Justifikasi PT Kayan Plantation memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising Blok IPK Tahun 2015 PT. Kayan Plantation seluas 1.792 Hektar Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut Register Nomor 01384-13/CANHUT/XX/2013 P a g e 5 19
Cruising dilakukan dengan intensitas 5 % pada areal seluas 1.792 Ha dengan hasil seperti berikut : Kelas Diameter No Kelompok Jenis 10-29 30-39 40-49 50 Up Jumlah N V N V N V N V N V 1 Kel. Meranti a Bangkirai 3 1.08 2 1.72 1 1.58 1 1.78 7 6.16 b Keruing 73 24.83 45 37.30 16 22.63 11 31.96 145 116.72 c Meranti Kuning 63 23.56 47 36.33 14 21.69 9 26.26 133 107.84 d Meranti Merah 276 97.91 193 149.54 58 88.20 39 110.76 566 446.41 e Mersawa 24 8.19 17 12.37 5 7.40 3 8.72 49 36.68 f Nyatoh 35 12.86 27 20.33 7 9.08 4 10.65 73 52.92 Jumlah 1 474 168.43 331 257.59 101 150.58 67 190.13 973 766.73 2 Kel. Rimba Campuran a Benuang 41 17.38 53 41.59 16 23.98 4 10.52 114 93.47 b Bintangur 34 15.47 49 37.45 14 21.33 4 9.22 101 83.47 c Jambu-Jambu 8 3.07 11 7.81 3 4.50 1 1.72 23 17.10 d Kembang Semangkok 26 10.89 32 26.51 11 15.46 2 4.70 71 57.56 e Kempas 50 22.57 71 54.51 19 31.26 5 12.87 145 121.21 f Keranji 14 6.23 18 14.95 6 8.51 1 2.68 39 32.37 g Mempisang 49 21.13 63 50.57 20 29.23 5 16.07 137 117.00 h Rimba Campuran 257 113.31 348 271.52 104 159.39 26 77.58 735 621.80 i Terap 81 29.76 89 70.62 30 42.88 8 23.77 208 167.03 Jumlah 2 560 239.81 734 575.53 223 336.54 56 159.13 1,573 1,311.01 3 Kel. Kayu Indah a Ulin 6 1.84 - - - - - - 6 1.84 Jumlah 3 6 1.84 - - - - - - 6 1.84 Grand Total 1,040 410.08 1,065 833.12 324 487.12 123 349.26 2,552 2,079.58 b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) M Terdapat Laporan Hasil Penataan Batas Blok Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2015 PT. Kayan Plantation yang dibuat oleh Tim dari Perusahaan dan terdiri dari 4 Blok dan dilampiri dengan peta areal IPK sesuai dengan penataan batas yang dibuat. Terdapat Pakta Integritas Nomor 20/A/KP-TS/VII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kayan Plantation dan menyatakan bahwa telah melakukan timber cruising dengan benar. Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di Bank Mandiri - Kode Billing 820160519355413 senilai US $ 126692,28 - Kode Billing 820160519357364 senilai Rp 517.786.020 Terdapat dokumen perizinan IUP Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Kayan Platation: Keputusan Bupati Bulungan Nomor 521/18/Distan-III/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Kayan Plantation untuk perkebunan kelapa sawit seluas 16.400 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. P a g e 6 19
Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-III/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Kayan Plantation tanggal 01 Maret 2012 Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/06/Ek/II-V/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.540 Ha di Kecamatan Tanjung Palas Timur kepada PT. Kayan Plantation tanggal 22 Mei 2015 Nama Perusahaan PT. Kayan Plantation NPWP : 02.137.137.2-723.000 Alamat : Jln. Yos Sudarso RT III No. 12 Tarakan Telp. 22281/24686, Jln Sabanar Lama Tanjung Selor Telpon 23100. Terdapat Lampiran Peta Lokasi skala 1 : 250.000 ditandatangani oleh Bupati Bulungan Budiman Arifin dan distempel Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Bulungan Nomor 16/660/BPDL-I/VIII/2010 Tanggal 03 Agustus 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation dengan Luas Areal Kajian Amdal ± 12.886,96 Hektar dari Luas ± 15.400 Hektar di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Drs. Zainudin MAP NIP 19601210 198701 1 002 dan distempel. Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Penelaahan Status Kawasan dan Potensi Tegakan Terhadap Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT. Kayan Plantation di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan P a g e 7 19
Provinsi Kalimantan Timur tanggal 03 Juli 2015 yang menyatakan bahwa areal IPK berada pada lokasi APL sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimanatan Timur dan Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menhut No SK.718/Menhut- II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) Terdapat dokumen Legalitas perusahaan seperti : Terdapat akta pendirian PT. Kayan Plantation Nomor : 102 tanggal 24 Maret 2006 oleh Notaris Darmawin Dahram, SH Notaris di Tarakan. Terdapat Akte Notaris Perubahan Nomor 39 tanggal 20 April 2016 Notaris Rudy Limantara, SH Notaris di Tarakan. Dalam Akte Perubahan tersebut disebutkan bahwa yang ditunjuk sebagai pengurus perusahaan adalah : Direktur Utama : Soegwanto Direktur : Ir. Arifin Guntur Marpaung Komisaris Utama : Lauw Juanda Lesmana Komisaris : Lauw Kardono Lesmono Pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0043592 tanggal 26 April 2016 Terdapat dokumen perizinan lain seperti : 1. SIUP Nomor : 011/17-03/Perdagangan Besar/XII/2011 2. SITU Nomor 503/321/SITU/KPT- IV/XI/2011 3. TDP Nomor 17.03.3.04.00030 4. NPWP : 02.137.137.2-723.000 An. PT. Kayan Plantation dengan alamat Jl. Yos Sudarso Tarakan P a g e 8 19
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) N/A IPK PT. Kayan Plantation berada pada areal APL namun Pemegang IPK sama dengan Pemegang Izin Non Kehutanan. d. IPK pada APL M - Pada awalnya Izin IPK PT. Kayan Plantation sesuai dengan SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara. Nomor 04/KPTS-IPK//DPKKP/IX/2015 tanggal 29 September 2015 Seluas ± 1.792 Hektar dengan target produksi sebesar 26.354,80 M3. - Selanjutnya terdapat Revisi Izin IPK sesuai dengan SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Nomor 05/KPTS/IPK/DPKKP/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 berupa pemberian Revisi Target Volume Produksi IPK PT. Kayan Plantation seluas ± 1.792 Ha menjadi sbb : No Kelompok Jenis Taksiran Volume Tebangan (M3) KBK KBS KB Jumlah 1 Kel. Meranti 2,736.15 8,378.83 4,219.42 15,334.40 2 Kel. Rimba Campuran 4,796.20 18,241.56 3,182.60 26,220.36 3 Kel. Kayu Indah 36.80 - - 36.80 Jumlah 7,569.15 26,620.39 7,402.02 41,591.56 - Izin IPK telah berakhir masa berlakunya tanggal 29 September 2016 dan telah mendapat izin perpanjangan berupa Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 07/KPTS- IPK/DPKKP/X/2016 tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kayan Plantation Seluas ± 1.792 Ha pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Kayan Plantation Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. - SK Perpanjangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05/KPTS/IPK/DPKKP/V /2016 tanggal 23 Mei 2015. P a g e 9 19
e. Peta lampiran IPK M Lokasi IPK PT. Kayan Plantation telah sesuai dengan peta lampiran IPK sesuai SK. No 07/KPTS-IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016. PRINSIP 1 : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi Ringkasan Justifikasi a. IPK pada APL N/A IPK PT. Kayan Plantation pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT. Kayan Plantation pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempu- nyai rencana penebangan yang telah disahkan. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS Ringkasan Justifikasi M - Terdapat Bagan Kerja Perpanjangan Rencana Pemanfaatan Kayu (RPK) tahun 2015/2016 PT. Kayan Plantation di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. - Pada BAB III Bagan Kerja dicantumkan usulan target penebangan sebesar 41.591.56 M3 sbb : P a g e 10 19
No Kelompok Jenis Taksiran Volume Tebangan (M3) KBK KBS KB Jumlah 1 Kel. Meranti 2,736.15 8,378.83 4,219.42 15,334.40 2 Kel. Rimba Campuran 4,796.20 18,241.56 3,182.60 26,220.36 3 Kel. Kayu Indah 36.80 - - 36.80 Jumlah 7,569.15 26,620.39 7,402.02 41,591.56 - Rencana pemanfaatan kayu akan digunakan untuk perdagangan bebas sebesar 41.591.56 M3 - Bagan Kerja IPK Perpanjangan telah mendapat Pengesahan dari Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan SK Nomor 07/KPTS- IPK/DPKKP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Ir. H. Syaiful Herman. M. AP; NIP 19600622 198703 1 009 PRINSIP 2 : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja M Ringkasan Justifikasi a. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising Blok IPK Tahun 2015 PT. Kayan Plantation seluas 1.792 Hektar b. Laporan Hasil Cruising dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Eko Budiono, S.Hut Register Nomor 01384-13/CANHUT/XX/2013 P a g e 11 19
c. Cruising dilakukan dengan intensitas 5 % pada areal seluas 1.792 Ha dengan hasil seperti berikut : Kelas Diameter No Kelompok Jenis 10-29 30-39 40-49 50 Up N V N V N V N V 1 Kel. Meranti a Bangkirai 3 1.08 2 1.72 1 1.58 1 1.78 b Keruing 73 24.83 45 37.30 16 22.63 11 31.96 c Meranti Kuning 63 23.56 47 36.33 14 21.69 9 26.26 d Meranti Merah 276 97.91 193 149.54 58 88.20 39 110.76 e Mersawa 24 8.19 17 12.37 5 7.40 3 8.72 f Nyatoh 35 12.86 27 20.33 7 9.08 4 10.65 Jumlah 1 474 168.43 331 257.59 101 150.58 67 190.13 2 Kel. Rimba Campuran a Benuang 41 17.38 53 41.59 16 23.98 4 10.52 b Bintangur 34 15.47 49 37.45 14 21.33 4 9.22 c Jambu-Jambu 8 3.07 11 7.81 3 4.50 1 1.72 d Kembang Semangkok 26 10.89 32 26.51 11 15.46 2 4.70 e Kempas 50 22.57 71 54.51 19 31.26 5 12.87 f Keranji 14 6.23 18 14.95 6 8.51 1 2.68 g Mempisang 49 21.13 63 50.57 20 29.23 5 16.07 h Rimba Campuran 257 113.31 348 271.52 104 159.39 26 77.58 i Terap 81 29.76 89 70.62 30 42.88 8 23.77 Jumlah 2 560 239.81 734 575.53 223 336.54 56 159.13 3 Kel. Kayu Indah a Ulin 6 1.84 - - - - - - Jumlah 3 6 1.84 - - - - - - Grand Total 1,040 410.08 1,065 833.12 324 487.12 123 349.26 b. Dokumen produksi kayu (LHP) d. Terdapat Laporan Hasil Penataan Batas Blok Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 2015 PT. Kayan Plantation yang dibuat oleh Tim dari Perusahaan dan terdiri dari 4 Blok dan dilampiri dengan peta areal IPK sesuai dengan penataan batas yang dibuat. e. Terdapat Pakta Integritas Nomor 20/A/KP-TS/VII/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Kayan Plantation dan menyatakan bahwa telah melakukan timber cruising dengan benar. f. Terdapat Bank Garansi SIMPONI PNBP di Bank Mandiri - Kode Billing 820160519355413 senilai US $ 126692,28 - Kode Billing 820160519357364 senilai Rp 517.786.020 M - PT. Kayan Plantation telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online - Penerbit LHP PT. Kayan Plantation atas nama Melky Lantang dengan Register Nomor 01586-13/PKB-R/XX/2014. P a g e 12 19
- Terdapat juga dokumen LHP yang dibuat secara manual selama periode audit bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2016. Rekap LHP sebagai berikut : No Bulan Kel. Meranti Kel. R Campuran Jumlah Btg M3 Btg M3 Btg M3 1 Desember 2015 - - Periode II 777 1,154.57 1,084 1,754.22 1,861 2,908.79 2 Januari 2016 3 Februari 2016 4 Maret 2016 Periode I 1,359 3,775.87 526 1,104.03 1,885 4,879.90 Periode II 818 2,436.06 182 422.54 1,000 2,858.60 5 April 2016 6 Mei 2016 - - Periode I (2/5) 63 167.72 93 243.43 156 411.15 Periode II (12/5) 581 1,552.71 157 347.36 738 1,900.07 7 Juni 2016 Periode I (8/6) 1,238 1,933.61 1,468 2,060.71 2,706 3,994.32 Periode II (20/6) 1,358 2,141.32 1,461 1,961.84 2,819 4,103.16 8 Juli 2016 9 Agustus 2016 Periode I 124 194.33 261 480.60 385 674.93 Periode II 169 301.19 373 826.49 542 1,127.68 Periode III 571 420.33 1,500 2,443.86 2,071 2,864.19 10 Sepember 2016 11 Oktober 2016 12 November 2016 Periode I - - 568 1,314.07 568 1,314.07 Jumlah 7,058 14,077.71 7,673 12,959.15 14,731 27,036.86 - Sesuai dengan Dokumen LMKB, terdapat Stok Kayu di lapangan sebesar 3.605 Batang dan 3.749,97 M3 terdiri dari 279.43 M3 di TPK Hutan serta 3.593 Btg 3.470,54 M3 di TPK Antara Apung. - Dilakukan uji petik pengukuran dengan hasil sesuai pada setiap jenis dan terdapat selisih volume pengukuran sebesar 1,32 % PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. Ringkasan Justifikas`i M - Terdapat Dokumen tagihan SPP DR PSDH dan PNT untuk LHP periode Bulan Desember tahun 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan sesuai dengan volume LHP. Pejabat P a g e 13 19
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman penerbit SPP atas nama David Gunawan, S.Hut. - Terdapat dokumen SI PNBP untuk pembayaran Tagihan DR atas produksi kayu sesuai dengan LHP yang diterbitkan dengan kode billing yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan SI PNBP dan SIPUHH Online - Jumlah total tagihan DR selama periode Audit senilai US $ 359.890,46 - Jumlah tagihan PSDH selama Periode Audit senilai Rp 1.515.053.220,00 - Jumlah tagihan PNT selama periode audit senilai Rp 563.034.575,00 M - Terdapat dokumen print out bukti penyetoran DR dan bukti setor DR senilai total US $ 359.890,46 melalui Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tarakan Yos Sudarso M - Terdapat dokumen print out bukti penyetoran PSDH dan bukti setor PSDH senilai total Rp 1.515.053.220,00 melalui Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tarakan Yos Sudarso - Terdapat bukti setor PNT senilai Rp 563.034.575,00 melalui Bank Mandiri Cabang Tarakan Yos Sudarso. Hasil verifikasi atas penerbitan dokumen tagihan sesuai dengan besarnya tariff yang berlaku untuk DR dan PSDH wilayah Kalimantan P a g e 14 19
PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Ringkasan Justifikas`i M - Terdapat SK TPK Hutan dari Direksi PT. Kayan Plantation Nomor 29/A/KP- TS/IX/2015 tentang penetapan penggunaan TPn dan TPK Hutan PT. Kayan Plantation. - Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan Nomor 522.3/50/Kpts/DISHUT-III/2013 tentang Izin Penggunaan TPK/Logyard Antara PT. Kayan Plantation di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor. - Terdapat dokumen FAKB atas pengiriman kayu ke industry dan dokumen SKSHHK atas pengiriman kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari TPK Antara ke Industri sesuai dengan ketentuan. - Sokumen SKSHHK sebagai angkutan kayu dari TPK Hutan Sajau ke TPK Antara Apung telah diterbitkan sejumlah 546 Set dengan volume sebesar 26.757,43 M3. - Penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan melalui mekanisme SIPUHH Online dan menggunakan alat angkut logging truk. - Dokumen FAKB dan SKSHHK Industri selama periode audit telah diterbitkan sejumlah 3 Set FAKB pada bulan Desember 2015 dan 12 Set SKSHHK Industri pada tahun 2016 dengan total volume sebesar 25.294,29 M3 P a g e 15 19
- Dokumen FAKB dan SKSHHK dilampiri oleh DKB sesuai dengan ketentuan - Penerbit Dokumen SKSHHK atas nama Suharyanto dengan Register Nomor 00171-13/PKB-R/XX/2011 dengan tanda tangan sesuai. Dan atas nama Ferry Kurniawan dengan Register Nomor 00166-13/PKB- R/XX/2011. Dan tanda tangan sesuai b. SKSKB dan DKB untuk KB M - Penerbitan dokumen SKSKB diganti dengan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online untuk mengangkut kayu dari TPK HUtan Sajau ke TPK Antara Apung menggunakan alat angkut berupa logging truk - Sokumen SKSHHK sebagai angkutan kayu dari TPK Hutan Sajau ke TPK Antara Apung telah diterbitkan sejumlah 546 Set dengan volume sebesar 26.757,43 M3. - Penerbit Dokumen SKSHHK atas nama Suharyanto dengan Register Nomor 00171-13/PKB-R/XX/2011 dengan tanda tangan sesuai. Dan atas nama Ferry Kurniawan dengan Register Nomor 00166-13/PKB- R/XX/2011. Dan tanda tangan sesuai PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Ringkasan Justifikas`i M - PT. Kayan Plantation telah memiliki dokumen sertifikat VLK atas izin IPK sebelu perpanjangan dengan sertifikat VLK Nomor 203.SVLK.010-IDN.12.15. P a g e 16 19
- PT. Kayan Plantation telah membubuhkan Tanda V-Legal pada batang kayu sesuai dengan code barcode yang diterbitkan melalui sistem SIPUHH Online. - Demikian pula Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan SKSHHK dari SIPUHH Online dengan kode 203.SVLK.010-IDN.12.15 PRINSIP 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3. Ringkasan Justifikasi M - Terdapat dokumen Prosedur K3 PT. Kayan Plantation untuk kegiatan operasional pelaksanaan IPK dan penebangan kayu serta prosedur Keselamatan Kerja nomor KP/SOP.02 terbit tanggal 01 November 2014 dan direvisi tanggal 01 November 2015. - SOP K3 dibuat oleh Bodefasius S selaku Kasi K3 dan Pemantauan Lingkungan diperiksa oleh Wisanto selaku Manajer Camp dan disahkan oleh Arifik G. Marpaung selaku Direktur. - Terdapat SK Direksi Nomor 63/SK- DIR/KP-TJS/X/2016 tentang Penunjukkan Penanggunjawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Base Camp PT. Kayan Plantation. - Dalam SK tersebut menunjuka Sdr. Bonefasius sebagai penanggungjawab pelaksanaan K3 pada lokasi IPK PT. Kayan Plantation Camp Sajau Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. P a g e 17 19
b. Ketersediaan peralatan K3 M - Terdapat daftar peralatan K3 PT. Kayan Plantation berupa APAR di kantor dan di workshop masing-masing 2 buah, Kotak P3K di Kantor sebanyak 1 buah dan APD berupa Helm, sarung tangan, sepatu boots dan masker. - Hasil Verifikasi dan Observasi lapangan menunjukkan bahwa PT. Kayan Plantation telah memiliki dan menyediakan peralatan K3 untuk karyawannya seperti (APAR, Kotak P3K, Peralatan APD/Topi keras, sepatu, sarung tangan) - Terdapat poliklinik dan petugas paramedic di basecamp yang berfungsi untuk menangani keadaan darurat serta pengobatan karyawan. c. Catatan kecelakaan kerja M - Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja PT. Kayan Plantation yang dibuat oleh PJS Kabid Personalia dan Umum setiap bulan. - Laporan Bulanan tersebut telah dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan dan terdapat tanda terima atas pengiriman laporan tersebut. - Data Laporan Kecelakaan Kerja PT Kayan Plantation yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bulungan berisi Laporan Kecelakaan Kerja NIHIL P a g e 18 19