PT. UTU HIJAU INDONESIA RESUE HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. utu Hijau Indonesia (PT. HI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung anggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021-57853706 - 07 / Fax: 021-57853708 e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.7 g. Tim Audit : 1. Wahyu (Lead Auditor) 2. Hotman Efendy (Auditor) 3. Yusuf Ibrahim (Auditor In Trainee) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council) 2. Budi Kristiar (Anggota Council) 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT. Rezeki Graha Wijaya b. Nomor dan Tanggal SK : 006/Jabar.72.05/IK/b/IZ.00.01/III/2014 c. Luas dan Lokasi : Kampung Genteng RT. 001/ 005 Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi d. Alamat Kantor : Kampung Genteng RT. 001/ 005 Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi e. Nomor Telepon / Faks / Email : (0266) 241330 f. Pengurus : Rudy Santoso 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan 15 Desember 2014 Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan anajemen PT. Rezeki Graha Wijaya dan Tim Auditor yang masing disampaikan oleh perwakilan dari PT. Rezeki Graha Wijaya dan Lead Auditor. - Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain :
PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara 15 17 Desember 2014 Pertemuan Penutupan 17 Desember 2014 Pengambilan Keputusan 6 Januari 2015 - Atas nama manajemen PT. utu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Rezeki Graha Wijaya atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil anajemen (anagement Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Rezeki Graha Wijaya untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh anajemen Representatif dan Lead Auditor. elakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No.P.5/ VI- BPPHH/2014 Lamp. 2.7 - Penjelasan temuan audit - Diskusi Council LV-LK PT. HI memutuskan untuk memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0030/HI-VLK atas nama PT. Rezeki Graha Wijaya. Sertifikat Legalitas Kayu tersebut berlaku selama 6 (enam) tahun sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2021.
PT. UTU HIJAU INDONESIA 4. Resume Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Verifier 1.1.1.a Verifier 1.1.1.b verifier 1.1.1.c Verifier 1.1.1.d. Verifier 1.1.1.e Verifier 1.1.1.f Verifier 1.1.1.g Verifier 1.1.2 Verifier 1.2.1. / T / NA *) Ringkasan Justifikasi Akta pendirian perusahaan PT. REZEKI GRAHA WIJAYA telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan sah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya). PT Rezeki Graha Wijaya memiliki dua buah SIUP yaitu di kantor pusat Jakarta dan kantor cabang/pabrik di Sukabumi. Kegiatan transaksi perdagangan/penjualan dilakukan oleh kantor Jakarta. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. PT Rezeki Graha Wijaya memiliki izin gangguan/ho, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman odal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Sukabumi. Alamat dan jenis usaha yang terdapat pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan. Izin HO berlaku selama Perusahaan masih berdiri dan perlu melakukan pendaftaran pengawasan izin gangguan setiap 3 tahun. PT Rezeki Graha Wijaya memiliki dua buah TDP yaitu di Kantor Pusat Jakarta dan Kantor Cabang Sukabumi. TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. PT Rezeki Graha Wijaya memiliki NPWP, SKT dan SP PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. PT Rezeki Graha Wijaya memiliki dokumen UKL-UPL dan telah mendapat rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Sukabumi. Perusahaan telah mengirimkan tindakan perbaikan pada tanggal 29 Desember 2014 berupa tanda terima Laporan Semester II tahun 2014. Dokumen diterima oleh staf Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah kota Sukabumi, Jarry Nugraha, Am. Kl. Tim audit menilai bahwa tindakan perbaikan ini telah efektif dan dapat diterima sehingga LKS No. 01 dapat ditutup. PT Rezeki Graha Wijaya memiliki dokumen TDI dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan. Informasi yang terdapat dalam dokumen TDI telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya seperti nama pemilik/penanggung jawab, alamat, lokasi pabrik dan NPWP telah sesuai dengan dokumen SIUP, TDP, NPWP dan ETPIK. PT Rezeki Graha Wijaya telah memiliki dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku. PT Rezeki Graha Wijaya selama periode September November 2014 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifier 1.3.1. Verifier 2.1.1.a Verifier 2.1.1.b Verifier 2.1.1.c Verifier 2.1.1.d Verifier 2.1.1.e Verifier 2.1.1.f Verifier 2.1.1.g Verifier 2.1.1.h Verifier 2.1.2.a Verifier 2.1.2.b PT Rezeki Graha Wijaya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat (log) dan kayu gergajian (bistek) dengan jenis kayu karet dilengkapi dengan surat perjanjian jual beli dan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan Nota Angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku di bulan September November 2014 dilengkapi dengan surat jalan dan dokumen angkutan hasil hutan seperti nota angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku log dan bistek untuk periode bulan September November 2014 dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan yang telah ditandatangani oleh pemilik kayu dan dimatikan oleh petugas kehutanan sehingga sah. PT. Rezeki Graha Wijaya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya. PT Rezeki Graha Wijaya selama periode September November 2014 tidak menggunakan bahan baku untuk jenis kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksinya. PT Rezeki Graha Wijaya selama periode September November 2014 tidak menggunakan bahan baku untuk jenis kayu kayu limbah industri dalam proses produksinya. Laporan mutasi PT Rezeki Graha Wijaya periode bulan September - November 2014 sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan kayu log dan bistek, rekap CKD Ex Vakum dan CKD Kering. Seluruh pemasok bahan baku di PT. Rezeki Graha Wijaya belum memiliki SLK dan/ atau menerapkan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Berdasarkan Permenhut No. 43 Tahun 2014 bahwa Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK Non-Produsen wajib menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok selambat-lambatnya 31 Desember 2014. Sumber bahan baku yang digunakan oleh PT. Sentosatama Indah Abadi berasal dari IUPHHK Hutan Tanaman dimana kontrak supply bahan baku dan RPBBI dilengkapi dengan SK-RKT Laporan hasil produksi di PT Rezeki Graha Wijaya telah sesuai dengan catatan mutasi kayu. Realisasi produksi PT Rezeki Graha Wijaya tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan
PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifier 2.1.2.c Verifier 2.1.3.a Tidak terdapat bahan kayu lelang dalam proses produksi selama periode September November 2014 di PT Rezeki Graha Wijaya. Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain di PT Rezeki Graha Wijaya selama periode September - November 2014. Verifier 2.2.1.a Verifier 2.2.1.b Verifier 2.2.1.c Verifier 2.2.1.d Verifier 2.2.1.e Verifier 2.2.1.f Verifier 2.2.1.g Verifier 3.1.1 Verifier 4.1.1.a Sukabumi. Sukabumi Sukabumi Sukabumi Seluruh pemasok bahan baku di PT Rezeki Graha Wijaya belum memiliki SLK dan/ atau menerapkan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Berdasarkan Permenhut No. 43 Tahun 2014 bahwa Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK Non-Produsen wajib menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok selambat-lambatnya 31 Desember 2014. Sukabumi. Sukabumi. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan berupa FAKO. PT Rezeki Graha Wijaya telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang ditandatangani oleh Direktur PT Rezeki Graha Wijaya
PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifier 4.1.1.b Verifier 4.1.1.c PT Rezeki Graha Wijaya telah memiliki jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan dan berfungsi dengan baik. Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya di PT Rezeki Graha Wijaya Verifier 4.2.1 Verifier 4.2.2 PT Rezeki Graha Wijaya telah memiliki kebijakan yang membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tersedia dokumen PP yang dibuat untuk menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terkait di PT. Sentosatama Indah Abadi yang memuat aturan-aturan dan tata tertib serta berisi hak-hak dan kewajiban bagi semua pihak khususnya pihak pengusaha dan karyawan Verifier 4.2.3 Berdasarkan data personalia, pekerja/karyawan termuda berusia 18 tahun dan berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur. Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Rezeki Graha Wijaya telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.7. Berdasarkan hasil Kajian Teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier sesuai Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.7 yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Berdasarkan hasil rapat Kajian Teknis tersebut Reviewer menilai bahwa PT. Rezeki Graha Wijaya telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian. Sehingga Tim Reviewer merekomendasi bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) untuk PT. Rezeki Graha Wijaya dapat diterbitkan. Direktur PT.utu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Rezeki Graha Wijaya dengan No.Sertifikat LK 0030/HI-VLK berlaku sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021. Dalam keputusan tersebut disampaikan juga bahwa pelaksanaan penilikan pertama akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2017. Keterangan : *) = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan Jakarta, 6 Januari 2015 PT. utu Hijau Indonesia Direktur