: CV. Indo Trading Mandiri

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download ": CV. Indo Trading Mandiri"

Indra Adi Tedjo
7 tahun lalu
Tontonan:

3 1. Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT. Inti ultima Sertifikasi b. Nomor Akreditasi LVLK IDN c. Alamat Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi d. Nomor Telpon/Faks/ Ph Fax intimultimasertifikasi@gmail.com; ims@intimultimasertifikasi.com e. Direktur Ir. Dwi Harsono f. Standar Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.5 g. Tim Audit Dyah Ayu Satiti, S. Hut h. Pengambilan Keputusan Ir. Dwi Harsono 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan CV. Indo Trading andiri b. Nomor dan Tanggal SK

4 c. Lokasi Gudang Produk Jadi Jl. Graha ukti Raya No.394 RT.001 RW.025 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah d. Alamat Kantor Jl. Graha ukti Raya No.394 RT.001 RW.025 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah e. Nomor Telpon/Faks/ f. Pengurus Arif Nugroho (Direktur) 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Tanggal 19 Januari 2015 pk WIB di kantor CV INDO TRADING ANDIRI Verifikasi Dokumen dan Tanggal Januari Observasi Lapangan 2015 pk WIB di kantor dan pabrik CV INDO TRADING ANDIRI Pertemuan Penutupan Tanggal 20 januari 2015 pk WIB di kantor CV INDO TRADING ANDIRI Perkenalan Tim Auditor PT IS dengan manajemen CV. INDO TRADING ANDIRI Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK Penunjukan anajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik. Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan Tanggal 5 Februari 2015 pk di PT Inti ultima Sertifikasi Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor Diputuskan kepada Pemegang ETPIK NON PRODUSEN CV. INDO TRADING ANDIRI ntuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

5 4. Resume Hasil Penilaian Kriteria Indikator Verifier emenuhi/ Tidak emenuhi/ Non Applicable Ringkasan Justifikasi a. Akta pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. Indo Trading andiri memiliki Akta Pendirian yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang CV. Indo Trading andiri memiliki SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya CV. Indo Trading andiri memiliki TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV. Indo Trading andiri memiliki NPWP (9 digit awal) yang dilengkapi SKT dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya Sesuai dengan Permendag Nomor 89/-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang K K e. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Non- Produsen f. emiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau DKP a. Produk yang diterima berasal dari industri non ETPIK skala kecil (TDI atau industri Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan pasal 19 (b) menyatakan bahwa Permendag Nomor 97/-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 66/-DAG/PER/8/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. CV. Indo Trading andiri memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil bukan pemilik ETPIK yang dapat mengeluarkan DKP Selama periode audit, CV. Indo Trading andiri belum menerima barang/produk namun telah

6 Kriteria Indikator Verifier emenuhi/ Tidak emenuhi/ Non Applicable Ringkasan Justifikasi K rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Laporan mutasi kayu a. PEB b. Packing List (P/L) c. Invoice d. B/L e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal f. Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea mengirimkan PO kepada suppliernya yang mana dapat menerbitkan DKP Selama periode audit, CV. Indo Trading andiri belum menerima barang/produk namun telah mengirimkan PO kepada suppliernya yang dapat menerbitkan DKP Laporan mutasi produk yang dibuat oleh CV. Indo Trading andiri setiap bulannya telah sesuai dengan kondisi riil perusahaan dimana belum ada penerimaan maupun penjualan yang dilakukan CV. Indo Trading andiri belum CV. Indo Trading andiri belum CV. Indo Trading andiri belum CV. Indo Trading andiri belum CV. Indo Trading andiri belum CV. Indo Trading andiri belum CV. Indo Trading andiri belum

7 Kriteria Indikator Verifier keluar emenuhi/ Tidak emenuhi/ Non Applicable Ringkasan Justifikasi K K K h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan a. Pedoman/Prosed ur K3 b. Implementasi K3 c. Catatan Kecelakaan Kerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Pekerja yang masih di abwah umur CV. Indo Trading andiri belum CV. Indo Trading andiri belum CV. Indo Trading andiri memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 CV. Indo Trading andiri memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik berikut tanda/jalur evakuasi CV. Indo Trading andiri memiliki catatan kecelakaan kerja berikut upaya penanganannya Tersedia pernyataan tertulis dari Direktur CV. Indo Trading andiri yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja CV. Indo Trading andiri tidak diwajibkan membuat PP oleh karena jumlah karyawan < 10 orang CV. Indo Trading andiri tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur

dokumen-dokumen yang mirip

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 011/IMSertifikasi-SK/II/2016

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 011/IMSertifikasi-SK/II/2016 PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414 email intimultimasertifikasi@gmail.com