RESUME HASIL VERIFIKASI

Transkripsi

1 PT. UTU HIJAU INDONESIA RESUE HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. utu Hijau Indonesia (PT. HI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung anggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta d. Nomor Telepon / Faks / Telp: / Fax: e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 g. Tim Audit : 1. Ir. Vysca Arryani (Lead Auditor) 2. Wigie Amrawatie, A.md (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council) 2. Identitas Auditee 2. Budi Kristiar (Anggota Council) a. Nama Pemegang Izin : PT Pundi Indokayu Industri b. Nomor dan Tanggal SK : 188.3/033 c. Kapasitas Izin : - Veneer m 3 per tahun - Plywood 2500 m 3 per tahun d. Lokasi : Jl. Siliwangi RT 11 RW 04, Desa Kalibagor, Kec. Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah e. Pengurus : Untung Replianto 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan 14 September 2015 Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Ucapan terima kasih kepada manajemen PT Pundi Indokayu Industri atas kerjasamanya - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan - Penjelasan proses verifikasi

2 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara Pertemuan Penutupan September September Konfirmasi ruang lingkup verifikasi - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil anajemen (anagement Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Pundi Indokayu Industri untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme banding. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK elakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran Penjelasan temuan audit - Diskusi Pengambilan Keputusan 01 Oktober 2015 Berdasarakan Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor dan Rekomendasi Teknis serta mengingat ketentuan yang berlaku, Direktur PT. utu Hijau Indonesia memutuskan bahwa sertifikat legalitas kayu (S-LK) PT. Pundi Indokayu Industri (IUIPHHK) No. 0027/HI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 22 September 2017

3 PT. UTU HIJAU INDONESIA 4. Resume Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Verifier a Verifier b verifier c / T / NA *) Ringkasan Justifikasi Akte pendirian perusahaan PT Pundi Indokayu Industri telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya). SIUP enengah diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman odal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Banyumas. SIUP masih berlaku serta alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP. PT. Pundi Indokayu Industri belum mengajukan permohonan perubahan izin gangguan/ HO Nomor 503/HO- B/213/BPPP/2012 tanggal 3 ay 2012 kepada instansi yang berwenang terkait adanya izin perluasan IUIPHHK No. 8/1/IUIPHHK-PL/PDN/2015 tanggal 19 aret 2015 sesuai dengan Peraturan enteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009 pasal 16 ayat 1sehingga diterbitkan LKS.01. Perbaikan LKS.01 PT. Pundi Indokayu Industri telah melakukan tindakan perbaikan yaitu dengan membuat permohonan izin gangguan/ho yang baru ke Badan Penanaman odal dan Pelayanan Perizinan (BPPP), Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan berkas permohonan izin HO PT. Pundi Indokayu Industri tanggal 25 September Verifier d Verifier e Verifier f TDP diterbitkan oleh Kepala BPPT Kabupaten Banyumas. Alamat dan ruang lingkup di TDP sesuai dengan kondisi di lapangan, PT Pundi Indokayu Industri memiliki TDP yang sah dan masih berlaku. PT Pundi Indokayu Industri memiliki NPWP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. Dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh PT. Pundi Indokayu Industri adalah UKL-UPL, dan telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan kondisi terakhir PT.Pundi Indokayu Industri. PT. Pundi Indokayu Industri telah membuat laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan

4 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifier g Verifier h Verifier Verifier Verifier Verifier Verifier a Verifier b Verifier c Verifier d Verifier e Verifier f Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT. Pundi Indokayu Industri semester I periode Juli s/d Desember, dan Semester II periode Januari s/d Juni Dan terdapat bukti pelaporan ke Dinas terkait. PT. Pundi Indokayu Industri telah memiliki izin perluasan IUIPHHK yang diterbitkan oleh BKP tanggal 19 aret 2015 dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimilikinya yaitu veneer dan plywood. RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan PT. Pundi Indokayu Industri memiliki pengakuan sebagai ETPIK yang sah, masih berlaku dan realisasi ekspor sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu plywood. PT Pundi Indokayu Industri bukan importir kayu dan produk kayu. PT Pundi Indokayu Industri bukan importir kayu dan produk kayu PT Pundi Indokayu Industri bukan unit usaha dalam bentuk kelompok. Penerimaan bahan baku kayu di PT. Pundi Indokayu Industri dilengkapi dengan surat perjanjian jual beli kayu. Sumber bahan baku PT Pundi Indokayu Industri berasal dari hutan hak, bukan hutan negara Seluruh penerimaan kayu bulat dan kayu olahan (veneer) dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan surat jalan yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Angkutan dan FAKO Seluruh dokumen Nota Angkutan yang masuk telah dilengkapi dengan nomor dan tanggal dokumen, masa berlaku dokumen, nama dan alamat pengirim serta tujuannya, nama penerbit dan penerima dokumen Nota Angkutan, serta jumlah-jenis kayu-dan volume yang sesuai sehingga semua dokumen angkutan sah. Dokumen angkutan sesuai dengan fisik kayu yang ada di TPK PT Pundi Indokayu Industri tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran PT Pundi Indokayu Industri tidak menggunakan kayu limbah industri Verifier g PT. Pundi Indokayu Industri belum memiliki prosedur

5 PT. UTU HIJAU INDONESIA pemeriksaanterhadap pemasok yangmenerbitkan DKP dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP sehingga diterbitkan LKS.02. Perbaikan LKS.02 - PT. Pundi Indokayu Industri telah membuat SOP tentang Pemeriksaan DKP dengan Nomor 03/DOK-LOG/X/2014 tanggal 10 November SOP berisi informasi tentang tata cara pengecekan DKP untuk bahan baku nya berasal dari pemasok hutan hak dan penerimaanya adalah industri primer/iuiphhk. SOP dibuat oleh bapak untako, disetujui oleh r.lie Famuli dan diketahui oleh bapak Untung (bukti terlampir). - PT. Pundi Indokayu Industri telah membuat Laporan Pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP, yaitu atas nama bapak untako, Narso, Daryoto, Oong Taryono, Risyanto, Saryono, Aries Taufani, Riano, H.Aan Suryana, dan Komarudin Asong. Pengecekan dilakukan oleh Sdr. untako (petugas pengecek DKP) terhadap identitas pemilik, bukti kepemilikan tanah, peta areal tebangan, dokumen angkutan, jenis hasil hutan, dan volume hasil hutan Verifier h Verifier i Verifier a s/d g Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan utasi Kayu Bulat (L-KB) dan Laporan utasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LHH-OK) di PT Pundi Indokayu Industri, menunjukkan adanya gambaran keseimbangan bahan baku dengan produk olahannya Sumber bahan baku PT Pundi Indokayu Industri berasal dari hutan hak, sehingga tidak dibutuhkan SK RKT sebagai pendukung RPBBI Bahan baku PT Pundi Indokayu Industri tidak ada yang berasal dari kayu impor PT. Pundi Indokayu Industri memiliki tally sheet dan laporan produksi dalam penerimaan bahan baku dan proses produksinya. Verifier a PT. Pundi Indokayu Industri telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi berdasarkan kode log, nota tally log dan laporan input rotary sampai pada dokumen Nota Angkutan. Verifier b Selama periode bulan September 2014 s/d Agustus

6 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifier c 2015bahan baku yang digunakan dan produksi yang dihasilkan di PT Pundi Indokayu Industri yaitu : Hasil uji silang antara dokumen laporan produksi dengan dokumen lainnya seperti LKB dan LHHOK menunjukkan kesesuaian dan konsisten pengisiannya, serta tidak terdapat perbedaan yang nyata, sehingga hubungan input-output dan rendemen dapat terlihat dengan jelas dan logis. Rendemen kayu lapis dan veneer cukup baik, dimana menurut Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, rendemen rata-rata produk kayu lapis dari veneer adalah 74 % 80 % dan veneer sayat dari kayu bulat adalah 29 %- 33 %. Berdasarkan data produksi yang dihasilkan selama periode 1 tahun (bulan September 2014 s/d Agustus 2015), produksi plywood yang dihasilkan tidak melebihi dari kapasitas izin yaitu 31,44% sedangkan untuk produksi veneer yaitu 234,64% lebih besar dari kapasitas produksi yang dizinkan,hal ini terjadi karena sebagian besar produksi veneer yang dihasilkan digunakan untuk diolah lebih lanjut sebagai bahan baku kayu lapis/ plywooddan sisanya ditujukan untukpenjualandomestik yaitu sebesar 670,6655 m3 sehingga realisasi produksiplywood dan veneer yang dihasilkan dan dijual domestik tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan. Verifier d PT Pundi Indokayu Industri tidak menggunakan kayu lelang Verifier e Dokumen LKB dan LKHHOK yang dibuat PT. Pundi Indokayu Industri sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penerimaan bahan baku, tally log, dan dokumen penjualan. Verifier a s/d e Proses pengolahan produk di PT Pundi Indokayu Industri tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga) Verifier Verifier a Verifier b Seluruh penjualan domestik periode bulan September 2014 s/d Agustus 2015 dilengkapi dengan dokumen FAKO yang sah. Selama periode bulan September 2014 s/d Agustus 2015, jenis produk yang diekspor PT. Pundi Indokayu Industri adalah Plywood (7.484,6114 3). Tujuan penjualan ekspor yaitu Singapura dan Hong Kong. Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (invoice, packing list, Bill of Lading (B/L) dan Dokumen V- Legal).

7 PT. UTU HIJAU INDONESIA Verifier c Seluruh penjualan ekspor plywood periode bulan September 2014 s/d Agustus 2015 dilengkapi dengan dokumen packing list (P/L)dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (seperti Invoice, Bill of Lading, PEB, dan Dokumen V-Legal). Verifier d Seluruh penjualan ekspor plywood periode bulan September 2014 s/d Agustus 2015 dilengkapi dengan dokumen packing list (P/L)dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (seperti Invoice, Bill of Lading, PEB, dan Dokumen V-Legal). Verifier e Verifier f Verifier Seluruh penjualan ekspor plywood periode bulan September 2014 s/d Agustus 2015 dilengkapi dengan dokumen packing list (P/L)dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (seperti Invoice, Bill of Lading, PEB, dan Dokumen V-Legal). Selama periode bulan September 2014 s/d Agustus 2015 PT. Pundi Indokayu Industri telah menggunakan Dokumen V- Legal untuk penjualan ekspornya. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. Tidak ada bahan baku kayu lelang di PT. Pundi Indokayu Industri. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan dipt. Pundi Indokayu Industri. PT. Pundi Indokayu Industri telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk hasil olahan. Tidak bahan baku kayu lelang dalam proses produksi PT. Pundi Indokayu Industri selama periode bulan September 2014 s/d Oktober 2015 Verifier a PT Pundi Indokayu Industri memiliki prosedur K3 dan dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan. Verifier b Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. Pemeriksaan peralatan K3, APAR, APD dan kotak P3K dilakukan oleh personel yang bertanggung jawab. Verifier C Verifier Tersedia catatan kecelakaan kerja berupa rekapitulasi Daftar Kecelakaan Kerja periode Oktober tahun 2014 s/d September tahun Selama periode tersebut diatas, berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 32 kejadian kecelakaan kerja PT. Pundi Indokayu Industri memiliki pernyataaan tertulis untu

8 PT. UTU HIJAU INDONESIA memerikan kebebasan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh managemen perusahaan dan ditandatangani oleh Lie Famuli selaku General anager. Verifier Verifier Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa telah tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas terkait dan masih berlaku Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur di PT. Pundi Indokayu Industri dimana usia termuda adalah 18 (delapan belas) tahun 4 bulan. Kesimpulan: anajer Teknis telah melaksanakan Kajian Teknis atas pelaksanaan Survailen Pertama Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin PT.Pundi Indokayu Industri pada tanggal 01Oktober Berdasarkan hasil Kajian Teknis tersebut, disimpulkan bahwa pelaksanaan Survailen Pertama Verifikasi Legalitas Kayu terhadap PT.Pundi Indokayu Industri telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.anajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/dan data yang sesuai. Dengan demikian anajer Teknis memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa sertifikat legalitas kayu PT.Pundi Indokayu Industridapat diterbitkan. Direktur PT. utu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT.Pundi Indokayu Industridengan No. Sertifikat LK0027/HI-VLK dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 22 September Dalam keputusan tersebut disampaikan juga bahwa pelaksanaan Survailen Kedua akan dilaksanakan selambatlambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Pertemuan Penutupan Surveilen Pertama. Keterangan : *) = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan Jakarta, 01 Oktober 2014 PT. utu Hijau Indonesia Robianto Koestomo Direktur