RESUME HASIL VERIFIKASI

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "RESUME HASIL VERIFIKASI"

Inge Irawan
6 tahun lalu
Tontonan:

1 PT. UTU HIJAU INDONESIA RESUE HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. utu Hijau Indonesia (PT. HI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung anggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta d. Nomor Telepon / Faks / e. Direktur : Robianto Koestomo : Telp / Fax f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6 g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor) 2. Wigie Amrawati (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT. Prima Perkasa Lestari b. Nomor dan Tanggal SK : No. 570/25/PTSP-I/X/2015 c. Alamat Pabrik/Kantor : Kampung Yarapate, Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat d. Nomor Telepon / Faks / e. Pengurus : Alfred Wattinema

2 PT. UTU HIJAU INDONESIA 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 10 Januari Januari Januari Februari 2017 Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - engucapkan terima kasih kepada manajemen PT Prima Perkasa Lestari atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil anajemen (anagement Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Prima Perkasa Lestari untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh anajemen Representatif dan Lead Auditor elakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain. - Pembukaan oleh Pihak anajemen PT Prima Perkasa Lestari - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016 Lampiran Penjelasan temuan audit - Diskusi Council LV-LK PT. HI memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0050/HI-VLK kepada PT Prima Perkasa Lestari dengan masa berlaku sejak 16 Februari 2017 hingga tanggal 15 Februari 2023.

3 PT. UTU HIJAU INDONESIA 4. Resume Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator a b verifier c d e f g h a b a / T / NA *) Ringkasan Justifikasi Akte pendirian perusahaan PT Prima Perkasa Lestari telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya). PT Prima Perkasa Lestari (IUIPHHK) telah memiliki SIUP enengah yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu kayu olahan. SIUP ini dikeluarkan di Jakarta oleh Ka. Suku Dinas Koperasi, Usaha ikro, Kecil dan enengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan wajib daftar ulang tanggal 1 Juli PT Prima Perkasa Lestari memiliki surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha, yang diterbitkan tanggal 17 Juni 2013, ditanda tangani oleh Ketua Kopermas Seraworiri, diketahui oleh Ka. Kampung Yarapate, Ka. Distrik Wamesa, dan para saksi (Tokoh Adat Hak Ulayat dan Kepala Suku). PT Prima Perkasa Lestari memiliki TDP yang diterbitkan Provinsi DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli Tersedia bukti pengurusan untuk TDP yang berlokasi di anokwari dari Dinas Perdagangan, Perindustria dan Koperasi Kab. Teluk Wondama PT Prima Perkasa Lestari memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. PT Prima Perkasa Lestari memiliki dokumen lingkungan UKL/UPL telah disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan tersedia laporan semester ke BLH Kabupaten Teluk Wondama. PT Prima Perkasa Lestari memiliki dokumen IUIPHHK serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan PT Prima Perkasa Lestari telah menyampaikan RPBBI tahun 2016 ke Dinas Kehutanan, namun belum menyampaikan secara on line karena masih dalam pengurusan SIPUHH online. PT Prima Perkasa Lestari tidak menggunakan bahan baku impor dan tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenal sebagai importer PT Prima Perkasa Lestari tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Januari s/d Desember 2016 PT Prima Perkasa Lestari bukan unit usaha dalam bentuk kelompok PT Prima Perkasa Lestari telah membuat kontrak perjanjian kerjasama bahan baku kayu untuk penerimaan bahan baku

4 PT. UTU HIJAU INDONESIA b c d e f g h i a. s/d h a b c Selama periode Oktober s/d Desember PT Prima Perkasa Lestari belum berproduksi PT Prima Perkasa Lestari tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran. PT Prima Perkasa Lestari tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri. PT Prima Perkasa Lestari telah membuat kontrak perjanjian kerjasama bahan baku kayu untuk penerimaan bahan baku Pemasok bahan baku kayu untuk PT Prima Perkasa Lestari adalah PT anokwari andiri Lestari yang telah memiliki Sertifikat PHPL dari PT Equality Indonesia No. 012/EQC-PHPL/VI/2013 berlaku hingga tanggal 14 Juni 2018 Terdapat dokumen pendukung RPBBI antara lain kontrak suplai bahan baku dan SK pengesahan RKT pemasok. PT Prima Perkasa Lestari tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Oktober s/d Desember PT Prima Perkasa Lestari telah mempunyai mekanisme penelusuran kayu berupa tally sheet penggunaan bahan baku Selama periode Oktober s/d Desember PT Prima Perkasa Lestari belum berproduksi dan belum membuat laporan produksi hasil olahan karena masih dalam pengurusan SIPUHH Online d e a s/d e a. s/d i PT Prima Perkasa Lestari tidak menggunakan kayu lelang Pada periode waktu bulan Oktober s/d Desember 2016 PT Prima Perkasa belum berproduksi sehingga LKB dan LHHOK nihil. LK telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan anokwari Proses pengolahan produk di PT Prima Perkasa Lestari tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga) Pada periode waktu bulan Oktober s/d Desember 2016 PT Prima Perkasa Lestari belum melakukan kegiatan penjualan produk kayu Tidak ada penjualan ekspor selama periode Oktober s/d Desember 2016 di PT Prima Perkasa Lestari

PT. UTU HIJAU INDONESIA 3.3.1 4.1.1.a 4.1.1.b 4.1.1.c 4.2.

5 PT. UTU HIJAU INDONESIA a b c Pada periode waktu bulan Oktober s/d Desember 2016 PT Prima Perkasa Lestari belum melakukan kegiatan penjualan produk kayu sehingga belum menerapkan tanda v legal PT Prima Perkasa Lestari sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan. Berdasarkan hasil verfikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Prima Perkasa Lestari telah mengimplementasikan program K3; tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik PT Prima Perkasa Lestari memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja. Tersedia kebijakan perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak keberatan apabila karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Jumlah karyawan tetap Perusahaan PT Prima Perkasa Lestari Kepmenakertrans no. Kep. 48/en/IV/2004, pasal 2 ayat 1 - Lestari tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan. 9 orang. Sesuai PT Prima Perkasa Kesimpulan: Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Prima Perkasa Lestari tidak terdapat pekerja di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Prima Perkasa Lestari telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6 Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Council memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT Prima Perkasa Lestari dengan no. 0050/HI-VLK diterbitkan untuk ruang lingkup Industri Primer (IUIPHHK) dengan masa berlaku sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai tanggal 15 Februari Audit berikutnya adalah audit Survailen 1. Keterangan : *) = emenuhi ; T = Tidak emenuhi ; = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan Jakarta, 17 Februari 2017 PT. utu Hijau Indonesia Direktur

dokumen-dokumen yang mirip

RESUME HASIL VERIFIKASI

RESUME HASIL VERIFIKASI PT. UTU HIJAU INDONESIA RESUE HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. utu Hijau Indonesia (PT. HI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung anggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9,