RESUME HASIL VERIFIKASI

Transkripsi

1 RESUME HASIL VERIFIKASI 1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta d. Nomor Telepon / Faks / Telp: / Fax: e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.5 g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo 2. Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT. Anugerah Jati Utama b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 510/77/116.05/2006 dan IUI No. 535/31/PR/102-04/2003 c. Lokasi Industri : Dusun Grogolan, Desa Winong, Kec. Gempol, Kab.Pasuruan, Provinsi Jawa Timur d. Alamat Kantor Pusat : Dusun Grogolan, Desa Winong, Kec. Gempol, Kab.Pasuruan, Provinsi Jawa Timur e. No.Telepon / Faks. : Telp : / Faks. : f. Pengurus : Bapak Muklis

2 3. Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik Pertemuan Pembukaan 5 November 2015 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara 5-7 November 2015 Pertemuan Penutupan 7 November 2015 Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Anugerah Jati Utama dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan PT. Anugerah Jati Utama untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan; - Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK. Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain. Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan; metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

3 Pengambilan Keputusan 24 November Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran Penjelasan temuan audit; - Diskusi. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Anugerah Jati Utama No. 0004/MHI-VLK dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016., dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. 510/77/116.05/2006 & IUI No. 535/31/PR/102-04/2003, kapasitas produksi : Penggergajian kayu M3/tahun, Furniture M3/tahun. Dalam keputusan tersebut disampaikan juga bahwa pelaksanaan Resertifikasi II akan dilaksanakan setelah diterimanya surat permohonan Resertifikasi II dengan batas waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK PT. Anugerah Jati Utama. 4. Resume Hasil Penilaian A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi No. Verifier Alasan / Keterangan 1 2 Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir Verifier Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir PT. Anugerah Jati Utama bukan importir kayu dan produk kayu terhadap verifier PT. Anugerah Jati Utama tidak melakukan impor baik terkait bahan baku maupun produk hasil olahannya, sehingga tidak perlu melakukan uji tuntas (due diligence) importir terhadap verifier 1.2.2

4 3 Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 4 Verifier e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. 5 Verifier f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri PT. Anugerah Jati Utama bukan unit usaha kelompok terhadap verifier PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran selama bulan Oktober 2014 September terhadap verifier e PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri selama bulan Oktober 2014 September terhadap verifier f 6 Verifier a Pemberitahuan Impor Barang (PIB). terhadap verifier a 7 Verifier b Bill of Lading (B/L) 8 Verifier c Packing List (P/L) terhadap verifier b terhadap verifier c

5 9 Verifier d Invoice terhadap verifier d 10 Verifier e Deklarasi impor terhadap verifier e 11 Verifier f Rekomendasi Impor terhadap verifier f 12 Verifier g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk (bila terkena bea masuk) 13 Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya 14 Verifier i. Bukti penggunaan kayu impor terhadap verifier g terhadap verifier h terhadap verifier i

6 15 Verifier d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang dalam proses produksinya selama bulan Oktober 2014 September terhadap verifier d 16 Verifier a Dokumen S-LK atau DKP. PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama bulan Oktober 2014 September terhadap verifier a 17 Verifier b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). 18 Verifier c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. 19 Verifier d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama bulan Oktober 2014 September terhadap verifier b PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama bulan Oktober 2014 September terhadap verifier c PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama bulan Oktober 2014 September terhadap verifier d

7 20 Verifier e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. PT. Anugerah Jati Utama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama bulan Oktober 2014 September terhadap verifier e Verifier h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Jenis produk yang dieskpor PT. Anugerah Jati Utama tidak termasuk jenis produk yang dikenakan bea keluar sesuai dengan Permenkeu No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September terkait verifier h Jenis kayu yang digunakan oleh PT. Anugerah Jati Utama sebagian besar adalah jenis merbau dan jati. Jenis kayu tersebut tidak tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya. terhadap verifier i B. Verifier yang Diverifikasi No. Verifier Alasan / Keterangan 1 Verifier a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir Akte pendirian dan perubahan terakhir PT. Anugerah Jati Utama telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. verifier a. 2 Verifier b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Anugerah Jati Utama yang masih berlaku hingga tahun 2016 dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal kabupaten Pasuruan.

8 3 4 5 Verifier c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) verifier b PT. Anugerah Jati Utama telah memiliki Izin HO No /969/ /2010 dan masih berlaku. verifier c. TDP PT. Anugerah Jati Utama masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. verifier d. NPWP, dan SPPKP PT. Anugerah Jati Utama sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan. 6 Verifier f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). verifier e - Dokumen pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh PT. Anugerah Jati Utama adalah UKL & UPL. Dokumen sesuai dengan kegiatan usahanya. - Belum tersedia laporan semester terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi yang berwenang atau Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat yang dilengkapi dengan bukti penyerahannya di PT. Anugerah Jati Utama sehingga diterbitkan LKS 01. verifier f 7 Verifier g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). PT. Anugerah Jati Utama memiliki izin IUIPHHK dan IUI yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dilapangan yaitu kayu gergajian dan moulding. verifier g

9 8 Verifier h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK 9 Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) 10 Verifier a Kontrak suplai bahan baku dan/ dokumen jual beli atau PT. Anugerah Jati Utama telah membuat dokumen RPBBI dan dilaporkan ke instansi yang berwenang. verifier h PT. Anugerah Jati Utama memiliki Dokumen ETPIK nomor: 02.ET , yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri. verifier Penerimaan bahan baku kayu di PT. Anugerah Jati Utama dilengkapi dengan surat perjanjian jual beli kayu dan purchase order (PO). verifier a 11 Verifier b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara periode Oktober 2014 September 2015 telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang (Anton Bintang S.Hut/ No.Reg. 026/15/1514/ABN/P3KB dan Dhani Setyo Pradono/ No.Reg /PKB- R/XVI/2013) dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKB). verifier b 12 Verifiier c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan kayu bulat selain dari hutan negara untuk periode bulan Oktober 2014 September 2015 dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dalam bentuk surat jalan yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti SKAU, Nota Angkutan dan FAKO. verifier c

10 13 Verifier d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah 14 Verifier g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian dari Pemasok. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olehan (kayu gergajian) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKB, Nota Angkutan, SKAU dan FAKO. Hasil uji petik dilapangan sesuai dengan dokumen angkutan yaitu FAKO No. MM A tanggal 21 Oktober 2015 dan SKAU Nomor tanggal 3 Oktober PT. Anugerah Jati Utama tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. verifier d - Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu olahan jenis kayu rakyat telah dilengkapi dengan dokumen DKP. - Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat selain dari jenis kayu rakyat telah dilengkapi dengan Sertifikat Legalitas Kayu. - Pemasok bahan baku kayu olahan dari CV. Moulding Mawar (No.S-LK 0036/MHI-VLK) Berlaku sd. 28 Juni Telah dilengkapi dengan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). - Tersedia Petugas Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok berdasarkan surat penunjukan. - PT. Anugerah Jati Utama sudah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. - PT. Anugerah Jati Utama sudah memiliki laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. verifier g

11 15 Verifier h Dokumen pendukung RPBBI 16 Verifier a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi RPBBI yang telah dilaporkan didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap (FAKB, SKAU, Nota Angkutan, FAKO), kontrak suplai bahan baku dan nama kabupaten asal bahan baku kayu rakyat sesuai dengan sumber bahan bakunya. verifier h Tally sheet awal produksi yang digunakan di PT. Anugerah Jati Utama dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku sampai ke dokumen SKAU dengan merujuk asal kayu, nomor container dan tanggal kedatangan bahan baku yang terdapat pada label kitir, bukti penerimaan bahan baku dan hasil grading bahan baku. verifier a 17 Verifier b Laporan produksi hasil olahan. Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen untuk bulan Oktober 2014 s/d September 2015 yaitu kayu gergajian sebesar 252,3403 m3 dan moulding sebesar 1.066,6857 m3. Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar (rendemen kayu gergajian 40.88% dan moulding 96,98%), sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan. verifier b 18 Verifier c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Realisasi produksi PT. Anugerah Jati Utama selama bulan Oktober 2014 s/d September 2015 tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan dan jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu kayu gergajian (produksi 252,3403 m3/ izin primer m3) dan moulding (produksi 1.066,6857 m3/ izin lanjutan m3).

12 verifier c 19 Verifier e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK 20 ier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah 21 Verifier a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Dokumen LMKB dan LMKHHOK yang dibuat bulan Oktober 2014 s/d September 2015 sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penerimaan bahan baku, tally log, dokumen penjualan serta dokumen lainnya. verifier e Seluruh penjualan domestik yang dilakukan PT. Anugerah Jati Utama telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, berupa FAKO dan FAKB. verifier Seluruh penjualan ekspor selama periode Oktober 2014 September 2015 di PT. Anugerah Jati Utama merupakan hasil produksi sendiri Verifier b -e Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L verifier a Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal. verifier b e 26 Verifier f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 27 ier g Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Seluruh penjualan ekspor selama periode Oktober 2014 September 2015 di PT. Anugerah Jati Utama telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal dan sesuai dokumen PEB dan dokumen ekspoer lainnya. verifier f Jenis produk yang dieskpor PT. Anugerah Jati Utama tidak termasuk jenis produk yang wajib LS sesuai Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014, Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 22 ayat 1

13 28 ier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. verifier g PT. Anugerah Jati Utama telah menggunakan Tanda V-Legal pada kemasan produk hasil olahan yang siap untuk dijual. 29 Verifier a Pedoman/ prosedur K3 30 Verifier b Implementasi K3 31 Verifier c Catatan kecelakaan kerja 32 Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 33 Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja verifier PT. Anugerah Jati Utama telah memiliki pedoman/ prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. verifier a PT. Anugerah Jati Utama memiliki peralatan K3 dan dalam kondisi masih berfungsi dengan baik serta tersedia petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul verifier b PT. Anugerah Jati Utama telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya untuk setiap kejadian. verifier c Terdapat Surat Keputusan Perusahaan Nomor: 001/SPJ/AJU-PT/XI/2015 yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat. verifier Terdapat peraturan perusahaan yang telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan Nomor:568/3288/ /2014. verifier 4.2.1

14 34 Verifier Tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Anugerah Jati Utama. verifier Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Anugerah Jati Utama telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5. Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Anugerah Jati Utama No. 0004/MHI-VLK dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016., dengan ruang lingkup: Pemegang IUIPHHK No. 510/77/116.05/2006 & IUI No. 535/31/PR/102-04/2003, kapasitas produksi : Penggergajian kayu M3/tahun, Furniture M3/tahun. Dalam keputusan tersebut disampaikan juga bahwa pelaksanaan Resertifikasi II akan dilaksanakan setelah diterimanya surat permohonan Resertifikasi II dengan batas waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK PT. Anugerah Jati Utama. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan