PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV RENDY FURNI (PEMEGANG IUI KECIL) PROVINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. 7. Tim Auditor : 1. Ir. Wahyu Wigati W., MM (Lead Auditor) 2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor) 3. Dani Kurnianto, SE (Auditor In Trainee) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut - 1 -
IDENTITAS PERUSAHAAN CV RENDY FURNI 1. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV RENDY FURNI 2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri: Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 41/530/PK/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Izin Usaha Industri CV Rendy Furni 3. Kapasitas : Kapasitas 24 container/tahun untuk jenis produk: Meja, Kursi, Nakas, Gantungan baju, patung kuda, handycraft, mirror mini 4. Alamat : Kantor Pusat: Desa Langon RT. 10/05, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Alamat Pabrik: Desa Langon RT. 10/05, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp/Fax : 0291-592884 6. Pengurus : Direktur : Janatul Luluk Ulfa 7. Pesero Komanditer : Tuan Kasiyadi - 2 -
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 5 Desember 2013 Ruang Pertemuan Kantor CV Rendy Furni di Jepara, Jawa Tengah Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 1 orang dari CV Rendy Furni, yaitu Direktur/VLK Management Representative dan 3 orang Tim Auditor (2 auditor dan 1 auditor in trainee) Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 5-6 Desember 2013 Kantor dan Pabrik CV Rendy Furni di Jepara, Jawa Tengah Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. Pertemuan Penutupan 6 Desember 2013 Ruang Pertemuan Kantor CV Rendy Furni di Jepara, Jawa Tengah Pengambilan Keputusan 20 Desember 2013 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 1 orang dari CV Rendy Furni, yaitu Direktur/VLK Management Representative dan 3 orang Tim Auditor Auditor (2 auditor dan 1 auditor in trainee) Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.5. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. - 3 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi CV Rendy Furni mempunyai Akta Pendirian Nomor 07 tanggal 14 Maret 2003 di hadapan Notaris Zainur Rohman, SH. Akta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor 32/CV/2003 tanggal 20 Maret 2003. Surat Izin Usaha Perdagangan CV Rendy Furni masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara tanggal 26 Juli 2017. Izin Gangguan/HO CV Rendy Furni berdasarkan Keputusan Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 502.6/IG.ITU/055/2012 Tentang Izin Gangguan (HO), tanggal 01 Maret 2012 dan berlaku sampai dengan 29 Februari 2017 Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) No. 11235300594 tanggal 27 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 CV Rendy Furni memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sah CV Rendy Furni mempunyai dokumen SPPL dan terdapat implementasi di lapangan. CV Rendy Furni memiliki IUI- Kecil dengan nomor: 41/530/PK/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan - 4 -
Prinsip Kriteria Indikator Verifier 1.1.2 Memenuhi K1.2 1.2.1 a. diterapkan b. diterapkan P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. d. Memenuhi e. Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara. CV Rendy Furni memiliki dokumen pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) No. 02.ET-01.13.0148 tanggal 29 Januari 2013, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri. Jenis produk untuk Mebel dan Kerajinan dari Kayu & Rotan. CV Rendy Furni bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga. CV Rendy Furni bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga. CV Rendy Furni dalam melakukan pembelian bahan baku kayu berupa furniture dan handycraft setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen jual beli, Purchase Order dan tanda terima pembayaran. Penerimaan Furniture setengah jadi dari pengrajin dicatat dalam Bukti Penerimaan dan Pembayaran Barang serta dilengkapi dengan dokumen Nota atau Surat Jalan. Selama periode tiga bulan terakhir (bulan September - November 2013) CV Rendy Furni tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture setengah jadi di CV Rendy Furni telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan yang sah (Nota atau Surat Jalan). Selama periode tiga bulan terakhir (bulan September - November 2013) CV Rendy Furni tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu - 5 -
Prinsip Kriteria Indikator Verifier f. g. Memenuhi 2.1.2 a. Memenuhi 2.1.3 a. b. Memenuhi b. c. hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai. Selama periode tiga bulan terakhir (bulan September - November 2013) CV Rendy Furni tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri. CV Rendy Furni telah membuat Laporan Mutasi Kayu. Data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir sesuai dengan data pendukungnya. CV Rendy Furni telah menyusun laporan produksi. Terdapat kesesuaian antara data yang tercantum pada laporan produksi dengan Laporan Mutasi Kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen untuk produk furniture yang dihasilkan. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan. CV Rendy Furni dalam periode tiga bulan terakhir (September - November 2013) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). CV Rendy Furni dalam periode tiga bulan terakhir (September - November 2013) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). CV Rendy Furni dalam periode tiga bulan terakhir (September - November 2013) tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan - 6 -
Prinsip Kriteria Indikator Verifier P3 K3.1 3.1.1 a. Memenuhi K3.2 3.2.1 a. Memenuhi b. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain). Pemindahtanganan produk untuk penjualan ekspor menggunakan dokumen berupa NPE, PEB, Packinglist/Invoice, dan B/L. Pada periode 3 (tiga) bulan terakhir seluruh pemindahtanganan produk disertai dokumen yang lengkap dan sah CV Rendy Furni dalam melakukan kegiatan ekspor furniture dan handycraft telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List, dan Bill of Lading CV Rendy Furni telah membuat dokumen Packing List. Datadata yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan Bill of Lading CV Rendy Furni telah membuat dokumen Invoice. Data-data yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan data pendukung lainnya seperti Packing List & Bill of Lading CV Rendy Furni melengkapi kegiatan perdagangan ekspor dengan dokumen B/L. Datadata yang tercantum seperti data eksportir, data penerima barang, data jumlah dan jenis barang yang di ekspor sudah sesuai dengan data yang tercantum - 7 -
Prinsip Kriteria Indikator Verifier e. f. g. dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan data pendukung lainnya seperti Packing List & Invoice Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, dalam periode September - November 2013 CV Rendy Furni hanya melakukan penjualan ekspor untuk produk furniture dan handycraft. Kewajiban penggunaan dokumen V-Legal sebagai dokumen ekspor untuk produk furniture baru berlaku dimulai bulan Januari 2014 Berdasarkan data penjualan ekspor CV Rendy Furni, diperoleh informasi bahwa tidak ada produk yang terkena bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Rendy Furni dalam produksinya menggunakan jenis kayu yang tidak termasuk dalam dokumen appendix II CITES tahun 1994 atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya - 8 -